Uchwała Nr 81 /162/ 2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków budżetu powiatu na kwotę 247.457 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu finansowego wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 34 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 76.951.034 zł 73.059.961 zł 7.566.396 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.891.073 zł 573.000 zł
Wydatki ogółem w tym: 79.598.403 zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.230.504 zł 7.566.396 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.367.899 zł 573.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
Członkowie Zarządu: Adam Szejba A-- Szetb; J
Uzasadnienie l. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 247.457 zł: 1. Dział 600, rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 10.000 zł w celu zawarcia umowy o dzieło polegające na wyznaczeniu miejsc do remontu cząstkowego dróg powiatowych i nadzoru inwestorskiego. 2. Dział 700, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 34 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za zajęcie gruntu pod budowę drogi decyzją nr GGN.683.3.6.2016 z dnia 11.07.2017 r. 3. Dział 750, rozdział 75020 - starostwa powiatowe, dokonuje się przesun1ęc pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 92.715 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie rzeczoznawcy - umowa o dzieło do przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku przy ul. 3 maja 8A i wniesienia apelacji (sprawa BTZ Koliński). 4. Dział 758, rozdział 75818 - rezerwy dokonuje się zmniejszenia wydatków z rezerwy ogólnej i przesuwa do rozdziału 80140 w związku z likwidacją jednostki z dniem 31.08.2017r. 5. Dział 801 - oświata i wychowanie a) rozdział 80120 - licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z likwidacją jednostki CKU z dniem 31.08.2017 r. b) rozdział 80130 - szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w PZS nr 2. c) rozdział 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dokonuje się zwiększenia planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z likwidacją jednostki CKU z dniem 31.08.2017 r. d) rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się zmniejszenia na kwotę 660 zł w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 6. Dział 853, rozdział 85395 - pozostała działalność, dokonuje się przesumęc pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 12.844 zł. Zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu "Kompetencje na +" niezbędnych na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół. 7. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza a) rozdział 85411 - domy wczasów d z iecięcych, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 66.930 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodo
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz na odsetki za nieterminową wpłatę należności z tytułu PFRON za okres kwiecień - grudzień 2016 r. b) rozdział 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 20.000 zł na zabezpieczenie funkcjonowania i obsługi obozów zorganizowanych w szkolnym schronisku młodzieżowym w PCM Garczyn. przygotowała: Lucyna Babińska zatwierdziła: Marlena Sikorska
~ - BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/162/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 01.08.2017 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 60014,. transf:!ort i łąqność Drogi publiczne powiatowe 9 734 874,00 0,00 9 734 814,00 9 734 874,00 0,00 9 734 874,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 10 000,00 10 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych 0,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505 659,00-10 000,00 495 659,00 700 i' h M ;~ 70005 Zarząd Dróg Powiatowych Gospodarka miesikaniowa ' ~'~ ' ~'j ' ~t Gospodarka gruntami i nieruchomościam i '"" ~~ :,, "' :w " 505 659,00-10 000,00 495 659,00 0\l 1 9.~7 489,00 0,00 -- ~ --. ą ~ ',.;,' < 'f! itli<h, T. ~- 037 489,00 " 1 037 489,00 0,00 1 037 489,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 945,00-34,00 45 911,00 45 945,00-34,00 45 911,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 190 165,00 34,00 190 199,00., 750 \; ;!'!. AdminiStracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe ''17 '"' '' ~ 5451561,00 190 165,00 34,00 190 199,00. 6 804 386,00.,... o,oo IW 6 804 38S,00 0,00 5451561,00 ". 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 828,00 3 505,00 56 333,00 52 828,00 3 505,00 56 333,00 4430 Różne opłaty i składki 107 428,00-92 715,00 14 713,00 107 428,00-92 715,00 14 713,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 89 210,00 89 210,00 '~" 758 Różne rozliczenia. '"', ~ 0,00 89 210,00 89 210,00..,;,. 1 ę31 326,ÓO -37 008,00 1 594 318,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy.. 1 631 326,00-37 008,00 1 594 318,00 958 698,00-37 008,00 921 690,00 958 698,00-37 008,00 921 690,00 BeSTia '-- ::> Strona 1 ~p
. ", ',,,,_. ' - '~, 2,5 1~7 _2Q8,00 Y : '.,.... 80120 Licea ogólnokształcące 4 134 115,00 37 357,00 4171 472,00 801:. Oświą~ i wychowąnie 25 100 200,00 :}7 o oą,oo ' 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 294,00 31 919,00 41 213,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 0,00 31 919,00 31 919,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 507 824,00 852,00 2 508 676,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 65 973,00 852,00 66 825,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 770,00 3 468,00 200 238,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzyn i e 10 648,00 3468,00 14116,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462 517,00 1 522,00 464 039,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 12 949,00 1 522,00 14 471,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 289,00 230,00 66 519,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 1 878,00 230,00 2108,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 138,00-634,00 170 504,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 3 150,00-634,00 2 516,00 80130 Szkoły zawodowe 15 272 608,00 0,00 15 272 608,00 80140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 956,00 4 000,00 160 956,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie '' 46 282,00 4 000,00 50 282,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41 700,00-4 000,00 37 700,00 11 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcan i a zawodowego ' 20 000,00-4 000,00 16 000,00 24 244,00. 311,00 ' '' 24 555,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 368,00 1 665,00 12 033,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 10 368,00 1 665,00 12 033,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 353,00 662,00 3 015,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 2 353,00 662,00 3 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150,00 555,00 2 705,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 2 150,00 555,00 2 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 312,00 61,00 373,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 312,00 61,00 373,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180,00-180,00 0,00 BeSTia _N Strona 2 ~~
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 180,00-180,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00-1 147,00 2 003,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 3 150,00-1 147,00 2 003,00 4300 Zakup usług pozostałych 3400,00-1 000,00 2400,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 3 400,00-1 000,00 2400,00 4430 Różne opłaty i składki 870,00-124,00 746,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 870,00-124,00 746,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 577,00-181,00 396,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 577,00-181,00 396,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 128 413,00 ' - 660,00,,, 127 753,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 64 537,00-660,00 63 877,00 '~ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 660,00-660,00 0,00 853 -~ Pozóstałe zaclcłnia w zakresie polityki społecznej 5 009 505,00 '" 0,00 5 oo9 5os,óo ' ''...,.. _ 85395 Pozostała działalność 2 767 027,00 0,00 2 767 027,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 228 700,00-11 625,00 217 075,00 223 929,00-11 625,00 212 304,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20 889,00-1 219,00 19 670,00 20 047,00-1 219,00 18 828,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 307 197,00 11 625,00 318 822,00 302 427,00 11 625,00 314 052,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 965,00 1 219,00 33 184,00 31 123,00 1 219,00 32 342,00,,,,.A ' "'"'"' ',, ' l;.'!~' ~ '""'' Edl'l'kacyj~ o.p~ka wyc~wcza " ~ 854 9 659 389,00 w* O,OÓ ""' ' '"9~59 3s9;oo.. ~ '7: 85411 Domy wczasów dziecięcych ' 2 760 413,00 0,00 2 760 413,00 N J..,..; ;w.;: 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 745,00 60 130,00 80 875,00 Dom Wczasów Dz iecięcych w Wygoninie 20 745,00 60 130,00 80 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 300,00-25 000,00 126 300,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 151 300,00-25 000,00 126 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 918,00-41 930,00 63 988,00 BeSTia Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 105 918,00-41 930,00 63 988,00 ~ C)Sf( _ Stro"' 3 ~ ~ '0~
4580 Pozostałe odsetki 0,00 6 800,00 6 800,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 0,00 6 800,00 6 800,00. +'.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 'n w.. ")' '!'i 1 652 901;00 0,00. 1 652 901,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 145 000,00-5 000,00 140 000,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 145 000,00-5 000,00 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 050,00 20 000,00 128 050,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 108 050,00 20 000,00 128 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 442,00-15 000,00 183 442,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 198 442,00-15 000,00 183 442,00 l -- Razem: ~ i9 598 403,00, - O,oo l - 79 59B 403,00 l BeSTia ~ #A~~
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 81/162/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 01.08.2017 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treś ć 700 il! Góspodai"ka mieszkaniówa "'.. ~ ~; 70005 Gospodarka grunt~mi i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych ~~t,, Przed zmianą Zmiana Pozmianie 319 389,00 0,00 319 389,00 31 9 389,00 0,00 319 389,00. ~- 34 945,00-34,00 34 911,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacan e na rzecz osób fizycznych 190 165,00 34,00 190 199,00 l - -- Razem: l 8 139 396,00 l 0,001 8 139 396,00 l