PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

Ludwik Węgrzyn Ekspert ZPP

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

Analiza Ryzyka Tabele

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

~~Olru( uj' ~'1INISTERSTYVO ENERGII. Departament Energetyki Warszawa,..J (; lipca 2016 r. DE-II-024/1/16

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2011

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2004

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

Książka telefoniczna urzędu

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

STANOWISKO PODPORZADKOWANIE STATUS ETATY

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

UCHWAŁA NR 654/XLIII/2017 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 2 stycznia 2014 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

0690 Wpływy z różnych opłat

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Transkrypt:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 20.12.2017 r. ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego (art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077). Nazwa jednostki sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych) 2. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE Lp. Nazwa obszaru Typ obszaru działalności Poziom ryzyka Podstawowa/ Wspomagająca Wysoki/ Średni/ Niski 1. Edukacja publiczna Podstawowa Wysoki 2. Kultura fizyczna i sport, turystyka, kultura i sztuka, promocja Podstawowa Wysoki powiatu oraz współpraca z organizacjami pożytku publicznego 3. Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka Podstawowa Wysoki prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych 4. Transport zbiorowy i drogi publiczne Podstawowa Wysoki 5. Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza Wspomagająca Wysoki 6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Podstawowa Średni 7. Gospodarka nieruchomościami Podstawowa Średni 8. Administracja architektoniczno-budowlana Podstawowa Średni 9. Inwestycje i remonty Wspomagająca Średni 10. Zarządzanie kadrami Wspomagająca Średni 11. Gospodarka środowiskiem Podstawowa Średni 12. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 13. Gospodarka finansowa budżet powiatu, dochody budżetowe, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej Podstawowa Wspomagająca Średni Średni 1

14. Zamówienia publiczne Wspomagająca Niski 15. Geodezja, kartografia i kataster Podstawowa Niski 16. Bezpieczeństwo publiczne, w tym ochrona Podstawowa Niski przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obronność. 17. Ochrona praw konsumenta Podstawowa Niski 3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH 1. Dyrektor Wydziału 1 etat - koordynacja i nadzór. 2. Zastępca dyrektora 1 etat. 3. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny 2 etaty. 4. Liczba dni roboczych w 2018 roku 251 5. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2018 roku (251 dni x 3 osoby (ppkt 2 i 3) 753. Lp. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) 1. Przeprowadzanie zadań audytowych 568 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 20 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających 10 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 15 5. Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość 10 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 15 7. Urlopy 100* 8. Czynności doradcze 10 9. Inne działania rezerwa czasowa 5 Ogółem liczba osobodni 753 *w pozycji urlopy urlopy z 2017 r. + urlopy na 2018 rok dla 3 etatów (zastępca dyrektora plus 2 stanowiska prowadzące audyt) 2

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2018 ROKU 4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia zadania 90 1. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (PR, KZ). 2. Finansowanie oświaty subwencje oświatowe i inne środki zewnętrzne, ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych 3. Realizacja przedsięwzięć w zakresie promocji i kreowania wizerunku Powiatu z uwzględnieniem założeń Strategii Promocji Powiatu Poznańskiego 4. Realizacja, przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 5. Realizacja zadań w zakresie wydawania, zatrzymywania, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami 6. Przeprowadzanie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę (WK) 7. Naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu 8. Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 9. Bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (planowany udział rzeczoznawcy) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Edukacja publiczna 90 Kultura fizyczna i sport, turystyka, kultura i sztuka, promocja powiatu oraz współpraca z organizacjami pożytku publicznego Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych Transport zbiorowy i drogi publiczne 84 44 40 Zarządzanie kadrami 40 Gospodarka nieruchomościami Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza 100 50 30 3

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE Lp. Rodzaj czynności doradczych Planowany czas realizacji czynności 1. Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Starostę Poznańskiego, Zarząd Powiatu w Poznaniu 10 4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające 1. Bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (WI, ABI) 2. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kontekście przestrzegania przepisów w tym zakresie (BHP) 3. Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu PODGiK (PODGiK) Nazwa obszaru Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających Gospodarowanie zasobami 3 urzędu, działalność pomocnicza Zarządzanie kadrami 2 Geodezja, kartografia i kataster 5 4

5. CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU) Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 17 Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań- 8 Cykl audytu (w latach) - 2 5