4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2018 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (w etatach) 1 2 3 4 5 6 7 Realizacja zadań 4 audytorów 84 wynikających z ustawy Dotacje dla podmiotów nie 1. z dnia 24 kwietnia 2003 r. zaliczanych do sektora o działalności pożytku finansów publicznych publicznego i o wolontariacie 2. 3. Realizacja przez Samorząd Województwa zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego Drogownictwo, energetyka i gazownictwo 4 audytorów 96 Gospodarka mieniem 4 audytorów 100
4. 5. Zarządzanie Instytucją Kultury Realizacja PROW 2014 2020 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARMiR nr 15/2015_DDD UM15 z dnia 28 maja 2015 roku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja PROW 20142020 4 audytorów 96 4 audytorów 88 *1 6. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji Polityka Bezpieczeństwa Informacji 4 audytorów 92 *2 7. 8. Realizacja WRPO 20142020 Realizacja PO RYBY 20142020 Realizacja WRPO 20142020 Realizacja PO RYBY 20142020 4 audytorów 108 4 audytorów 104 razem 768 *1 zależnie od wyników analizy ryzyka podmioty wdrażające działania objęte PROW, co najmniej raz w roku przeprowadzają audyt wewnętrzny w zakresie realizacji zadań delegowanych ( 17 pkt 13 umowy nr 15/2015_DDDUM15 z dnia 28 maja 2015 roku zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego).
*2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z 2017 r., poz. 2247) audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok, niezależnie od wyników analizy ryzyka ( 20 ust. 2 pkt 14). 4.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) 1 2 3 4 1. W zależności od potrzeb zgłoszonych przez kierownika jednostki 5. Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba pracowników audytu wewnętrznego przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach) 1 2 3 4 5 6
1. Nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w podległych placówkach oświatowych, dokonywanie wpisu i prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, realizacja spraw związanych ze współpracą z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego w zakresie edukacji i nauki oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Edukacja/ Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 80 6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1 2 3 4 1. 2. Geodezja i kartografia Inwestycje i remonty 2019 2019 Przed sporządzeniem każdego planu rocznego następuje analiza ryzyka oraz ustalenie 3. Zamówienia publiczne 2019 potrzeb i możliwości audytu. W związku z tym planowane 4. Rozwój gospodarczy Wielkopolski 2019 obszary audytu w kolejnych latach mogą ulec zmianie.
5. Przygotowanie obronne i zarządzanie kryzysowe 2019 6. Kontrola wewnętrzna 2019 7. Polityka Bezpieczeństwa Informacji 2019 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2019 9. Realizacja PROW 20142020 2019 10. Edukacja 2019 11. Transport 2019 12. Polityka społeczna 2020 13. Planowanie przestrzenne 2020 14. Kultura fizyczna, sport i turystyka 2020 15. Promocja Wielkopolski 2020 16. Budżet Województwa 2020 17. Obsługa prawna 2020 18. Obsługa finansowo księgowa Urzędu 2020 19. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 2020 20. Polityka Bezpieczeństwa Informacji 2020
21. Realizacja PROW 20142020 2020 22. Współpraca międzynarodowa 2020 23. Administracja 2020 24. Ochrona środowiska i geologia 2020 25. Kontrola zarządcza 2020 26. Eksploatacja systemów informatycznych 2020 27. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2020 Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego 11.12.2017 r. Dorota Potrzebowska (data) pieczątka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego Marszałek Województwa 11.12.2017 r. Marek Woźniak. (data) pieczątka i podpis kierownika jednostki