DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 6290 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 100 00 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 29 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 11 29 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 11 29 BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 04 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 111 29 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 6290 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 100 00 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 29 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 11 29 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 11 29 BUDŻETOWEGO 3
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem 3 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 04 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 4
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 881 487,00 2 720 445,00 Zadania własne 881 487,00 2 720 445,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 00 151 60 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 141 60 141 60 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80 00 80 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 10 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 49 98 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 49 98 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 6170 CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 49 98 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 515 681,00 1 580 173,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 089 094,00 40 00 1 049 094,00 80104 PRZEDSZKOLA 180 00 180 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 180 00 180 00 5
80110 GIMNAZJA 250 00 250 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 335 681,00 58 039,00 290 00 45 681,00 58 039,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 04 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 358,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 12 358,00 12 358,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 268 448,00 534 738,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 268 448,00 443 448,00 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 265 00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 268 448,00 178 448,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 00 55 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 29 11 29 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 00 323 954,00 92106 TEATRY 13 954,00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 13 954,00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 200 00 200 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 80 00 50 00 80 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 00 30 00 6
7
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 533 448,00 2 433 472,00 Zadania własne 533 448,00 2 433 472,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 00 151 60 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 141 60 141 60 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80 00 80 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 10 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 180 00 1 357 134,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 049 094,00 1 049 094,00 80104 PRZEDSZKOLA 180 00 180 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 180 00 180 00 80110 GIMNAZJA 125 00 125 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 04 8
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 268 448,00 534 738,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 268 448,00 443 448,00 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 265 00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 268 448,00 178 448,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 00 55 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 29 11 29 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 00 310 00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 200 00 200 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 80 00 50 00 80 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 00 30 00 9
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 348 039,00 286 973,00 Zadania własne 348 039,00 286 973,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 49 98 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 49 98 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 6170 CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 49 98 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 335 681,00 223 039,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 40 00 40 00 80110 GIMNAZJA 125 00 125 00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 335 681,00 58 039,00 290 00 45 681,00 58 039,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 358,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 12 358,00 12 358,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 954,00 92106 TEATRY 13 954,00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 13 954,00 10
I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 100 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 100 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), 6290 POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), 100 00 SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 14 33 ZADANIA WŁASNE GMINY 11 29 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 29 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 11 29 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE 6680 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z 11 29 UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 2700 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 04 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 11
II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 152 89 ZADANIA WŁASNE GMINY 152 89 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 141 60 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 141 60 141 60 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 29 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 11 29 11 29 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 798 448,00 2 429 516,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 508 448,00 2 200 582,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80 00 80 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 10 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 180 00 1 357 134,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 049 094,00 1 049 094,00 80104 PRZEDSZKOLA 180 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 180 00 OŚWIATY 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 180 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 180 00 OŚWIATY 80110 GIMNAZJA 125 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 125 00 OŚWIATY 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 04 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 04 12
Zmniejszenie Zwiększenie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 268 448,00 443 448,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 268 448,00 443 448,00 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 265 00 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 268 448,00 178 448,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 00 310 00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 200 00 200 00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 50 00 80 00 50 00 80 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 00 30 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 290 00 228 934,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 49 98 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 49 98 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB 6170 DOFINANSOWANIE ZADAŃ 49 98 INWESTYCYJNYCH 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 290 00 165 00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 40 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 40 00 OŚWIATY 80110 GIMNAZJA 125 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 125 00 OŚWIATY 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 290 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 290 00 OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 954,00 92106 TEATRY 13 954,00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 13 954,00 13
Zmniejszenie Zwiększenie ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 25 00 25 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 25 00 25 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 25 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 55 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 55 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 55 00 55 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 58 039,00 58 039,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 58 039,00 58 039,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 681,00 58 039,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 45 681,00 58 039,00 45 681,00 58 039,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 358,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 12 358,00 12 358,00 14