UCHWAŁA NR XXIV/158/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 listopada 216 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 216 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 62 952 848 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 216 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 216 po dokonanych zmianach wynoszą 74 657 852 zł. 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 75 4 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 7 437 168 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 557 168 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 7 Gospodarka mieszkaniowa 926 461,, 33 325, 959 786,,,,, 926 461,, 33 325, 959 786,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 466,, 6, 526, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 583 27,, 33 265, 616 292, 71 Działalność usługowa 1 419 25,, 2, 1 419 27,,,,, 1 419 25,, 2, 1 419 27,,,,, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 236 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1,, 2, 3, zadań zleconych ustawami 75 Administracja publiczna 132 644,, 1 32, 133 676,,,,, 132 644,, 1 32, 133 676,,,,,
97 Wpływy z różnych dochodów 34 275,, 1 32, 35 37, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 21 825 438, -27, 85, 21 883 438, związane z ich poborem,,,, 21 825 438, -27, 85, 21 883 438,,,,, 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 858 8,, 85, 1 943 8, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 3, -27,, 3, 758 Różne rozliczenia 16 58 95,, 1, 16 158 95,,,,, 16 58 95,, 1, 16 158 95,,,,, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 166 828,, 1, 266 828, 81 Oświata i wychowanie 17 7,, 2 8, 127 87, 18 286,,, 18 286, 17 7,, 2 8, 127 87, 18 286,,, 18 286, 58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73 5,, 15, 88 5, 92 Wpływy z pozostałych odsetek,, 1 1, 1 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1 6,, 855, 2 455, 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,, 3 845, 3 845, 852 Pomoc społeczna 5 792 149, -5, 139 846, 5 931 945,,,,, 5 792 149, -5, 139 846, 5 931 945,,,,,
92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, -5, 3, 53, 97 Wpływy z różnych dochodów 4 144,, 67, 4 814, 231 232 29 153 686,, 16 841, 17 527, 273 963,, 62 332, 336 295, 36,, 6, 42, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 718 39,, 5 666, 723 75,,,,, 718 39,, 5 666, 723 75,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 25,, 3, 28, 29 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 29,, 2 666, 4 695, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 76,, 326, 37 86,,,,, 36 76,, 326, 37 86,,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 326, 326, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 225,, 18, 243,,,,, 225,, 18, 243,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat 225,, 18, 243, bieżące razem: 53 667 66, -27 5, 43 997, 54 44 553,
18 286,,, 18 286, 6 Transport i łączność 3 978 647, -1 93, 4 15, 3 98 822,,, 4 15, 4 15, 3 978 647, -1 93, 4 15, 3 98 822,,, 4 15, 4 15, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 627 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w,, 4 15, 4 15, ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 926 284, -1 93,, 1 924 354, 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 23 522, -2 8, 43 45, 473 972,,,,, 3 23 522, -2 8, 43 45, 473 972,,,,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 967 222, -2 8,, 167 222, 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe,, 43 45, 43 45, 81 Oświata i wychowanie 31 15,, 72, 13 15,,,,, 31 15,, 72, 13 15,,,,, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,, 72, 72, majątkowe razem: 11 59 67, -2 81 93, 119 555, 8 98 295,
,, 4 15, 4 15, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 65 258 276, -2 828 98, 523 552, 62 952 848, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 18 286,, 4 15, 22 391,
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 216 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 21136133 1377 1242 1242 135 19759133 19759133 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 Administracja publiczna 758 752 Starostwa powiatowe Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, zmniejszenie -28193-28193 -28193 zwiększenie po zmianach 1833423 1377 1242 1242 135 1695723 1695723 przed zmianą 21136133 1377 1242 1242 135 19759133 19759133 zmniejszenie -28193-28193 -28193 zwiększenie po zmianach 1833423 1377 1242 1242 135 1695723 1695723 przed zmianą 194785 48455 48455 48557 435948 14633 14633 6 zmniejszenie zwiększenie 4345 4345 4345 po zmianach 1991255 48455 48455 48557 435948 15675 15675 6 przed zmianą 194785 48455 48455 48557 435948 14633 14633 6 zmniejszenie zwiększenie 4345 4345 4345 po zmianach 1991255 48455 48455 48557 435948 15675 15675 6 przed zmianą 984154 963154 8751813 6272231 2479582 311341 21 21 zmniejszenie -3173-3173 -3173-3173 zwiększenie 2316 127 127 127 146 146 po zmianach 9283511 9158451 884711 624528 266582 311341 1256 1256 przed zmianą 8612489 8591489 8584648 6233355 2351293 6841 21 21 zmniejszenie -3173-3173 -3173-3173 zwiększenie 2316 127 127 127 146 146 po zmianach 8811846 8686786 8679945 621652 2478293 6841 1256 1256 przed zmianą 4712 4712 4712 4712 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 41212 4712 4712 4712 5 5 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 5 5 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe w tym:
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2934586 1551586 1464935 1257286 278749 662 168645 7776 5433 5433 81 Oświata i wychowanie 812 Szkoły podstawowe specjalne 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8522 Domy pomocy społecznej 8524 Rodziny zastępcze 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie -7-2 -2-5 -5 zwiększenie 246353 246353 226353 226353 2 po zmianach 2111939 15727939 14875388 12796639 278749 662 168645 7776 5383 5383 przed zmianą 765568 765568 763868 72228 4166 17 zmniejszenie zwiększenie 122 122 122 122 po zmianach 887568 887568 885868 84428 4166 17 przed zmianą 12638 138 12737 863585 163785 343 233 233 zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie po zmianach 12138 138 12737 863585 163785 343 183 183 przed zmianą 52912 39912 3539862 3138613 41249 4412 895 13 13 zmniejszenie zwiększenie 7365 7365 5365 5365 2 po zmianach 536377 46377 359227 3188978 41249 4612 895 13 13 przed zmianą 11825975 7925975 768582 6529942 17864 165 152393 39 39 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 53988 53988 53988 53988 po zmianach 11859963 7959963 766257 658393 17864 145 152393 39 39 przed zmianą 1116688 1116688 623247 436481 1662766 194296 2153145 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 178695 178695 66 66 17889 po zmianach 1275383 1275383 623853 436481 1663372 298385 2153145 przed zmianą 1816155 1816155 182657 72191 11466 1456338 17716 zmniejszenie zwiększenie 17889 17889 17889 po zmianach 1994244 1994244 182657 72191 11466 1634427 17716 przed zmianą 443828 443828 441875 378573 133952 225 zmniejszenie zwiększenie 66 66 66 66 po zmianach 4438886 4438886 4418681 378573 13418 225 przed zmianą 2894179,17 2894179,17 45641,17 429363 26678,17 483958 195418 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie po zmianach 2874179,17 2874179,17 45641,17 429363 26678,17 463958 195418 przed zmianą 1727872 1727872 172161 1475864 245737 6271 zmniejszenie zwiększenie 3472 3472 3472 3472 po zmianach 1762592 1762592 1756321 151584 245737 6271 przed zmianą 168933 168933 1679662 1448913 23749 1271 zmniejszenie zwiększenie 3472 3472 3472 3472 po zmianach 1715653 1715653 1714382 1483633 23749 1271
Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 22745 12289 119639 119639 245 15361 15361 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 995 Pozostała działalność Wydatki razem: Wydatki bieżące jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące zmniejszenie -7998-32165 -32165-32165 -47743-47743 zwiększenie 9798 4798 4798 4798 5 5 po zmianach 24545 137832 135382 135382 245 17618 17618 przed zmianą 2 2 2 zmniejszenie -2-2 -2 zwiększenie 4798 4798 4798 4798 po zmianach 4798 4798 4798 4798 przed zmianą 35 35 35 zmniejszenie -27743-27743 -27743 zwiększenie po zmianach 7257 7257 7257 przed zmianą 82639 77639 77639 77639 5 5 zmniejszenie -32165-32165 -32165-32165 zwiększenie 5 5 5 po zmianach 1474 45474 45474 45474 55 55 przed zmianą 7682427 4935392 4315684 31118749 1237335 28253 294981 7776 386321 27473815 27473815 65721 zmniejszenie -33541-13868 -63868-3173 -32165-4 -2899673-2899673 zwiększenie 837186 634676 436587 26173 175514 19889 2251 19751 5 po zmianach 74657852 498812 4352883 31348119 1218684 2983389 294981 7776 386321 24776652 24771652 65721 5 Z tego na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3,
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody 62 952 848, Wydatki 74 657 852, Wynik budżetu -11 75 4, Przychody budżetu 14 557 168, Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 437 168, 7 12, Rozchody budżetu 2 852 164, Spłaty kredytów 2 852 164,
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 2 Leśnictwo 55, 55,, x 22 Nadzór nad gospodarką leśną 55, 55,, x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 55, 55,, Dotacja od Gminy Zakroczym 5 zł, od Miasta Nowy Dwór Maz. 5 zł 6 Transport i łączność 1 9,, 1 9, x 614 Drogi publiczne powiatowe 1 9,, 1 9, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 7,, 1 7, Dotacja z Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2,, 2, Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2421W Nasielsk-Gąsocin - Ciechanów" 852 Pomoc społeczna 56 822, 56 822,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 123 234, 123 234,, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 123 234, 123 234,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 383 588, 383 588,, Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 17 527, 17 527,, 213 61, 213 61,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 2 47 372, 57 372, 1 9, x
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 989 726, 135, 854 726, x 614 Drogi publiczne powiatowe 989 726, 135, 854 726, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki ogółem 135, 135,, w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz. - 25 zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2999 zł; Leoncin - 151 zł; Czosnów - 11999 zł; Zakroczym - 225 zł; Nasielsk - 241 zł; Pomiechówek - 18 zł. Poroz.z gm.czosnów - 2 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2,, 2, 25,, 25, 1,, 1, 34 726,, 34 726, Pomoc finansowa dla gminy Czosnów Porozumienie z Gminą Pomiechówek Porozumienie z gminą Nasielsk Porozumienie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki 71 Działalność usługowa 57 21,, 57 21, x 7195 Pozostała działalność 57 21,, 57 21, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 21,, 57 21, Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 81 Oświata i wychowanie 45, 45,, x 813 Szkoły zawodowe 45, 45,, x
Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem bieżące majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45, 45,, Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna 1 458 385, 1 458 385,, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 994 427, 994 427,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 122, 1 122,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 878 163, 878 163,, 115 142, 115 142,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 463 958, 463 958,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 58 8, 58 8,, 45 878, 45 878,, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4, 4,, x 92116 Biblioteki 4, 4,, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4, 4,, Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. 2 59 132, 1 678 385, 911 747, x
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 561 2, 81 812 I Liceum Ogólnokształcące CN - B w Nasielsku 23 334, 81 812 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 25 666, 81 812 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 79 2, 81 812 LO dla Dorosłych "Edukator" 153, 81 813 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 1, Inne podmioty 11 354, 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 48 34, 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 53 32, RAZEM 662 554,
Wydatki na zadania inwestycyjne na 216 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 216 Nr XXIV/158/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 216 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 216 dochody własne jst Planowane kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 Transport i łączność 13 664 84 13 664 84 1 925 3 765 6 74 84 1.9. X Przebudowa drogi powiatowej nr 244W na odcinku Czosnów Kazuń Bielany oraz 246W na odcinku Augustówek droga powiatowa nr 244W Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów 4 724 354 4 724 354 3 8 53 53 19 14 1.924.354 1.7. 2. Starostwo Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31399 1 819 122 1 819 122 299 291 61 27 5 181 364 5 181 364 887 79 1 738 73 99.561 2.554.925 Starostwo Starostwo
Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II 1 4 1 4 238 476 686. 1 Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 345W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JNI 35567 1 1 1 2. 7 75 Gospodarka mieszkaniowa 1 56 75 1 56 75 1 2 263.3 43.45 Starostwo Starostwo Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego 1 243 45 1 243 45 1 2 43 45 Starostwo Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów 263 3 263 3 3. 71 7112 Działalność usługowa 35 35 35 263.3 Starostwo X Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego 35 35 35 Starostwo 4. 75 752 Administracja publiczna 125 6 125 6 125 6 X zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa 5 5 5 Starostwo
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 16 16 16 Starostwo Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa go 4 6 4 6 4 6 Starostwo Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa go 1 1 1 Starostwo 5. 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 175 175 x Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP 15 15 15 KPPSP Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP 25 25 25 KPPSP 6. 81 8111 Oświata i wychowanie 183 183 111 72 x Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego 15 15 78 2 2 2 72 Zespół Placówek Edukacyjnych Zespół Placówek Edukacyjnych Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej 13 13 13 7. 81 812 Oświata i wychowanie 1 3 1 3 4 9 Zespół Placówek Edukacyjnych
Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz. 1 3 5 1 3 5 4 63 5 269 5 269 5 269 5 Starostwo Starostwo 8. 81 813 Oświata i wychowanie 3 9 3 9 1 352 363 2 547 637 X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 3 6 3 6 1 52 363 2 547 637 Starostwo Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 3 3 3 Starostwo 9. 9 95 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku Starostwo 1. 9 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 7 257 7 257 7 257 x Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim 7 257 7 257 7 257 Starostwo 11. 9 995 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 55 55 x Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5 5 5 Starostwo
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym 5 5 5 Starostwo Ogółem 2 951 97 2 951 97 4 185 68 2 547 637 5 865 8 353 59, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej