OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15% og6lnegoplanu dochod6w i wynosi: a) cz~sc oswiatowa b) cz~scwyr6wnawcza subwencji og6lnej c) cz~scr6wnow~ca subwencji og61nej 3. dotacje celowe na realizacj~ zadan zleconych, porozumienia i wlasnych stanowi~ 24,10 % og61nego planu dochod6w i wynosz~: 4. srodki pochodz~ce z program6w Unn Europejskiej stanowi~ 4,72 % i wynosz~: zwrot srodk6w z Unii Europejskiej: -Budowa oczyszczalni sciek6w oraz wymiana sieci wodochmowej w miejscowosci Wyszkowo -Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ci~6w pieszo-jezdnych (rowerowych) popraw~ infrastruktury przy boiskach pilkarskich oraz doposazenie swietlicy I. DOCHODY WI.ASNE 1. GOSPODARKA MIESZKANIOW A a) wplywy z.oplaty eksploatacyjnej b) wplywy z op1atza uzytkowanie wieczyste nieruchomosci c) dochody z najmu i dzierzawyskladnik6w maj~tkowych d) wpiywy za sprzedazskladnik6w maj~tkowych e) pozostale odsetki 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -R6me dochody 9.336.707 zl 2.430.440 zl 4.215.764 zl 2.766.574 zl 1.301.916 zl 147.274 zl 2.250.503 zl 440.000 zl 250.000 zl 190.000 zl 238.775 zi 59.775 zl 1.000 zl 70.000 zl 107.000 zl 1.000 zl 2.000 zi 2.000 zl
3. DOCHODY OD OSOB PRA WNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJt\CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIl\ZANE Z ICH POBOREM stanowi~22,90 % og6lnego planu dochod6w i wynosz<:l s~to: a) udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d budzetupanstwa -podatek dochodowy od os6b fizycznych -podatek dochodowy od os6b prawnych w/w podatek stanowi 4,30 % og6lnego planu dochod6w b) oplata skarbowa c) wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci 2.138.300 zl 401.300 zl 399.440 zl 1.860 zl 17.000 zl 889.000 zl cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w/w podatek stanowi 9,52 % og6lnego planu dochod6w -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny -podatek od srodk6w transportowych -podatek od czynnosci cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat d) wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn 24 550.000 zl 80.000 zl 7.500 zl 1.500 zl 831.000 zl podatku od czynnosci cywilnoprawnych,oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych w/w podatek stanowi 8,90% og6lnego planu dochod6w -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny -podatek od srodk6w transportowych -wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych na podstawie odr~bnych ustaw 170.000 zl 56 4.000 zl 2
-podatek od spadk6w i darowizn -podatek od czynnosci cywilnoprawnych -wplywy z r6rnych oplat -odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 4. ROZNE ROZLICZENIA 2.000 zl 60.000 zl 1 10.236 zi s~ to planowane odsetki od srodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym. 5. OCHRONA ZDROWIA 28.000 zi s~to wplywy z oplat za wydane zezwolenia na sprzedazalkoholu. 6. OSWIATA I WYCHOWANIE 13.129 zl zaplanowano kar~ pieni~rn~ za odstbj>ienieod lqil0wyna budow~ gimnazjum II. DOTACJE 2.250.503 zl 1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej wynosz~ i przedstawiaj~ si~ nast~puj~co: 1) URZJ;;DYWOJEWODZKIE dotacja na utrzymanie 2 etat6w pracownik6w prowadz~cych sprawy z zakresu administracji rz~dowej, 1.824.029 zl 32.996 zi 2) URZJ;;DYNACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA WA ORAZ S1\DOWNICTW A dotacja na aktualizacj~ stalego rejestru wyborc6w 3) BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 533 zl 500 zi PRZECIWPOZAROW A dotacja na obron~ cywilnet 4) POMOC SPOLECZNA - swiadczenia rodzinne oraz sldadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego - sldadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re 1.790.000 zi 1.707.000 zl 3
swiadczenia -zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 13.000 zl 70.000 zl 2. Dotacje celowena zadania wlasne wynosz~: 322.000 zl 1) OSWIATA I WYCHOWANIE -na dofinansowanie pracodawc~ kosztow przygotowania zawodowego mlodocianych pracownikow 2) POMOC SPOI..ECZNA - Utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej - Program Pailstwa w zakresie dozywiania -zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 3. Dotacje na porozumienia 3.000 zl 319.000 zi 107.000 zl 111.000 zl 101.000 zl 104.474 zl -na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarow Wiejskich, na realizacj~ uslug spolecznych w ramach programu integracji spolecznej B. PLAN WYDATKOW OGOI..EM WYNOSI 1. wydatki bie~ce stanowi~ 80,15 % ogo1nychwydatkow i wynosz<:l 2. wydatki maj~tkowe stanowi~ 19,85 % ogo1nychwydatkow i wynosz~ w tym wydatki inwestycyjne I. Wydatki biez'lce w poszczegoinych dzialach i rozdzialach przedstawiaj'l si~ nast~puj'lco: 1. ROLNICTWO I I..OWIECTWO a) wydatki na roboty melioracyjne b) Izby Rolnicze 2. TRANSPORT I I..1\CZNOSC a) remonty drog gminnych, odsniezanie, zakup paliwa do rowniarki oraz zakup cz~sci, drobne remonty b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie 10.619.807 zi 8.511.807 zl 2.108.000 zl 2.038.000 zl 27.300 zl 22.300 zl 170.000 zl 14 2 gminy 4
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dotacja dla Zaldadu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie b) gospodarka gruntami i nieruchomosciami tj. wyceny budynk6w i grunt6w stanowi~cych mienie komunalne energia elektryczna, zakup material6w do remontu itp. 4. DZIAlALNOSC USlUGOW A 160.000 zl 60.000 zl 100.000 zl plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRAC}A PUBLICZNA a) Urz~dyWojew6dzkie - zadaniawlasne -zadaniazlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wynos~ b) Rady Gmin (diety radnych, czlonk6w komisji i przewodnic~cego rady). c) Urz~dy Gmin w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen d) pozostala dzialalnosc (oplata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.) e) promocja gminy 6. URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WlADZY PANSTWOWE}, 1.498.000 zl 8 52.004 zl 32.996 zl 82.000 zl 5 1.32 1.100.000 zl 2 8.000 zl 533 zl KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S1\DOWNICTWA (na prowadzenie i aktualizacj~ Stalego Rejestru Wyborc6w w Gminie) 7. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA a) n,autrzymanieczterechjednostekasp zaplanowano b) na obron~ cywiln~ c) ~dzanie kryzysowe 8. OBSlUGA DlUGU PUBLICZNEGO 65.500 zl 60.000 zl 500 zl 80.000 zl (s~to planowane splaty odsetek od zacicmni~tychkredyt6w i pozyczek). 5
9. REZERWA OGOLNA 85.000 10. DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJJ\CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ POBOREM. zaplanowanow wysokosci wynagrodzeniadla soltys6wza inkaso ORAZ WYDATKI ZWIJ\ZANE Z ICH 11. OSWIATA I WYCHOWANIE a) utrzymanie dw6ch szk61podstawowych tj. - SP Lelkowo - SP Zagaje w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zaplanowano b) oddzialy przedszkolne w szko1achpodstawowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen c) gimnazja w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen d) dowozenie uczni6w do szk61 w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen e) doksztalcanie nauczycieli -zadania szkoleniowo dydaktyczne f) pozosta1adzialalnosc 3.257.000 zl 1.72 840.000 zl 88 1.317.840 zl 100.000 zl 83.770 zl 1.1 879.200 zl 300.000 zl 150.000 zl 6.000 zl 3.000 zl 12. SZKOLNICTWO WYZSZE (stypendia dla student6w) 13. OCHRONA ZDROWIA -na przeciwdzialanie alkoholizmowi -na przeciwdzialanie narkomanii 14. POMOC SPOI.ECZNA a) sldadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajl:lce niekt6re swiadczenia 28.000 zl 24.000 zl. 4.000 zl. 2.661.474 zl 13.000 zl 6
b) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne - zadania wlasne - srodki otrzymane od Wojewody c) dodatki mieszkaniowe d) uslugi opiekuncze w tym: WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen e) utrzymanie GaPS -zadania wlasne -dotacja na zadania zlecone w tym: WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen f) swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego -WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen g) na poakcesyjny Program Wspierania Obszarow Wiejskich, realizacja uslug spolecznych w ramach Programu Integracji Spolecznej -w tym na WYnagrodzenia h) domy pomocy spolecznej i) pomoc Pa6.stwaw zakresie dozywiania j) prace spoleczno uzyteczne 15. POZOSTAEE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOEECZNEJ (wplatyna Pa6.stwowyFunduszRehabilitacjiOsobNiepemosprawnych) 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -na stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA a) oczyszczanie gminy b) oswietlenie ulic, placow i drog c) na opracowanie programow: usuwania azbestu, plan ochrony srodowiska i gospodarki odpadami 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 271.000 zl 100.000 zl 171.000 zl 140.000 zl 230.000 zl 123.000 zl 107.000 zl 196.000 zl 1.707.000 zl 44.700 zl 104.474 zl 50.000 zl 111.000 zl 30.000 zl 1 3.000 zl 10 70.000 zl 1 28 Planowana dotacja na: 7
a) Domy, Osrodki Kultury i Swietlice b) Biblioteki c) Opracowanie gminnego programu ochrony zabytk6w 179.000 zl 101.00021 5.00021 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokosci b) pozostale wydatki II. WYDATKI INWESTYCYJNE 1. Opracowanie dokumentacji na budow~ wodoci~ solectwa kolonii Kwiatkowo 2. Budowa wodoci~ Solectwa Wolowo 3. Modernizacja dachu Urz~du Gminy 4. Opracowanie dola.unentacjina budow~ kanalizacji sanitarnej dla Solectwa Bienkowo 5. Budowa oczyszczalni sciek6w oraz wymiana sieci wodochu~owejw Wyszkowie 6. Poprawa bezpieczenstwa poprzez budow~ chodnik6w: Kwiatkowo, Wyszkowo, Zagaje, Lelkowo 7. Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ci~6w pieszo-jezdnych (rowerowych) popraw~ inftastruktury przy boiskach pilkarskich oraz doposazenie swietlicy ID. POZOSTALE WYDATKI MAJ1\TKOWE 26.000 zl 21.000 zl 5.00021 2.038.000 zl 915.00021 150.000 21 30.000 21 456.000 21 60.00021 407.00021 70.000 zl Dotacja na porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie: 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 13320, na odcinku Kwiatkowo-Lelkowo- Krzekoty 2) Dofinansowanie zakupu strazackiego samochodu specjalnego SHD-25, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej StraZyPozarnej 50.000 21 20.000 21. /...~. '.,~' 8