Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2010 rok

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2010 rok

2 Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji własnych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Do 31 grudnia 2010 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2010 r., poz. 102. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-1/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2010: - dochody w kwocie 131.224.000 zł, - wydatki w kwocie 1.406.063.000 zł, w tym: - bieżące 1.399.188.000 zł, - majątkowe 6.875.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 wynoszą 131.224.000 zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2010 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 130.961.864 zł, tj. 99,8 planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 56.629.097 zł, Gospodarka mieszkaniowa 50.295.706 zł, Pomoc społeczna 11.153.778 zł, Transport i łączność 6.217.875 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w 2010 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnionymi korektami złożonymi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Kuratorium Oświaty w dniu 25.02.2011 r. i Wydział Finansów i Budżetu w dniu 11 marca 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2010 Dochody wykonane w tym: Należności do zapłaty ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 9.330.000 2.972.469 521.555 437.468 5.662 31,9 050 15 150 13.846 500 132.445 9.479 9.479 600 6.601.000 6.217.875 4.163.687 3.266.331 44.981 94,2 630 145.159 700 51.037.000 50.295.706 25.749.894 24.946.794 464.479 98,5 710 579.000 699.723 3.013.315 1.767.006 27.500 120,9 720 187.312 42.635 42.635 750 54.824.000 56.629.097 36.934.188 36.793.771 170.486 103,3 754 206.000 299.810 92.881 92.134 145,5 801 8.000 47.759 18.727 5.823 597,0 851 1.506.000 2.017.779 380.978 326.351 134,0 852 6.990.000 11.153.778 191.127.282 175.312.289 3.285 159,6 853 33.024 854 5.453 5.618 5.618 900 140.000 103.340 4.207 2.628 73,8 921 3.000 7.274 1.889 1.612 242,5 926 72.399 72.399 Razem 131.224.000 130.961.864 262.138.734 243.082.338 716.393 99,8 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 56.975.491 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5.429.419 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1.950.161 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na rok 2010 Wykres 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 206 000 zł; 0,2 Oświata i wychowanie; 8 000 zł; 0,1 Ochrona zdrowia; 1 506 000 zł; 1 Pomoc społeczna; 6 990 000 zł; 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 140 000 zł; 0,1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł; 0,1 Rolnictwo i łowiectwo; 9 330 000 zł; 7 Transport i łączność; 6 601 000 zł; 5 Administracja publiczna; 54 824 000 zł; 42 Gospodarka mieszkaniowa; 51 037 000 zł; 39 Działalność usługowa; 579 000 zł; 0,5

5 Wykonanie dochodów w roku 2010 Wykres 2 Informatyka; 187 312 zł ; 0,1 Ochrona zdrowia; 2 017 779 zł ; 1,6 Pomoc społeczna; 11 153 778 zł ; 8,5 Pozostałe; 488 315 zł ; 0,4 Rolnictwo i łowiectwo; 2 972 469 zł ; 2,3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 299 810 zł ; 0,2 Transport i łączność; 6 217 875 zł ; 4,8 Administracja publiczna; 56 629 097 zł ; 43,2 Gospodarka mieszkaniowa; 50 295 706 zł ; 38,4 Działalność usługowa; 699 723 zł ; 0,5

6 Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Dysponent główny; 63 946 952 zł; 48,8 Państwowe jednostki budżetowe; 67 014 912 zł; 51,2

7 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010 z kwoty 1.406.063.000 zł o kwotę 301.738.265 zł, tj. do wysokości 1.707.801.265 zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 107.925.824 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.619.000 zł, Dział 500 Handel 4.996.617 zł, Dział 600 Transport i łączność 109.057.674 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.294.695 zł, Dział 710 Działalność usługowa 16.246.615 zł, Dział 720 Informatyka 1 zł, Dział 750 Administracja publiczna 76.885.523 zł, Dział 752 Obrona narodowa 253.000 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.685.710 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.153 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 22.942.158 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 268.104.907 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 872.339.588 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.876.456 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.570.567 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.569.414 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.805.363 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.616.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 1.707.801.265 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. przekazano środki budżetowe i dotacje w wysokości 1.690.419.565 zł, tj. w 99,0, (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 205.393.662 zł, samorządu województwa 54.724.494 zł, powiatów 372.774.279 zł, gmin 934.576.756 zł, inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 122.950.374 zł, Po dniu 1 stycznia 2011 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki pozostałe oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 4.346.385 zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe 8.609 zł, - samorząd województwa 641.821 zł, - powiaty 217.914 zł,

- gminy 3.477.718 zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 323 zł. 8 W roku 2010 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.707.801.265 zł został wykonany w wysokości 1.686.073.180 zł, tj. 98,7, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe 205.385.053 zł, - samorząd województwa 54.082.673 zł, - powiaty 372.556.365 zł, - gminy 931.099.038 zł, - inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 122.950.051 zł. W 2010 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 867.679.340 zł, (tj. 51,5 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 583.842.980 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 267.745.444 zł, (tj. 15,9 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 110.572.260 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu - rozdz. 85156 w kwocie 70.697.833 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 159.873.530 zł. (tj. 9,5 ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 142.192.417 zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2010 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 122 950 374 zł ; 7,3 Państwowe jednostki budżetowe; 205 393 662 zł; 12,1 Samorząd województwa; 54 724 494 zł; 3,2 Gminy; 934 576 756 zł; 55,3 Powiaty; 372 774 279 zł; 22,1

10 Wykorzystanie przekazanych środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2010 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 122 950 051 zł ; 7,3 Państwowe jednostki budżetowe; 205 385 053 zł ; 12,2 Samorząd województwa; 54 082 673 zł ; 3,2 Gminy; 931 099 038 zł ; 55,2 Powiaty; 372 556 365 zł ; 22,1

11 Wykonanie planu wydatków w roku 2010 Wykres 6 1 000 000 000 zł 900 000 000 zł 872 339 588 zł 800 000 000 zł 867 679 340 zł 700 000 000 zł 600 000 000 zł 107 925 824 zł 103 222 086 zł 109 057 674 zł 107 972 517 zł 16 246 615 zł 16 095 932 zł 76 885 523 zł 76 115 505 zł 160 685 710 zł 159 873 530 zł 22 942 158 zł 20 253 871 zł 268 104 907 zł 267 745 444 zł 31 570 567 zł 26 808 613 zł 14 569 414 zł 14 567 795 zł 27 473 285 zł 25 738 547 zł 500 000 000 zł 400 000 000 zł 300 000 000 zł 200 000 000 zł 100 000 000 zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Plan Wykonanie Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka mieszkaniowa, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Rybołóstwo i rybactwo, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Informatyka.

Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 12 Wykres 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 14 567 795 zł; 0,9 Edukacyjna opieka wychowawcza; 26 808 613 zł; 1,6 Pozostałe; 25 738 547 zł; Rolnictwo i łowiectwo; 103 222 086 zł; Transport i łączność; 107 972 517 zł; 6,1 6,4 1,5 Działalność usługowa; 16 095 932 zł; 0,9 Administracja publiczna; 76 115 505 zł; 4,5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 159 873 530 zł; 9,5 Pomoc społeczna; 867 679 340 zł; 51,5 Ochrona zdrowia; 267 745 444 zł; 15,9 Oświata i wychowanie; 20 253 871 zł; 1,2 Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.411.251 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 5.328.181 zł, Handel - 4.996.271 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.653.927 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.616.000 zł, Rybołóstwo i rybactwo - 1.511.005 zł, Obrona narodowa - 209.758 zł,; Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.153 zł, Informatyka - 1 zł.

13 Plan i wykonanie wydatków w roku 2010 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 600 000 000 1 500 905 558 zł 1 481 941 062 zł 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 194 932 432 zł 192 543 557 zł 200 000 000 3 924 260 zł 3 917 515 zł 8 039 015 zł 7 671 046 zł 0 dotacje i subwencje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

14 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 63.507.000 zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 64.857.109 zł, tj. 102,1 planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 56.975.491 zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 43.120.351 zł oraz z tytułu wpływów środków na poczet należności Skarbu Państwa z tytułu wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji uwłaszczeniowych 7.296.450 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5.429.419 zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 5.426.295 zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 954.201 zł. głównie z tytułu opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 808.588 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia 123.973 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszące 42.127.817 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 38.346.183 zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 34.855.647 zł oraz należności przejętych po likwidacji Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 1.635.866 zł. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.266.331 zł z tytułu nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.). W poszczególnych sprawach prowadzone są postępowania egzekucyjne przez właściwe urzędy skarbowe, które niejednokrotnie są długotrwałe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 181.273.453 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 178.762.700 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.754.154 zł, tj. 99,9 przekazanych środków i 99,9 planu, głównie z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.252.936 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 128.497.233 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 41.851.703 zł (wykres 11).

15 Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Ponadto wykonanie wydatków w 2010 r. jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28 i uwzględnionymi korektami złożonymi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w dniu 25 lutego 2011 r. i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w dniu 1 marca 2011 r. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.546 zł, w tym głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - 8.519 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 84 zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9.345.789 zł.

16 Wykonanie planu dochodów w jednostkach administracji zespolonej w roku 2010 Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 82,3 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 101,5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 103,4 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 368,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 127,6 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 242,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 180,5 Kuratorium Oświaty w Łodzi; 440,8 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 153,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 73,8

17 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki administracji zespolonej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres10 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 184 278 zł; 0,3 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 542 535 zł; 0,8 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 5 429 419 zł; 8,0 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 954 201 zł; 1,5 Pozostałe; 452 299 zł; 1,0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 318 886 zł; 0,5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 56 975 491 zł; 87,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 132.445 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi - 117.329 zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - 103.340 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 35.261 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 56.033 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 7.274 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 617 zł.

18 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2010 Wykres 11 Wydatki majątkowe; 7 152 282 zł; 4,0 Dotacje; 1 252 936 zł; 0,7 Pozostałe wydatki bieżące; 41 851 703 zł; 23,4 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 128 497 233 zł; 71,9

19 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach administracji zespolonej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 53 051 782 zł; 29,6 Pozostałe; 19 620 321 zł; 11,0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 7 326 610 zł; 4,1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 8 731 288 zł; 4,9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 10 668 665 zł; 6,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 11 771 361 zł; 6,6 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 53 387 269 zł; 29,9 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 14 196 858 zł; 7,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi -2,8, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,5, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,6, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3,Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1,Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7.

20 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 1.636.000 zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 1.950.161 zł, tj. 119,2 planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem (1.705.554 zł). Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 21.897.959 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 21.653.971 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w 100,0 przekazanych środków i 98,9 planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.373.397 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 8.840.553 zł (wykres 13). Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 861.214 zł.

21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2010 Wykres 13 Wydatki majątkowe; 440 021zł; 2,1 Pozostałe wydatki bieżące; 8 840 553 zł; 40,8 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 12 373 397 zł; 57,1

22 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości 212.000 zł do dnia 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie 207.642 zł, tj. 97,9 planu, w szczególności przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi - 200.808 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 4.977.294 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2010 r. w wysokości 4.976.991 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.976.928 zł, tj. 99,9 przekazanych środków i 99,9 planu, w szczególności z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.651.392 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 1.246.793 zł (wykres 14). W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi dokonało w dniu 4 stycznia 2011 roku zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 63 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 253.550 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16, 17 i 18.

23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2010 Wykres 14 Wydatki majątkowe ; 78 743 zł; 1,6 Pozostałe wydatki bieżące; 1 246 793 zł ; 25,0 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 3 651 392 zł ; 73,4

24 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 1 950 161 zł; 2,9 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 207 642 zł; 0,3 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 64 857 109 zł; 96,8

25 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 21 653 971 zł; 10,6 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 4 976 928 zł; 2,4 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 178 754 154 zł; 87,0

26 Udział procentowy wydatków wykonanych w państwowych jednostkach budżetowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 17 Pozostałe; 20 109 322 zł; 9,8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 7 326 610 zł; 3,5 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 8 731 288 zł; 4,3 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 4 487 927 zł; 2,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 10 668 665 zł; 5,2 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 21 653 971 zł; 10,5 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 11 771 361 zł; 5,7 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 53 051 782 zł; 25,8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 53 387 269 zł; 26,0 Kuratorium Oświaty w Łodzi; 14 196 858 zł; 6,9 Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,4, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,3,, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,8, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,1, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,9, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,6.

27 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostakch budżetowych w roku 2010 Wykres 18 Wydatki majątkowe; 7 671 046 zł; 3,7 Dotacje; 1 252 936 zł; 0,6 Pozostałe wydatki bieżące; 51 939 049 zł; 25,3 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 144 522 022 zł; 70,4

28 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 63 507 000 109 785 509 945 804 64 857 109 44 225 563 42 127 817 242 967 102,1 1 2 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 50 000 345 490 3 692 184 278 157 520 151 602 368,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 250 000 323 490 318 886 4 604 4 377 127,6 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 65 000 134 402 117 329 17 073 3 879 180,5 4 5 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 142 111 187 132 445 9 479 9 479 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 140 000 107 547 103 340 4 207 2 628 73,8 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 354 000 542 535 542 535 153,3 7 8 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 617 617 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 59 967 56 033 3 934 3 934 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi ** 8 000 59 606 35 261 24 345 11 440 440,8 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 9 163 7 274 1 889 1 612 242,5 11 12 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 601 000 9 586 316 38 191 5 429 419 4 163 687 3 266 331 44 981 82,3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 940 000 1 339 366 4 187 954 201 380 978 326 352 101,5

29 Saldo końcowe Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 55 096 000 97 134 899 899 547 56 975 491 39 457 847 38 346 183 197 986 103,4 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 1 636 000 2 036 537 1 950 161 86 384 59 616 8 119,2 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1 636 000 2 036 537 1 950 161 86 384 59 616 8 119,2 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 212 000 207 642 207 642 97,9 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 15 15 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 212 000 207 627 207 627 97,9 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego ** 65 869 000 281 773 739 * 63 946 952 217 826 787 200 894 905 473 418 97,1 Ogółem 131 224 000 393 803 427 945 804 130 961 864 262 138 734 243 082 338 716 393 99,8 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korekty złożone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Kuratorium Oświaty w dniu 25.02.2011 r. i Wydział Finansów i Budżetu w dniu 11 marca 2011 r.

30 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.11 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzeni a wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 168 619 000 181 273 453 178 762 700 8 546 178 754 154 1 252 936 128 497 233 41 851 703 7 152 282 98,6 2 519 299 1 2 3 4 5 6 7 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 295 000 1 308 704 1 306 992 1 306 992 1 047 251 254 763 4 978 99,9 1 712 7 139 000 7 326 733 7 326 610 7 326 610 6 065 715 1 039 896 220 999 100,0 123 6 503 000 9 748 598 8 731 288 8 731 288 4 819 751 3 740 094 171 443 89,6 1 017 310 4 992 000 4 996 617 4 996 271 4 996 271 4 452 518 530 754 12 999 100,0 346 10 358 000 10 670 112 10 668 665 10 668 665 8 058 513 1 767 214 842 938 100,0 1 447 1 915 000 1 916 068 1 906 582 1 906 582 1 596 984 309 598 99,5 9 486 2 313 000 2 319 215 2 319 076 2 319 076 1 809 549 500 527 9 000 100,0 139

31 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.11 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkow e wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 10 191 000 11 920 784 11 771 361 11 771 361 7 219 443 2 518 276 2 033 642 98,7 149 423 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 13 910 000 14 802 585 14 196 858 14 196 858 8 425 086 5 682 276 89 496 95,9 605 727 10 11 12 13 II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 4 487 000 4 489 363 4 487 927 4 487 927 1 252 936 2 353 695 866 546 14 750 100,0 1 436 4 618 000 4 620 476 4 603 500 27 4 603 473 3 313 790 1 042 690 246 993 99,6 17 003 51 785 000 53 388 013 53 387 269 53 387 269 45 277 007 8 078 342 31 920 100,0 744 49 113 000 53 766 185 53 060 301 8 519 53 051 782 34 057 931 15 520 727 3 473 124 98,7 714 403 16 120 000 21 897 959 21 653 971 21 653 971 12 373 397 8 840 553 440 021 98,9 243 988 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 16 120 000 21 897 959 21 653 971 21 653 971 12 373 397 8 840 553 440 021 98,9 243 988

32 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.11 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodze nia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 4 984 000 4 977 294 4 976 991 63 4 976 928 3 651 392 1 246 793 78 743 99,9 366 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 1 225 000 1 225 000 1 224 697 1 224 697 972 410 196 837 55 450 100,0 3 759 000 3 752 294 3 752 294 63 3 752 231 2 678 982 1 049 956 23 293 99,9 303 63 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 216 340 000 1 499 652 559 1 485 025 903 4 337 776 1 480 688 127 1 480 688 126 1 98,7 18 964 432 OGÓŁEM 1 406 063 000 1 707 801 265 1 690 419 565 4 346 385 1 686 073 180 1 481 941 062 144 522 022 51 939 050 7 671 046 98,7 21 728 085

33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2010 ROKU Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie 4.951.000 zł, - wydatki w kwocie 39.699.000 zł, w tym: - bieżące 39.065.000 zł, - inwestycyjne 634.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 19.059.066 zł i ukształtował się w wysokości 58.758.066 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 46.045.939 zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) 359.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 43.615.003 zł, - własne ( 2230, 2237) 2.071.936 zł, na wydatki majątkowe 12.712.127 zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 6208, 6209) 35.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 5.113.777 zł, - własne ( 6530) 7.563.350 zł. W 2010 roku na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie 54.724.494 zł, co stanowi 93,1 planu rocznego po zmianach. Samorząd województwa dokonał zwrotu w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanych dotacji w wysokości 641.821 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 54.724.494 zł zostały wykorzystane w kwocie 54.082.673 zł, tj. 98,8 przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 19 i 20. Ponadto na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie (wg stanu na 8 marca 2011 r.) samorząd województwa zwrócił kwotę 67.330 zł, która nie została ujęta w wykorzystaniu dotacji.

34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 września 2010 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2011 r. (wg. stanu na dzień 8.03.2011 r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2210 400 000 400 000 399 999 100,0 1 287 398 712 99,7 99,7 01008 2210 4 884 000 4 884 000 3 665 750 75,1 6 300 3 659 450 99,8 74,9 6510 470 000 924 054 915 716 99,1 915 716 100,0 99,1 wykonania planu (10:5) 01041 6519 525 723 525 721 100,0 525 721 100,0 100,0 2218 3 750 000 3 750 000 3 212 871 85,7 201 807 3 011 064 93,7 80,3 2219 1 250 000 1 250 000 1 070 958 85,7 67 268 1 003 690 93,7 80,3 6518 123 000 123 000 78 450 63,8 5 560 72 890 92,9 59,3 01078 01095 6519 41 000 41 000 26 150 63,8 1 854 24 296 92,9 59,3 2210 5 736 000 4 704 095 82,0 10 617 4 693 478 99,8 81,8 2210 2 000 6 310 4 648 73,7 4 648 100,0 73,7 010 - Suma 10 920 000 17 640 087 14 604 358 82,8 294 693 14 309 665 98,0 81,1 050 05011 2008 269 250 209 612 77,9 21 057 188 555 90,0 70,0 2009 89 750 69 871 77,9 7 019 62 852 90,0 70,0 2218 295 000 2219 99 000 6208 26 250 26 250 100,0 75 26 175 99,7 99,7 6209 8 750 8 750 100,0 25 8 725 99,7 99,7 050 - Suma 394 000 394 000 314 483 79,8 28 176 286 307 91,0 72,7 600 60001 6530 7 293 750 7 293 750 100,0 7 293 750 100,0 100,0 60003 2210 23 800 000 23 800 000 23 568 552 99,0 23 568 552 100,0 99,0 600 - Suma 23 800 000 31 093 750 30 862 302 99,3 30 862 302 100,0 99,3 700 70005 2210 850 000 308 800 36,3 308 800 700 - Suma 850 000 308 800 36,3 308 800

35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2011 r. (wg. stanu na dzień 8.03.2011 r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 710 71005 2210 38 000 33 000 33 000 100,0 33 000 100,0 100,0 71012 2210 215 000 161 250 161 250 100,0 161 250 100,0 100,0 71013 2210 53 750 53 750 100,0 53 750 100,0 100,0 71078 2210 16 007 71095 2210 294 000 277 993 264 120 95,0 264 120 100,0 95,0 710 - Suma 547 000 542 000 512 120 94,5 512 120 100,0 94,5 750 75011 2210 1 285 000 1 294 029 1 294 024 100,0 1 294 024 100,0 100,0 75018 2230 31 000 31 000 31 000 100,0 31 000 100,0 100,0 75046 2210 37 000 33 706 31 482 93,4 1 998 29 484 93,7 87,5 75095 2237 281 000 281 000 281 000 100,0 281 000 750 - Suma 1 634 000 1 639 735 1 637 506 99,9 1 998 1 635 508 99,9 99,7 752 75212 2210 4 000 4 000 100,0 4 000 100,0 100,0 752 - Suma 4 000 4 000 100,0 4 000 100,0 100,0 754 75478 2230 143 200 108 741 75,9 108 741 100,0 75,9 6530 269 600 193 077 71,6 193 077 100,0 71,6 754 - Suma 412 800 301 818 73,1 301 818 100,0 73,1 801 80195 2230 736 736 100,0 736 100,0 100,0 801 - Suma 736 736 100,0 736 100,0 100,0 851 85156 2210 5 000 8 521 8 521 100,0 191 8 330 97,8 97,8 85195 2210 6 000 6 000 100,0 3 435 2 565 42,8 42,8 851 - Suma 5 000 14 521 14 521 100,0 3 626 10 895 75,0 75,0 852 85212 2210 573 000 678 900 678 900 100,0 4 528 674 372 99,3 99,3 852 - Suma 573 000 678 900 678 900 100,0 4 528 674 372 99,3 99,3 853 85332 2210 110 000 37 067 34 480 93,0 34 480 100,0 93,0 853 - Suma 110 000 37 067 34 480 93,0 34 480 100,0 93,0 900 90002 2210 245 030 245 030 100,0 245 030 100,0 100,0 wykonania planu (10:5)

36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa za 2010 rok Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2011 r. (wg. stanu na dzień 8.03.2011 r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90005 2210 100 000 89 440 89 440 100,0 89 440 100,0 100,0 90095 6510 3 500 000 3 500 000 100,0 3 500 000 100,0 100,0 900 - Suma 100 000 3 834 470 3 834 470 100,0 3 834 470 100,0 100,0 925 92502 2230 1 616 000 1 616 000 1 616 000 100,0 1 616 000 100,0 100,0 925 - Suma 1 616 000 1 616 000 1 616 000 100,0 1 616 000 100,0 100,0 wykonania planu (10:5) Zwrot niewykorzystanych dotacji po dniu 31.01.2011 r. nie ujęty w wykorzystaniu dotacji 67 330 Razem 39 699 000 58 758 066 54 724 494 93,1 641 821 67 330 54 082 673 98,8 92,0

37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2010 Wykres 19 60 000 000 54 724 494 zł 54 082 673 zł 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 641 821 zł 0 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Wykorzystanie dotacji

38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2010 Wykres 20 Pomoc społeczna; 674 372 zł; 1,2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 3 834 470 zł; 7,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 616 000 zł; 2,9 Pozostałe; 50 111 zł; 0,1 Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa; 301 818 zł;0,6 Administracja publiczna; 1 635 508 zł; 3,0 Rolnictwo i łowiectwo; 14 309 665 zł; 26,5 Działalność usługowa; 512 120 zł; 1,0 Rybołówstwo i rybactwo; 286 307 zł; 0,5 Transport i łączność; 30 862 302 zł; 57,1 Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 34.480 zł, Ochrona zdrowia - 10.895 zł, Obrona narodowa - 4.000 zł, Oświata i wychowanie - 736 zł

39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowane do uzyskania przez samorząd województwa w 2010 r. dochody w wysokości 4.951.000 zł pochodzą z nw. tytułów: - wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW 2007-2013 ( 8558, dz. 010, rozdz. 01041) 4.700.000 zł, - realizacji zadań zleconych Samorządowi Województwa Łódzkiego ( 2350 dz. 010, rozdz. 01008, dz. 750, rozdz. 75011 oraz rozdz. 75046) 251.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2350) wyniosły 334.214 zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 16.711 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 317.503 zł, co stanowi 126,5 planu wynoszącego 251.000 zł. Dochody wykonane pochodziły z tytułu: dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, w szczególności dotyczących opłat użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 106.456 zł, opłat melioracyjnych - 94.458 zł, dzierżawy jazu, zbiornika oraz kanału - 34.421 zł (rozdz. 01008) 279.556 zł, opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii (rozdz. 75011) 7.980 zł, opłat egzaminacyjnych, w szczególności od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłat za wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania 44.983 zł. (rozdz. 75046) 46.678 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiają poniższa tabela i wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 104.905 zł, w tym zaległości 60.020 zł. Zaległości wystąpiły w rozdziale 01008 Melioracje wodne z tytułu opłat melioracyjnych oraz opłat inwestycyjnych dotyczących umowy użytkowania gruntu i dzierżawy jazu. W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja. Zaległości wykazane na dzień 30 września 2010 r. w kwocie 78.515 zł zmniejszyły się do dnia 31 grudnia 2010 r. do kwoty 60.020 zł, tj. o 18.495 zł.

40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2010 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2010 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych (8:3) 010 01008 189 000 384 461 365 238 279 556 13 978 265 578 104 905 60 020 57 019 140,5 01041 4 700 000 750 75011 8 000 7 980 7 581 7 980 399 7 581 94,8 75046 54 000 46 678 44 344 46 678 2 334 44 344 82,1 Razem 4 951 000 439 119 417 163 334 214 16 711 317 503 104 905 60 020 57 019 6,4

41 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2010 Wykres 21 4 889 000 zł 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 279 556 zł 62 000 zł 54 658 zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

42 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2010 ROKU Do dnia 31 grudnia 2010 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie 53.775.000 zł, - wydatki w kwocie 301.265.000 zł, w tym: - bieżące 300.045.000 zł, - inwestycyjne 1.220.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 72.855.360 zł, tj. do kwoty 374.120.360 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 313.134.635 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 239.134.052 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 689.597 zł, - własne ( 2130) 73.310.986 zł, na wydatki majątkowe 60.985.725 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) 8.716.385 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6420, 6423) 197.388 zł, - własne ( 6430) 52.071.952 zł. W 2010 roku na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 372.774.279 zł, co stanowi 99,6 planu rocznego po zmianach. Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 217.914 zł. Ponadto na rachunek bieżący dochodów dysponenta 85/10 województwo łódzkie (wg stanu na dzień 8 marca 2010 r.) powiaty zwróciły kwotę 25.595 zł, w tym kwota 23.073 zł nie ujęta w wykorzystaniu dotacji. Do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości 372.774.279 zł, zostały wykorzystane w kwocie 372.553.813 zł, tj. 99,9 przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 22 i 23.

43 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w 2010 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2011 r. (wg. stanu na dzień 08.03.2011 r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2110 253 000 247 847 195 510 78,9 195 510 100,0 78,9 2119 177 762 177 761 100,0 177 761 100,0 100,0 010 - Suma 253 000 425 609 373 271 87,7 373 271 100,0 87,7 600 60014 2130 3 970 823 3 932 707 99,0 3 932 707 100,0 99,0 6423 107 388 107 388 100,0 107 388 100,0 100,0 6430 22 135 656 21 925 305 99,0 21 925 305 100,0 99,0 60015 2130 1 768 596 1 752 917 99,1 1 752 917 100,0 99,1 6430 4 124 925 4 124 924 100,0 4 124 924 100,0 100,0 60078 2130 1 368 547 1 239 727 90,6 1 239 727 100,0 90,6 6430 200 000 200 000 100,0 200 000 100,0 100,0 600 - Suma 33 675 935 33 282 968 98,8 33 282 968 100,0 98,8 700 70005 2110 2 215 000 4 395 926 4 356 056 99,1 57 435 4 298 621 98,7 97,8 700 - Suma 2 215 000 4 395 926 4 356 056 99,1 57 435 4 298 621 98,7 97,8 710 71012 2110 150 000 131 671 131 671 100,0 131 671 100,0 100,0 71013 2110 2 710 000 2 848 629 2 846 717 99,9 112 742 2 733 975 96,0 96,0 71015 2110 9 876 000 9 876 050 9 874 545 100,0 334 9 874 211 100,0 100,0 6410 36 000 36 000 35 900 99,7 35 900 100,0 99,7 71078 2110 12 376 12 376 100,0 8 12 368 99,9 99,9 71095 2110 172 974 172 974 100,0 172 974 100,0 100,0 710 - Suma 12 772 000 13 077 700 13 074 183 100,0 113 084 12 961 099 99,1 99,1 750 75011 2110 6 029 000 6 029 000 6 028 998 100,0 146 6 028 852 100,0 100,0 2120 213 800 30 700 14,4 4 30 696 100,0 14,4 75045 2110 500 000 462 693 462 149 99,9 462 149 100,0 99,9 2120 569 000 421 197 421 196 100,0 421 196 100,0 100,0 750 - Suma 7 098 000 7 126 690 6 943 043 97,4 150 6 942 893 100,0 97,4

44 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2010 r. przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2011 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2011 r. (wg. stanu na dzień 08.03.2011 r.) Wykorzystanie dotacji wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 754 75411 2110 134 508 000 134 686 172 134 686 104 100,0 373 134 685 731 100,0 100,0 6410 1 184 000 7 506 780 7 506 685 100,0 7 506 685 100,0 100,0 75478 2110 354 000 354 000 100,0 354 000 100,0 100,0 2130 572 509 505 539 88,3 505 539 100,0 88,3 6410 914 500 909 504 99,5 909 504 100,0 99,5 75495 2120 54 600 6420 90 000 90 000 100,0 90 000 100,0 100,0 754 - Suma 135 692 000 144 178 561 144 051 832 99,9 373 144 051 459 100,0 99,9 801 80102 2130 63 545 63 545 100,0 496 63 049 99,2 99,2 6430 171 664 114 790 66,9 114 790 100,0 66,9 80195 2130 46 460 34 638 74,6 1 058 33 580 96,9 72,3 801 - Suma 281 669 212 973 75,6 1 554 211 419 99,3 75,1 851 85111 6430 24 000 000 23 764 210 99,0 23 764 210 100,0 99,0 85156 2110 70 262 000 70 711 946 70 700 625 100,0 14 118 70 686 507 100,0 100,0 851 - Suma 70 262 000 94 711 946 94 464 835 99,7 14 118 94 450 717 100,0 99,7 852 85201 2110 20 000 51 705 51 705 100,0 51 705 100,0 100,0 2130 219 704 214 990 97,9 1 707 213 283 99,2 97,1 6430 239 707 239 535 99,9 239 535 100,0 99,9 85202 2130 64 982 000 65 129 818 65 013 240 99,8 101 65 013 240 * 100,0 99,8 6430 1 200 000 1 199 742 100,0 1 199 742 100,0 100,0 85203 2110 3 554 000 3 379 493 3 379 473 100,0 8 527 3 370 946 99,7 99,7 6410 259 105 257 018 99,2 257 018 100,0 99,2 85204 2110 20 000 4 612 4 612 100,0 4 612 100,0 100,0 85205 2110 472 000 487 300 486 939 99,9 4 644 482 295 99,0 99,0 85218 2130 170 234 169 565 99,6 1 478 167 986 * 99,1 98,7 85220 2110 16 000 85220 2130 750 750 100,0 750 100,0 100,0 85231 2110 32 000 24 755 24 710 99,8 24 710 100,0 99,8 852 - Suma 69 096 000 71 167 183 71 042 279 99,8 16 457 71 025 822 100,0 99,8