Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Transkrypt

1 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2018 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (w etatach) Realizacja zadań 4 audytorów 84 wynikających z ustawy Dotacje dla podmiotów nie 1. z dnia 24 kwietnia 2003 r. zaliczanych do sektora o działalności pożytku finansów publicznych publicznego i o wolontariacie Realizacja przez Samorząd Województwa zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego Drogownictwo, energetyka i gazownictwo 4 audytorów 96 Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

2 4. 5. Zarządzanie Instytucją Kultury Realizacja PROW Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARMiR nr 15/2015_DDD UM15 z dnia 28 maja 2015 roku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja PROW audytorów 96 4 audytorów 88 *1 6. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji 4 audytorów 92 * Realizacja WRPO Realizacja PO RYBY Realizacja WRPO Realizacja PO RYBY audytorów audytorów 104 razem 768 *1 zależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt 13 umowy nr 15/2015_DDDUM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego).

3 *2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2017 r., poz. 2247) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust. 2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)

4 1. Nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w podległych placówkach oświatowych, dokonywanie wpisu i prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, realizacja spraw związanych ze współpracą z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w zakresie edukacji i nauki oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Edukacja/ Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Geodezja i kartografia Inwestycje i remonty Przed sporządzeniem każdego planu rocznego następuje analiza ryzyka oraz ustalenie 3. Zamówienia publiczne 2019 potrzeb i możliwości audytu. W związku z tym planowane 4. Rozwój gospodarczy Wielkopolski 2019 obszary audytu w kolejnych latach mogą ulec zmianie.

5 5. Przygotowanie obronne i zarządzanie kryzysowe Kontrola wewnętrzna Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zarządzanie zasobami ludzkimi Realizacja PROW Edukacja Transport Polityka społeczna Planowanie przestrzenne Kultura fizyczna, sport i turystyka Promocja Wielkopolski Budżet Województwa Obsługa prawna Obsługa finansowo księgowa Urzędu Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom Polityka Bezpieczeństwa Informacji 2020

6 21. Realizacja PROW Współpraca międzynarodowa Administracja Ochrona środowiska i geologia Kontrola zarządcza Eksploatacja systemów informatycznych Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2020 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego r. Dorota Potrzebowska (data) pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego Marszałek Województwa r. Marek Woźniak. (data) pieczątka i podpis kierownika jednostki