Olsztyn, dnia 8 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/510/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR VII/510/2017 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę ,83 zł zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi ,08 zł z tego: dochody bieżące w wysokości ,68 zł, dochody majątkowe w wysokości ,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę ,23 zł zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi ,91 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości ,91 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,60 zł zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości ,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,83 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,83 zł, rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz W uchwale Nr III/448/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3a Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 7 Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 6) Wprowadza się do uchwały załącznik nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r." w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Przybyłek

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Zmiany planu dochodów budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,63 0,00 948,00 948, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,00 Razem: , , ,08

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik nr 1a do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zestawienie dochodów budżetu na 2017 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny budżetu Plan dotychczasowy Plan po zmianach 1. Dz Leśnictwo 7 450, , ,00 2. Dz Transport i łączność , , ,00 3. Dz Gospodarka mieszkaniowa , , ,62 4. Dz Działalność usługowa 0, , ,00 5. Dz Administracja publiczna , , ,85 6. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 300, , ,00 7. Dz Obrona narodowa 2 500, , , Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dz Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , Dz Różne rozliczenia , , , Dz Oświata i wychowanie , , , Dz Ochrona zdrowia 1 000, , , Dz Pomoc społeczna , , , Dz Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Dz Rodzina , , , Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Dz Kultura fizyczna , , ,78 Razem dochody w tym: , , ,08 a) bieżące , , ,68 b) majątkowe , , ,40

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Zmiany planu wydatków budzetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 500, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnętrzne , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,83 na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych , ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Nagrody konkursowe ,00 948, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-514, , Zakup usług remontowych , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,31 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Nagrody konkursowe , , ,00 Razem: , , ,91

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zestawienie wydatków budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2a do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny budżetu Plan dotychczasowy Plan po zmianach 1. Dz Rolnictwo i łowiectwo , , ,89 2. Dz Leśnictwo 265,00 265,00 265,00 3. Dz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 4. Dz Transport i łączność , , ,00 5. Dz Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 6. Dz Działalność usługowa , , ,00 7. Dz Administracja publiczna , , ,12 8. Dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 300, , ,00 9. Dz Obrona narodowa 2 800, , , Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Dz Obsługa długu publicznego , , , Dz Różne rozliczenia , , , Dz Oświata i wychowanie , , , Dz Ochrona zdrowia , , , Dz Pomoc społeczna , , , Dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 000, , , Dz Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Dz Rodzina , , , Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Dz Kultura fizyczna , , ,00 Razem wydatki w tym: , , ,91 a) bieżące , , ,91 b) majątkowe , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) w złotych a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby sołectwa Bartoszki (Fundusz sołecki - Bartoszki) 7 600, , Doposażenie placu zabaw w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Wykonanie oraz remont ogrodzeń (Fundusz sołecki - Jabłonka) Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Kanigowo) Budowa ogrodzenia na działce nr 9/214 (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urządzenie placu sołeckiego 3 150, ,00 (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Zakup namiotu 4 000, ,00 (Fundusz sołecki - Módłki) Doposażenie placu zabaw 7 000, ,00 (Fundusz sołecki - Napiwoda) 4 500, , , , , , , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Budowa ogrodzenia - działka nr , ,66 (Fundusz sołecki - Olszewo) Doposażenie placu zabaw w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Piątki) Budowa ogrodzenia boiska (Fundusz sołecki - Piotrowice) Zadaszenie wiaty (Fundusz sołecki - Radomin) Zagospodarowanie miejsca służącego do przechowywania sprzętu sołeckiego (Fundusz sołecki - Wały) Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszulki) Doposażenie placu gminnego (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Utwardzenie części działki gminnej - działka nr 13/6, obręb Wólka Orłowska (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Zagrzewo) 5 000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 6/7, obręb 8 000, ,00 geodezyjny Nibork Drugi (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Modernizacja przystanku autobusowego w Załuskach na działce gminnej nr 34 (Fundusz sołecki - Załuski) Zaprojektowanie chodnika ,00 (Fundusz sołecki - Napiwoda) Przebudowa dróg gminnych nr N (ul. Tatarska), ,00 nr N (ul. Limanowskiego), nr N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica ,00 a) ,00 b) , Przebudowa ulicy -lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) Przebudowa ul. Bocznej Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia Budowa zatok postojowych przy ul. Żwirowej ,00 Przebudowa chodników w ul. Nowotki, Narutowicza, Marchlewskiego Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica - przebudowa , , rynku w centrum Nidzicy Przebudowa drogi gminnej nr N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze (dokumentacja projektowa) , ,00 Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie , ,00 c) ,00 geodezyjnym Tatary d) , , , Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy ,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska ,00 Polskiego w Nidzicy Wybudowanie chodnika na działce nr 389/1 obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Projekt drogi wewnętrznej m. Zagrzewo, działka nr 33-17/21 (Fundusz sołecki - Zagrzewo) , , , , , , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje , ,00 projektowe) Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5-161/21 przy ulicy Sienkiewicza w Nidzicy Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego , , ,38 e) , , Modernizacja budynków komunalnych Budowa budynków gospodarczych na działkach nr 107/24 w obrębie 4 miasta Nidzica przy ul. 1 Maja i 81/6 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Moniuszki Zakup nieruchomości Rewitalizacja centrum miasta Nidzica , , Zakup sprzętu fotograficznego 4 000, Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę szkolną Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie Szkoła Podstawowa w Łynie Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) Szkoła Podstawowa w Napiwodzie , , , , , , , , , , , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Budowa bieżni lekkoatletycznej przy kompleksie , ,00 sportowym "Orlik 2012" w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy Zespól Szkól Nr 1 w Nidzicy Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Łynie (dokumentacja projektowa) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy Budowa przyłącza energetycznego wraz z szafką odbiorczą na działce nr 64/4 (Fundusz sołecki - Rączki) Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy wiejskiej w Rozdrożu, obręb Olszewo (Fundusz sołecki - Rozdroże) Budowa punktu oświetleniowego (Fundusz sołecki - Tatary) Uzupełnienie brakującego oświetlenia - droga wewnętrzna przy działce nr w Tatarach (Fundusz sołecki - Tatary) Budowa punktu oświetleniowego drogi w m. Wikno obręb Jabłonka przy drodze powiatowej 1603N (Fundusz sołecki - Wikno) Zakup latarni ulicznej, solarnej wzór ST 6-320/L (Fundusz sołecki - Żelazno) Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach , , Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach - etap I , Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów , zielonych w sąsiedztwie parku Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem , , , , , , , , Budowa świetlicy w Zagrzewie , , Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali , , widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy , Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach (dokumentacja projektowa) Modernizacja oświetlenia na arenie głównej w hali widowiskowo-sportowej , , , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Zakup klimatyzacji - siłownia i sala fitness Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku (Jednostka realizująca zadanie) wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki inwestycyjne roczne na rok 2017 ( ) własne pochodzące z (dotacje z: b.państ., jst., f.celowe) a) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. b) obligacje Zakup zestawu sprzętu na siłownię , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy Razem , , , , , ,93 0,00 0,00 Ogółem (6+10) ,60 a) z budżetu państwa b) z budżetu Powiatu Nidzickiego c) z budżetu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna d) z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego e) z Funduszu Dopłat

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik nr 3a do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2017 r Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch ,00 skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi wojewódzkiej nr 604" Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na "Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza ,00 Kościuszki w lok wraz z przebudową ulicy od km do km 0+705" Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn."budowa ciągu pieszorowerowego ,00 na odcinku od drogi woj. 545 do dr. kraj. Nr 7" Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 072,40 Objęcie udziałów w spółce z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją od 2016 r. zadania "Budowa i przebudowa sieci wod. - kan. w ulicach Traugutta, 1 - go Maja i ,00 Sprzymierzonych w Nidzicy" Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na: opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni modernizację kompostowni w Zakrzewie , , ,00 OGÓŁEM ,40

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Lp. w tym własne (kwalifikowa lne) własne (nie kwalifikow alne) pozostałe (b.państ.) ( własne) w tym pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich własne Projekt Jednostka realizująca Klasyfikac ja (dział, rozdz., paragraf) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy (lata ) Razem wydatki: , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 z tego:2017 r. Urząd , , , , , ,20 0, , ,52 0, ,52 0, r. Miejski w , , , , , , , , , r. Nidzicy , , , , , , , , , r , , , , , , , , ,91 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (lata ) 2. Razem wydatki: , , , , , , , , ,88 0, ,88 0,00 z tego:2017 r. Urząd Miejski w , , , , , , , , ,84 0, ,84 0, r. Nidzicy , , , , , , , , , r w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego wydatki w latach z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE w złotych pozostałe

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz w tym: wydatki w latach Lp. Projekt Jednostka realizująca Klasyfikac ja (dział, rozdz., paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego w tym własne (kwalifikowa lne) własne (nie kwalifikow alne) pozostałe (b.państ.) ( własne) z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE w tym pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich własne pozostałe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Działanie: Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy Razem wydatki: 750, , , , , , ,75 0,00 0, ,25 0, ,25 0,00 3. z tego:2017 r. Urząd 4307, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, r. Miejski w 4307, , , , , , , , ,25 0,00 Nidzicy 4309, 6067, 2019 r. 0, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku (lata ) Razem wydatki: , , , , , ,95 0, , ,75 0, ,75 0,00 z tego:2017 r. Urząd , , , , , ,50 0, , ,55 0, ,55 0,00 Miejski w 2018 r. Nidzicy , , , , , , , , , r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Oś priorytetowa Działanie: Poddziałanie: 6. Kultura i dziedzictwo 6.1 Infrastruktura kultury Dziedzictwo kulturowe Nazwa projektu: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy ( ) Razem wydatki: , , , , , ,10 0, , ,71 0, ,71 0,00 z tego:2017 r. Urząd , , , , , ,00 0, , ,40 0, ,40 0,00 Miejski w 2018 r. Nidzicy , , , , , , , , , r , , , , , , , , ,35

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz w tym: wydatki w latach Lp. Projekt Jednostka realizująca Klasyfikac ja (dział, rozdz., paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego w tym własne (kwalifikowa lne) własne (nie kwalifikow alne) pozostałe (b.państ.) ( własne) z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE w tym pożyczki z budż.państ. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich własne pozostałe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne 6. Poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem (lata ) Razem wydatki: , , , , , ,50 430, , ,45 0, ,45 0,00 Urząd z tego:2017 r. Miejski w , , , , , ,80 0, , ,38 0, ,38 0, r. Nidzicy, 6057, , , , , , , , , , r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Działanie: Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie Nazwa projektu: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy 7. Razem wydatki: , , , , , ,22 0,00 0, ,78 0,00 0, ,78 Urząd z tego:2017 r. Miejski w , , , , , ,22 0,00 0, ,78 0,00 0, , r. Nidzicy r razem , , , , , , , , ,82 0, , ,78 razem w 2017 roku , , , , , , , , ,47 0, , ,78

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU z tego: w tym: w złotych Dział Rozdział Dotacja ogółem ogółem (6+9) bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , ,19 0, , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Załącznik nr 6 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwietnia 2016 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 r. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dział Rozdział Dotacja ogółem ogółem bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 z tego: w złotych majątkowe OGÓŁEM , , ,00 0,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Załącznik nr 7 do uchwały Nr VII/510/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 kwiecień 2017 r. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w złotych Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach dochody x , , ,08 wydatki x , , ,91 Nadwyżka x x x x Deficyt x , , ,83 Finansowanie (Przychody-Rozchody) x , , ,83 Przychody ogółem x , , ,83 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 0, , , , ,83 Rozchody ogółem x ,00 0, ,00 Wykup innych papierów wartościowych ,00 0, ,00