ZARZ1\ZENIE NR 10/2015 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r. 0 sarnorzqdzie grninnyrn ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn.zrn.) art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z pozn.zrn.) zarzqdzarn, co nast«puje: 1.1. Przyjrnuje si«ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji dochod6w, zgodnie z zahtcznikiern nr 1. 2. Przyjrnuje si«ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatkow, zgodnie z zahtcznikiern nr 2. 2. Ustala si«plan finansowy Urz«du Grniny zgodnie z zahtcznikiern nr 3. 3. Ustala si«plan finansowy dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjqzadan z zakresu adrninistracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr«bnyrni ustawarni, zgodnie z zahtcznikiern nr 4. 4. Zarz'l.dzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania. w~ Andrzej ~ atowski Sporzqdzit data: tji tltjtj/!i pod pis: data: podpis: Sprawdzit pod wzgl~dem formalno prawnym Kancela~adco ' @Vh J. NltScrc!r ~ ~ ~ /,p /J ' Mom/w Ptl ' l TI'I/s_ owska
Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 10/2015 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 lutego 2015 r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji dochod6w Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 801 O~wiata i wychowanie 156000,00 80104 Przedszkola 98000,00 0690 wprywy z r6i.nych oplat 30000,00 0830 wprywy z uslug 68000,00 I( 80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 58 000,00 0830 wprywy z uslug 58 000,00 Razem:1 156 000,001 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose "'";352 Pomoc spoleczna 7050,00 85212 2360 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 7050,00 7050,00 Razem:1 7050,001 Slrona 1 z 4
Urzqd Gminy ~ Dziaf Rozdziaf Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i lowiectwo 527203,00 01010 Infrastruktura wodociculowa i sanitacyjna wsi 527203,00 6207 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pk!. 3 oraz us!. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 527203,00 020 Le(mictwo 4000,00 02095 Pozos tala dzialalnosc 4000,00 0750 Dochody z najmu i dzieriawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 4000,00 700 Gospodarka mleszkaniowa 7400,00 ) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 7400,00 0470 0750 Wplywy z oplat za trwa/y zarzqd, uiytkowanie, sluiebnosc i uiytkowanie wieczyste nieruchomosci Dochody z najmu i dzieriawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 1 100,00 6300,00 710 Dzlalalnosc ustugowa 10000,00 71035 Cmentarze 10000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na zadania bieiqce realizowane przez gmin~ na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej 10000,00 750 Administracja publiczna 57487,00... 751 75011 Urz~dy wojew6dzkie 47487,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 47487,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10000,00 0920 Pozostale odsetki 10000,00 UrzQdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroll i ochrony prawa oraz slldownictwa 1037,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony 1037,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwi9.zkom gmin) ustawami 1 037,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1500,00 756 75414 Obrona cywilna 1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych I od innych jednostek nieposiadajitcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiitzane z ich poborem 1 500,00 5989987,00 75601 Wp/ywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 500,00 0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej Strona 2 z 4 500,00
II II Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 75615 cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i 1434966,00 innvch iednostek oraanizacvinvch 0310 Podatek od nieruchomosci 1 235700,00 0320 Podatek rolny 2700,00 0330 Podatek lesny 78600,00 0340 Podatek od srodk6w transportowych 11 966,00 0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzcldu terytorialnego na podstawie odr~bnych ustaw 100000,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 5000,00 WpIywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i 75616 darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i 1798770,00 oplat lokalnvch od os6b fizvcznvch 0310 Podatek od nieruchomosci 601800,00 75618.., 75801 0320 Podatek rolny 318600,00 0330 Podatek lesny 42760,00 0340 Podatek od srodk6w transportowych 133280,00 0360 Podatek od spadk6w i darowizn 10000,00 0430 Wplywy z oplaty targowej 25000,00 0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu tervtorialneao na oodstawie odrebnvch ustaw 553330,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100000,00 0690 Wplywy z r6znych oplat 4000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 10000,00 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialneqo na podstawie ustaw 133600,06 0410 Wplywy z oplaty skarbowej 30000,00 0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 79400,00 0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzcldu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw 24200,00 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budzetu paristwa 2622151,09 0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 2610151,00 0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 12000,00 758 R6tne rozliczenia 7517 437,00 Cz~S6 oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorzqdu II",rvl nn",lnl>nn 4659557,00 2920 Subwencje og61ne z budzetu paristwa 4659557,00 75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla gmin 2857880,00 2920 Subwencje og61ne z budzetu paristwa 2857880,00 801 06wlata I wychowanle 14000,00 80104 Przedszkola 14000,00 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 14000,00 852 Pomoc spoteczna 1958000,00 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1693000,00 sooieczneao Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari 1 691 000,00 zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Strona 3 z 4
85214 2360 2030 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i Ir..nfnw.. Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacjeil wlasnych zadar'l bietacvch omin (zwiazk6w omin) 2000,00 17200,00 17200,00 85216 Zasitki stale 100100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu par'lstwa na realizacj~ wlasnych zadari biez<lcych gmin (zwiqzk6w gmin) 100100,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 88000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu par'lstwa na realizacj~ wlasnych zadar'l bietacvch qmin (zwiazk6w qmin) 88000,00 85228 Uslugi opiekur'lcze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 7200,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacjeil zadar'l bietqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconvch qminie (zwiazkom qmin) ustawami 7200,00 85295 Pozos tala dzialalnosc 34000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bietqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 34000,00 900 Gospodarka komunalna I ochrona srodowiska 2100,00 Wplywy i wydatki zwi'l.zane z gfomadzeniem srodk6w z oplat i kar za 90019 2000,00 korzystanie ze srodowiska 90020 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni~tne od os6b fizycznych 1 000,00 0580 Grzywny i inne kary pieni~tne od os6b prawnych i innych jednostek orqanizacyjnvch Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat Inrt'ln, 1 000,00 100,00 0400 Wplywy z oplaty produktowej 100,00 8eSTia Razem:1 16090151,001 Strona 4 z 4 we; Andrzej~ towski
Zafqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 10/2015 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 61utego 2015 r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budietowych w zakresie realizacji wydatk6w Szkofa Podstawowa w Smardzewie I Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 Oswiata i wychowanie 759 336,O ~ 80101 Szkoly podstawowe 698359,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 32200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 442000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 83000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 12000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 4210 Zakup material6w i wyposai:enia 35000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksicl,i:ek 1 800,00 4260 Zakup energii 8000,00 4270 Zakup uslug remontowych 6000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 400,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 4000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podr6i:e slui:bowe krajowe 600,00 4430 R6i:ne opiaty i skladki 651,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 31 600,00 4520 Oplaty na rzecz budi:et6w jednostek samorzcl,du terytorialnego 2208,00 80103 Oddzia/y przedszkolne w szkolach podstawowych 58321,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3308,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 38000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3300,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7533,00 4 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 4210 Zakup material6w i wyposai:enia 2200,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 2880,00 80146 Dokszta/canie i doskonalenie nauczycieli 2656.00 4210 Zakup materia/6w i wyposai:enia 300,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 2000,00 4410 Podr6i:e slui:bowe krajowe 356,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 864,00 85415 Pomoc materiaina dla uczni6w 864,00 3240 Stypendia dla uczni6w 864,00 Razem:1 760200,001 Strona 1 z 4
Szkofa Podstawowa w Kofoz~biu ~D Dziat Rozdziat Paraaraf Trese Wartose 801 06wiata i wychowanie 887 657,0~ 80101 Szkoly podstawowe 809902,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 35331,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 502477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48406,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 112287,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 16003,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 30000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek 1000,00 4260 Zakup energii 10000,00 4270 Zakup uslug remontowych 2000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 9000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4400,00 4410 Podr6ie sluibowe krajowe 1 000,00 4430 R6ine opiaty i skladki 400,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 33748,00 4520 Oplaty na rzecz budiet6w jednostek samorzqdu terytorialnego 850,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebeildqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 500,00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 75275,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 50974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4333,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10195,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 453,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 4320,00 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2480,00 4300 Zakup uslug pozostalych 2480,00 854 Edukacyjna opleka wychowawcza 1500,00 85401 Swietiice szkolne 1000,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 1000,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 500,00 3240 Stypendia dla uczni6w 500,00 Razem:1 889157,001 bliczny Zesp6f Szk6f i Przedszkoli Samorzqdowych Dziaf Rozdziat Paraaraf Trese Wartose 801 Oawlata i wychowanie 4220200,00 80101 Szkoly podstawowe 1 916100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 74000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 250000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 230000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 34000,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 12500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek 500,00 4260 Zakup energii 100000,00 4270 Zakup uslug remontowych 2000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 2300,00 4300 Zakup uslug pozostalych 23300,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4100,00 4410 Podr6ze sluibowe krajowe 300,00 4430 R6zne oplaty i skladki 400,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 64970,00 4520 Op/aty na rzecz budiet6w jednostek samorzqdu terytorialnego 10050,00 4700 Szkolenia pracownik6w niebeildqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 2680,00 Strona 2 z 4
~r> 80104 Przedszkola 575670,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 23900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 310000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 60000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 9100,00 4210 Zakup material6w i wyposai:enia 8000,00 4220 Zakup srodk6w i:ywnosci 68000,00 4260 Zakup energii 25000,00 4270 Zakup uslug remontowych 1 000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 900,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 8400,00 4360 Oplaty z Iytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 700,00 4430 R6i:ne oplaty i skladki 600,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 20560,00 4520 Oplaty na rzecz budi:et6w jednostek samorzetdu terytorialnego 2510,00 80110 Gimnazja 1330200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzer'l 77 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 900000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76400,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 170000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21900,00 4210 Zakup materia/6w i wyposai:enia 1500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaklycznych i ksieti:ek 500,00 4260 Zakup energii 25000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 1300,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 2000,00 4360 Op/aly z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podr6i:e s/ui:bowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 52700,00 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11 000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposai:enia 2000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 3000,00 4410 Podr6i:e s/ui:bowe krajowe 2000,00 4700 Szkolenia pracownik6w n ieb~detcych cz/onkami korpusu s/ui:by cywilnej 4000,00 ~D 80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 357830,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 200000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14800,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 30000,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 4600,00 4210 Zakup materia/6w i wyposai:enia 2000,00 4220 Zakup srodk6w i:ywnosci 58000,00 4260 Zakup energii 28000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 700,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 4500,00 4360 Oplaly z Iytulu zakupu us/ug telekomunikacyjnych 700,00 4430 R6i:ne op/aly i sk/adki 600,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 7660,00 4520 Oplaly na rzecz budi:et6w jednostek samorzetdu terytorialnego 6270,00 80195 Pozostala dzialalnosc 29400,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 29400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103180,00! 85401 Swietlice szkolne 98180,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 70000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5500,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 12000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 800,00 4210 Zakup material6w i wyposai:enia 1 000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 500,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 2880,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 5000,00 3240 Stypendia dla uczni6w 5000,00 Razem : l 4 323 380,001 Strona 3 z 4
"'.pa; ';;liatowski Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej Dziat Rozdziat Para~raf Trese Wartose 852 Pomoc spoleczna 2379489.00 85205 ladania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 900,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 500,00 4410 Podr6ie sluibowe krajowe 100.00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 300,00 85206 Wspieranie rodziny 68954,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 22 600,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 4200,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 560,00 4430 R6ine oplaty i skladki 40000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjalnych 1094,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 500,00 P P 85212 85213 85214 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1691000,00 sooleczneao 3110 $wiadczenia spoleczne 1 610270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 36500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3100,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 37200,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 4300 Zakup uslug pozostalych 1636,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1094,00 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 100,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji 18500,00 soolecznei. 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 18500,00 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 58000,00 3110 $wiadczenia spoleczne 50000,00 4300 Zakup uslug pozoslalych 8000,00 85216 Zasilki stale 100100,00 3110 $wiadczenia spo/eczne 100100,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 328420,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 230000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 40000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 6000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2520,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 9000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 100,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 4410 Podr6ie sluibowe krajowe 300,00 4430 R6ine oplaly i skladki 3500,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 5800,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 1 500,00 I 85228 Uslugi opiekur'lcze i specjalistyczne uslugi opiekur'lcze 9615,00 4110 Skfadki na ube"zpieczenia spoleczne 365,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9200,00 85295 Pozostala dzialalnosc 104 000,00 3110 $wiadczenia spoleczne 49000,00 4330 Zakup uslug przez jednostki samorzqdu lerytorialnego od innych iiednostek samorzcldu tervlorialneqo 55000,00 Razem :1 2 379 489,001 w 9..:11' Strona 4 z 4
ZalC\.cznik nr 3 do ZarzC\.dzenia Nr 10/2015 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 lutego 2015 r. Ustalenia do planu finansowego Urz~du Gminy w zakresie realizacji wydatk6w (~ Dzial Rozdzial Paraaraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i lowiectwo 1 062 613,3~ 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 1054 613,35 4300 Zakup us/ug pozostalych 40000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 150000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 527203,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 337410,35 01030 Izby rolnicze 8000,00 Wp/aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych 2850 8000,00 wptyw6w z podatku rolnego 150 przetw6rstwo przemymowe 7 596,6 ~ 15011 Rozw6j przedsi~ b iorczosci 7596,69 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) 7596,69 miedzy iednostkami samorzadu tervtorialneqo 600 Transport i h\cznast 695 000,00: I 60012 Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad 1000,00 4430 R6zne op/aty i sk/adki 1 000,00 60013 Drogi publiczne wojew6dzkie 1000,00 4430 R6zne oplaty i sk/adki 1 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20000,00 4430 R6zne oplaty i sk/adki 20000,00 60016 Drogi publiczne gminne 673000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 10000,00 4270 Zakup uslug remontowych 258000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 200000,00 4430 R6zne op/aty i skladki 10000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 190000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 5000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 48000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 48000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 2000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 20000,00 4390 Zakup us/ug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, ana liz i opinii 10000,00 4430 R6zne op/aty i skladki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 10000,00 4610 Koszty post4(!powania sa,dowego i prokuratorskiego 5000,00 710 Dzialalnost uslugowa 50000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 40000,00 71035 Cmentarze 10000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 750 AdmlnlstracJa publiczna 3064 614,10 7501 1 U rz~dy wojew6dzkie 47487,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39722,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 6792,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 973,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127000,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 117000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 10000,00 75023 Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2810000,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 20000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1700000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 70000,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 325000,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 44000,00 Strona 1 z 3
751 () 75101 ~:J 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 80000,00 4260 Zakup energii 60000,00 4270 Zakup uslug remontowych 10000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 10000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 160000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 21000,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 10000.00 4430 R6zne oplaty i skladki 20000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 55000,00 4510 Oplaty na rzecz budzetu panstwa 1 000,00 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu s/uzby cywilnej 20000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 10000,00 II 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego, 62000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 20000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 40000,00 4430 R6Zne oplaty i skladki 2000,00 75095 Pozos tala dzialalnosc 18127,10 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) 18 127,10 miedzv jednostkami samorzqdu terytorialneqo UrzQdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochronv Drawa oraz sadownictwa 1037,00 U rz~dy naczelnych organ6w wladzy pa~stwowej, kontroli i ochrony Iprawa 1 037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 868,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 148,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 754 Bezpleczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 159205,86 75412 Ochotnicze strat e potarne 155705,86 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 12000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 2955,86 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 30000,00 4260 Zakup energii 17000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 10000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 15000,00 4430 R6tne oplaty i skladki 12000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 15000,00 I ~ 75414 Obrona cywilna 1500,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 1500,00 75421 Zarz!:ldzanie kryzysowe 2000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 2000,00 757 Obstuga dhigu publicznego 70000,00 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i potyczek jednostek 75702 70000,00 samorzqdu terytorialnego 8110 Odsetki od samorz!:ldowych papier6w wartosciowych lub zaciqgni~tych przez jednostk~ samorzqdu terytorialnego kredyt6w i pozyczek 70000,00 758 R6tne rozllczenla 100000,00 75818 Rezerwy 0961ne i celowe 100000,00 4810 Rezerwy 100000,00 801 OAwiata i wychowanie 550000,00 80104 Przedszkola 150000,00 Zakup us/ug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych 4330 150000,00 "ednostek samorzadu tervtorialneqo 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 400000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/y'ch 400000,00 851 Ochrona zdrowla 79400,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 7000,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 69400,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2228,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 318,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24460,00 Strona 2 z 3
P 4210 Zakup material6w i wyposazenia 16894,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 21500,00 4610 Koszty post~powania Sctdowego i prokuratorskiego 4000,00 854 Edukacyjna opleka wychowawcza 48500,00 85415 Pomoc materia Ina dla uczni6w 48500,00 3240 Stypendia dla uczni6w 44000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczni6w 4500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 6rodowlska 1129000,00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 81000,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 80000,00 4430 R6zne oplaty i skladki 1 000,00 90002 Gospodarka odpadami 624900,00 4300 Zakup uslug pozostalych 614900,00 4520 Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorzetdu terytorialnego 10000,00 90003 Oczyszczanie mlast I wsi 100000,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 100 000,00 90004 Utrzymanie zlelen! w mtastach I gmlnach 32000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 10000,00 4260 Zakup energii 7000,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 15000,00 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 277 000,00 4260 Zakup energii 120000,00 4270 Zakup uslug remontowych 97000,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 60000,00 90019 Wplywy I wydatkl zwlctzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzvstanle ze srodowiska 14 100,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 4430 R6zne oplaty i skladki 4 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzlctwa narodowego 520571,00 92109 Domy I osrodki kultury, swieuice i kluby 385571,00 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzetdowej instytucji kultury 340000,00 4260 Zakup energli 10000,00 4300 Zakup uslug pozostaiych 14571,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 21000,00 92116 Biblloteki 130000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzetdowej instytucji kultury 130000,00 92195 Pozostala dzialalnosc 5000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5 000,00 926 Kultura f1zyczna 141 41 3,00 92601 Obiekty sportowe 35000,00 4260 Zakup energii 15000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 20000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000,00 0 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan 2820 60000,00 zleconvch do realizacii stowarzvszeniom 92695 Pozostala dzlalalnosc 46413,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 13817,00 4300 Zakup uslug pozostalych 5000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 27596,00 Razem:1 7726951,001 An rzej Strona 3 z 3 atowski
Zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Nr 10/2015 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 61utego 2015 r. Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku Dzial Rozdzial Nazwa Dotacje og6lem Wydatki og6lem z tego: Wydatki biezitce Wydatki majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 47487,00 47487,00 47487,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 47487,00 47487,00 47487,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 47 487,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39722,00 39722,00 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 6792,00 6792,00 412 Skladki na Fundusz Pracy 973,00 973,00 751 Urz~dy naczelnych organow wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037,00 1 037,00 1037,00 75101 ~~rlnwni~tw~ Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa ~ 1 037,00 1 037,00 1 037,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 868,00 868,00
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 148,00 148,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 754 Bezpieczer'istwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf; zadan biezetcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 1 500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 1 500,00 1 500,00 852 Pomoc spcheczna 1 701 900,00 1 701 900,00 1 701900,00 85212 Swiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emery1alne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf; zadan biezetcych z zakresu administracji rzetdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwietzkom gmin) ustawami 1 691 000,00 1 691 000,00 1691 000,00 1691000,00 3110 Swiadczenia spoleczne 1 610270,00 1610270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 36500,00 36500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3100,00 3100,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 37200,00 37200,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 4300 Zakup uslug pozostalych 1 636,00 1636,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1 094,00 1094,00 4610 Koszty Postf;powania setdowego i prokuratorskiego 100,00 100,00
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 3700,00 3700,00 3700,00 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu paristwa na realizacj~ zadari biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 3700,00 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 3700,00 3700,00 85228 Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 7200,00 7200,00 7200,00 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 7200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200,00 7200,00 Ogofem 1 751 924,00 1751 924,00 1 751 924,00 w~ Andrzej ~atowski