PLAN AUDYTU NA ROK 2013

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU NA ROK 2013"

Dorota Łuczak
4 lat temu
Przeglądów:

Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 76-00 Słupsk PLAN AUDYTU NA ROK 03. Nazwa jednostki sektora finansów pubłicznych. oraz jednostki podległe wymienione w Załączniku Nr.

1 Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa Słupsk PLAN AUDYTU NA ROK 03. Nazwa jednostki sektora finansów pubłicznych. oraz jednostki podległe wymienione w Załączniku Nr. Urząd Miejski w Słupsku ul. Plac Zwycięstwa Słupsk. Wyniki analizy ryzyka oraz analizy zasobów osobowych. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka zawierają Załączniki Nr -6, natomiast wyniki analizy zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego zawarte są w Załączniku Nr 6.

3. Planowane zadania audytowe na rok 03. 3.. Planowane zadania zapewniające.

2 3. Planowane zadania audytowe na rok Planowane zadania zapewniające. Temat zadania audytowego Obszar zadania audytowego Termin przeprowadzenia zadania Liczba audytorów Powoła rzeczo znawcy Poziom ryzyka Organizacja sieci placówek edukacyjnych. Oświata I kwartał 30 niski Organizowa i przeprowadza przetargów i rokowań na zbycie ruchomości. Gospodarka ruchomościami I kwartał 45 średni 3 Windykacja należności do budżetu miasta. Podatki i opłaty II-III kwartał 60 wysoki 4 Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom świadczeń oraz gospodarowa miem przez podległe jednostki organizacyjne. Kultura i sport III-IY kwartał 80 najwyższy 3.. Planowane czynności doradcze. Liczba audytorów etaty 9 dni, na wniosek Prezydenta Miasta Słupska Planowany czas może ulec zmia 3.3 Planowane czynności sprawdzające. Temat zadania audytowego Obszar zadania audytowego Liczba audytorów Gospodarowa gruntami - zasady zbywania, oddawania w użytkowa wieczyste, dzierżawę, trwały zarząd". Gospodarka ruchomościami 0

3 4. Plan wieloletni audytu. Obszar audytu Planowany rok przeprowadzenia audytu Ochrona zdrowia i opieka społeczna 04 Planowa przestrzenne 04 3 Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 04 4 Planowa i realizacja budżetu 04 5 Zamówienia publiczne 05 6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 05 7 Organizacja i prowadze rachunkowości i sprawozdawczości 05 8 Inwestycje i planowa strategiczne 05 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 06 0 Organizacja UM w Słupsku 06 Zarządza ryzykiem, informacją, informatyka 06 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 06 3 Transport i komunikacja 07 4 Usługi administracyjne 07 5 Promocja miasta 07

5. "Cykl audytu". Zgod z 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia l lutego 00 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr, póz.

4 5. "Cykl audytu". Zgod z 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia l lutego 00 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr, póz. 08), cykl audytu oblicza się jako iloraz wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym. W Urzędzie Miejskim w Słupsku zidentyfikowano 9 obszarów ryzyka, natomiast na 03 rok zaplanowano do zadań zapewniających 4 obszary ryzyka. Cykl audytu w roku 03, zgod ze wzorem wynosi: 9 obszarów ryzyka : 4 obszary objęte zadaniami zapewniającymi = 4,75 lat (w zaokrągleniu 5 lat) Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na koczność zmiany planu np. zmiana przepisów prawnych lub innych przyczyn znanych w chwili tworzenia planu a stanowiących zagroże dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na rok 03 może ulec zmia. KIEROWNIK BIUR$AUDYTU WEWNfcfiRZNEGO Ag (data i podpis kierownika BAW)

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU BioroAody^WewB^ego d^a^a^on Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Słupsku stan na 7..0r.. Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska.

5 URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU BioroAody^WewBêgo dââôn Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Słupsku stan na 7..0r.. Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska. Zarząd Infrastruktury Miejskiej 3. Młodzieżowy Dom Kultury 4. Młodzieżowe Centrum Kultury 5. Słupski Ośrodek Kultury 6. Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" 7. Nowy Teatr im. Witkacego 8. Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" 9. Miejska Biblioteka Publiczna 0. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi. Powiatowy Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" 3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4. Środowiskowy Dom Samopomocy 5. Zespół Żłobków Miejskich 6. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej 7. Izba Wytrzeźwień 8. Placówka Socjalizacyjna "Mój Dom-Moja Przyszłość" 9. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 0. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Centrum Kształcenia Praktycznego. Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 3. przedszkola miejskie 4. szkoły podstawowe 5. gimnazja 6. szkoły ponadgimnazjalne 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 8. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 9. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji KIEROWNIK BIURAfAUDYTU WEWNWtRZNEGO

Podobne dokumenty

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 203 I. Jednostka sektora finansów publicznych: Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk oraz podległe