UCHWAŁA Nr LI/291/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do uchwały. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody 31 948 310,12 w tym: bieżące 29 115 898,94 majątkowe 2 832 411,18 Wydatki 33 707 126,53 w tym: bieżące 27 463 111,31 majątkowe 6 244 015,22 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dębski
Zmiany w dochodach: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/291/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo - 70 765,00 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 72 100,00 0830 Wpływy z usług - 72 100,00 01095 Pozostała działalność 1 335,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 335,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 50 000,00 40002 Dostarczanie wody - 50 000,00 0830 Wpływy z usług - 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 577,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 577,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 577,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 76 253,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 65 700,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 553,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 553,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 758 Różne rozliczenia 10 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 843,00 80101 Szkoły podstawowe 1 450,00 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 80110 Gimnazja 11 393,00 2
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 393,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 635,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 33 635,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 635,00 Bieżące razem: 75 543,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo - 269 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 269 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 269 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 70 000,00 Zmiany w wydatkach: 75412 Ochotnicze straże pożarne - 70 000,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 70 000,00 Majątkowe razem: - 339 000,00 Dochody ogółem: - 263 457,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 600 Transport i łączność 3 861,40 60016 Drogi publiczne gminne 3 861,40 4270 Zakup usług remontowych 5 833,45 4300 Zakup usług pozostałych - 1 972,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 53 000,00 710 Działalność usługowa 16 615,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12 915,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 915,00 71035 Cmentarze 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 720 Informatyka - 74,00 72095 Pozostała działalność - 74,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 74,00 3
750 Administracja publiczna 3 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 800,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 801 Oświata i wychowanie - 416 907,00 80101 Szkoły podstawowe - 117 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 105 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000,00 80104 Przedszkola - 140 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 115 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 5 000,00 80110 Gimnazja - 135 607,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 115 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 19 218,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 889,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 553,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 553,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 553,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 035,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 42 035,00 3240 Stypendia dla uczniów 42 035,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 160,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 440,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 440,00 90095 Pozostała działalność 11 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 35,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 458,40 92195 Pozostała działalność 458,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 541,60 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Bieżące razem: - 286 298,20 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 98 519,38 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 98 519,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 663,38 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 856,00 720 Informatyka 74,00 72095 Pozostała działalność 74,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 70 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne - 70 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 324,36 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 324,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 324,36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 143,01 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 8 143,01 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 143,01 926 Kultura fizyczna - 9 933,53 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 9 933,53 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 22 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 066,47 Majątkowe razem: 22 841,20 Wydatki ogółem: - 263 457,00 5
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LI/291/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 roku Lp Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK - po zmianach Plan 2014 (7+8+9+10+11) Własne 6 Kredyty/poż yczki/obliga cje Środki o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając e finansowanie w ramach PROW 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050/ 6059 2 010 01010 6050 3 010 01010 6059 4 010 01010 6059 5 010 01010 6059 6 010 01010 6667 7 010 01010 6059 8 010 01010 6059 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo- Borki Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa wodociągu Kordowo-Stepna Stara Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Dębowej, Słonecznej i Nadrzecznej w miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizacje projektu pn. Budowa wodociągu Północnego Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami obręb Kordowo, Nożewo, gm. Olszewo-Borki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami obręb Białobrzeg Bliższy, 736 519,38 736 519,38 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 26 441,00 26 441,00 0,01 0,01 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Lp Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania Plan 2014 (7+8+9+10+11) Własne 7 Kredyty/poż yczki/obliga cje Środki o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając e finansowanie w ramach PROW 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kruki, gm. Olszewo-Borki 9 010 01010 6059 10 010 01010 6059 11 010 01010 6059 12 150 15011 6639 13 600 60014 6300 14 600 60014 6300 15 600 60016 6050 16 600 60016 6050 17 600 60016 6050 Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej Budowa kanalizacji Drężewo- Zabrodzie-Antonie- Kruki Budowa kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki- Grabowo etap I i II Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo- Borki-Nakły- Działyń-Skrzypek Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji - Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej na odcinku Grabnik Mostowo Grabówek Witowy Most Modernizacja i budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy Przebudowa drogi transportu rolnego żwirowej na bitumiczną we wsi Siarki Budowa ulicy Przytulnej i ulicy Orzeszkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 30 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 60 000,00 5 301,85 5 301,85 636 000,00 636 000,00 20 000,00 20 000,00 291 194,00 130 324,59 160 869,41 293 806,00 106 150,00 102 656,00 85 000,00 635 558,17 35 558,17 600 000,00
Lp Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania Plan 2014 (7+8+9+10+11) Własne Kredyty/poż yczki/obliga cje Środki o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając e finansowanie w ramach PROW 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 600 60016 19 630 63003 6050/ 6057/ 6059 6057/ 6059 20 700 70005 6060 21 700 70005 6060 22 700 70005 6050 23 700 70005 6050 24 720 72095 6060 25 754 75412 6060 26 754 75412 6060 27 801 80101 6050 28 801 80101 6050 29 801 80110 6060 30 900 90015 6050 31 900 90002 6050 Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Drężewo gm. Olszewo-Borki Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki Zakup działki w Mostowie Wykup gruntów pod drogi i tereny inwestycyjne Remont pomieszczeń po byłej szkole, przeznaczonych na potrzeby mieszkańców (w Żebrach Starej Wsi) Remont i termomodernizacj a budynków użyteczności publicznej Zakup zestawów komputerowych Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olszewo-Borki Sprzęt specjalistyczny dla OSP Nowa Wieś Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach z halą sportową Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Zakup kserokopiarki do gimnazjum w Olszewie-Borkach Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Punkt zbiórki selektywnej odpadów w Olszewie-Borkach 379 426,11 140 426,11 100 000,00 139 000,00 177 360,00 26 604,00 150 756,00 8 193,12 8 193,12 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 350 000,00 350 000,00 17 074,00 17 074,00 210 000,00 110 000,00 100 000,00 5 248,00 5248,00 111 000,00 111 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 152 324,36 152 324,36 15 000,00 15 000,00 8
Lp Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania Plan 2014 (7+8+9+10+11) Własne Kredyty/poż yczki/obliga cje Środki o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając e finansowanie w ramach PROW 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 900 90002 6050 Punkt zbiórki selektywnej odpadów w Nowej 15 000,00 15 000,00 Wsi 33 921 92109 6050 Remont świetlicy wiejskiej w Ratajach 40 000,00 40 000,00 Adaptacja budynku 34 921 92109 6050 na świetlicę wiejską w 20 014,15 20 014,15 Kordowie Zakup i montaż 35 926 92605 6060 urządzeń do 8 143,01 8 143,01 ćwiczeń 36 926 92605 6060 Wyposażenie placu przy ulicy Średniej i Matejki w sprzęt rekreacyjnosportowy 28 978,86 28 978,86 dla młodzieży i dorosłych 37 926 92605 6060 Zakup sprzętu sportowego w Krukach 5 000,00 5 000,00 Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz Dalszym) 38 926 92605 6050 z montażem (w Białobrzegu 8 856,00 8 856,00 Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na 39 926 92605 6050 plac zabaw poprzez wyposażenie w 9 102,00 9 102,00 urządzenia do zabawy (w Działyniu) 40 926 92605 6050 Zagospodarowanie placu poprzez wyposażenie w altanę i urządzenia 9 320,61 9 320,61 do zabawy (w Grabniku) Zagospodarowanie placu zabaw poprzez 41 926 92605 6050 wyposażenie w 25 055,40 25 055,40 urządzenia sportowe w Nowej Wsi 42 926 92605 6050 Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez wyposażenie w urządzenia do gier sportowych w Stepnie Michałki 7 512,80 7 512,80 9
Lp Dzia ł Rozdz iał Nazwa zadania Plan 2014 (7+8+9+10+11) Własne Kredyty/poż yczki/obliga cje Środki o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dotacje Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzając e finansowanie w ramach PROW 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 43 926 92605 6050 Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (celem oświetlenia 9 846,77 9 846,77 boiska w Żebrach- Chudku) 44 926 92605 6050 Doposażenie placu zabaw w Żebrach Ostrowach I 6 642,00 6 642,00 45 926 92605 Ścieżki zdrowia w 6057/ gminie Olszewo- 6059 Borki 76 638,62 51 638,62 25 000,00 Wykonanie 46 926 92605 6050 ogrodzenia boiska i placu zabaw w Żeraniu Małym 20 000,00 20 000,00 Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum w 47 926 92605 6050 Olszewie-Borkach celem poprawienia bazy sportowej w gminie Olszewo- Borki 1 405 459,00 329 568,00 656 291,00 419 600,00 Razem: 6 244 015,22 3 704 842,81 1 619 816,41 175 756,00 604 600,00 139 000,00 10
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/291/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014 roku PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - po zmianach Lp Sołectwo Przedsięwzięcie Dział Rozdział Plan 1 Antonie Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej 900 90015 6050 13 677,35 Żwirowanie dróg ul. Mazurska 600 60016 4270 10 000,00 2 Białobrzeg Dalszy Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem 926 92605 6050 8 819,50 3 Chojniki Poprawa warunków oświatowokulturalnych poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Kultury 921 92109 4210 4 681,00 Żwirowanie drogi gminnej nr 276 600 60016 4270 5 541,60 4 Dobrołęka Budowa oświetlenia ulicznego 900 90015 6050 7 347,88 Żwirowanie dróg gminnych 600 60016 4270 3 000,00 5 Drężewo Żwirowanie ulic 600 60016 4270 10 000,00 Zakup lamp oświetleniowych 900 90015 4210 4 933,02 6 Działyń 7 Grabnik 8 Grabowo Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na plac zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia do zabawy Zagospodarowanie placu zabaw poprzez wyposażenie w altanę i urządzenia do zabawy Zakup i montaż czujnika zmierzchowego (oświetlenia dróg) Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 926 92605 6050 7 115,73 926 92605 6050 9 320,61 900 90015 4300 560,00 600 60016 4300 6 000,00 Remont dróg gminnych 600 60016 4270 3 412,05 9 Grabówek Budowa oświetlenia ulicznego 900 90015 6050 12 277,15 10 Grądzik Utwardzenie drogi 401 o długości 900 metrów 600 60016 4270 5 963,19 11 Kordowo 12 Kruki 13 Łazy Adaptacja budynku na świetlicę wiejską 11 921 92109 6050 11 901,32 Żwirowanie ul. Bema 600 60016 4270 9 933,02 Zakup sprzętu sportowego 926 92605 6060 5 000,00 Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego 900 90015 6050 14 431,91 14 Mostowo Zakup działki 700 70005 6060 8 193,12
Lp Sołectwo Przedsięwzięcie Dział Rozdział Plan 15 Nakły 16 Nożewo 17 Nowa Wieś 18 Olszewo-Borki Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Udrożnienie i modernizacja drogi łączącej wieś Nożewo z wsią Kordowo Zagospodarowanie placu zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia sportowe Wyposażenie placu przy ul. Średniej i Matejki w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla młodzieży i dorosłych 921 92109 4210 12 026,59 600 60016 4300 9 746,55 926 92605 6050 25 055,40 926 92605 6060 25 055,40 19 Przystań Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4270 7 416,40 20 Rataje Remont dróg gminnych w miejscowości Rataje 600 60016 4270 3 443,67 Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 5 000,00 21 Rżaniec Remont dróg gminnych 600 60016 4270 14 005,97 22 Stepna Michałki 23 Stepna Stara Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez wyposażenie w urządzenia do gier sportowych Remont i poszerzenie drogi Stepna-Stara- Żebry Stara Wieś 926 92605 6050 7 416,40 600 60016 4270 8 644,11 24 Wyszel Zakup urządzeń do ćwiczeń 926 92605 6060 8 143,01 25 Zabiele Piliki Żwirowanie drogi nr 369 600 60016 4270 8 919,72 26 Zabiele Wielkie Remont drogi gminnej transportu rolniczego 600 60016 4270 9 521,05 27 Zabrodzie Budowa oświetlenia ulicznego 900 90015 6050 22 324,36 28 Żebry Chudek 29 30 Żebry Ostrowy I Żebry Ostrowy II 31 Żebry-Perosy 32 Żebry Sławki 33 34 Żebry Stara Wieś Żebry- Wierzchlas Zakup i montaż lamp fotowoltanicznych (do oświetlenia boiska) 926 92605 6050 9 846,77 Doposażenie placu zabaw 926 92605 6050 5 000,00 Poprawienie (remont) drogi gruntowej 600 60016 4270 1 739,90 Żwirowanie dróg gminnych 600 60016 4270 6 038,35 Modernizacja oświetlenia ulicznego 900 90015 6050 7 516,62 Wytyczenie drogi nr 93 600 60016 4300 2 500,00 Żwirowanie drogi nr 91 600 60016 4270 4 440,35 Remont pomieszczeń po byłej szkole przeznaczonych na potrzeby mieszkańców Zakup materiałów celem ogrodzenia placu zabaw i boiska 700 70005 6050 7 466,51 926 92605 4210 7 817,28 35 Żebry Żabin Modernizacja drogi nr 123 600 60016 4270 5 988,24 12
Lp Sołectwo Przedsięwzięcie Dział Rozdział Plan 36 Żerań Duży 37 Żerań Mały Budowa linii oświetleniowej (dróg) Remont dróg na terenie miejscowości Żerań Mały 900 90015 6050 5 938,13 600 60016 4270 7 666,95 Razem: 400 786,18 13
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LI/291/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 29 października 2014 roku Zmiany w dochodach: Bieżących: Dział 010 rozdział 01010 0830 zmniejszono o 72 100,00 dochody planowane z tytułu opłat za odbiór ścieków Dział 010 rozdział 01095 0750 zwiększono o 1 335,00 z tytułu dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich Dział 400 rozdział 40002 0830 zmniejszono dochody planowane z tytułu opłat za dostawę wody Dział 700 rozdział 70005 0970 zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowych Dział 756 rozdział 75615 0340 zwiększono o 5 000,00 dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych Dział 756 rozdział 75616 zwiększono o 65 700,00 dochody z tytułu podatków od osób fizycznych : 0340 - o 20 000,00 od środków transportowych 0360 o 4 000,00 od spadków i darowizn 0500 o 40 000,00 od czynności cywilnoprawnych 0690 o 1 700,00 z tytułu kosztów upomnień Dział 756 rozdział 75618 0480 zwiększono o 553,00 dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dział 756 rozdział 75621 0020 zwiększono o 5 000,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Dział 758 rozdział 75814 0970 zwiększono o 10 000,00 dochody z tytułu rozliczeń z PUP Dział 801 rozdział 80101 0690 zwiększono o 250,00 dochody szkół z tytułu opłat za wydawania duplikatów świadectw Dział 801 rozdział 80101 0970 zwiększono o 1 200,00 dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię Dział 801 rozdział 80110 0750 zwiększono o 6 000,00 dochody z tytułu najmu sal Dział 801 rozdział 80110 0970 zwiększono o 5 393,00 z tytułu środków przyznanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla Dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi, zgodnie z pismem Nr ADM.5831.9.2014 MKO Dział 854 rozdział 85415 2030 zwiększono o 33 635,00 dochody z tytułu dotacji na stypendia zgodnie z Decyzją Nr 186 Wojewody Mazowieckiego 14
Majątkowych: Dział 010 rozdział 01010 6290 zmniejszono o 269 000,00 dochody planowane z dobrowolnych wpłat na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Dział 754 rozdział 75412 6280 zmniejszono o 70 000,00 środki planowane z dotacji z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewo-Borki (samochód wybrany w drodze przetargu nie spełnia warunków koniecznych do otrzymania dotacji) Zmiany w wydatkach: Bieżących: Dział 600 rozdział 60016 4270 zwiększono o 5 833,45 środki na remonty dróg w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Antoniach, Chojnikach, Grabowie Dział 600 rozdział 60016 4300 zmniejszono o 1 972,05 środki na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Grabowie w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział 700 rozdział 70005 4590 zwiększono o 53 000,00 na odszkodowania za grunty przejęte decyzją pod drogi Dział 710 rozdział 71004 4300 zwiększono o 12 915,00 na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dział 710 rozdział 71035 4300 zwiększono o 3 700,00 na wykonanie tablicy epitafijnej w Nakłach Dział 720 rozdział 72095 4210 zmniejszono o 74,00 i przeniesiono do 6060 zwiększając środki na zakup drukarki Dział 750 rozdział 75022 zwiększono 6 200,00 na: w 4210 na zakup materiałów o 200,00 w 4300 na zakup usług o 6 000,00 Dział 750 rozdział 75075 3040 zmniejszono niewykorzystane środki planowane na nagrody wójta Dział 754 rozdział 75404 3000 zwiększono o 800,00 na fundusz celowy policji Dział 754 rozdział 75412 przeniesiono kwotę 2 000,00 z 4210 do 3030 na diety za udział w akcjach Dział 801 - skorygowano środki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych poprzez zmniejszenie w łącznej wysokości o 422 300,00, z tego: rozdział 80101 o 117 300,00, w podziale na paragrafy: 3020 zwiększono o 4 500,00 4010 zmniejszono o 105 000,00 4110 zmniejszono o 18 000,00 4170 zwiększono o 1 200,00 rozdział 80103 4010 zmniejszono o 20 000,00 rozdział 80104 o 140 000,00 w podziale na paragrafy: 4010- zmniejszono o 115 000,00 4110 zmniejszono o 20 000,00 15
4120 zmniejszono o 5 000,00 Rozdział 80110 zmniejszono o 135 607,00, w tym: 3020 o 3 000,00 3040 zwiększono o 4 500,00 4010 zmniejszono o 115 000,00 4110 zmniejszono o 19 218,00 4120 zmniejszono o 2 889,00 rozdział 80113 4010 zmniejszono o 5 000,00 rozdział 80148 4110 zwiększono o 1 000,00 Dział 851 rozdział 85154 4170 zwiększono o 553,00 na umowę zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne Dział 854 rozdział 85415 3240 zwiększono o 42 035,00 na stypendia dla uczniów ( w tym 33 635,00 z dotacji 8 400,00 środki własne) Dział 900 rozdział 90015 4300 zmniejszono o 1 440,00 środki planowane na montaż czujnika zmierzchowego w Grabowie, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział 900 rozdział 90095 zwiększono o 11 600,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w paragrafach jak niżej: 4110 o 1 500,00 4170 o 10 100,00 oraz przeniesione kwotę 35,00 z 4210 do 4280 na badanie osoby zatrudnionej w ramach prac publicznych Dział 921 rozdział 92195 4210 zmniejszono o 5 541,60 środki planowane na poprawę warunków oświatowo-kulturalnych poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Chojnikach, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział 921 rozdział 92195 4300 zwiększono o 6 000,00 na usługi Majątkowych: Dział 010 rozdział 01010 6050 zwiększono o 89 663,38 na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Dział 010 rozdział 01010 6059 zwiększono o 8 856,00 na opracowanie studium wykonalności dla gospodarki wodno-ściekowej Dział 720 rozdział 72095 6060 zwiększono o 74,00 na zakupy inwestycyjne (drukarka do zestawu komputerowego) Dział 754 rozdział 75412 6060 - zmniejszono o 70 000,00 środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewo-Borki (oszczędności po przetargu) Dział 900 rozdział 90015 6050 zwiększono o 12 324,36 na rozbudowę oświetlenia dróg w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Antoniach 16
Dział 921 rozdział 92109 6060 zmniejszono o 8 143,01 środki planowane na zakup materiałów do rozbudowy świetlicy w Wyszlu, w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział 926 rozdział 92605 6059 zmniejszono o 22 000,00 środki na Ścieżki rowerowe w gminie w wyniku oszczędności po przetargu Dział 926 rozdział 92605 6060 zwiększono o 12 066,47, w tym: 8 143,01 na zakup urządzeń sportowych w Wyszlu w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 3 923,46 na zakup urządzeń sportowych w Olszewie-Borkach 17