Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Transkrypt

1 Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa Zagan 2. Adres miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych: Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Poradnia Paliatywna i Hospicjum Domowe Lil. Dworcowa 49, Zagan, Nr ksi$gi w RPWDL W Data rozpocz^cia czynnosci kontrolnych r. Datazakoriczeniaczynnoscikontrolnych r. 4. Zesp61 kontrolny w skladzie: a) Grzegorz Prj'gori - starszy inspektor w Wydziale PoIityki Spolecznej Lubuskiego Urzqdu Wojew6dzkiego, Cztonek Zespolu, posiadaja_cy upowaznienie Wojewody Lubuskiego Nr 34-l/2012r. z dnia r. b) Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Spotecznej Lubuskiego Urz$du Wojew6dzkiego, Przewodmcza^ca Zespolu, posiadaja_ca upowaznieme Wojewody Lubuskiego Nr 34-2/2012r. z dnia r. 5. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuja^cych dzialalnosc lecznicz^prowadzonego przez Wojewod^ Lubuskiego oraz aktua!nosci dokumentacji, w tyrn zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia lr. o dzialalnosci leczniczej. 6. Okres obj^ty kontrola_ - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli. 7. Inii^ i nazwisko, stanowisko osoby udzielajqcej wyjasnien: Grazyna Okon-Kowalska - podmiot leczniczy S. Opis stwierdzonego stanu faktycznego Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Poradnia Paliatywna i Hospicjum Dornowe ul. Dworcowa 49, Zagan zostal wpisany do rejestru zaklad6w opieki zdrowoinej decyzja^wojewody Lubuskiego z dnia r. pod nr ksie_gi rejestrowej W rejcstrze Podmiot6w Wykonuja^cych Dziatalnosc Lecznicz^ nadany zostal numer ksic_gi W-08. Datarozpoczeciadziatalnosci - 0t r.

2 Dala ostatniej aktualizacji ksiej*i rejestrowej r. Przedsie_biorstwojest czynne: od poniedzialku do pia_tku w godz. 8^ - 10* gahinet lekarski, w godz. 10^ -16* wizyty domowe. Jednostka znajduje si$ w budynku dwukondygnacyjnym na parterze i sklada si? z gabinetu lekarskiego, pomieszczenia rejestracji i magazynku na sprz^t. Pomieszczenia sa_ wynajmowane od Stowarzyszenia Oswiatowego w Zaganiu na podstawje umowy najmu na czas nieokreslony. Zgodnosc danych podmiotu lec2niczego, przedsi$biorstw, jednostek i kom6rek organizacyjaych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiot6w wykonuj3cych dziatalnosc leczniczq prowadzonego przez Wojewodg Lubuskiego : * Oznakowanie przedsi^biorstwa podmiotu leczniczego oraz pornieszczen (nazwa): Niepubliczny Zak!ad Opieki Zdrowotnej Poradnla Paliatywna i Hospicjum Domowe ul. Dworcowa 49 w Zaganiu,jest zgodne z wpisem do rejestru. Liczbajednostekorganizacyjnychog61em - ljestzgodna. Liczbakom6rekorganizacyjnych - 2jestzgodna Kody resortowe cz. V: zgodne Kody resortowe cz. VI: zgodne/ Kody resortowe cz. VlI: zgodne/ Kody resortowe cz. VIII: zgodne Kody resortowe cz. IX: zgodne Kody resortowe cz. X: zgodne Kody terytorialne: zgodne * AktuaInosc dokumentacji w podmiocie wykonuj^cym dziaialnosc leczniczi : Regulamin podmiotu leczniczego porza^dkowy: niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dzialamosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z p6zn. zm.). Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Zaganiu z dnia r. znak NS.EP.094/C/111/04 dotyczaca pomieszczeh przedsi$biorstwajest pozytywna.. Dokumcntacja u/upelniaj^ca pobrana na miejscu: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiot6w udzielaj^cych swiadczen opieki zdrowotnejzawartawdniu r.naokres lr r.

3 - akta sprawy str Wykaz personelu medycznego - akta sprawy str Poradnia paliatywna: - lekarz specjatista medycyny paliatywnej. Hospicjum Domowe: - lekarz specjalista medycyny paliatywnej, - lekarz specjaiista chor6b wewnetrznych po kursie dotycza_cym medycyny paliatywnej, - piel$gniarki - 5 os6h, - fizykoterapeuta, - psycholog kliniczny, - pracownik socjainy. Wykaz sprze_tu medycznego - akta sprawy str Wykaz liczby pacjent6w oraz wykonanych swiadczeh medycznych za rok aktasprawystr Zaswiadczenie o zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z dnia r. St>vierdzone nieprawidlowosci: Nieprawidlowosci nie stwierdzono. Wnioski os6b wykonuj^cych czynnosci kontrolne: - akta sprawy str W dniu kontroli stan organjzacyjny NZOZ Poradni Paliatywnej i Hospicjum Domowego przy ul. Dworcowej 49 w Zaganiu byt zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wqjewode_ Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy byla aktualna. Pouczono wsp61wlasciciela zakladu, ze w dniu r. weszla w zycie ustawa z dnia r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U, Nr 112 poz. 654 ze zm.). Na tym kontrol$ zakonczono. O przeprowadzonej kontroli zesp61 kontroiny dokonai adnotacji w ksia_zce kontroli pod poz. Nr 1 Kontrol$ przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dziaialnosci leczniczej {Dz. U, z 2011r. Nr 112, poz. 654 z p6zn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 iipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz z p6zn. zm.), a takze rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zaklad6w opieki zdrcwotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz z p6zn. zm.), rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych dla zaklad6w opieki zdrowornej oraz szczeg61owych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz.l447 z p6zn. zm.), rozporzajizenia Ministra Zdrowia

4 z dnia 29 wrzesnia 2011r. w sprawie szczeg61owego zakresu danych obj$tych wpisem do rejestru podmiot6w wykonujacych dzialalnosc leczniczq. oraz szczeg61owego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpis6w, zmian w rejestrze oraz wykreslen z tego rejcstru (Dz. U. z 2011r. Nr 221,poz. 13l9). Zgodnie z art. I07 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o dziajalnosci leczniczej (Dz. U. z 201 lr. Nr 112, poz. 654 z p6zn. zm.) podmiot wykonuj^cy dzialalnosc lecznicza^ wpisany do rejestru jest obowiazany zglaszac organowi prowadzacemu rejestr wszelkie zmiany danych objetych rejestrem w terniinie 14 dni od dnia ich powstania. Pouczenie: Jezeli po sporzadzeniu protokotu, a przed jego podpisaniem wlasciciel podmiotu wykonuja_cego dzialalnosc lecznicza^ zglosi umotywowane zastrzezenia co do fakt6w stvvierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujace czynnosci kontrolne sq. obowiq,zane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protok61. Kierownik podmiotu wykonuja^cego dzialalnosc lecznicz3j w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokoju, ma prawo do wniesienia zastrzezeri co do sposobu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych oraz ustaleri zawartych w protokole. Protok61 sporz^dzono w dw6chjednobrzmia^cych egzemplarzach, z kt6rych: - egz. nr 1 przekazano podmiotowi leczniczemu Pani Grazynie Okori-Kowalskiej - egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziahi Polityki Spolecznej w Delegaturze Urz^du w Zielonej G6rze. Data i miejsce sporzajdzenia protokotu: Zielona G6ra, dnia 12 marca 2012r. Tiresa St>fl*kn Nie vvnosz^ zastrzezeri do tresci protokolu Podpis.C^.w^4.>5U^. [2b nna-^ Odmawiam podpisania protokolu z powodu..

5 Miejsc< Podpis Do akt komroli dolaczono: - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzqeego zaklad - akta sprawy str. l-4 - upowaznienia do kontroli - akta sprawy str oswiadczenia do kontroli - akta sprawy. sti program kontroli - akta sprawy str wydruk z ksi$gi rejestrowej - akta sprawy str