Uchwała Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 162.324.442 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 143.786.552 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.537.890 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 171.234.950 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 132.319.194 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 38.915.756 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) w 2 pkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 943.770 zł ; 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.443.853 zł ; jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. a) wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 943.770 zł, b) wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11.899.647 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6.138.268 zł ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.801.847 zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 33.496.216 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.528.651 zł, b) na zadania majątkowe 12.967.565 zł jak w Załączniku do niniejszej uchwały, 5) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2016 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2
DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 582 001,00 298 86 S Dochody szczególne i finansowanie 1 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 001,00 90019 pływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 001,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące 1 001,00 pływy z różnych opłat 1 001,00 łasne 581 00 298 86 600 Transport i łączność 217 37 60014 Drogi publiczne powiatowe 217 37 dochody majątkowe 217 37 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 217 37 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 195,00 2 447,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 195,00 2 447,00 dochody bieżące 40 195,00 2 447,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze 40 195,00 2 447,00 756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem 9 035,00 75618 pływy z innych opłat stanowiących dochody 9 035,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące 9 035,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych 2 00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 035,00 758 Różne rozliczenia 506 602,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 366 562,00 samorządu terytorialnego dochody bieżące 366 562,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 366 562,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 140 04 samorządu terytorialnego dochody bieżące 140 04 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 140 04 801 Oświata i wychowanie 1 782,00 71 397,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 782,00 dochody majątkowe 1 782,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 782,00 80130 Szkoły zawodowe 14 443,00 dochody bieżące 14 443,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 14 443,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 29 859,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego dochody bieżące 29 859,00 pływy z różnych dochodów 29 859,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 27 095,00 dochody bieżące 27 095,00 pływy z usług 27 095,00 852 Pomoc społeczna 9 52 3 00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 027,00 3 00 dochody bieżące 3 027,00 3 00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
DOCHODY BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 3 027,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85204 Rodziny zastepcze 6 493,00 dochody bieżące 6 493,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6 493,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 603,00 4 646,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 603,00 1 473,00 dochody bieżące 603,00 1 473,00 pływy z różnych dochodów 603,00 1 473,00 85395 Pozostała działalność 3 173,00 dochody bieżące 3 173,00 Dotacje celowe w ramach programów 2 843,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 33 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 85410 Internaty i bursy szkolne 10 00 dochody bieżące 10 00 pływy z usług 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 263,00 90095 Pozostała działalność 3 263,00 dochody majątkowe 3 263,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 263,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2
YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 1 069 836,00 786 695,00 S Dochody szczególne i finansowanie 1 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 001,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 001,00 wydatki bieżące 1 001,00 wydatki JB - związane z 1 001,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych łasne 1 068 835,00 786 695,00 600 Transport i łączność 9 035,00 217 37 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 035,00 217 37 wydatki bieżące 9 035,00 wydatki JB - związane z 9 035,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe 217 37 inwestycje i zakupy 217 37 inwestycyjne 750 Administracja publiczna 34 863,00 19 047,00 75020 Starostwa powiatowe 34 863,00 19 047,00 wydatki bieżące 34 863,00 19 047,00 wydatki JB - związane z 34 863,00 19 047,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 758 Różne rozliczenia 15 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 00 wydatki bieżące 15 00 wydatki JB - związane z 15 00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 565 825,00 71 397,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 134,00 wydatki bieżące 3 134,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 134,00 80120 Licea ogólnokształcące 387 531,00 29 859,00 wydatki bieżące 387 531,00 29 859,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 3 945,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 383 586,00 29 859,00 80130 Szkoły zawodowe 175 16 14 443,00 wydatki bieżące 175 16 14 443,00 wydatki JB - związane z 175 16 3 772,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy 10 671,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 27 095,00 wydatki bieżące 27 095,00 wydatki JB - związane z 27 095,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 852 Pomoc społeczna 9 52 3 00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 52 3 00 wydatki bieżące 9 52 3 00 wydatki JB - związane z 9 52 3 00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 892,00 5 102,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 892,00 1 762,00 wydatki bieżące 892,00 1 762,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 1 762,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 892,00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
YDATKI BUDŻETU POIATU sp.fin-dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 85395 Pozostała działalność 3 34 wydatki bieżące 3 34 wydatki na programy 3 34 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 448 70 455 779,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 448 70 451 834,00 wydatki bieżące 3 134,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 3 134,00 składki od nich naliczane wydatki majątkowe 448 70 448 70 inwestycje i zakupy inwestycyjne 448 70 448 70 85410 Internaty i bursy szkolne 3 945,00 wydatki bieżące 3 945,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 945,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60014 C C C Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. plan po zmianach 38 915 756,00 38 915 756,00 34 154 491,00 Transport i łączność 19 376 551,00 Drogi publiczne powiatowe 18 482 344,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 295 537,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" 1 315 244,00 łasne 1 315 244,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 501 472,00 łasne 501 472,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 12 51 Przeciszowie - Etap II" łasne 12 51 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach" 34 44 łasne 34 44 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 3 159 994,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" Dotacje celowe na zadania własne 1 519 996,00 łasne 1 639 998,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 145 918,00 łasne 145 918,00 "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 751 59 ALUMETAL i TAURON)" w Kętach łasne 751 59 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 437 21 łasne 437 21 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" 88 50 łasne 88 50 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 1 100 70 łasne 1 100 70 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 3 253 535,00 0+000-3+060,71" Dotacje celowe na zadania własne 1 598 786,00 łasne 1 654 749,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w 1 985 576,00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne 1 500 00 łasne 485 576,00 "Rozbudowa ul. Pod Górką, ul. Jezioro i ul. Grojecka w Zaborzu" 139 606,00 łasne 139 606,00 "Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i 531 607,00 Brzezince" łasne 531 607,00 "Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 272 282,00 miejscowości Las" łasne 272 282,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" 20 00 łasne 20 00 "Remont przepustu oraz regulacja rowów - droga powiatowa nr 1773K w 19 985,00 Smolicach" łasne 19 985,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1902K ul. Mickiewicza w 20 00 Chełmku" łasne 20 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na łosień w Bielanach" 46 74 łasne 46 74 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 265 554,00 łasne 265 554,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie 147 866,00 ielkiej" łasne 147 866,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w 68 88 km 0+000-1+450" Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 plan po zmianach łasne 68 88 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 112 32 łasne 112 32 "Odwodnienie ul. iśniowej w Jawiszowicach" 94 344,00 łasne 94 344,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance ielkiej" 532 85 łasne 532 85 "Przebudowa mostu n/k isły w obrębie śluzy S Dwory, w ciągu DP 1 047 853,00 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim" łasne 1 047 853,00 "Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu 69 342,00 Oświęcimskiego" łasne 69 342,00 "Remont drogi powiatowej nr 1898K ul. Centralna w m. Stawy 79 985,00 Monowskie" łasne 79 985,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Świętojańska i ul. Stawowa w 40 00 m. Malec gm. Kęty" łasne 40 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, 30 00 gm. Kęty" łasne 30 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku - 35 689,00 wykonanie zastępcze" łasne 35 689,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 411 75 łasne 411 75 "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 370 00 łasne 370 00 "Przebudowa ul. iśniowej w Jawiszowicach" 46 00 łasne 46 00 "spólne zadania drogowe" 106 195,00 łasne 106 195,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 186 807,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 46 389,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 46 389,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 131 255,00 Nosala w Brzeszczach" łasne 131 255,00 Dotacja Gmina Kęty- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Na 593 00 łosień w Bielanach" łasne 593 00 Dotacja Miasto Oświęcim- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. 199 933,00 Królowej Jadwigi w Oświęcimiu" łasne 199 933,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K w 75 00 Grodzisku na odcinku ok. 500 m od przystanku w rejonie boiska LKS do mostu na potoku Czarczówka" łasne 75 00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. 141 23 Nosala w Brzeszczach etap II" łasne 141 23 Drogi publiczne gminne 894 207,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 894 207,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej włączeniem do DK 44 poprzez skrzyż. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 00 Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa ulicy Baty i Staicha oraz drogi 76 799,00 łączącej ul.baty z ul. Plac Kilińskiego w Chełmku" Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 700 70005 710 71012 750 75020 754 75405 75411 75412 plan po zmianach łasne 76 799,00 Dotacja Gmina Kęty -"Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 46 00 510005K ul.czajki w Kętach" łasne 46 00 Dotacja Gmina Miasto Oświęcim -"Budowa odcinka drogi będącej 174 344,00 przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu" łasne 174 344,00 Dotacja Gmina Osiek -"Przebudowa dróg gminnych nr 510085K ul. 48 281,00 Kościelna w km 0+337-1+143 i nr 510091K ul. Przecznica w km 0+000-0+830 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 510087K ul. Leśna w miejscowości Osiek" łasne 48 281,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej 148 783,00 nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497 w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej" łasne 148 783,00 Gospodarka mieszkaniowa 539 651,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 539 651,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 90 "Zagospodarowanie terenu wokół budynku internatu przy PZ Nr 10 w 21 90 Kętach" łasne 21 90 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 517 751,00 "ykup gruntów" 15 00 łasne 15 00 ykup gruntów pod potrzeby ZOZ w Oświęcimiu 502 751,00 łasne 502 751,00 Działalność usługowa 105 891,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 105 891,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 105 891,00 "Rozbudowa oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego" 105 891,00 łasne 105 891,00 Administracja publiczna 448 831,00 Starostwa powiatowe 448 831,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 22 "Modernizacja budynku Starostwa" 30 315,00 łasne 30 315,00 "Modernizacja archiwum dla ydziałów Zamiejscowych w Kętach" 38 905,00 łasne 38 905,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 379 611,00 "Zakup i montaż klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym w 88 899,00 Oświęcimiu" łasne 88 899,00 "Zakup samochodu" 104 85 łasne 104 85 Portal budżetowy w zakresie VAT 36 50 łasne 36 50 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 149 362,00 łasne 149 362,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 973,00 Komendy powiatowe Policji 61 193,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 61 193,00 zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KPP w 61 193,00 Oświęcimiu" łasne 61 193,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 37 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 00 "Zakup kamery termowizyjnej" 37 00 łasne 37 00 Ochotnicze straże pożarne 20 78 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 3
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 801 75495 80102 80120 C plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 20 78 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Podolsze" 3 00 łasne 3 00 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Kęty-Podlesie" 12 78 łasne 12 78 Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP Brzezinka" 5 00 łasne 5 00 Pozostała działalność 6 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6 00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup defibrylatora AED" 2 00 łasne 2 00 Dotacja Gmina Osiek - "Zakup dwuosiowej przyczepy IOLA Typ-3 do 4 00 przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i zdarzeń środowiskowych dla OSP w Osieku" łasne 4 00 Oświata i wychowanie 3 311 095,00 Szkoły podstawowe specjalne 21 36 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 "ykonanie rolet okiennych zewnętrznych - budynek SOS ul. Obozowa 12 00 31a" łasne 12 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 36 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOS w Oświęcimiu" 9 36 łasne 9 36 Licea ogólnokształcące 2 616 564,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 573 112,00 Modernizacja ogrodzenia przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu 5 50 łasne 5 50 "Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 14 245,00 łasne 14 245,00 "Modernizacja PZ Nr 9 w Kętach" 16 00 łasne 16 00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 86 715,00 łasne 86 715,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 797 456,00 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" Dotacje celowe na zadania własne 1 000 00 łasne 797 456,00 "ykonanie naprawy kanalizacji deszczowej przed budynkiem internatu 44 395,00 PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" łasne 44 395,00 "Przebudowa obiektów sportowych przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 20 00 łasne 20 00 "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 481 362,00 łasne 481 362,00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 11 439,00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 11 439,00 Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku szkoły PZ Nr 2 w 96 00 Oświęcimiu łasne 96 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 452,00 "ymiana zużytej pompy w PZ Nr 9 w Kętach" 6 58 łasne 6 58 "Remont kompaktowego węzła cieplnego z wymianą wymiennika w PZ Nr 14 453,00 2 w Oświęcimiu" łasne 14 453,00 "Remont wraz z wymianą dwóch hydrantów zewnętrznych przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 2 706,00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 4
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 851 80130 80134 80140 80195 85111 plan po zmianach łasne 2 706,00 "Zakup maszyny do zagrywania dla SOS w PZ Nr 10 w Kętach" 5 00 łasne 5 00 ymiana urządzeń grzewczych w PZ Nr 9 w Kętach 10 90 łasne 10 90 Zakup sprzętu komputerowego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 3 813,00 łasne 3 813,00 Szkoły zawodowe 472 658,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 402 534,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 143 587,00 łasne 143 587,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 82 642,00 łasne 82 642,00 "Modernizacja PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 16 56 łasne 16 56 "Modernizacja PZ Nr 5 w Oświęcimiu" 66 50 łasne 66 50 "Modernizacja monitoringu w PZ Nr 10 w Kętach" 9 00 łasne 9 00 "Oświetlenie i monitoring terenów sportowych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu " 15 245,00 łasne 15 245,00 "Budowa szkolnego placu apelowego przy PZ Nr 6 w Brzeszczach" 69 00 łasne 69 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 124,00 "Doposażenie pomieszczeń w PZ Nr 3 w Oświęcimiu" 60 00 łasne 60 00 "Doposażenie pracowni technik urządzeń i systemów energetyki 10 124,00 odnawialnej w PZ Nr 5 w Oświęcimiu" łasne 10 124,00 Szkoły zawodowe specjalne 81 597,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 898,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOS przy ul. Kościelnej 6 w 77 898,00 Oświęcimiu" łasne 77 898,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 699,00 Zakup licencji wyposażenie dla SOS w Oświęcimiu 3 699,00 łasne 3 699,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 45 916,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 916,00 "Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w CKP w Oświęcimiu" 45 916,00 łasne 45 916,00 Pozostała działalność 73 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 00 "Modernizacja jednostek w zakresie instalacji niskoprądowej" 73 00 łasne 73 00 Ochrona zdrowia 5 900 013,00 Szpitale ogólne 5 140 013,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 5 140 013,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w 346 00 Oświęcimiu" łasne 346 00 Dotacja ZOZ "Zakup cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego w ZOZ w 780 00 Oświęcimiu" łasne 780 00 Dotacja ZOZ "Zakup defibrylatora dla ZOZ w Oświęcimiu" 32 50 łasne 32 50 Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 840 00 apartem i jego wyposażeniem w ZOZ w Oświęcimiu" łasne 840 00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 5
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 852 853 85117 85141 85201 85202 85218 85220 C Z plan po zmianach Dotacja ZOZ "Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z 3 141 513,00 zakupem apartu i jego wyposażenia" Dotacje celowe na zadania własne 3 141 513,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 360 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 360 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 260 00 łasne 260 00 Dotacja PZOL "Termomodernizacja i remont budynku świetlicy w PZOL 30 00 w Grojcu" łasne 30 00 Dotacja "Remont pomieszczeń świetlicy terapii zajęciowej z PZOL w 70 00 Grojcu" łasne 70 00 Ratownictwo medyczne 400 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 400 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla ZOZ w 400 00 Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania zlecone 400 00 Pomoc społeczna 250 191,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 98 315,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 19 "Instalacja hydrantów w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 23 19 łasne 23 19 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 125,00 "Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Oświęcimiu" 40 60 łasne 40 60 "Zakup wyparzacza w Domu Dziecka w Oświęcimiu" 4 41 łasne 4 41 "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 15 40 Domu Dziecka w Oświęcimiu" łasne 15 40 "Zakup programu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi w 14 715,00 PO w Kętach" łasne 14 715,00 Domy pomocy społecznej 125 376,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 038,00 "ykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" 30 788,00 łasne 30 788,00 "Montaż wentylacji w kaplicy DPS w Bobrku" 23 72 łasne 23 72 "Montaż wentylacji w pomieszczeniu terapii DPS w Bobrku" 7 53 łasne 7 53 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 63 338,00 "Dostawa i montaż centralki ppoż. w DPS w Bobrku" 8 338,00 łasne 8 338,00 "Zakup licencji finansowo-księgowej" 5 00 łasne 5 00 Zakup wyposażenia dla DPS w Bobrku 50 00 łasne 50 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 50 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 50 "Zakup sprzętu komputerowego w PCPR w Oświęcimiu" 4 50 łasne 4 50 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 22 00 interwencji kryzysowej ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 "Przystosowanie lokalu jako mieszkanie chronione" 22 00 łasne 22 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 988,00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 6
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85321 85333 854 85403 85407 85410 900 90001 S S S S S S S S plan po zmianach Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 Zakup kserokopiarki dla PCPR w Oświęcimiu 8 00 łasne 8 00 Powiatowe urzędy pracy 14 988,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 988,00 "Założenie klimatyzacji w budynku PUP w Oświęcimiu" 14 988,00 łasne 14 988,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 845 586,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 821 069,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 661 069,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" 161 069,00 łasne 161 069,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu" 51 30 łasne 51 30 "Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOS" 448 70 łasne 448 70 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOS w 160 00 Oświęcimiu" łasne 160 00 Placówki wychowania pozaszkolnego 20 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 "Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu" 20 00 łasne 20 00 Internaty i bursy szkolne 4 517,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 517,00 "Modernizacja łącza internetowego w internacie szkoły PZ Nr 2 w 4 517,00 Oświęcimiu" łasne 4 517,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 625 481,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 349 37 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 37 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 24 37 łasne 24 37 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 225 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Oświęcimska Spółka odna w Brzeszczach, "Odbudowa 100 00 Młynówki Oświęcimskiej w Zasolu" Dochody szczególne i finansowanie 100 00 Dotacja Gminna Spółka odna w Zatorze, "Odbudowa rowu "R1" i 125 00 "R2", na dł. 1370 mb w Graboszycach" Dochody szczególne i finansowanie 125 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Odbudowa rowu melioracji szczegółowej - rów 10 00 "Pilarzówka" roz.: 90 mb" Dochody szczególne i finansowanie 10 00 Dotacja Gmina Kęty- "Gruntowna konserwacja rowu "Przez wieś" w 30 00 Bielanach - etap V" Dochody szczególne i finansowanie 30 00 Dotacja Gmina Brzeszcze- "Odbudowa rowu odwadniającego OLSZYNY 30 00 w msc. Jawiszowice" Dochody szczególne i finansowanie 30 00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu Blich od Zatora do Podolsza" 12 00 Dochody szczególne i finansowanie 12 00 Dotacja Gmina Zator - "Odtworzenie rowu "Młynówka" 8 00 odprowadzającego wody w kierunku ulgi do rz. Skawy" Dochody szczególne i finansowanie 8 00 Dotacja Gmina Polanka ielka - "Odbudowa rowu "Olszewik 1" na 10 00 odcinku 50 mb w Polance ielkiej" Dochody szczególne i finansowanie 10 00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 7
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 926 90005 92695 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 710 801 60013 60014 71012 80195 S plan po zmianach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 276 111,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 171 111,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i 31 90 Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu" łasne 31 90 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół 1 421 30 Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne 1 421 30 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół 717 911,00 im. M.Dąbrowskiej w Kętach" łasne 717 911,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 105 00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Termomodernizacja stropu dachu budynku głównego w 105 00 PZOL w Grojcu" Dochody szczególne i finansowanie 105 00 Kultura fizyczna 603 24 Pozostała działalność 603 24 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 603 24 Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu 603 24 łasne 603 24 4 761 265,00 Transport i łączność 4 595 455,00 Drogi publiczne wojewódzkie 4 465 555,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 4 465 555,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 4 465 555,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 4 465 555,00 Drogi publiczne powiatowe 129 90 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 70 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 109 90 łasne 109 90 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 1007K i część DP 1059K na 17 80 obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 17 80 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2 20 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Powiat Chrzanowski ""Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cześć DP 2 20 1007K i część DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Pow. Oświęcim. oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwislańska w Bobrku" łasne 2 20 Działalność usługowa 25 00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 27 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 21 27 łasne 21 27 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 73 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 3 73 łasne 3 73 Oświata i wychowanie 110 81 Pozostała działalność 110 81 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w 10 00 Oświęcimiu łasne 10 00 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 8
YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 900 90005 plan po zmianach "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w 25 00 Oświęcimiu łasne 25 00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 3 w 25 00 Oświęcimiu łasne 25 00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 25 00 łasne 25 00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach 25 00 łasne 25 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 81 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 667Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych Urząd Marszałkowski - "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. 81 Powiatu Oświęcimskiego" łasne 81 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 15 00 Oświęcimiu" łasne 15 00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół 15 00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne 15 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 9
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZUAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY sp.fin-dział-rozdz-par Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 801 853 60014 80102 80130 80195 85395 dochody majątkowe dochody bieżące dochody bieżące dochody majątkowe dochody bieżące Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. plan po zmianach 1 443 853,00 1 443 853,00 łasne 1 443 853,00 Transport i łączność 10 00 Drogi publiczne powiatowe 10 00 10 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 10 00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie 843 377,00 Szkoły podstawowe specjalne 9 00 9 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 9 00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 658 908,00 658 908,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 658 908,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 175 469,00 175 469,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 175 469,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 590 476,00 Pozostała działalność 590 476,00 590 476,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 585 401,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 075,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TEYTORIALNEGO Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. -YDATKIKI BIEŻĄCE sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 515 04 S Dochody szczególne i finansowanie 181 113,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 181 113,00 90002 Gospodarka odpadami 121 00 wydatki bieżące 121 00 dotacje na zadania bieżące 121 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 121 00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 113,00 wydatki bieżące 60 113,00 dotacje na zadania bieżące 60 113,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 60 113,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łasne 1 333 927,00 600 Transport i łączność 919 414,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 919 414,00 wydatki bieżące 919 414,00 dotacje na zadania bieżące 919 414,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 919 414,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 230 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 230 00 wydatki bieżące 230 00 dotacje na zadania bieżące 230 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 82 96 75011 Urzędy wojewódzkie 82 96 wydatki bieżące 82 96 dotacje na zadania bieżące 82 96 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 82 96 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 7 60 80130 Szkoły zawodowe 2 00 wydatki bieżące 2 00 dotacje na zadania bieżące 2 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2 00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 5 60 wydatki bieżące 5 60 dotacje na zadania bieżące 5 60 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 5 60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 953,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 953,00 wydatki bieżące 13 953,00 dotacje na zadania bieżące 13 953,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 13 953,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 00 92116 Biblioteki 80 00 wydatki bieżące 80 00 dotacje na zadania bieżące 80 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80 00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
-YDATKI MAJĄTKOE sp.fin-dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 1 286 807,00 S Dochody szczególne i finansowanie 100 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 00 wydatki majątkowe 100 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego łasne 1 186 807,00 600 Transport i łączność 1 186 807,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 186 807,00 wydatki majątkowe 1 186 807,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 186 807,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 186 807,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. BUDŻET POIATU 2016 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 162 324 442 14 755 244 35 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 143 786 552 14 355 244 35 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 36 236 552 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 35 300 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 936 552 1.1.2 subwencje, w tym: 66 394 677 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 64 297 563 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 666 037 1.1.2.2 część równoważąca 1 957 074 1.1.2.3 uzupełnienie subwencji ogólnej 140 040 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 258 384 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 22 760 726 14 355 244 35 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 17 136 213 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 943 770 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 18 537 890 400 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 16 241 351 400 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 185 469 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 293 591 1.2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności 2 948 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 171 234 950 14 755 244 2 801 847 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 132 319 194 14 355 244 1 515 040 2.1.1 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 105 383 026 12 945 443 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 79 397 505 9 166 485 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 9 801 881 9 801 881 25 985 521 3 778 958 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 259 113 rezerwa ogólna 19 529 2.1.1.2.2 rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 207 500 rezerwa celowa na odprawy 32 084 rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 451 144 332 657 wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1 118 487 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: 20 419 651 191 632 1 515 040 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 206 210 181 113 181 113 181 113 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 498 247 1 218 169 2.1.3.1 diety 460 716 2.1.3.2 2.1.4 2.1.4.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 25 097 21 156 21 156 1 377 003 9 000 2.1.5 obsługa długu Powiatu 641 267 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 38 915 756 400 000 1 286 807 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 38 915 756 400 000 1 286 807 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki z art.. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U z 2015 r. poz. 2199) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 9 000 4 761 265 1 354 026 100 000 430 000 100 000 924 026 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2
3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 11 467 358-8 910 508 12 478 508 7 500 000 4 978 508 3 568 000 3 568 000 16 445 866 Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 3
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ROKU 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 293 014 1 293 014 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 60013 60014 700 Drogi publiczne powiatowe 60095 Pozostała działalność 70005 Drogi publiczne wojewódzkie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 000 109 000 109 000 Inne j.s.t* 919 414 919 414 384 879 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 113 535 Gmina Brzeszcze 264 600 264 600 264 600 ojewództwo Małopolskie 922 922 922 922 Małopolski Urząd ojewódzki 922 (zwrot) 710 Działalność usługowa 230 000 230 000 71012 750 75011 754 75405 75411 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 230 000 230 000 230 000 Gmina Kęty 82 960 82 960 82 960 82 960 1 360 Gmina Chełmek 0,10 etatu 10 200 Gmina Osiek 0,25 etatu 71 400 Gmina Kęty 1,75 etatu 74 746 7 736 67 010 3 807 KPP w Oświęcimiu 3 929 3 929 Małopolski Urząd ojewódzki 3 929 (zwrot) 67 010 67 010 5 000 Pożarna Głębowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 5 000 Pożarna Poręba ielka Pożarna Przeciszów 5 725 Pożarna Jawiszowice 6 000 Pożarna Broszkowice Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 1
2 500 9 640 7 000 3 000 3 000 1 050 7 159 3 733 Pożarna Brzeszcze Pożarna Gorzów Pożarna Bulowice Pożarna Oświęcim Pożarna Grojec Pożarna Bór Pożarna Zasole Pożarna Kęty-Podlesie 755 75515 ymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 2 203 Pożarna itkowice 179 838 179 838 179 838 179 838 179 838 Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 801 80120 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot 3 506 000 części oświatowej subwencji ogólnej) 9 568 990 7 600 9 561 390 3 103 454 3 103 454 3 103 454 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 428 507 2 000 6 426 507 80130 Szkoły zawodowe 6 426 507 2 000 Miasto Zielona Góra jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.og ólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 25 097 25 097 25 097 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 6 332 6 332 6 332 5 600 5 600 3 130 Miasto Jaworzno 1 470 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Miasto Tychy Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: BEF01768-D65B-4A70-A05B-51F4E3E843D0. Podpisany Strona 2