Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Transkrypt

1 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2017 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w podległych placówkach oświatowych, dokonywanie wpisu i prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, realizacja spraw związanych ze współpracą z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w zakresie edukacji i nauki oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Edukacja/ Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 2. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody w ramach kompetencji marszałka województwa dotyczących usuwania lub zniszczenia drzew lub krzewów oraz uszkodzenia drzew na terenach nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu. Ochrona środowiska i geologia Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 102 Zadanie zapewniające zostanie zrealizowane wraz z czynnościami sprawdzającymi ujętymi w pkt. 4 tabeli nr 5 Planowane czynności sprawdzające 4. Zarządzanie Instytucją Kultury. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96

3 5. Realizacja PROW Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARMiR nr 15/2015_DDD UM15 z dnia 28 maja 2015 roku. Realizacja PROW *1 6. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji 80 *2 razem 576 *1 zależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt.13 umowy nr 15/2015_DDDUM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego). *2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2016 r., poz.113 ze zm.) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust.2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki

4 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) Realizacja kontroli planowych i doraźnych przez Oddział Kontroli DZ oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji psychologów Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 4 84 uprawnionych do wykonywania badań 1. psychologicznych w zakresie psychologii transportu, rejestru przedsiębiorstw prowadzących pracownię psychologiczną oraz nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych Przygotowywanie decyzji Marszałka Województwa dotyczących wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie drogowym oraz finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową. Ocena udzielania i rozliczania dotacji w formie wspierania realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspierającej rozwój obszarów wiejskich. Transport 4 84 Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 84

5 4. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zadań Wydziału Organizacyjnego DO UMWW w Poznaniu oraz dodatkowo Sekretariatu Zarządu. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 Budżet czasowy przewidziany łącznie z zadaniem zapewniającym, ujętym w pkt. 1 tabeli 4.1 Planowane zadania zapewniające. 6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Inwestycje i remonty Zamówienia publiczne 2018 Gospodarka mieniem 2018 Przygotowanie obronne i zarządzanie kryzysowe 2018 Obsługa finansowo księgowa Urzędu 2018 Kontrola wewnętrzna 2018 Realizacja WRPO Przed sporządzeniem każdego planu rocznego następuje analiza ryzyka oraz ustalenie potrzeb i możliwości audytu. W związku z tym planowane obszary audytu w kolejnych latach mogą ulec zmianie.

6 Realizacja PROW Polityka Bezpieczeństwa Informacji 2018 Realizacja PO RYBY Geodezja i kartografia 2018 Planowanie przestrzenne 2019 Drogownictwo, energetyka i gazownictwo 2019 Kultura fizyczna, sport i turystyka 2019 Promocja Wielkopolski 2019 Budżet Województwa 2019 Obsługa Prawna 2019 Realizacja PROW Polityka Bezpieczeństwa Informacji 2019 Rolnictwo i aktywizacja wsi 2019 Rozwój gospodarczy Wielkopolski 2019 Polityka Społeczna 2019 Współpraca międzynarodowa 2019 Administracja 2019

7 Eksploatacja systemów informatycznych 2019 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2019 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego r. Dorota Potrzebowska (data) pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego Marszałek Województwa r. Marek Woźniak. (data) pieczątka i podpis kierownika jednostki