BUDŻET 2016 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 2016 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/308/15 Z DNIA

Transkrypt

1 Budżet, majątek BUDŻET 0 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 0 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XV/08/15 Z DNIA WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ ,00 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ RADĘ DZIELNICY ,00 DOCHODY BUDŻETOWE ,00 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 RAZEM PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH ,00 Plan finansowy na rok 0 z dnia obowiązujący od dnia PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zespół Szkół nr 14 Gdynia, DOCHODY Plan 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 1,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 500,00 Razem: ,00 WYDATKI Plan 801 Oswiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 10, i wyposazenia 1 540, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek, Zakup energii 48, Zakup usług remontowych 0 100, Zakup usług zdrowotnych 4 900,00

2 400 Zakup usług pozostałych 4 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Podróze słuzbowe krajowe, Rózne opłaty i składki 00, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 44 49,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 671, Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 01, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00, Składki na ubezpieczenia społeczne 44 4, Składki na Fundusz Pracy 6 10, i wyposazenia 7 80, Zakup energii 8 500, Zakup usług pozostałych 00, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych , Gimnazja 918 0,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6 714, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 788, i wyposazenia 4 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek, Zakup energii , Zakup usług remontowych 10, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 6, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 106, Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej 1, Dowozenie uczniów do szkół 7, Zakup usług pozostałych 7, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 787, Składki na Fundusz Pracy 5 488, i wyposazenia 1 100, Zakup energii 5 95, Zakup usług remontowych 600, Zakup usług zdrowotnych 00, Zakup usług pozostałych 700, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 9 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 7, Pozostała działalnosc , Składki na ubezpieczenia społeczne 575, Składki na Fundusz Pracy 8, Wynagrodzenia bezosobowe 7 4, i wyposazenia , Zakup usług remontowych 8, Zakup usług pozostałych 1 00, Edukacyjna opieka wychowawcza , Swietlice szkolne ,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 890, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup energii ,00

3 480 Zakup usług zdrowotnych 1 00, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 4 469, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takze szkolenia młodzieży 1, i wyposazenia 1, Zakup usług pozostałych 11,00 Razem: ,00 ROK 0 Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Gdyni Wyszczególnienie Umorzenie Wartość brutto na na Wartość nieumorzona na Wartość Wartość brutto Umorzenie na nieumorzona na na Wartości niematerialne i prawne 46 77, ,91 0, , ,9 0,00. Środki trwałe(011) : , , , , , ,68 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , , , , ,76 Urządzenia techniczne i maszyny 86 58, , , , , ,90 Środki transportu Inne środki trwałe , , , , , , ,00. Pozostałe środki trwałe (01) , ,8 0, , ,09 0,00 4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) Suma: 908 4, , , , , ,68 BUDŻET 015 R NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 015 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR IV/4/15 Z DNIA WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ ,00 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE PRZEZ RADĘ DZIELNICY ,00 DOCHODY BUDŻETOWE ,00 DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

4 ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 ROZDZIAŁ ,00 RAZEM PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH ,00 Plan finansowy na rok 015 z dnia obowiazujacy od dnia UCHWAŁA RADY MIASTA NR IV /4/15/ dnia DOCHODY 801 Oswiata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z róznych opłat 1, Dochody z najmu i dzierzawy składników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100, Wpływy z róznych dochodów 500,00 Razem: ,00 WYDATKI 801 Oswiata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 89 5, Wynagrodzenia bezosobowe 9 464, i wyposazenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 600, Zakup usług zdrowotnych 4 00, Zakup usług pozostałych 0 950, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400, Podróze słuzbowe krajowe 1, Rózne opłaty i składki 50, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 0 76, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 6, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 475 8,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 948, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 60, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 568, i wyposazenia, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 4, Zakup energii 8 500, Zakup usług zdrowotnych 0, Zakup usług pozostałych 4, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 0 90, Gimnazja 91 4,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 7 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 051, Składki na Fundusz Pracy 5 794, i wyposazenia 9 600, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek, Zakup energii ,00

5 470 Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 10 11, Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej 1, Dowozenie uczniów do szkół 14, Zakup usług pozostałych 14, Stołówki szkolne i przedszkolne 45,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 06 8, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 996, Składki na Fundusz Pracy 5 6, i wyposazenia, Zakup energii 5 95, Zakup usług remontowych 100, Zakup usług zdrowotnych 00, Zakup usług pozostałych 740, Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych 9 00, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 8, Pozostała działalnosc 41 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 85, Składki na Fundusz Pracy 1, Wynagrodzenia bezosobowe 4 84, i wyposazenia 60, Zakup usług remontowych 8, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia 19 49, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 49,00 40 Zakup srodków zywnosci 19 49, Edukacyjna opieka wychowawcza , Swietlice szkolne ,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1 986, Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 8, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 117 4, Składki na Fundusz Pracy 506, Zakup energii , Odpisy na zakładowy fundusz swiadczen socjalnych , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a takze szkolenia młodzieży , i wyposazenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1, Pomoc materialna dla uczniów 7 188,00 40 Stypendia dla uczniów 7 188,00 Razem: ,00

6 ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD wg stanu na dla kont grupy "O" L.p. Konto Nazwa Saldo-Wn Saldo-Ma Środki trwałe ,85 0,00. 1 Księga inwentarzowa 74 5,0 0,00. 1 Kartoteki pomocy dydaktycznych ,78 0, Kartoteki gospodarcze ,5 0, Zbiory biblioteczne 9 06,9 0, Wartości niematerialne i prawne 8 47,40 0, Umorzenie środków trwałych 0, , Umorzenie pozostałych śr.trwałych 0, ,11 RAZEM: , ,89 Budżet na rok 01 L.p.WYDATKI Nagrody i ekwiwalenty Stypendia dla uczniów 50 inne formy pomocy uczniom dofinansowanie do 55 podreczników 4 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wyn.roczne Składki ZUS Składki ZUS Sz.Otwarte Składki F.P Składki F.P. Sz.Otwarte Wynagrodzenia bezosobowe R.Dzielnicy Sz.Otwarte żywienie 40 Zakup pomocy naukowych Zakup energii Usługi remontowe Zakup

7 usł.medycznych Usługi pozostałe Usługi pozostałe 19 Rada Dzieln. 400 Usługi pozostałe 0 Sz.Otwarte 400 Zakup usł.dost.do sieci internet opłaty z tyt.zakupu usług 460 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS szkolenia 6 pracowników niebędących 4700 członkami korpusu wydatki inwestycyjne RAZEM: RAZEM PLAN DOCHODY WŁASNE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD wg stanu na dla kont grupy "O" L.p. Konto Nazwa Saldo - Wn Saldo - Ma 1 11 Środki trwałe ,4 0,00 1 Księga inwentarzowa 664,5 0,00 1 Kartoteki pomocy dydaktycznych 1091,57 0, Kartoteki gospodarcze 70808,6 0, Zbiory biblioteczne 81747,05 0, Wartości niematerialne i prawne 479,89 0, Umorzenie środków trwałych 0, , Umorzenie pozostałych śr.trwałych 0,00 154,18 RAZEM: Saldo - Wn ,55

8 Saldo - Ma ,75 Budżt na rok 010 lp WYDATKI $ Nagrody i ekwiwalenty , Stypendia dla uczniów 40 Wynagrodzenia ,01,177 9,041 osobowe 56,591 6,890 4 Dodatkowe 4040 wyn.roczne ,60 11, ,09 5 Składki ZUS ,68 8,185 4, ,580 6 Składki ZUS Sz.Otwarte Składki F.P ,518 4,484 6, ,706 8 Składki F.P. Sz.Otwarte Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5, ,700 5,50, 9, R.Dzielnicy,,500 1 Sz.Otwarte żywienie 0,59 14 Zakup pomocy 40 naukowych., 1, Zakup energii ,740 1,060 10,888 5,88 Usługi remontowe ,500 6, 1, Zakup usł.medycznych 480,500 4, Usługi pozostałe ,700 17, ,980 1,100 4, Usługi pozostałe 400 Rada Dzieln. 5, 0 Usługi pozostałe Sz.Otwarte Zakup usł.dost.do 450 sieci internet 50 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 460 1,800 telefonii komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług 470 telekomunikacyjnych 5, 5, 10 telefonii stacjonarnej 4 Podróże służbowe Różne opłaty i 440 składki 1,46 6 Odpisy na ZFSS ,41 118,5 10,0 0,0 7,10 papierniczych do 7 sprzetu drukarskiego i urządzeń

9 8 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w 4750 tym programów i 1. 1, licencji RAZEM,94,080,90,6 5,804 0,59 6,696 7, 9,500 59,94 4,100 RAZEM PLAN: DOCHODY WŁASNE Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski Wprowadził informację: Marek Kołodziej Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Ostatnia aktualizacja: Źródło: