Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

Transkrypt

1 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2019 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających zadanie Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) (w etatach) Zarządzanie Instytucją Kultura i ochrona 4 audytorów Kultury dziedzictwa narodowego Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Realizacja Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. Szatnia na medal Nadzór nad inwestycjami i remontami Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna, sport i turystyka 4 audytorów 88-4 audytorów 84 - Inwestycje i remonty 4 audytorów 80 -

2 5. Realizacja PROW Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARiMR nr 15/2015_DDD- UM15 z dnia 28 maja 2015 roku Realizacja PROW audytorów 88 * Realizacja polityki bezpieczeństwa informacji Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami Realizacja zapisów Regulaminu Kontroli i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi UMWW Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ochrona środowiska i geologia 4 audytorów 88 *2 4 audytorów Kontrola wewnętrzna 4 audytorów 88 - razem 704 *1 Niezależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt 13 umowy nr 15/2015_DDD-UM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego). *2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 2

3 (DzU z 2017 r. poz. 2247) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust. 2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności doradcze Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) (w etatach) W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) Realizacja zadań z zakresu gospodarowania Gospodarka mieniem mieniem Województwa Wielkopolskiego 3

4 2. Zarządzanie oraz stan obciążenia pracowników obowiązkami w Kancelarii Sejmiku Administracja Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Realizacja WRPO Przed sporządzeniem każdego planu rocznego następuje analiza ryzyka oraz ustalenie 3. Transport 2020 potrzeb i możliwości audytu. W związku z tym planowane 4. Realizacja PO RYBY obszary audytu w kolejnych latach mogą ulec zmianie. 5. Polityka społeczna Rozwój gospodarczy Wielkopolski Edukacja Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom

5 9. Geodezja i kartografia Organizacja obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Polityka bezpieczeństwa informacji Realizacja PROW Zarządzanie zasobami ludzkimi Planowanie przestrzenne Promocja Wielkopolski Budżet Województwa Obsługa prawna Obsługa finansowo księgowa Urzędu Zamówienia publiczne Współpraca międzynarodowa Drogownictwo, energetyka i gazownictwo Polityka bezpieczeństwa informacji Realizacja PROW

6 24. Administracja Kontrola zarządcza Przygotowanie obronne i zarządzanie kryzysowe Eksploatacja systemów informatycznych Bezpieczeństwo ruchu drogowego Rolnictwo i aktywizacja wsi 2021 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego r. Dorota Potrzebowska. (data) pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego r. (data) Marszałek Województwa Marek Woźniak. pieczątka i podpis kierownika jednostki 6