Uchwała Nr 111/241/2014 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. Na podstawie art. 240a ust. 8, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz Uchwały Nr 071/p116/B/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 marca 2014 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. 1. Budżet Powiatu po dokonaniu zmian wykazuje różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.244.894 zł i nie przekracza ustalonej przez RIO kwoty 1.327.389 zł. 2. Relacja łącznej kwoty wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu wynosi 3,18% i nie przekracza ustalonej przez RIO wartości 3,25%. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5.
Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Piotr Bruski.. rfo. a~, {_; /................ Wicestarosta ~~:W Zbigniew Stencel Starosta Piotr Lizakowski
Uzasadnienie l. 11. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu na kwotę 19.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej w: 1. Dział 71 O, rozdział 71015 - nadzór budowlany, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie inspektoratów nadzoru budowlanego. 2. Dział 754, rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki specjalnej. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu na kwotę 719000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej w: 1. Dział 71 O, rozdział 71015 - nadzór budowlany, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie inspektoratów nadzoru budowlanego. 2. Dział 754, rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki specjalnej, tj. skafandra nurkowego, suchego, latarki nurkowej, myjki wysokociśnieniowej oraz bramki treningowej do siłowni. Dokonuje się również zmian w wydatkach budżetu powiatu na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych: 1. Dział 600, rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 14.540 zł z przeznaczeniem na naprawę obłamanych, zagrażających bezpieczeństwu krawędzi dróg (Gostomie, Wilcze Błota). 2. Dział 750, rozdział 75020 - starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. 3. Dział 758, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wysokość rezerwy celowej oświatowej o kwotę 78.106 zł i przenosi do rozdziału 80114 (PCO) kwotę 8.147 zł, rozdziału 85417 (PCM) kwotę 22.036 zł i do rozdziału 85411 (DWDz) kwotę 47.923 zł. 4. Dział 801, rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększa się wydatki na kwotę 8.147 zł z przeznaczeniem na kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów PZS Nr 3. 5. Dział 852 - pomoc społeczna, a) rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 740 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, b) rozdział 85204 - rodziny zastępcze, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł i przenosi do rozdziału 85218, c) rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. 6. Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, b) rozdział 85411 - domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę 47.923 zł z przeznaczeniem na nadbudowę budynku nad łącznikiem na świetlicę (37.923 zł), zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych i łazienek
(10.000 zł) oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 712 zł z przeznaczeniem na zakończenie inwestycji, c) rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę 22.036 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż mieszadła do oczyszczalni ścieków (17.421 zł) oraz na konserwacje i naprawę instalacji elektrycznej (4.615 zł) Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 5.452 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz paliwa do samochodu (287 zł) i zakup usług pozostałych (5.165 zł). przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdził: Jerzy Gackowski
\. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/241/2014 z dnia 20.11.2014 DOCHODY 2110 3 449 272,00 12 000,00 3 461 272,00 Organ 3 449 272,00 12 000,00 3 461 272,00 1 Razem:---C 67 895 98z,ool 19 ooo,oo 1 61914 98z,oó J BeSTia Strona 1 d
\ BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO -WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/241/2014 z dnia 20.11.2014 ; z tego: 'W)'datki na w tym: Wyda t~ bie:t:ące Wf datki świadczenia na wypłaty z tytułu programy na programy zakup i objęcie finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki Z'Mązane majątkowe oraz wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan dotacje na udziałem udziałem jednostek wynagrodzenia i z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy zadania bie.tące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, s kładki od nich statutow)'ch fizycznych; gwarancji in"westycyjne spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań art. 5 ust. 1 pkt art.sust.1pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łącznoś ć 60014 Drogi publiczne powiatowe 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budo\yiany 750 Administracja publiczna 754 75020 starostwa powiatowe 75411 758 Rótne rozliczenia z tego: przed zmianą 2 272 322,00 1 885 678,00 1 872 478,00 718 834,00 1 153 644,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 540,00-14 540,00-13 240,00 0,00-13 240,00 0,00-1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 540,00 14 540,00 14 540,00 0,00 14 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 272 322,00 1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 272 322,00 1 885 678,00 1 872 478,00 718 834,00 1 153 644,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 540,00-14 540,00-13 240,00 0,00-13 240,00 0,00-1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 540,00 14 540,00 14 540,00 0,00 14 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 272 322,00 1 885 678,00 1 873 778,00 718 834,00 1 154 944,00 0,00 11 900,00 0,00 0,00. 0,00 386 644,00 386 644,00 0,00 0,00 przed zmianą 930 767,00 930 767,00 929 867,00 343 409,00 586 458,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 937 767,00 937 767,00 936 867,00 343 409,00 593 458,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 387 827,00 387 827,00 386 927,00 342 219,00 44 708,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwięk s zenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 394 827,00 394 827,00 393 927,00 342 219,00 51 708,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 630 561,00 6 630 561,00 6 428 194,00 4 729 671,00 1 698 523,00 2 867,00 199 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z'Niększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 630 561,00 6 630 561,00 6 428 194,00 4 729 671,00 1 698 523,00 2 867,00 199 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 204 922,00 6 204 922,00 6 201 422,00 4 565 083,00 1 636 339,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zo.mększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 204 922,00 6 204 922,00 6 201 422,00 4 565 083,00 1 636 339,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 654 834,00 3 454 834,00 3 281 834,00 2 923 672,00 358 162,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Bezpi eczeń stwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przecmvotarowa Z'Niększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 666 834,00 3 466 834,00 3 293 834,00 2 923 672,00 370162,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 653 272,00 3 453 272,00 3 280 272,00 2 922 179,00 358 093,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straty zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Potamej Mększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie po zmianach 3 665 272,00 3 465 272,00 3 292 272,00 2 922 179,00 370 093,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 341 509,00 341 509,00 341 509,00 0,00 341 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -78 106,00-78 106,00-78 106,00 0,00-78 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 263 403,00 263 403,00 263 403,00 0,00 263 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 341 509,00 341 509,00 341 509,00 0,00 341 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -78 106,00-78 106,00-78 106,00 0,00-78106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 263 403,00 263 403,00 263 403,00 0,00 263 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 086 567,00 25 086 567,00 23 751 018,00 20 573 489,00 3177 529,00 1197 75-ł,OO 137 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mększenie 8 147,00 8147,00 8 147,00 0,00 8147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 094 714,00 25 094 714,00 23 759 165,00 20 573 489,00 3 185 676,00 1197 754,00 137 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego z tego: Strona 1 z 1.s}
\ Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: Z tego z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki zv.;ązan e dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz VvT'Iiesienie jednostek lh)'nagrodzenia i z realizacją ich rzecz osób poręczeń ł obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań ; art. 5 ust.1 pkt art. Sust.1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80114 przed zmianą 1 037 307,00 1 037 307,00 1016307,00 682 987,00 333 320,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szk6ł zwi ę kszenie 8 147,00 8147,00 8147,00 0,00 8 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 852 Pornoc społeczna 85201 Pła cówki opiekuńczo-wychowawcze 85204 Rodziny zastępcze 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85411 Domy mzasów dziecięcych 85417 Szkolne schroniska młodzietowe Wydatki razem: po zmianach 1 045 454,00 1 045 454,00 1 024 454,00 682 987,00 341 467,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 599 517,00 1 o 593 007,00 7 812 804,00 5 934 606,00 1 878 198,00 397 982,00 2 382 221,00 0,00 0,00 0,00 6 510,00 6 510,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 740,00-10 740,00-740,00 0,00-740,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 740,00 10 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 599 517,00 10 593 007,00 7 812 804,00 5 934 606,00 1 878 198,00 397 982,00 2 382 221,00 0,00 0,00 0,00 6 510,00 6 510,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 195 835,00 2 195 835,00 2 166 188,00 1 785 752,00 380 436,00 0,00 29 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -740,00-740,00-740,00 0,00-740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 740,00 740,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 195 835,00 2 195 835,00 2 166 188,00 1 785 752,00 380 436,00 0,00 29 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 756 206,00 2 756 206,00 536 690,00 534 502,00 2 188,00 0,00 2 219 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 746 206,00 2 746 206,00 536 690,00 534 502,00 2 188,00 0,00 2 209 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 573 853,00 1 573 853,00 1 408 853,00 1 064 303,00 344 550,00 65 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 583 853,00 1 583 853,00 1 408 853,00 1 064 303,00 344 550,00 65 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8211637,00 8 115 366,00 6 949 303,00 H65141,00 2 384. 162,00 1 072 715,00 93 348,00 0,00 0,00 0,00 96 271,00 96 271,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 164,00-25 452,00-25 452,00-893,00-24 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-712,00-712,00 0,00 0,00 zwiększenie 96 123,00 95 411,00 95411,00 0,00 95411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00 po zmianach 8 281 596,00 8 185 325,00 7 019 262,00 4 564 248,00 2 455 014,00 1 072 715,00 93 348,00 0,00 0,00 0,00 96 271,00 96 271,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 435 566,00 2 435 566,00 2 432 821,00 1 667 878,00 764 943,00 0,00 2 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 435 566,00 2 435 566,00 2 432 821,00 1 667 878,00 764 943,00 0,00 2 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 233 601,00 2137 330,00 2 068 142,00 1274541,00 793 601,00 0,00 69 188,00 0,00 0,00 0,00 96271,00 96 271,00 0,00 0,00 zmniejszenie -712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-712,00-712,00 0,00 0,00 zwiększenie 48 635,00 47 923,00 47 923,00 0,00 47 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00 po zmianach 2 281 524,00 2 185 253,00 2116 065,00 1 274 541,00 841 524,00 0,00 69 188,00 0,00 0,00 0,00 96 271,00 96 271,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 213 782,00 1 213 782,00 1199611,00 557 900,00 641711,00 0,00 14171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 452,00-5 452,00-5 452,00-893,00-4 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 27 488,00 27 488,00 27 488,00 0,00 27 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 235 818,00 1 235 818,00 1 221 647,00 557 007,00 664 640,00 0,00 14171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 67 751 388,00 67 031 963,00 57 666 385,00 41 856 231,00 15 810 154,00 2 789 015,00 3311343,00 1 609120,00 0,00 1 656 100,00 719425,00 719 425,00 0,00 0,00 zmniejszenie -149 550,00-148 838,00-137 538,00-893,00 136 645,00 0,00-11300,00 0,00 0,00 0,00-712,00-712,00 0,00 0,00 zwiększenie 168 550,00 167 838,00 157 838,00 0,00 157 838,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 712,00 712,00 0,00 0,00 po zmianach 67 no 388,00 67 050 963,00 57 686 685,00 41 855 338,00 15 831 347,00 2 789 015,00 3 310 043,00 1 609 120,00 0,00 1 656 100,00 719 425,00 719 425,00 0,00 0,00 Strona 2 z 1 ;J
\ BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 111/241/2014 z dnia 20.11.2014 Dział Rozdział Paragraf iiji)i 600 {;'~ l,@~~r 60014 3020 4210 ~ :t<@i"'~>>f,;f$l\} :'{, Traf!ŚpO~~ ~!'}~~,~~ Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MI Treść Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia,l:!?'~ąlii 1 Przed zmianą Zmiana Pozmianie,,,')>; ~ i2 2t2322,00,, AiiR:'IW:h. 0,00?H, ---272 322,00 {jiij 44 &11''0]~'1! " ''' : 2 272 322,00 0,00 i' 2 272 322,00 13 200,00-1 300,00 11 goo,oo 13 200,00-1 300,00 11 goo,oo 514 233,00 7 940,00 522 173,00 514 233,00 7 940,00 522 173,00 4260 Zakup energii 14 800,00-5 600,00 g 200,00 14 800,00. -5 600,00 g 200,00 4270 Zakup usług remontowych 300 001,00 6 600,00 306 601,00 300 001,00 6 600,00 306 601,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 200,00-1 000,00 1 200,00 2 200,00-1 000,00 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 400,00-1 400,00 6 000,00 7 400,00-1 400,00 6 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00-1 000,00 1 400,00 2 400,00-1 000,00 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 760,00-1 000,00 2 760,00 710 _._,, 7101,~,;;,, 4430 4210 Różne opłaty i składki DziałalnośćJśi '' '\NU~ IJI;",ił', Nadzór bu(jowtany :~III:!!. Zakup materiałów i wyposażenia 3 760,00-1 000,00 2 760,00 53 240,00-3 240,00 50 000,00 53 240,00-3 240,00 50 000,00 %%!& ~11; 930767,00 7000,00 ~I;,c;,.,,,,., 387 827,00 7 000,00 ;,c.i i, 937767,00 "' 394 827,00 10 000,00 2 000,00 12 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10 000,00 2 000,00 12 000,00 4300 Zakup usług pozostalych 12 170,00 5 000,00 17 170,00 - BeSTia Strona 1!)
\. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego IAdministrac:]i:'J;Lbliczna 12 170,00 5 000,00 6 63Ó ;Ś61,00 ""o,oo 17 170,00 6 630 561;00 75020 Starostwa powiatowe 6204 922,00 0,00 6204 922,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 686 294,00 20 000,00 706 294,00 Starostwo Powiatowe 686 294,00 20 000,00 706 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 574 120,00-20 000,00 554 120,00 Starostwo Powiatowe 574 120,00-20 000,00 554 120,00 Bezpie~~~ P~,bliczne i. ~!Qna p~~luwa Komendy powlatowe 3 65 1.c834,00 'lf't:?::\hw 3653272,00 :*;;~'. 3 666 s~,g~ 1 3665272,00 4210!Zakup materiałów i wyposażenia 177 593,00 l 12 000,00 189 593,00 "u""""u" Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 177 593,00 l 12 000,00 189 593,00 Różne r9ziiczen1a ' "i''''" '~ #tlifww~>' it: 341 509,00 ' -78,106,00 c)f#%tb'łt, -m-:' ;~!<~:,, M/\'@3 ~;>+~ 263403,00 Rezerwy ogólne i celowe 341 509,00-78106,00 263403,00 4810 IR~7~nNV 341 509,00 l -78 106,00 263 403,00!Organ 341 509,00 l -78 106,00 263 403,00 ;t',.25 ~6\567,(10 ~:l". -.. ~vq:qk... >' ~?4;;\: 1 037307,00 8147;00. ~ 25 094 7'ą1t\q\tl 1 045454,00 4210!Zakup materiałów i wyposażenia l Powiatowe Centrum Oświaty 43 717,00 6 000,00 43 717,00 6 000,00 49 717,00 49 717,00 4300!Zakup usług pozostałych 130 378,00 2 147,00 132 525,00 ę52 85201 l Powiatowe Centrum Oświaty l Pornoc soołecz~... l Placówki opiekuoo\..lv""vvy'-1 l 130 378,00 2 147,00 10 599 517,00 )1; 0,00 2195835,00 0,00 132 525,00 10 599 517,00 2195 835,00 85204.. 4300 4700!Zakup usług pozostałych!centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w nie l Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychOwawczyCh w l Kościerzynie!Rodziny zastępc 53 787,00-740,00 --- 53 787,00-740,00 --- 3 000,00 740,00 --- 3 000,00 740,00 --- 2756 206,00-10 000,00 53 047,00 53 047,00 3 740,00 3 740,00 2 746206,00 3110!świadczenia społeczne 2 219 516,00-10 000,00 2 209 516,00 BeSTia Strona 2 9
\. Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzyn i e 2 219 516,00-10 000,00 2 209 516,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 573 853,00 10 000,00 1 583 853,00 3110 Świadczenia społeczne 98 000,00 10 000,00 108 000,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Kościerzynie 98 000,00 10 000,00 108 000,00 X;::(C':.,... '\Jf'' :<.., " e!# & E~ukacyjna o~~ wychów~" ';j+ em-!i''~.!iis ~,JI6a7,oo ~~- ł~ł~lti,? 8 2.81 596,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wycho\nawcze i 2435566,00 0,00 2435566,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 20 000,00 30 000,00 i 'l,l!łj : 111111' '!, ~ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 10 000,00 20 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76452,00-20 000,00 56452,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie 76 452,00-20 000,00 56 452,00 85411 Domy wczasów dziecięcych c" 2233601,00 47 923,00 2 281 524,00 4210 Zakup mateńałów i wyposażenia 154 409,00. 10 000,00 164 409,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 154 409,00 10 000,00 164 409,00 4270 Zakup usług remontowych 24 015,00 37 923,00 61 938,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 24 015,00 37 923,00 61 938,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 712,00 75 712,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 75 000,00 712,00 75 712,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 271,00-712,00 20 559,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 21 271,00-712,00 20 559,00 : '"''"'..,.,, i :'ll i~if I'ii:iP:C:i 22036,6b,,,,, ' ' ' ' ~ '%? 1 213'"782,00 1 235 818,00 854 1 :7 ~!! ' l '"' 'l!» Szkolne sciiióniska młódzi~:i:óvj!;l11!:+ 1 ł\ł:!! 41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 129 500,00-893,00 128 607,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Pilsudskiego w 129 500,00-893,00 128 607,00 4210 Zakup mateńałów i wyposażenia 151 01 1,00 287,00 151 298,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Pilsudskiego w 151011,00 287,00 151 298,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4 615,00 24 615,00 20 000,00 4 615,00 24 615,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-391,00 1 609,00 ----- 2 000,00-391,00 1 609,00 BeSTia Strona 3 d
\. 4300 Zakup usług pozostałych 244468,00 22 586,00 267 054,00 244468,00 22 586,00 267 054,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600,00-90,00 2 510,00 2 600,00-90,00 2 510,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00-200,00 1 800,00 2 000,00-200,00 1 800,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00-800,00 2 200,00 3 000,00-800,00 2 200,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00-3 078,00 31 922,00 35 000,00-3 078,00 31 922,00. Razem: 67 751 388,00 19 000,00 67 770 388,00 BeSTia Strona 4 g
\. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/241/2014 z dnia 20.11.2014 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Przed zmianą Zmiana Pozmianie 480 827,00 7000,00 487 827,00 387 827,00 7 000,00 394 827,00 387 827,00 7 000,00 394 827,00 3600 834,00 12 000,00 3 612 834,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 599272,00 12 000,00 3 611 272,00 3449 272,00 12 000,00 3461 272,00 l, Razem:. -~ ---7 662095,00[--- 19 000,00 l 7 681 095,00 l i
\. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/241/2014 z dnia 20.11.2014 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Przed zmianą Zmiana Pozmianie 480 827,00 7 000,00 487 827,00 387 827,00 7 000,00 394 827,00 10 000,00 2 000,00 12 000,00 12 170,00 5 000,00 17170,00 3 600834,00 12 000,00 3 612 834,00 i 3 599 272,00 12 000,00 3 611 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 177 593,00 12 000,00 189 593,00 l Razem: l 7 662 095,00 l ' 19 000,00 l 7 681 095,00 l j