Pani Jolanta Chelminska Wojewoda Lodzki ul Piotrkowska Lodz

Transkrypt

1 r w Pani Jolanta Chelminska Wojewoda Lodzki ul Piotrkowska Lodz Data:2013-ll-«5 Nasz znak: OIV Data: 5)0,-2013 r. Archiwum Paiistwowe w Lodzi przesyta w zal^czeniu protokol z kontroli Waszego archiwum zakladowego przeprowadzonej w dniach 25, 26 wtzesnia 2013 r. Jeden egzemplarz protokolu po ostemplowaniu i podpisaniu prosimy odeslac do Archiwum Panstwowego w Lodzi, plac Wolnosci 1, Lodz. Zalecenia pokontrolne zostan^ przeslane odr^bnym pismem. Z powazaniem: IM I.) " II E K "t O h: LODZKI UR2/\D WOJEWOD/KI W LODZI KANCELARIA Data wpjywlt: UL. PIOTRKOWSKA 104, tooj L. dziennika PI. Wolnosci i-odz tel. ( ) tel. ( ) rax.( ) Al. Kosciuszki 121 tel. ( ) tel. ( ) Ai. Pitsudskiego 33 tel. ( ) Oddziai \v SieradzLi 111. P.O.W. 5, Sieradz tel. ( ) vvvvw,lod7..ap.^ov.pl e-mai!: katicelanal'ff';iod/..,ip.gov.pl

2 piecz' S!ir9i^^um panstwowcgo Znak sprawy: OIV PROTOKOL KONTROLI ARCHIWUM ZAKLADOWEGO Regon: Lodzki Urz^d Wojewodzki w Lodzi ul. Piotrkowska Lodz Podstaw^ prawnq pneprowadzanej kontroli stanowiq: art.21 ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 iistawy z dnia 14 lipca I983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z20Jl r. Nr 123, poz. 698zp6in. zm.). I. Informacje wst^pne 1. Kontrol^ przeprowadzity w dniach 25, 26 wrzesnia 2013 r. Anna Szefler - kierownik Oddzialu Nadzom Archiwalnego Archiwum Panstwowego w Lodzi, nr upowaznienia do kontroli DAGO i Izabela Matysiak-Aleksandrowicz - kustosz Archiwum Panstwowego w Lodzi, nr upowaznienia do kontroli DAGO , w obecnosci przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Jolanty Wasiak - kierownika Oddzial^u Archiwum Zakladowe w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, Bozeny Barjasz i Zdzislawy Radziejewskiej - archiwistek. 2. Jednostka kontrolowana zostala utworzona (data ipelna nazwa aktuprawnego): 28 maja 1990 r. Dziata na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz^dowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206z pom. zm.) Obecnie kieruje ni^ (inii^ i nazwisko z okresleniem pelnej nazwy zajmowanego stanowiska): Jolanta Chetminska - Wojewoda Lodzki. Organem nadrzi^dnym lub nadzorujqcym Jednostki Jest (pelna nazwa i adres): Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Krolewska 27, Warszawa. 3. Statut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki (duty i peine nazwy akiow prawnych): Statut - zarz^dzenie Nr 116/2009 Wojewody Lodzkiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Lodzkiemu Urz^dowi Wojewodzkiemu w Lodzi (z pozn. zm.). Regulamin organizacyjny - zarz^dzenie Nr 95/2011 Wojewody Lodzkiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego w Lodzi (z pozn. zm.)

3 4. Zmiany organizacyjne w przeszlosci (poprzednie nazwy z podaniem dat granicmych): Po 1990 roku jednostka nie przechodzila zmian organizacyjnych. Archiwum Zakladowe w strukturze organizacyjnej Urz^du znajduje si^ od 2010 r. Wczesniej archiwum podlegalo Zaktadowi Obslugi Administracji przy Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim w Lodzi. 5. Jednostka kontrolowana nie jest w stanie likwidacji, upadlosci czy przeksztalcenia. 6. Ostatniq kontrolq archiwum panslwowe przeprowadzilo w dniu: sierpnia 2010 r. (kontrola przeprowadzona w Zakladzie Obslugi Administracji przy Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim w Lodzi) 7. Archiwum zakjadowe bylo kontrolowane przez inne jednostki organizacyjne. W archiwum zaktadowym by! przeprowadzony w 2012 roku audyt wewn^trzny przez Zespoi Audytu Wewn^trznego. X. W jednostce kontrolowanej obowiqzujq nast^pujqce przepisy kancelaryjno - archhvalne ohowiqzujqce z mocy prawa: a) instrukcja kancelaryjna, wprowadzona rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednohtych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 zpozn. zm.), b) jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzony rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. V. Nr 14, poz. 67zpozn. zm.), c) instrukcja archiwalna, wprowadzona rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziaiania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67zpozn. zm.), d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne: brak II. Ustalenia kontroii I. Stosowanie przepisd w kancelaryjno - archiwalnych, szczegolnie w zakresie poprawnosci klasyfikacji i kwalifikacji dokumcntacji oraz kompletnosci i regularnosci przekazywania jej do archiwum zakladowego. Stosowanym systemem kancelaryjnym jest system kancelaryjny bezdziennikowy. Obowi^zuj^ce przepisy kancelaryjne j archiwalne stosowane sq poprawnie w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji akt.

4 Akta do archiwum zaktadowego przekazywane regulamie w stanie kompletnym przez wszystkie wydziaiy Urz^du. W Urz^dzie, w praktyce podstawowym systemem wykonywania czynnosci kancelaryjnychjest system EZD (od 1 lipca2013 r.) wskazany Zarz^dzeniem Nr 153/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad post^powania z dokumentacj^ i wykonywania czynnosci kancelaryjnych wlodzkim Urz^dzie Wojewodzkim. System elektroniczny funkcjonuje w oparciu o program EZD. Archiwum organizacyjnie znajduje si^ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Urz^du. Archiwum ZakJadowemu podlega Skiadnica Akt w Piotrkowie Tryb. 2. Zbior dokumentacj i W archiwum zakladowym j est przechowywana: a) dokumentacja wtasna: aktowa: kategorii A" w ilosci j.a, 210,25 mb, z lat kategorii B" w ilosci 1829,65 mb, z lat BE50"i B50" w ilosci 85,05 mb, z lat nierozpoznana w ilosci - mb, z lat - techniczna: kategorii A" w ilosci - mb, - jedn. inw., - jedn. arch., z lat - kategorii B" w ilosci 17,00 mb, 466 jedn. inw., 466 jedn. arch., z lat nierozpoznana w ilosci - mb, - rysunkow, z lat - elektroniczna na nosnikach magnetycznych i optycznych: kategorii A" w ilosci -jedn. inw., - mb z lat - kategorii B" w ilosci - jedn. inw., z lat - nierozpoznana w ilosci - jedn. inw., z lat - kartograficzna: kategorii A" w ilosci - jedn. inw., - jedn. arch, (arkuszy), z lat - kategorii B" w ilosci - jedn. inw., - jedn. arch, (arkuszy), z lat - nierozpoznana w ilosci - arkuszy, z lat - audiowizualna: nagrania kategorii A" w ilosci - jedn. inw., - czasu nagrah, z lat - kategorii B" w ilosci - jedn. inw., - czasu nagrari, z latnierozpoznana w ilosci - pudelek, z lat - inne w ilosci - sztuk. z lat -

5 fotografie kategorii A" w ilosci -jedn. inw., ~ negatyv/'ow, - pozytywow, - mb z lat - kategorii B" w ilosci - jedn. inw., - sztuk, z lat - nierozpoznana w ilosci - sztuk, z lat -- inne w ilosci - sztuk, z lat ~ filmy kategorii A" w ilosci - tytulow (tematow), - sztuk, - sztuk mat. wyjs., z lat - kategorii B" w ilosci - t>1;ut6w (tematow), - sztuk, z lat - nierozpoznana w ilosci - sztuk, z lat - inne w ilosci - sztuk, z lat - blizsze informacje o zbiorze dokumentacji: Zbior materialow archiwalnych sklada si^ m.in. z dokumentacji przekazanej przez: - Zespol ds. Ochrony Informacji Niejawnych- ewidencja korespondencji niejawnej; - Biuro Wojewody Oddzial Wspolpracy Krajowej i Zagranicznej - patronaty honorowe, konwenty wojewodow, dokumentacja Wojewodzkiej Komisji Dialogu Spolecznego; - Wydzial Skarbu Panstwa i Przeksztalceii Wlasnosciowych - dokumentacja zwi^zana z tworzeniem, l^czeniem. podziatem i likwidacj^ przedsi^biorstw; - Wydzial Prawny, Nadzoru i Kontroli Oddzial Kontroli i Skai'g - plany kontroli i ich realizacja, rejestry skarg i wnioskow, analizy i oceny skarg i wtiioskow; - Wydzial Geodezji Oddzial ds. Drog Publicznych - dokumentacja dotycz^ca zwrotow i wywlaszczen nieruchomosci oraz odszkodowan; - Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow Oddzial Cudzoziemcow - dokumentacja uznania za repatrianta, zrzeczenie si^ obywatelstwa, porozumienia w sprawach repatriacji; - Wydzial Finansow i Budzetu - plany kontroli i ich realizacja, analizy i oceny realizacji budzetu, planowanie budzetu. sprawozdania z realizacji budzetu; - Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji - dokumentacja dotycz^ca przekazywania z mocy prawa organom samorz^du terytorialnego nieruchomosci Skarbu Pahstwa, regulacja stanow prawnych gospodarstw rolnych; - Wydzial Polityki Spotecznej - sprawozdania statystyczne, kontrole problemowe w jednostkach podleglych; - Wydziai Infrastruktury Oddzial Gospodarki Przestrzermej - dokumentacja dotycz^ca ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego; - Wydzial Infrastruktury Oddzial Rolnictwa i Srodowiska - sprawozdania statystyczne; - Wydzial Bezpieczehstwa i Zarz^dzania Kryzysowego - kontrole problemowe w jednostkach podleglych, planowanie obronne; - Wydzial Zarzqdzania Funduszami Europejskimi ~ kierunki rozwoju inwestycji wodno-melioracyjnych, dokumentacja dotycz^ca nawi^zywania wspolpracy;

6 b) dokumentacja odziedziczona po: (nalezy podac nazwy zespotdw akt i daty skrajne, ilosc mh, jednostek archiwalnych lub imventarzowych, w podziale na kategori A " / kategori^ B ", a takie -jesli zachodzipotrzeba - rodzaje dokumentacji, jak w piinktach 11.2.a) Zarz^d Miejski w Lodzi i Urz^d Miasta Lodzi kategorii A"wilosci 1361 j.a. 47,70 mbzlat kategorii B" w ilosci 382,20 mb z lat BE50" i B-50" w ilosci 241 mb z lat Prezydium Rady Narodowej Miasta Lodzi kategorii A" w ilosci 124 j.a., 4,00 mb z lat kategorii B" w ilosci 48,40 mb z lat BE50" w ilosci 48,40 mb, z lat Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lodzi kategorii B"w ilosci 134,30 mbzlat BE50" i B-50" w ilosci 134,30 mb z lat Urzqd Powiatowy w Lodzi kategorii B" w ilosci 24,00 mb z lat BE50" w ilosci 24,00 mb z lat Starostwo Powiatowe w Lodzi kategorii B"w ilosci 15,80 mbzlat BE50" w ilosci 15,80 mb z lat

7 c) dokumentacja zdeponowana /obca/: (jak wpimkcie II.2.b.) Duplikaty akt urzf dow stanu cywilnego z terenu b. wojewodztwa lodzkiego kategorii A" w ilosci j.a. 118,00 mbzlat kategorii B" w ilosci mb z lat ~ BE50" i B-50" w ilosci - mb z lat - Duplikaty akt urz^dow stanu cywilnego z terenu b. wojewodztwa sieradzkiego kategorii A"^w ilosci 1666 j.a. 30,00 mb z lat kategorii B" w ilosci - mb z lat - BE50" i B-50" w ilosci -,. mb z lat - Biuro Delcgata i Pelnomocnika Rz^du ds. Reformy Samorzqdu Terytorialnego kategorh B" w ilosci 0,30 mb z 1991 r. BE50" w ilosci - mb, z lat - B-50" w ilosci - mb z lat Klub Inteligcncji Katolickiej w Lodzi kategorii A" w ilosci - j.a. - mb z lat kategorii B'" w ilosci 0,50 mb z lat BE50" w ilosci 0,50 mb z lat Lodzkie Zjednoczenie Budownictwa, Zjednoczenie Budownietwa Wojewodztwa Lodzkiego i Wojewodzki Zarzqd Budownictwa w Lodzi kategorii A" w ilosci - j.a. - mb z lat -,, kategorii B" w ilosci 9,00 mb z lat

8 BE50" w ilosci 9,00 mb, z lat Lodzki Komitct Frontu Jednosci Narodu w Lodzi kategorh B" w ilosci 2,30 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 0,30 mb, z lat Mi^dzywojewodzki Osrodek Doskonalenia Kadr Administracji Panstwowej w Lodzi kategorii B"w ilosci 4,60 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 3,00 mb, z lat Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Lodzi kategorii B" w ilosci 5,60 mb z lat B50" w ilosci 2,60 mb, z lat Powiatowy Urz^d Pracy w Lodzi kategorii B" w ilosci 8,00 mb z lat BE50" i B50" w ilosci - mb, z lat - Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Oddziai w Lodzi kategorii,.a" w ilosci - j.a. - mb z lat - kategorii B"w ilosci 0,70 mb z lat BE50" i B50" w ilosci - mb, z lat -

9 Stowarzyszenie Muzyki Estradowej w Lodzi kategorii A" w ilosci - j.a. -,, mb z lat - kategorii B" w ilosci 7,00 mb z lat w tym akta kategorii; BE50" i B50" w ilosci - mb, z lat - Kuratorium Okr^gu Szkolnego w Lodzi kategorii A'* w ilosci - j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci mb z lat ,350" w ilosci 96,40 mb. z lat Urz^d Rejonowy w Lodzi kategorii A'" w ilosci - j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 10,00 mb z lat w tym akta kategorii; BE50" i B50" w ilosci 0,40 mb, z lat Wojewodzka Federacja Spoiiu w Lodzi ~ aktowa: kategorii A'" w ilosci - j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 8,00 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 2 mb, z lat Wojewodzka Komisja do Waiki ze Spckulacj^ kategorii,,a" w ilosci - j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci UOO mb z lat BE50" i B50" w ilosci - mb, z lat Wojewodzki Osrodek Sportu i Rekreacji, Lodzki Osrodek Turystyki i Wypoczynku w Lodzi

10 kategorii B" w ilosci 21,00 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 16,00 mb, z lat Wojewodzki Zarz^d Inwestycji Wojewodzkie Przedsi^biorstwo Usiug Inwestycyjnych w Lodzi kategorii B" w ilosci 9,00 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 4 mb, z lat Wojewodzki Zespol ds. Orzekania Niepelnosprawnosci w Lodzi kategorii B" w ilosci 51,00 mb z lat BE50" i B50" w ilosci 51,00 mb, z lat Wojewodzki Zespol Opieki Spolecznej w Lodzi kategorii B" w ilosci 8,80 mb z lat BE50" w ilosci 0,80 mb, z lat Terenowy Bank Danych w Lodzi kategorii B"w ilosci 13,60 mbzlat BE50"i B50"w ilosci 1,60 mb, z lat Wojewodzkie Zjednoczenie Zarzqdow w Lodzi kategorii B" w ilosci 0,50 mb z lat

11 BE50" w ilosci 0,50 mb, z lat Zaklad Obslugi Administracji przy Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim kategorii B" w ilosci 25,50 mb z lat BE50"w ilosci 13,70 mb,z lat Zarzqd Weterynarii w Lodzi kategorii A" w ilosci - j.a. -,, mb z lat -,, kategorii B" w ilosci 0,50 mb z lat BE50" w ilosci 0,50 mb, z lat Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej w Lodzi kategorii A"' w ilosci - j.a.,,- mb z lat kategorii B"w ilosci 1,00 mb z lat BE50" w ilosci 1,00 mb, z lat Wojewodzki Urzijd Pracy w Lodzi Filia w Sieradzu kategorii B" w ilosci 21 mb z lat BE50" w ilosci 1 mb, z lat Urzqd Wojewodzki w Sieradzu kategorii A" w ilosci 18 j.a. 0,51 mb z lat kategorii B" w ilosci 68,20 mb z lat BE50" w ilosci 51,90 mb, z lat techniczna:

12 kategorii A" w ilosci - mb, - jedn. inw., - jedn. arch., z lat - kategorii B" w ilosci 3,00 mb, 16 jedn. inw., 16 jedn. arch., z lat nierozpoznana w ilosci - mb, - rysunkow, z lat - Kombinat Budownictwa Komunalnego w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,.j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 0,15 mb z lat BE50" w ilosci 0,15 mb z lat Okr^gowe Przedsi^biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 0,80 mb z lat BE50" w ilosci 0,80 mb z lat Urz^d Powiatowy w Lasku kategorii A" w ilosci -,j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 9,50 mb z lat BE50" w ilosci 9,50 mb z lat Urzqd Powiatowy w Podd^bicach kategorii A" w ilosci -,j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 3,00 mb z lat BE50" w ilosci 3,00 mb z lat Urz^d Powiatowy w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,j.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 9,00 mb z lat BE50" w ilosci 9,00 mb z lat

13 Urz^d Powiatowy w Wieluniu kategorii A" w ilos^ci -,J.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 5,00 mb z lat BE50" w ilosci 5,00 mb z lat 1945^1975 Wojcwodzka Federacja Sportu w Sieradzu kategorh,,a" w ilosci -,j.a. -,. nib z lat - kategorii B"w ilosci 1,60 mbz lat BE50" w ilosci 1,60 mb z lat Wojewodzki Osrodek Doskonalenia Kadr i Administracji Panstwowej w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,.j.a. -,, mb z lat - kategorii B" w ilosci 0,10 mb z lat BE50" w ilosci 0,10 mb z lat Wojewodzkie Przedsi^biorstwo Komunalne i Mieszkaniowe w Lasku kategorii A" w ilosci -,j.a. - mb z lat -,, kategorii B" w ilosci 0,10 mb z lat BE50" w ilosci 0,10 mb z lat Wojewodzkie Przedsi^biorstwo Komunalne i Mieszkaniowe w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,j a. - mb z lat - kategorii B"w ilosci 0,10 mb z lat ,.BE50" w ilosci 0.10 mb z lat Wojewodzki Zarzqd Budownictwa i Gospodarki Terenowej w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,j.a. mb z lat - 12

14 kategorii B"w ilosci 0,15 mb z lat BE50" w ilosci 0,15 mb z lat Wojewodzki Zespot Pomocy Spotecznej w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,d.a. - mb z lat - kategorii B" w ilosci 0,15 mb z lat BE50"w ilosci 0,15 mb z lat Zaklad Projektowania i Rozwoju Zaplecz w Sieradzu kategorii A" w ilosci -,.j.a. mb z lat - kategorii B"w ilosci 0,15 mb z lat ,3E50" w ilosci 0,15 mb z lat Urzgd Wojewodzki w Piotrkowie Tryb. kategorii A"wilosci 112j.a. 1,60 mb z lat kategorii B" w ilosci 216,70 mb z lat BE50" w ilosci 85,05 mb z lat Urzqd Gminy w Andrespolu - techniczna: kategorii A" w ilosci - mb, - jedn. inw.,.,- jedn. arch., z lat - kategorii B" w ilosci 2,00 mb, 25 jedn. inw., 25 jedn. arch., z lat 1998 nierozpoznana w ilosci - mb, - rysunk6w, z lat - Ponadto w archiwum zakladowym przechowywana jest dokumentacja zlikwidowanych jednostek z terenu wojewodztwa lodzkiego wedlug zal^czonego spisu (zat. nr 1). 3. Zbior dokumentacji obejmuje ogolem 3471,41 mb, w tym - kategoria A" 448,06 mb - kategoria,3" 3023,35 mb wtym: - kategoria BE50" i B50" 919,60 mb 13

15 4. Stan zbioru (skomentowac dam zawarte w punktach 2 i 3, w porownaniu ze stanem z poprzedniej kontroli, okreslic slan jizyczny zbioru dokumentacji) W porownaniu z poprzedni^ kontrol^ zwi^kszyla si? zarowno ilosc materialow archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwainej, z uwagi na przekazanie akt z komorek organizacyjnych. Stan fizyczny zachowanych akt jest dobry. Materialy archiwalne przechowywane s^ w biatych teczkach wi^zanych, dokumentacja niearchiwalna przechowywana jest w teczkach wi^zanych i pudlach archiwalnych - dane te odnosz^ si? do dokumentacji wlasnej.. 5. Materialy archiwalne podlegajqce przej^ciu przez archiwum panstwowe (podac podstawi^ prawnq przejec/a): Materialy te obejmujq j.a., co stanowi okolo 201,81 mb z lat Podslawa prawna: rozporzqdzenie Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 r. w sprawie post^powania z dokumentacjq. zasad JeJ klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materialow archiwalnych do archiwowpanstwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) 6. Stan uporzqdkowania zbioru dokumentacji (w szczegolnosci uklad akt, kwalifikacja do kategorii archiwalnych, opis teczek, prawidlowosc zewidencjonowania i znakowania teczek sygnaturanii archiwalnymi. komplelnosc materialow archiwalnych): Uklad akt rzeczowo-chronologiczny w podziale na komorki organizacyjne. Dokumentacja podzielona jest na zespoly i kategorie archiwalne w sposob prawidlowy. Dokumentacja niearchiwalna oraz materialy archiwalne przekazane do archiwum zakladowego po 2011 r. s^ uporz^dkowane, wewnqtrz poszczegolnych jednostek w sposob poprawny. Materialy arcliiwalne zespolow zamkni^tych wymagajq uporzqdkowania wewnqtrz teczek, prawidlowego opisania i zewidencjonowania pod kqtem przekazania ich do wlasciwych terytorialnie archiwow panstwowych. W niektorych przypadkach tytuly znajdujqce si? na jednostkach archiwalnych nie sq zgodne z ti^ulami zawartymi w spisach zdawczo-odbiorczych np. jednostki zewidencjonowane w spisie nr 859, gdzie w kolumnie Tytul teczki" wymienione i opisane zostaly wszystkie pisma znajdujqce si? w teczkach, natomiast tytuly teczek brzmiq np. Plany kontroli i ich realizacja kontrole jednostek podleglych i podporzqdkowanych". Ponadto ujednolicenia wymaga sposob opisywania teczek np. lata skrajne - raz s^ to peine daty tj. umieszczane w nawiasach dzien, miesiqc i rok sporzqdzenia pism znajduj^cych si? w teczce (sygn. 481/1) raz 34 to daty roczne pierwszego i ostatniego pisma w teczce, przy czym prawidlowy jest zapis roczny (sygn. 751/283). Ponadto na cz?sci teczek brak jest pieczqtki nagtowkowej zawierajqcej nazw? Urz?du np. na teczkach zewidencjonowanych w spisie nr 868. Cz?sc materialow archiwalnych przesznurowana jest wewnqtrz teczek sznurkiem, a nie bialq tasiemk^ bawelnianej (np. dokumentacja zewidencjonowana na spisach numer 751, 797, 800,

16 Ilosc stron znajduj^cych si^ w danej teczce zawieraj^eej materialy archiwalne podawana jest na zewn^trznej lub wewn^trznej stronie przedniej oktadki, natomiast zgodnie z obowi^zuj^cymi od 2011 r. przepisami powinna bye umieszczona na wewn^trznej cz^sci tylnej okladki. Materialy archiwalne przekazywane s^ do archiwum zakladowego w stanie kompletnym. 7. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakladowym nie byla porzqdkowana przez osoby postronne. 8. Ewidencja Jednostka kontrolowana prowadzi nast^pujqce srodki ewidencyjne: a) wykaz spis6w zdawczo-odbiorczych - Tak, b) spisy zdawczo-odbiorcze - Tak, w podziale na kategori^ A' i B" - Tak, c) spisy materiatow archiwalnych przekazanych do archiwum panstwowego - Tak, d) spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej - Tak, e) ewidencj? wypozyczeh - Tak, f) inne srodki ewidencyjne - skorowidze akt osobowych, elektroniczny program przeznaczony do obslugi archiwum zakladowego ArchSys" 9. Ocena prowadzenia ewidencji: Ewidencja prowadzona jest w sposob prawidlowy. Prowadzone s^ wszystkie przewidziane przepisami kancelaryjno-archiwalnymi srodki ewidencji z wyj^tkiem kart udost^pniania akt, w ich miejsce prowadzi si^ rejestry oraz protokolow wycofania akt. Na spisach zdawczo-odbiorczych brak informacji dotyczcjcej miejsca przechowywania akt z uwagi na cz^ste przemieszczanie dokumentacji. 10. Miejsca przechomywania dokumentacji poza lokalem archiwum 'zakladowego: Dokumentacja biezqca przechowywana jest w komorkach organizacyjnych Udost^pnianie akt (terminowosc zwrotdw akt, slan fizyczny udost^pnianych akt): Akta przechowywane w archiwum zakladowym udost^pniane s^ na miejscu i wypozyczane na zewnqtrz. Na poszczegolne stanowiska pracy nie wypozycza si^ akt kat. A - materialy archiwalne mogq bye zatem tylko udost^pnione na miejscu. Prowadzi si^ dwa rejestry; 1) Rejestr akt wypozyczanych - prowadzony od 2000 roku, zawieraj^cy nast^puj^ce dane: I.p., nazwisko i imi^, wydzial, sygnatura akt (nr protokolu), data wypozyczenia, podpis osoby wypozyczaj^cej, podpis archiwisty, data zwrotu, podpis osoby zdajqcej, podpis archiwisty. 2) Rejestr akt udost^pnianych - prowadzony od 2000 roku, zawieraj^cy nast^pujijce dane: I.p., nazwisko i imi?, wydzial, sygnatura akt (nr protokohi), data udost^pnienia, podpis osoby upowaznionej, podpis archiwisty, uwagi (np. przegl^danie, ksero). 15

17 Akta zwracane raczej terminowo, choc zdarza si?, ze nawet po 2 latach od daty wypozyczenia. W rejestrze akt wypozyczanych zaznaczone akta, ktore wycofano ze stanu archiwum zaktadowego np. poz. 52 z 2013 r. gdzie w rubryce data zwrotu" figuruje adnotacja w}'cofano". 12. Brakowanie dokumenlacji niearchm alnej: Brakowanie dokumenlacji niearchiwalnej odbywa si? regularnie, za zgod^ archiwum panstwowego, ostatnio w 2013 r. (nr zgody 351/2013). Jednostka kontrolowana nie ma zgody generalnej na brakowanie. 13. Przckazanie malerialow archiwalnych do archiwum panstwowego (data i miejsce przekazania. Hose w j.a. i mb. z jakich zespotow - nazwa i mimer, z jakiego okvesit): W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego w Lodzi akta nast^puj^cych zespotow: - Okr^gowego Urz?du Likwidacyjnego w Lodzi z lat , w ilosci 972 j.a., 4,60 mb (nr zespolu 643), - Rejonowa Centrala Aprowizacyjna w Lodzi z lat , w ilosci 173 j.a., 0,55 mb (nr zespolu 2437). W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego w Lodzi akta nast?puj jcego zespolu: - Wojewodzkiej Komisji do Spraw Uwlaszczeh przy Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Lodzi z lat , w ilosci 653 j.a., 3,60 mb (nr zespolu 825). W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego w Lodzi akta nast^puj^cego zespolu: - Izby Skarbowej w Lodzi z lat , w ilosci 753 j.a., 5,30 mb (nr zespolu 177). W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego miasta stolecznego Warszawy Oddzial w Grodzisku Mazowieckim akta nast^puj^cych zespotow: - Prezydium Povviatowej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej, w ilosci 323 j.a., 3,40 mb. (nr zespolu J567), - Zaktady Przemystu Lniarskiego Zyrard6w" w Zyrardowie, w ilosci 51 j.a., 0,60 mb. (nr zespolu 358), - Zaktady Przemysiu Pohczoszniczego Stella w Zyrardowie, w ilosci 21 j.a., 0,30 mb. (nr zespolu 1182), W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego w Lodzi akta nast^pujqcego zespotu: - Wojewodzkiej Komisji do Spraw Uwtaszczenia przy Prezydencie Miasta Lodzi z lat , w ilosci 1349 j.a., 5,50 mb (nr zespolu 2459). 16

18 W dniu r. przekazano do Archiwum Panstwowego w Lodzi Oddziat w Sieradzu akta nast^puj^cych zespotow: - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Podd^bicach z lat , w ilosci 51 j.a., 2,00 mb (nrzespolu 193), - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu z lat , w ilosci 172 j.a., 4,50 mb (nr zespolu 3), - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lasku z lat , w ilosci 321 j.a., 6,50 mb (nr zespolu J94), - Akta gminy Klonowa z lat , w ilosci 1 j.a., 0,01 mb (nr zespolu 20), - Akta gminy Barczew z lat , w ilosci 1 j.a., 0,01 mb (nrzespolu 14). Ostatnie przekazanie akt do Archiwum Panstwowego w Lodzi Oddzial w Sieradzu mialo miejsce dnia r. Przekazano akta Urz^du Wojewodzkiego w Sieradzu (Wydziai Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami) z 1993 roku, w ilosci 7 j.a., 0,10 mb. W wyzej wymienionym zestawieniu nie wykazano wszystkich doplywow, ktore splywaj^ systematycznie od 2012 roku do zespolu: Urz^d Wojewodzki w Sieradzu. Akta s^ przekazywane na podstawie wlasciwych spisow zdawczo-odbiorczych i zgodnie z protokolem zdawczo-odbiorczym, 14. Osobq odpowiedzialnq za prowadzenie archiwum zakladowego jest: Kierownikiem archiwum zakladowego jest Pani Jolanta Wasiak, zatrudniona na peien etat w archiwum zakladowym, posiadaj^ca wyksztalcenie wyzsze, przeszkolona na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia. Pani Jolanta Wasiak jest koordynatorem czynnosci kancelaryjnych w Urz^dzie (zarz^dzenie Nr 153/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad post^powania z dokumentacj^ i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim). Pani Zdzislawa Radziejewska - archiwistka, posiadaj^ca wyksztalcenie srednie, zatrudniona na pelen etat w archiwum zakladowym, przeszkolona na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia. Pani Bozena Barjasz - archiwistka, posiadajqca wyksztalcenie srednie, zatrudniona na pelen etat w archiwum zakladowym, przeszkolona na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia. Pan Marcin Kucharski - rzemieslnik, posiadaj^cy wyksztalcenie srednie, zatrudniony na pelen etat w archiwum zakladowym, nie przeszkolony na kursach kancelaryjnoarchiwalnych. Poza wyzej wymienionymi osobami w archiwum zakladowym zatrudnieni ponadto: Iwona Kopczyhska, Angelika Kresowska, Magdalena Szewczyk i Zofia Wroniszewska. W skladnicy akt w Piotrkowie Trybunalskim: Jolanta Piskorz i Katarzyna Siedlecka. 15. Warunkipracy w archiwum zakladowym sq: dobre, dost^p do akt jest latwy. 17

19 16. Lokal archiwum zakladowego (usytuowanie, ilosc pomieszczen, powierzclmia. wyposatenie, zabezpiecienie przed kradziezq, potarem i innytni ujemnymi czynnlkami) Lokal archiwum zakladowego usytuowany jest w budynku przy ul. Zeromskiego 87 oraz ul. Tuwima 10 w Lodzi. Sktada si^ z 10 magazynow o povvierzchni 1481,10 m.kw. oraz z pomieszczen biurowych o powierzchni 72,30 m.kw. Magazyny w budynku przy ul. Zeromskiego usytuowane w piwnicy, na parterze oraz 1, 2, 3 i 4 pi^trze : - trzy magazyny usytuowane w piwnicy wyposazone regaly metalowe, oswietlenie dzienne i elektryczne, centralne ogrzewanie, drabiny metalowe, czujki ppoz. i alarmowe, drzwi metalowe (na razie magazyny s^ puste); - magazyn usytuowany na parterze budynku wyposazony jest w regaly metalowe, drabiny przejezdn^ do akt, gasnic^ proszkow^ z waznym badaniem technicznym, centralne ogrzewanie, drzwi metalowe, oswietlenie elektryczne, klosze zabezpieczone, regaly opisane, czujki ppoz. i alarmowe, na podlodze gres, lawa i szafka, brak termohigrometru i nie prowadzi si? pomiarow temperatury i wilgotnosci; - magazyn usytuowany na I pi^trze wyposazony jest w regaly metalowe, oswietlenie dzienne i elektryczne, brak termohigrometru, drzwi metalowe; - dwa magazyny ziokalizowane na 11 pi^trze, wyposazone jak wyzej, plus dodatkowo drabiny przejezdne, wozki aa akta; - magazyn usytuowany na III pi^trze, wyposazony jest w regaly metalowe, oswietlenie dzienne i elektryczne, stohki, krzesla, kserokopiarka, czujki ppoz. i alarmowy, centralne ogrzewanie, 4 gasnice proszkowe, drzwi metalowe, regaly opisane, sprz^t komputerowe (drukarka i komputer), wozki do akt, drabiny zwykte i przejezdne, termohigrometr ( w dniu kontroli temp. 22 stopnie C, wilgotnosc 39%). Pomiary warunkow klimatycznych prowadzone od 2002 roku, od 2011 roku codziennie regularne zapisy; - magazyn usytuowany na IV pi^trze, wyposazony jest w regaly metalowe, oswietlenie dzienne i elektryczne, brak termohigrometru, drzwi metalowe; Magazyn zlokalizowany przy ul. Tuwima usytuowany jest na parterze budynku, wyposazony w regaly metalowe, oswietlenie dzienne i elektryczne, gasnice proszkowe, czujki ppoz. i alarmowe, ogrzewanie elektryczne, drewniane regaly do ptyt, 3 pary drzwi metalowych, wyposazonych w zamki Gerda. Dost^p do magazynow majfj wyl^cznie osoby upowaznione. Ilosc wolnego miejsca na doplywy dokumentacji wynosi ok. 2389,50 mb. polek. Z tym, ze aktualnie przemieszczana jest dokumentacja ze sktadnicy akt w Piotrkowie Tryb. CO spowoduje znaczne zmniejszenie ilosci wolnego miejsca na daisze doplywy akt. /7. Innc USlCllenia kontroli (m- in. oswiadczenia przedstawicieli konlrolowanej jednostki udzielanc iislnie): W ramach Wydziahi Administracyjno-Gospodarczego funkcjonuje Oddzial - Archiwum Zakladowe Lodzkiego IJrzt^du Wojewodzkiego. ktoremu podlega skladnica akt w Piotrkowie Tiybunalskim. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym z dnia 1 kwietniii 201 I r. do zadaii Oddziaiu nalezv:

20 - prowadzenie Archiwxim Zakiadowego Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego vv Lodzi ze Skladnic^ Akt w Piotrkowie Trybunalskim oraz archivvum dla zlikwidowaiiych zakiadow pracy, dla ktorych Wojewoda by\ organem zalozycielskim, - przyjmowanie materiak)w archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komorek organizacyjnych Urzedu, przechowywanie zasobow archiwalnych, - udoslt^pnianie dokumentow oraz wydawanie odpisow, wyciqgow i rcprodukcji przechovvywanych dokumentow, - weryfikovvanie, klasyfikowanie oraz przektizywanie materiatow archiwalnych do Archiwum Pahstwowego oraz Ukwidowanie dokumentacji niearchiwalnej, Przygotowano do przekazania do Archiwum Pahstwowego w Lodzi akta nast^puj^cych zespolow: - Urzedu Miasta Lodzi - Prezydium Rady Narodowej m. Lodzi Ww. akta muszq zostac poddane ekspertyzie archiwalnej pod k^tem oceny i sposobu ich przygotowania do przekazania do APL. Nast^pnie zostan^ poddane dezynfekcji w komorze fumigacyjnej i przekazane do APL. 18. Wykonanie zalecen pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli przez archiwum panstwowe: Zalecenia pokontrolne okreslone pismem z dnia 14 wrzesnia 2010 r. zostaly wykonane w sposob nast^puj^cy: Zalecenie pokontrolne nr 1 Dotycz^ce uwzgl^dnienia w programie szkolenia sluzby cywilnej tematow zwi^zanych z elementami organizacji pracy kancelaryjnej, zostalo zrealizowane. Zalecenie pokontrolne nr 2 Dotycz^ce konsultowania i uzgadniania rozszerzeh hasel jednolitego rzeczowego wykazu akt z kierownikiem archiwum zakiadowego jest nieaktualne wobec wejscia w zycie rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67zp6m. zm.), Zalecenie pokontrolne nr 3 Dotycz^ce kontynuowania prac archiwizacyjnych nad zespoiem akt b. Urzedu Miasta Lodzi i systematycznego przekazywania akt do Archiwum Pahstwowego w Lodzi, jest realize wane Zalecenie pokontrolne nr 4 Dotycz^ce przekwalifikowania akt osobowych zespolow archiwalnych zamkni^tych, powstalych do 1951 r. na kategori? archiwaln^ A, jest realizow^ne. Zalecenie pokontrolne nr 5 Dotycz^ce systematycznego przekazywania uporzqdkowanych materiatow archiwalnych zespotow zamkni^tych odziedziczonych i obcych do wtasciwych terenowo archiwow pahstwowych, jest realizowane. 19

21 III. Zalecenia wynikajqce z ustalen biezqcej kontroli zostanq przeslane odr^bnym pismcm. Protokol podpisali (kierownik kontrolowanej jednoslki) (archhvista zakladowy) (przeprowadzajqcy kontrol^) Za^czniki: Protokol sporz^dzono w 2 egz. egz. nr 1 -Jednostka kontrolowana e«z. nr 2 - Archiwum Panstwowe w Lodzi 20

22 Wykaz przedsi^biorstw. ktorych akta znajduj:^ si^ w Archiwum ZakJadowym Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi ul. Stefana Zeromskicgo AGROPROJEKT - BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO todz UL ZAWI5ZV CZARNEGO 8/10 2. BE DE TE - BIURO PROJEKTOW PRZEMYStU LEKKIEGO LODZ UL UPOWA BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORAOI todz UL ZGIERSKA 231 D 4. BOLEStAWOW - ROLNICZA SPOLDZIELNIA PRZETWORSTWA OWOCOW I WARZYW iodz UL. RZEZNA 5 5. BOMIS - PRZEDSl^BIORSTWO OBROTU MASZYNAMI ] SUROWCAMI LODZ UL, WYDAWNICZA 8 6. BUDREM ~ PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWLaNO-REMONTOWE HANDLU I U5LUG LODZ UL. USTRONNA 3/9 7. CENTRALA NASIENNA - LODZKIE PRZEDSI^BIORSTWO NASIENNE LODZ UL. SIEWNA 9/13 ^ 8. CENTRALA RYBNA - PRZEDSI^BIORSTWO PRZEMYStOWO-HANDLOWE LODZ UL KACZENCOWA CENTRALNY ZAR2AD PRZEMYStU ZGRZEBNEGO W LODZI LODZ UL. LAKOWA 3/5 10. CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ LODZ UL ZAMENHOFA 1/3 11. CEZAt - PRZEDSr^BIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA LODZ UL GDANSKA COTTONTEX - LODZKA PRZ^DZALNIA BAWELNY LODZ UL. SENATORSKA 14/ CYTROKWAS - FABRYKA KWASU CYTRYNOWEGO ZGieRZ UL KOLEJOWA 16, UL, ALEKSANDROWSKA DANDYS- ZAKLADY PRZEMYSLU KONFEKCYJNEGO LODZ UL, TRAKTOROWA 148/ DELTA - ZAKLADY PRZEMYStU DZIEWIAR5KIEG0 LODZ UL, MATEJKI DIM - PRZEDSJEBIORSTWO OBStUGI mwestycji LODZ UL. LIMANOWSKIEGO 40 i:-. DOM ICSIAZKI - PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE LODZ :JL. DOWBORCZYKOW DOM SPRZEDA2Y WYSYtKOWEJ LODZ UL. LIMAN0W5KIEG DYREKCJA 8UD0WY POMNIKA - SZPITALA CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI LODZ UL. PARADNA 46 \ \

23 20. EKO - GEMINEX - SPOdDZIELNIA PftODUKCYJNO - HANDLOWA PABIANICE UL. LUTOMIERSKA ELEKTROMONT ~ ZAKtAD PRACY CHR0NI0NE3 SPOLDZIELNIA INWALIDOW LODZ UL. POGONOWSKIEGO 55/5 22. ELEMPEX - PRZEDSI^BIORSTWO ZAGRANICZNE LODZ UL. TERESY EMA-EKOMA - PRZEDSI^BIORSTWO ORGANIZACJI I INFORMATYKI LODZ UL. ALEKSANDROWSKA 67/ FAKO - FABRYKA FIRANEK I KORONEK LODZ UL. KACZENCOWA FAKOPA - ZAKLADY PRODUKCJI KOLDER LODZ UL, KOPERNIKA FEMINA - ZAKLADY PRZEMYSLU DZIEWIARSKIEGO LODZ UL. KRZEMlEmeCKA FENIKS - ZAKLADY PRZEMYSLU PONCZOSZNICZEGO LODZ UL BRZE2INSKA 5/ FONICA ~ LODZKIE ZAKLADY RADIOWE LODZ UL. WROBLEWSKIEGO 10/2Q 29. FRESCO - ZAKLADY PRZEMYSLU WELNIANEGO IM. J. D^BROWSKIEGO ZGIERZ UL. 3-GO MAJA 8 ODDZIAL: OZORKOW 30. GARMATEX - PRZEDSI^BIORSTWO PANSTWOWE PRZEMYSLU TERENOWEGO DROBNEJ WYTWORCZOSCI LODZ UL. PIOTRKOWSKA GASTROPOL - PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE LODZ UL. POMORSKA GENSIS HOTELS LODZ CO. INC SPOtKA Z O.O. LODZ UL PIOTRKOWSKA 203/205 m GMINNA SPOLDZIELNIA SAMOPOMOC CHtOPSKA SZCZERCOW WOJ. PIDTRKOW TRYB. 34. HURT-POL - ZGIERSKlE PRZEDSI^BIORSTWO HURTU SPOZYWCZEGO ZGIERZ UL, TWARDA 3/5 35. INFRABUD P.P.H i U SP. Z O.O. LODZ UL WICI INZYNIERIA - LODZ - PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWMICTWA INZYNIERII MIEJSKIEJ LODZ UL. NAWROT JURAL - PRZEDSI^BIORSTWO ZAGRANICZNE LODZ UL. CZ^STOCHOWSKA 38/ LAS - LODZKIE PRZEDSI^BIORSTWO PRODUKCJI LESNEJ LODZ UL 2ER0MSKIEG LODEX - ZAKLADY PRZEMYSLU WELNIANEGO LODZ AL. POLITECHNIKI 10

24 40. todzka FABRYKA MEBLI todz UL KACZENCOWA 10 ODDZIAtY: WIELUN, task,pabianice, LUTUTOW 41. todzka WYTWORNIA WIN - PRZEDSl^BIORSTWO PANSTWOWE LODZ UL. PRZYBYSZEWSKIEGO todzkie PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYStOWEGO NR 2 tiodz UL, LODOWA todzkie PRZEDSI^BIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH LODZ UL. DEMOKRATYCZIMA tddzkie PRZEDSI^BIORSTWO ROBOT IN^YNIERYJNYCH LODZ UL. ROMANA 40/ todzkie PRZEDSI^BIORSTWO UStUG SOCJALNYCH BUDOWNICTWA todz UL. LAGIEWNICKA 54/ todzkie ZAKtADY DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKC3I I DERATYZACJI LODZ UL. PIOTRKOWSKA MARKO - ZAKLADY PRZEMYSLU DZIEWIARSKIEGO LODZ UL. WOLCZANSKA MAXBET - PRZEDSI^BIORSTWO LODZ UL. WEDMANOWEJ MIEJSKIE BIURO PROJEKTOW LODZ UL. PIOTRKOWSKA MIEJSKIE PHZEDSI^BIORSTWO ELEMENTOW BUDOWLANYCH LODZ UL DEMOKRATYCZNA 89/ MIEJSKIE PRZEDSI^BIORSTWO INSTAtACYJNE LODZ UL. 8RUK0WA NORBELANA - ZAKtADV PRZEMYSLU WEtNIANEGO IM. NORBERTA BARLICKIEGO LODZ UL. ZWIRKI ODLEWNIA - SPOLKA Z 0. O. todz UL. SENATORSKA 7/9 54. OKR^GOWE PRZEDSI^BIORSTWO PRZEMYStU MI^SNEGO CANOE-MEAT SPOLKA AKCYJNA LODZ UL. INZYNIERSKA 1/3 55. OSNOWA - WLOKIENNICZA SPOLDZIELNIA PRACY LODZ UL. 3ARAC2A 40 W/W SPOLDZIELNIA PRZEJ^LA DOKUMENTY SPOLDZIELNI PRACY: OGNIWO, TASMA, WSPOtPRACA, TKANPOL, ZJEDNOCZENIE 56. PAFIMO - ZAKLADY PRZEMYSLU DZIEWIARSKIEGO LODZ UL. DABROWSKIEGO 17/2 57. PAWELANA - ZAKLADY PRZEMYSLU WELNIANEGO PABIANICE UL. ZAMKOWA POLHAND - PRZEDSI^BIORSTWO HURTU SPOZYWCZEGO PABIANICE UL. KARNIS2EWICKIEJ POLKONFEX - T - SPOLKA Z O.O. ZGIERZ UL. PRZ^DZALNIANA 16

25 60. POLMATEX-MAJED - todzka FABRYKA MASZYN JEDWABNICZYCH todz UL. ZEROMSKIEGO POtONIT - ZAKtADY USZCZELNIEN I WYROBOW AZBESTOWYCH todz UL. REWOLUai 1905r. 52 ZAKLADY STELMOS W WARSZAWIE 62. POLSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA I (DYREKOA) t-ooz UL. WIGURY 63. POLSPORT - ZAKtADY 0D2IEZY I SPRZ^TU SPORTOWEGO todz UL. CZ^STOCHOWSKA 38/ POtUDNIE - LODZKIE PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWNICTWA OGOLNEGO todz UL. LIPOWA 8i 65. POtNOC - todzki KOMBINAT BUDOWLANY POfcNOC - SPOLKA AKCYJNA LODZ UL. DOSTAWCZA PREMA - PROJEKT - PRZEDSI^BIORSTWO MODERNIZACJI i PROJEKTOWANIA LODZ UL, A. STRUGA PREMO - PRZEDSI^BIORSTWO PR0DUKCY3NO-HANDLOWE LODZ UL. DOWBORCZYKOW 25 POPRZEDNIO: WOJ. PPRZEDS. REMONTOWO-MONTAZOWE PRZEM. MtYNARSKIEGO LODZ UL. JARACZA 40, RYBNA 24, PIOTRKOWSKA PREXER ~ LODZKIE ZAKLADY KINOTECHNICZNE LODZ UL. P0M0RSKA41 ODDZIAt: OSTRODA 69. PRIMELAN - PRZ^DZALNIA CZESANKOWA IM. WL. REYMONTA LODZ UL. LAKOWA 3/5 70. PROBAW - ZAKLAD PROJEKTOW PRZEMYSLU BAWELNIANEGO todz UL. TUWIMA PROGAL- PRZEDSI^BIORSTWO PRODUKCJI GALANTERYJN0-0DZIEZ0WE3 LODZ UL. GDAN5KA 40 0DD2IALY: WROCLAW, SKARZYSKO KAMIENNA, RADOMSKO, PLOCK, BELCHATOW, KONSKIE, WLOSZCZOWA, TOMASZOW MAZ., PAJ^CZNO, STARACHOWICE, SZCZECINEK, PRZEDBORZ, JASTRZ^BICE, SOCHACZEW 72. PROLMET - PRZEDSI^BIORSTWO REMONTOWO-MONTAZOWE LODZ UL. WOLCZANSKA 45/ PROTECH - PRZEDSI^BIORSTWO PROJEKTOWANIA I DOSTAW POPRZEDNIO: PROZAMET LODZ UL. PItSUDSKIEGO PRZEDSI^BIORSTWO HASIP" SP. Z O.O. DILMAH POLAND LODZ UL. DUNSKA 3/5 75. PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCY3NE CHEMIX" SPOtKA 2 o.o. LODZ UL. WODNA PRZEDSI^BIORSTWO MELIORAC3I I BUDOWNICTWA WODNEGO KONSTANTYNOW LODZKI UL. LODZKA 57

26 77. PRZEDSIEBIORSTWO NAPRAWY TABORU PANSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ NR 4 LODZ UL GIBALSKIEGO 2/4 78. PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI PREFABRYKATOW LODZ UL. TERESY PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - UStUGOWE LENTA - PRZ^DZALNIA" SPOtKA z o.o. LODZ UL, KILINSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWO PRZEWOZU TOWAROW PKS NR 1 LODZ UL. WOLCZANSKA 249/ PRZEDSIEBIORSTWO PRZEWOZU TOWAROW PANSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ NR 2 i 3 LODZ UL. GIBALSKIEGO 2/4 82. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACYJNO MONTAZOWYCH BUDOWNICTWA ROLNICZEGO LODZ UL ZAKLADOWA PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INSTALACY3NYCH LODZ UL, STRZELCZYKA 84. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNO - DROGOWYCH PRID W KONOPNICY RAWA MAZOWIECKA KONOPNICA 80A 85. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT STOLARSKICH LODZ UL. WEDMANOWEJ 5/7 86. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT WIERTNICZYCH LODZ UL NOWA 29/ PRZEDSIEBIORSTWO SPRZ^TU I TRANSPORTU LODZ UL.WEDMANOWEJ 5/7 88. PRZEDSIEBIORSTWO SPRZETU I TRANSPORTU WODNO - MELIORACYJEGO KONSTANTYNOW LODZKI UL. SREBR2YNSKA 5/7 89. PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE HANDLU WEWNETRZNEGO NR 1 LODZ UL. REWOLUCJI / PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE HANDLU WEWNETRZNEGO NR 2 LODZ UL.STRZELCZYKA PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWE HANDLU WEWNETRZNEGO NR 4 LODZ UL ZNIWNA 4/8 92. PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTOWO-UStUGOWE LODZ UL WEDMANOWEJ PRZEDSIEBIORSTWO TRANSPORTU 1 SPRZETU BUDOWLANEGO PRZEMYStU LEKKIEGO ODDZIAt: CZESTOCHOWA LODZ UL TERESY PRZEDSIEBIORSTWO WYROBOW BETONOWYCH LODZ UL. ZAKLADOWA PRZEDSIEBIORSTWO WYROBOW SLUSARSKICH LODZ UL WEDMANOWEJ 5

27 96. PRZEDSI^BIORSTWO ZAOPATRZENIA PANSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ STRYKOW UL OZORKOWSKA PRZ^DZALNIE BAWELNY IM. GEN. WALTERA LODZ UL. PRASKA 5/7 98. REMA 1000 MATEJKI Sp. 2 o.o. LODZ AL. POLITECHNIKI REMEK Sp. z o.o. LODZ AL. POLITECHNIKI RENOMA - DZIEWIARSKA SPOLDZIELNIA PRACV LODZ UL FRANCISZKA PROZKA ROLTEX - ZAKLADY TECHNICZNYCH WYROB6w WtOKIENNICZYCH LODZ UL. DA.BROWSKIEGO SAMTEX - ZGIERSKlE PRZ^DZALNIE BAWELNY ZGIERZ UL 1 MAJA SKOGAR - LODZKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SKORZANEGO LODZ UL. TRAKTOROWA 128 ZAKLAD W ZDUNSKIEJ WOLI 104. SPOLDZIELNIA PRACY IM. L. WARYNSKIEGO ORAZ SPOLDZIELNIA PRACY SPLOT" ZGIERZ UL DLUGA 105. SPOLDZIELNIA PRACY IM. W. WROBLEWSKIEGO LODZ UL REWOLUCJI 1905r. 78/ SPRZ^TBUD - PRZEDSI^BIORSTWO ZMECHANI20WANYCH ROBOT BUDOWLANYCH I USLUG SPRZ^TOWYCH LODZ UL. WBDMANOWEJ STALSPORT - PRZEDSI^BIORSTWO WYTWORCZO - USLUGOWE URZ/^DZEN SPORTOWYCH I TECHNICZNYCH LODZ UL L-EGIONOW loo 108. TECHMA - LODZ - BUDMASZ - PRZEDSI^BIORSTWO MODERNIZACJI PRZEMYSLU MASZYNOWEGO LODZ UL d;1ibr0wski G TECHMAZBYT - LODZKIE PR2!EDS1^BI0RSTW0 HANDLU I USLUG LODZ UL. AL 3. PILSUDSKIEGO TECH-TRANS - PRZEDSI^BIORSTWO USLUG PRODUKCYINYCH I WDROZEN LODZ UL BRUKOWA TESAN - PRZEDSI^BIORSTWO PRODUKCYJNO - USLUGOWE SPOLKA Z O.O. LODZ UL KOPERNIKA TEXKOM - SPOLDZIELNIA PRACV WYTWORCZO - USLUGOWA KONSTANTYNOW LODZKI UL. KOSCIELNA TRANSBUD - PRZEDSI^BIORSTWO TRANSPORTOWO - SPRZ^TOWE BUOOWNICTWA LODZ UL GORNICZA 18/ TRAN5MEBLE - PRZESI^BIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I SPEDYCJl LODZ UL MARATONSKA VERA - ZAKLADY WYROBOW OBICIOWYCH

28 LODZ UL. SIEWNA VIGOPRIM - PRZ^DZALNIA CZESANKOWO - ZGRZEBNA LODZ UL. LAKOWA 3/ VIGOTEX - ZAKLADY PRZEMYSLU WELNIANEGO IM. P. BARDOWSKIEGO LODZ UL.tAKOWA 3/ WAGMET - ZAKLADY WYROBOW GALA NIE RYJ NYC H LODZ UL. LODOWA WARS - LODZKIE RESTAURACJE DWORCOWE LODZ UL. OBR. STALINGRADU WIFAMA - WIDZEWSKA FABRYKA MASZYN WLOKIENNICZYCH LODZ UL. AL PILSUDSKIEGO WODROt ~ PRZEDSl^BIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WOD^ LODZ UL ROKICINSKA 299/ WSCHOD - PRZEDSl^BIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO LODZ UL TERESY WYDAWNICTWO todzkie LODZ UL PIOTROWSKA Z.P.W. TEXTILPOL" W todzi; LODZ UL MATEJKi 9A - POtNOCNO - todzkie ZAKtADY PRZEMYStU ZGRZEBNEGO - todzka WYKANCZALNIA PRZEMYStU WEtNIANEGO - ODDZIAt ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO PRZY ZPW J. NIEDZIELSKXEGO ~ SKtADNICA WYROBOW WEtNIANYCH 125. ZACHOD - LODZKIE PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWNICTWA OGOLNEGO LODZ UL TERESY ZAKtAD TKANIN DEKORACYJNYCH I MEBLOWYCH "TEXO" LODZ UL ZELIG0W5K1EG0 3/ ZAKtADY KONFEKCYJNE "DAMINA" 128. ZAKtADY NAPRAWCZE SPRZI^TU MEDYCZNEGO LODZ UL REWOLUCJI 1905r NR ZAKtADY PRZEMYStU DZIEWIARSKIEGO "BISTONA" LODZ UL. DABROWSKIEGO ZAKtADY PRZEMYStU DZIEWIARSKIEGO "IWONA" LODZ UL SIENKIEWICZA ZAKtADY PRZEMYStU WEtNIANEGO IM. A. STRUGA LODZ UL DABROWSKIEGO 208/ ZAKtADY PRZEMYStU WEtNIANEGO OSSOWSKIEGO LODZ UL. LAKOWA 3/ ZETA - ZAKtADY PRZEMYStU ODZIEZOWEGO ZGIERZ UL. 1 MAIA Z6IERSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZVNIERYJNYCH ZGIERZ UL SADOWA ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA ROLNICZEGO PRZEDSI^BIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO

29 LODZ UL. ZAWIS2Y CZARNEGO 136. ZJEDNOCZENIE BUDOWNICTWA WODNEGO I MELIORACJl W todzl ORAZ "WODIM" - PRZEDSi^BIORSTWO WODNO-INZYNIERYJNE I UStUG SOCJALNYCH SPOLKA Z 0.0. LODZ UL. ZAWISZY ZURS - PRZEDSI^BIORSTWO UStUGOWO - PRODUKCY3NE LODZ UL. GDANSKA 91/ UT "UNIPROT" LODZ UL. OBYWATELSKA 139. CHEMO audowa - SERVICE" PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE LODZ UL. SW. TERESY OD DZIECIAJKA JEZUS "WUTECH" - PRZEDSI^BIORSTWO PRZEMYSLU TERENOWEGO LODZ UL. DOWBORCZYKOW Przedsi^biorstwo Nasienne "CENTRALA NASIENNA", Lodz, Koluszki, Wiefun, ul Sieradzka 142. Przedsi^biorstwo Przetworstwa Rolno-Spozywczego "IGNAR" sp z o.o., D^browka Wielka k. Zgierza, ul Giowna Zakfad Ustug Technicznych "UNIMET" PrzedsiQbiorstwo Panstwowe, Lodz, ui. Sktadowa 35/ Przedsi^biorstwo Produkcji Elementow Budowianych, Strykow ul. Batorego PrzedsJ^blorstwo Ustugowo-Sprz^towe "BUDOSPRZ^", sp. z o.o., Lodz, u\. Wefmanowej Przed si ^biorstwo Transportowe Handlu Wewn^trznego nr 3, Lodz, u\. Jerzego 10/ "GEMITEX" sp, z o.o., Lodz, ul Ogrodowa Przedslqbiorstwo Ochrony Mienia s.c. 3. Stala - J. Ziemnicki, Lodz, ul Traugutta "MARKUS"SA 150. Rena - Kord S.A. - ZPB im. Sz. Harnama, Lodz, u\. Smugowa 11 - lata todzkie ZaWady Termotechniczne ELCAL, Lodz, ul J. D^browskiego Agencja Celna "AGCEL" Sp. z o.o., Lodz, ul Sw. Teresy Radio Taxi "Heirena", Lodz, ul Wiieriska Pr-zedsi^blorstwo Produkcji Przemysiowej "PREFABUD - WSCHOD", Lodz, ul Lodowa 80/ SUNMED Sp. z o.o., Lodz, ul Ziotnicza Przedst^biorstwo UsJugowo-Handlowc "LOKANDA", Lodz, ul Rzgowska 26/ Przedsi^biorstwo Budownictwa Maszyn Drogowych "MADRO", Pabianice, ul Partyzancka 94/ Zaktad Galanteryjny Przemyslu Gumowego "STOMIL - 6ALBUT", Lodz, ut. Drewnowska 35/ Przedsi^biorstwo Budownictwa Komunalnego " ZACHOD", Lodz, ul Kasprzaka ZaMad doswladczalny spotdzieini pracy - \ \

30 todi ul Zb^szynska Zaktady przemyslu bawetnianego MALTEX" Lodz, ai. Polftechniki 162. Przedsi^biorstwo produkcyjno-ustugowo handlowe TEXMA" - Lodz, al. Politechniki 163. Przedsi^biorstwo panstwowej komunikacji samochodowej Pabianice, ul. Partyzancka todzkie biuro projektow budowntctwa przemysfowego Lodz, ul. al. Kosciuszki 80/ Zaktady przemystu bawetnianego im. Dywizji Kosciuszkowskiej Lodz, ul. L^kowa 23/ todzkte zamady termotechniczne ELCAL" Lodz, ul. D^browskiego Kutnowskie przedsi^biorstwo budowlane Kutno ul. L^koszynska Inter Production S.A. Lodz, ul. Niciarniana Przedsi^biorstwo ustug technicznych "SZAD-POL" spolka z o.o. Lodz, ul. Lodowa 80/ Biuro Rozwoju wtodzi Urbanistyka i Komunikacja Przedsi^biorstwo Panstwowe Lodz, ul. Sienkiewicza SANDER Polska spotka z o.o. Lodz, ul. Beskidzka ENERGO-WYNIK spotka z O.O. Lodz, ul. Wileiiska 4/ DETEX spolka z o.o. L6d:z, ul. Drewnowska AL.-IMPEX spolka z o.o. przedsl^biorstwo wielobranzowe Lodi, ul. Zeligowskiego 3/ Wojewodzhie przedsi^blorstwo robot drogowych Lodz, ul. Urz^dnicza 45

31 w homi i odz, pi. Wolnoic;i 1,ei 04-M>3? 02 02, ,01 lax.,0^:; piecztjt: archiwum panstwowego Znaksprawy: OIV PROTOKOL KONTROLI ARCHIWUM ZAKLADOWEGO Regon: Lodzki Urz^d Wojewodzki w Lodzi ul. Piotrkowska Lodz Podslawg prawnq przeprowadzanej kontroli stanowiq: art.2l ust. 2 oraz art. 28 pkt. 4 uslawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. V. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z pozn. zm.). I. Informacje wst^pne 1. Kontrol? przeprowadzily w dniach 25, 26 wrzesnia 2013 r. Anna Szefler - kierownik Oddziahi Nadzoru Archiwalnego Archiwum Panstwowego w Lodzi, nr upowaznienia do kontroli DAGO.l i Izabela Matysiak-Aleksandrowicz - kustosz Archiwum Panstwowego w Lodzi, nr upowaznienia do kontroli DAGO.l , w obecnosci przedstawicieli jednostki kontrolowanej: Jolanty Wasiak - kierownika Oddzialu Archiwum Zakladowe w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, Bozeny Barjasz i Zdzislawy Radziejewskiej - archiwistek. 2. Jednostka kontrolowana zostala utworzona (data ipelna nazwa aktu prawnego): 28 maja 1990 r. Dziala na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzqdowej w wojewodztwie (Dz. V. Nr31,poz. 206zp6in. zm.) Obecnie kieruje ni^ (imi i nazwisko z okresleniem pelmj nazwy zajmowanego stanowiska)'. Jolanta Chelmihska - Wojewoda Lodzki. Organem nadrz^dnym lub nadzorujqcym jednostki jest (pelna nazwa i adres): Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Krolewska 27, Warszawa. 3. Slatut, regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki (daiy i peine nazwy aktow prawnych): Statut zarz^dzenie Nr 116/2009 Wojewody Lodzkiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Lodzkiemu Urz^dowi Wojewodzkiemu w Lodzi (z pozn. zm.). Regulamin organizacyjny - zarz^dzenie Nr 95/2011 Wojev/ody Lodzkiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego w Lodzi (z pozn. zm.)

32 4. Zmiany organizacyjne W przeszlosci (poprzednie rtazwy z podaniem dat granicznych): Po 1990 roku jednostka nie przechodzila zmian organizacyjnych. Archiwum Zakladowe w strukturze organizacyjnej Urz^du znajduje si^ od 2010 r. Wczesniej archiwum podlegalo Zakladowi Obslugi Administracji przy Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim w Lodzi. 5. Jednostka kontrolowana nie jest w stanie likwidacji, upadiosci czy przeksztatcenia. 6. Ostatniq kontrol^ archiwum panstwowe przeprowadzilo w dniu: sierpnia 2010 r. (kontrola przeprowadzona w Zakladzie Obslugi Administracji przy Lodzkim Urz^dzie Wojewodzkim w Lodzi) 7. Archiwum zakladowe bylo kontrolowane przez inne jednostki organizacyjne. W archiwum zakladowym by! przeprowadzony w 2012 roku audyt wewn^trzny przez Zespoi Audytu Wewn^trznego. 8. W jednostce kontrolowanej obowiqzujq nasti^pujqce przepisy kancelaryjno - archiwalne ohowiqzujqce z mocyprawa: a) instrukcja kancelaryjna, wprowadzona rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie tnstrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 zpdin. zm.). b) jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzony rozporzqdzeniem Prezesa Rady Miuistrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 zpoin. zm.), c) instrukcja archiwalna. wprowadzona rozporzejdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. Nr!4, poz. 67 zpoin. zm.), d) inne normatywy kancelaryjno-archiwalne: brak IL Ustalcnia kontroli 1. Siosowame przepisow kancelaryjno - archiwalnych, szczegolnie w zakresie poprawnosci klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletnosci i regularnosci przekazym'ania jej do archiwum zakladowego. Stosowanym systemem kancelaryjnym jest system kancelaryjny bezdziennikowy. Ohowiqzujqce przepisy kancelaryjne i archiwalne stosowane s^ poprawnie w zakresie klasyfikacji i kwalifikacji akt.