AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2017 r.

Transkrypt

1 AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2017 r. Pan Jan Kołodziej Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2017 rok autopoprawki w związku z: 1) Wytycznymi wskazanymi w opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 określonej w Uchwale Nr XVI/232/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2016r. 2) Uwzględnieniem wniosków w sprawie zwiększenia środków dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie działalności sportowej. 3) Likwidacją rachunków dochodów jednostek budżetowych w placówkach oświatowych Gminy Mielec. - dokonano zmian w niżej wymienionych paragrafach oraz w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w sposób następujący: W związku z likwidacją rachunków dochodów jednostek budżetowych w szkołach, planowane dochody i wydatki tych rachunków staną się dochodami i wydatkami gminy. Po dokonaniu tych zmian nowe brzmienie otrzymują następujące paragrafy: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2017 w wysokości z tego: ,00 zł 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017 w wysokości z tego: ,53 zł 1) wydatki bieżące w wysokości ,90 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,63 zł W konsekwencji zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków dokonano wprowadzenia w tabelach dochodów i wydatków zmian w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych.

2 10 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu, 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Zawartość tabeli w tym paragrafie uchwały nie uległa zmianie. 12 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości zł w tym: - Ośrodek kultury zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie w wysokości z tego: - realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia zł

3 dziennego w 2017r zł - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi zł - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ) zł - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne zł - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 r. z różnych dyscyplin sportowych i Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. Dotychczasowy paragraf 15 dotyczący ustalenia planu dochodów rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zostaje w całości usunięty i w jego miejsce wchodzą kolejno paragrafy po nim następujące, co powoduje zmianę numerów dotychczasowych paragrafów. W 18 (dotychczasowy 19) w tabeli - Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej został zaktualizowany zgodnie z dokonanymi zmianami. Zgodnie ze wskazaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dokonano korekty kosztów przeznaczonych na obsługę Świadczenia wychowawczego do wysokości 15 % w poszczególnych paragrafach Działu 855 Rozdziału 85501, w następujący sposób: - w 3110 zwiększono o kwotę zł, - w 4210 zmniejszono o kwotę zł, - w 4300 zmniejszono o kwotę zł. w 19 (dotychczasowy 20) w tabeli - Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej został zaktualizowany zgodnie z dokonanymi zmianami. W wyniku zmiany struktury wydatków budżetowych wynikającej z likwidacji rachunku dochodów jednostek budżetowych dokonano przeliczenia i ustalenia ponownie kwoty rezerwy na zarzadzanie kryzysowe w wysokości zł. Jednocześnie pomniejszono kwotę rezerwy ogólnej o zł do kwoty zł. 20 (dotychczasowy 21) po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie: Ustala się rezerwę w wysokości z czego: zł

4 1) rezerwa ogólna w wysokości zł 2) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł W tabeli 23 (dotychczasowy 24) uchwały dokonano korekty Rozdziału w Dziale 900 zgodnie ze wskazaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Polegało to na zastąpieniu błędnie wpisanej numeracji Rozdziału w Dziale 900 z na Treść tego paragrafu nie ulega zmianie jedynie zmieniają się zapisy w tabeli do tego paragrafu. Po dokonanej zmianie treść tabeli przedstawia się następująco: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku RAZEM WYDATKI

5 W związku z dokonanymi zmianami, które opisano powyżej uległy zmianie: Załącznik Nr 1 do Uchwały w zakresie dotyczącym: I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie: Dział, Rozdział Paragraf Nazwa Plan na 2017 rok kwota zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury RAZEM DOTACJE II. Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie: Dział, Rozdział Nazwa Plan na 2017 rok kwota zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Spółek wodnych) Izby rolnicze Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 851 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2017r

7 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej pn. Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie na realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne 3 000

8 926 KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności i wolontariacie na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017r. z różnych dyscyplin sportowych i Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec RAZEM DOTACJE Wraz z likwidacją Rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych został usunięty Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej na 2017 rok i w jego miejsce wchodzi kolejny załącznik po nim następujący, co powoduje zmianę numerów dotychczasowych załączników do uchwały budżetowej. Wójt Gminy Mielec /-/ Józef Piątek