Protokół nr 14/2016 spisany w dniu 17 października 2016 r. z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mieleszyn

Transkrypt

1 Protokół nr 1/216 spisany w dniu 17 października 216 r. z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mieleszyn Zespół kontrolny w składzie: - Iwona Banicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Bartłomiej Adamczewski Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Wojciech Cegiel Członek Komisji W obecności i przy udziale: - Janusza Kamińskiego Wójt Gminy Mieleszyn, - Małgorzaty Woźnica Skarbnik Gminy, Marii Fik Inspektora ds. działalności gospodarczej, inwestycji i planowania przestrzennego, Ewa Nitka Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami, oświaty, kultury i sportu. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn przeprowadził kontrolę w oparciu o imienne upoważnienie do kontroli z dnia 6 listopada 215 r. wydanym przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Mieleszynie. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 17 października 216 r. Przedmiot kontroli (posiedzenia): I. Kontrola poniesionych wydatków w okresie pierwszych trzech kwartałów 216 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. II. Kontrola przeprowadzonych przetargów publicznych za okres pierwszych trzech kwartałów 216 r. I. Kontrola poniesionych wydatków w okresie pierwszych trzech kwartałów 216 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zespołowi kontrolnemu przedłożono oryginały dokumentów: - wydruki kont analitycznych na dzień 3 września 216 r., - wskazane wyrywkowo dowody księgowe. Dokonano następujących ustaleń: Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań będących przedmiotem kontroli

2 stanowi załącznik nr 1. Wskazane wyrywkowo dowody księgowe : 1) Faktura VAT nr F/U/216/6/1 z dnia r. PC KOMP Pogotowie Komputerowe Hartwich Łukasz Gniezno (certyfikat kwalifikowany, usługa informatyczna) 2) Faktura VAT nr F/S/216//32 z dnia r. PC KOMP Pogotowie Komputerowe Hartwich Łukasz Gniezno (bęben samsung) 3) Faktura VAT FAS/5/5/216 z dnia r. Kancelaria Radcy Prawnego Kajetan Dyks Żnin (obsługa prawna) 7) Faktura VAT nr: Fv-13169/GO/11/SFAKA/P/5/16 z dnia r. Poczta Polska S.A. Poznań (usługi pocztowe) 1.59,59 zł 255, zł 8, zł 78,7 zł Powyższe dowody księgowe porównano wyrywkowo. Zespół kontrolny w wskazanych dokumentach nie wykrył nieprawidłowości. Badania przeprowadzono pod kątem gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, jak również czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny. Ad. II. Kontrola przeprowadzona w zakresie przeprowadzonych przetargów publicznych w pierwszych trzech kwartałach 216 r. i później: Zespołowi kontrolnemu przedłożono oryginały dokumentów dotyczących przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2 r. Prawo zamówień publicznych w ww. okresie i tak:

3 EWIDENCJA UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 216r. L p. 1 Nazwa zadania Dostawa oleju opalowego do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie w ilości do 2, litrów 2 Przebudowa drogi gminnej w Łopiennie Wartość kosztoryso wa ( brutto) zl. Liczba ofert Wybrana oferta najtańsza ( cena brutto)zł. Oferta najdroższa ( cena brutto) zł. 95.9, , 88.8, 87., , ,29 Wykonawca ANKOR Andrzej Kardziński Wełna Janowiec Wlkp. DROG BET Łukasz Kowalski Podgórzyn Żnin 3 Cząstkowy remont dróg gminnych 5 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkuja i nie zamieszkują mieszkańcy Gminy Mieleszyn Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół w Mieleszynie, Karniszewie i Łopiennie oraz do Przedszkoli w 8,29 zł/m2 7., 69., 2 8,82zł/m2 55,89zł/m , 5., , 3, zł/km ,2 3,3 zł/ Firma Budowlano Remontowo Drogowa Dariusz Białobrzycki 62-2 Gniezno Oś. K.Wielkiego 1A/1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 3A/ Plewiska Usługi Przewozowe Stanisław Woźnica Mieleszyn Mieleszyn

4 L p. Nazwa zadania Wartość kosztoryso wa ( brutto) zl. Liczba ofert Wybrana oferta najtańsza ( cena brutto)zł. Oferta najdroższa ( cena brutto) zł. Wykonawca Mieleszynie i Mielnie w roku szkolnym 216/217, 217/218 6 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 1.711, , ,53 Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Jarzembowski ul. Nowa Niechanowo 7 Zainstalowanie trzech zbiorników stacjonarnych i dostawę gazu opałowego dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mieleszynie w latach , , 175.6, GASPOL S.A. ul. Gazowa Lubartów 8 Remont drogi gminnej nr 2811P w m. Świątniki Małe gm. Mieleszyn , , ,38 DROG BET Łukasz Kowalski Podgórzyn Żnin 9 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sokolniki gm. Mieleszyn ( dz. nr 13) , , ,1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe "STAWOJ PLUS" Cielimowo ul. Leśna Niechanowo

5 Zespół kontrolny stwierdził, że wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem przetargów na realizację powyższych zadań zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Złożone oferty odpowiadały wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniały warunki określone w cytowanej wyżej ustawie. Wójt Gminy do przygotowania i przeprowadzenia przetargów powoływał komisję przetargową, która działała zgodnie z ustalonym regulaminem. W umowach zawartych z wykonawcami (usługodawcami) określono m.in. zakres robót, termin realizacji oraz wysokość i sposób zapłaty. Wnioski kontroli : Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji będącej przedmiotem kontroli. Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, które otrzymują : - Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn, - Wójt Gminy Mieleszyn, - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn. Pouczenie : W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieleszyn. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Mieleszyn uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. Data i miejsce odczytania podpisania protokołu : Mieleszyn, dnia r. Podpisy kontrolujących : Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu : Podpisy osób obecnych w czasie kontroli :