UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017 W dochodach oraz w wydatkach wprowadza się następujące zmiany: W Zarządzeniu uwzględnione zostały zmiany wynikające ze zmian ustrojowych w oświacie. jednostka w zł I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik , ,32 Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,00 bieżące , , P MKPSP/B/001 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania obiektu JRG - 1 przez KW PSP w Poznaniu , , P MKPSP/B/001 oraz eksploatacji obiektu JRG - 8 System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , ,00 bieżące , , G Pomoc dla cudzoziemców MOPR/B/001 Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców , ,00 Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń , ,67 bieżące , , P PCS/B/007 Karta Polaka Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka , ,67

2 G PCS/B/ G PCS/B/001 Wypłata świadczeń jednorazowych - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I z dnia r.; FB-I z dnia r.; FB-I z dnia r. ) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu "Za życiem" Wypłata świadczeń jednorazowych - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I z dnia r.; FB-I z dnia r.; FB-I z dnia r. ) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach programu "Za życiem" , , , ,00 Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami , ,41 bieżące , , P GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 lutego 2016 r. Nr GN , , P GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 czerwca 2017 r. Nr ZG- ARZ , ,47 Wydział Finansowy/Wydział Organizacyjny , ,00 bieżące , , G OR/W/000 Koszty utrzymania urzędu Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , ,00 Wydział Finansowy/Wydział Oświaty , ,34 bieżące , , P Szkoły zawodowe Wielkopolskiego nr FB-I z dnia Szkoły zawodowe r.) na realizację zadań wynikajacych z Rządowego programu wspomagania w latach , ,00 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"

3 P OW/B/001 Szkoły artystyczne P Szkoły artystyczne Szkoły artystyczne Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoły artystyczne Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na realizację zadań wynikajacych z Rządowego programu wspomagania w latach organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+" , , , ,00 Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych , ,90 bieżące , , P ZSS/B/004 Pomoc dla repatriantów Wielkopolskiego nr FB-I z dnia r.) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin , ,90 II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik 0,00 0,00 Rezerwy 0, ,00 bieżące 0, , G Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy P/B/002 0, , G P/B/002 Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy , G P/B/ G P/B/002 Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy ,00 0, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0,00 0,00 bieżące 0,00 0, G Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 0, ,00 MOPR/B/ G MOPR/B/004 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki na zabezpieczenie potrzeb dotyczących transportu interwencyjnego 0, ,00

4 Ogród Zoologiczny 0, ,00 bieżące 0, , G Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego ZOO/K/000 - środki na spłatę zasądzonej wierzytelności wraz z odsetkami dla Spółki TECHNUS - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 0, ,00 Wydział Oświaty 0, ,00 bieżące 0, , G Szkoły podstawowe systemu oświaty ( ,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami ( ,00 zł) 0, , P Szkoły podstawowe specjalne G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych G Przedszkola G Przedszkola Gimnazja P Licea ogólnokształcące systemu oświaty (96.696,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (28.551,00 zł) systemu oświaty systemu oświaty systemu oświaty (29.058,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami ( ,00 zł) systemu oświaty ( ,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami ( ,00 zł) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , P Szkoły zawodowe P Szkoły artystyczne P Szkoły zawodowe specjalne G systemu oświaty (71.281,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.622,00 zł) 0, ,00 0, ,00 systemu oświaty (26.400,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami ( ,00 zł) 0, ,00 0, ,00

5 P systemu oświaty (56.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (74.898,00 zł) 0, , G G P G OW/B/ G P 0, ,00 systemu oświaty (5.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami ( ,00 zł) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli 0, ,00 0, , P Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli 0, , P Placówki P Placówki G Placówki systemu oświaty systemu oświaty systemu oświaty 0, ,00 0,00 400,00 0, ,00 majątkowe 0, G Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ZSZOIIS2/P/006 0, , G SP025/P/ G ZSZOI2/P/ G SP78/P/005 Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola 0, ,00 0, ,00 0, ,00

6 GM54/P/005 SP72/P/006 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Gimnazjum nr 54 Osiedlowy Ogródek Edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 0, ,00 0, ,00 GM12/P/006 SP67/P/005 GM22/P/006 ZSP7/P/007 GM23/P/006 SP2/P/005 GM54/P/007 SP72/P/005 GM58/P/007 LOO38/P/005 GM23/P/008 SP2/P/006 ZSGZ42/P008 BSI42/P/ G ZSZKIIS1/P/005 Gimnazjum nr 12 - modernizacje 0, ,00 Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzyczynymi i Sportowymi - modernizacje 0, ,00 Gimnazjum nr 22 - wiaty rowerowe 0, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - wiaty rowerowe 0, ,00 Gimnazjum nr 23 - budowa obiektu sportoworekreacyjnego "Orlik Open" 0, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Orlik Open" 0, ,00 Gimnazjum nr 54 - modernizacje 0, ,00 Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Gimnazjum nr 23 - modernizacje 0, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje Zespół Szkół Gimnazjalno - Zawodowych nr 42 - modernizacje 0, ,00 0, ,00 Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 - modernizacje 0, ,00 Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego 0, ,00

7 G SP68/P/ P ZSLT/P/ P T19/P/003 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego 0, ,00 Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska 0, ,00 Technikum nr 19 - modernizacja boiska 0, ,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 0, ,00 bieżące 0, , G ZKB/B/001 Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń - środki z rezerwy ogólnej na usuwanie zagrożeń ze strony dzikich zwierząt 0, ,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 0, ,00 bieżące 0, , G Ochrona i promocja zdrowia ZSS/B/001 0, , G ZSS/B/ P DPS1/B/001 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - środki na organizację konferencji z zakresu chirurgii dziecięcej oraz współorganizowanie III europejskiej sesji internetowej chirurgii laryngologicznej Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - środki na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 0, ,00 0, ,00 dochody wydatki w zł RAZEM(I+II) , ,32 - bieżące , ,32 - majątkowe 0,00 0,00 WYNIK BUDŻETU 0,00 Ponadto: w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 127,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich

8 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków zleconych powiatu Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.805,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Nadzór budowlany w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę ,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Nadzór budowlany w ramach wydatków zleconych powiatowi Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 700,00 zł, jednocześnie zwiększająco wynagrodzenia i składki od nich naliczane tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.780,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę ,00 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.700,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, jednocześnie wydatki statutowe zwiększając o tę samą kwotę Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.591,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków zleconych powiatowi Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę ,00 zl

9 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.049,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Zwalczanie narkomanii Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach wydatków zleconych powiatu Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.150,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 855 Rodzina Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę Rozdział Rodziny zastępcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich Rozdział Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę ,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich

10 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę w zał. Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE Zmienia się nazwę zadania w związku ze zmianami organizacyjnymi: Było: OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo Winno być: OW/P/003 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Szczepankowo