LOGO GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE BUDŻET 2014

LOGO GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE BUDŻET 2014

Projekt budżetu 2014 69 015 176 71 406 422 MAJĄTKOWE 10 371 172 MAJĄTKOWE 13 755 700 BIEŻACE 58 644 004 BIEŻACE 57 650 722 DOCHODY WYDATKI

Dochody budżetu miasta i gminy na 2014 r. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Pomoc społeczna Gospodarka mieszkaniowa Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Kultura fizyczna Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Działalność usługowa Turystyka Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Leśnictwo Obrona narodowa 34 325 650 11 731 950 6 796 000 6 360 000 2 729 091 2 282 749 2 000 000 1 628 342 300 893 233 027 227 392 207 188 150 000 37 950 3 974 570 400 Łączna wysokość dochodów na 2014 rok 69 015 176 zł

Plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie na 2014 rok Plan dochodów bieżących Plan dochodów majątkowych 20% 14% 64% 5% 66% 31% Dochody własne Subwencje Dotacje Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Sprzedaż mienia Dotacje od samorządu województwa

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2014 r. Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Kultura fizyczna Rolnictwo i łowiectwo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Obsługa długu publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Różne rozliczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Ochrona zdrowia Działalność usługowa Turystyka Przetwórstwo przemysłowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa 25 281 867 9 412 260 6 626 210 6 234 987 5 791 341 3 700 500 3 455 576 3 340 000 2 448 000 1 472 000 1 015 877 910 000 817 530 452 000 340 000 99 900 4 000 3 974 400 Łączna wysokość wydatków na 2014 rok 71 406 422 zł

Deficyt Gminy Ząbkowice Śląskie w 2014 r. Dochody Wydatki Wynik _ 69 015 176 71 406 422 = -2 391 246

Zadania inwestycyjne w 2014 r. Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 3 900 000 Przebudowa ul. Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich 1 200 000 Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 980 000 Wodociągowanie wsi Sulisławice 800 000 Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 800 000 600 000 Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 550 000 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich 500 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r. Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 500 000 Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 500 000 Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa 500 000 Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.) prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III etap Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego 500 000 400 000 Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich 300 000 Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne 250 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich - II etap 200 000 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań 150 000 Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego Budowa placów zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śląskich 105 000 100 000 Wymiana pieca CO w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 100 000 Budowa oświetlenia na terenie miasta 100 000 Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich 85 000 Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów 65 000

Zadania inwestycyjne w 2014 r. Budowa parkingów na terenie Osiedla XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego, urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. Budowa chodników przy drogach dojazdowych do Osiedla XX-lecia od strony ul. Wrocławskiej oraz ul. Stefana Żeromskiego 50 000 50 000 30 000 Budowa chodników na ul. Zacisze 30 000 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Jaworek 6 200 Zakup namiotu dla sołectwa Olbrachcice Wielkie 4 500 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 355 700 zł

Fundusz Sołecki w 2014 r.

Dotacje w 2014 r. Lp. Dotacje podmiotowe Kwota w zł 1. Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 000 000 2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie 722 000 3. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Kubuś Puchatek 387 432 4. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Skaczące Nutki 129 144 5. Dotacja dla Klubu Malucha Wesołe Safari 55 102,08

Dotacje w 2014 r. Lp. Dotacje celowe Kwota w zł 1. 2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 200 000 190 000 3. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 50 000 4. 5. 6. Dotacje na obiekty zabytkowe budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 200 000 20 000 200 000

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE podpisane umowy Przebudowa ulicy Bolesława Prusa 1 200 000 Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu 85 000 I Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze 54 283 Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości 87 747 Utworzenie sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych 20 000 Jarmark Wielkanocny 32 534

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 uzyskał Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: - Uchwała Nr IV/250/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. - Uchwała Nr IV/252/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014. - Uchwała Nr IV/253/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

Wskaźniki zadłużenia - Relacja ogólnej kwoty długu do dochodów ogółem wynosić będzie 38,86%. - Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosić będzie 6,02%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 8,50% - obliczonego o przewidywane wykonanie roku 2013 i 9,92% - obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013. - Dla roku 2014 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji i modernizacji Gminy Ząbkowice Śląskie bez znacznego poziomu zadłużenia w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz racjonalną polityką finansową gminy 2013 16 008 391 zł 2014 13 355 700 zł

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Kontynuację prac nad opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta oraz wsi i zakończenie działań w 2014 roku.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Utrzymanie struktury oświaty w Gminie Ząbkowice Śląskie w niezmienionym kształcie.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Planowany mniejszy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. 2013-746 219,32 zł 2014-168 308,00 zł

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zajęcia dodatkowe w przedszkolach, m.in. bezpłatny język angielski dla wszystkich dzieci.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Utrzymanie cen wyżywienia dla dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 3,20 zł oraz całodniowego wyżywienia w Przedszkolach -5 zł, które są najniższymi cenami w regionie.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zabezpieczenie środków na Fundusz Sołecki do dyspozycji mieszkańców wsi. Nie jest to obligatoryjny obowiązek gminy, ale jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców i stanowi ważny element w zakresie rozwoju wiejskiej infrastruktury.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zabezpieczenie środków na dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na kontynuację rewitalizacji kamienic w centrum miasta.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zwiększenie środków na remonty mieszkań komunalnych.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Kontynuacja w roku 2014 udzielanych dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zwiększenie dotacji dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury z 700 000 zł do 1 000 000 zł.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zwiększenie środków na utrzymanie mieszkańców z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej. 2013 420 000 zł 2014 580 000 zł

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń na zadania: edukacyjne, kulturalne, sportowe, opieki nad niepełnosprawnymi i przeciwdziałania patologiom społecznym.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich w oparciu o przygotowany montaż finansowy ze szczególnym uwzględnieniem środków zewnętrznych.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Budżet 2014 będzie poddawany zmianom ponieważ gmina przygotowuje się do pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Najpóźniej w III kwartale budżet będzie modyfikowany w celu pozyskania jak największych środków, które mają modernizować i unowocześniać gminę na korzyść naszych mieszkańców.

BUDŻET GMINY 2014 ZAKŁADA: Planowany mniejszy deficyt budżetu niż w roku 2013. 4 804 261 zł 2 391 246 zł

Dziękuję za uwagę Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich 12 grudnia 2013