UCHWAŁA NR XLVI/327/2014 RADY GMINY MIRCZE. z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/327/214 RADY GMINY MIRCZE z dnia 29 sierpnia 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 214 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 213 r. poz. 594 z późn.zm.),oraz art.212 ust 2, art.239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 213 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/276/213 Rady Gminy Mircze z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 214 (Dziennik Urzędowy Województywa Lubelsiego z 214 r., poz. 137) wprowadza się następujące zmiany: 1) ustalone w 1 dochody budżetu po zmianach w łącznej wysokości ,54 zł zwiększa się o kwotę ,8 zł i zmniejsza się o kwotę zł tj. do kwoty ,62 zł; z tego: dochody bieżące ustalone w wysokości ,54 zł zwiększa się o kwotę ,78 zł i zmniejsza się o kwotę 16 zł tj. do kwoty ,32 zł oraz dochody majątkowe po zmianach ustalone w wysokości , zł zwiększa się o kwotę ,3 zł i zmniejsza się o kwotę 15 zł tj. do kwoty ,3 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, - pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty ,23 zł, 2) ustalone w 2 wydatki budżetu po zmianach w łącznej wysokości ,54 zł zwiększa się o kwotę ,8 zł i zmniejsza się o kwotę , zł tj. do kwoty ,62 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości ,34 zł zwiększa się o kwotę ,78 zł i zmniejsza się o kwotę 2 36, zł tj. do kwoty ,12 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie ,2 zł zwiększa się o kwotę 79 51, zł i zmniejsza się o kwotę , zł tj. do kwoty ,5 zł, - pkt 1 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się do kwoty ,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w określonym w 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w określonych w 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) w określonych w 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Marta Małyszek Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Gminy Mircze z r. Dochody budżetu Gminy Mircze w roku 214. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo 3,, 3,, 195 Pozostała działalność 3,, 3,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3,, 3 innych umów o podobnym charakterze 7 Gospodarka mieszkaniowa 66,, 66,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66,, 66,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5,, 5 92 Pozostałe odsetki 1,, 1 97 Wpływy z różnych dochodów 3,, 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,, , związane z ich poborem,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5,, 5 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 3

4 ,, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5,, 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 1 956,, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,, 31 Podatek od nieruchomości 1 66,, Podatek rolny 2,, 2 33 Podatek leśny 5,, 5 34 Podatek od środków transportowych 4,, 4 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4,, 4 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2,, 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 3 29,, 3 29 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,, 31 Podatek od nieruchomości 35,, Podatek rolny 2 577,, Podatek leśny 3,, 3 34 Podatek od środków transportowych 12,, Podatek od spadków i darowizn 5,, 5 43 Wpływy z opłaty targowej 3,, 3 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 9,, 9 69 Wpływy z różnych opłat 4,, 4 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3,, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 137,, 137,, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2,, 2 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 67,, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5,, 5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,, , państwa Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 4

5 ,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,, , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6,, Różne rozliczenia , , ,65,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,, ,,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, , 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,, ,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, Różne rozliczenia finansowe 2, , ,65,, 92 Pozostałe odsetki 2,, 2 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), , ,65 81 Oświata i wychowanie ,, , ,, , 811 Szkoły podstawowe 37,, 37,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 29,, 29 innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z różnych dochodów 8,, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 48,, 24 48, ,, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,1, ,1 ramach budżetu środków europejskich Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 5

6 29 23 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,9, , ,, , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego ,, , 399 9,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 399 9,, ramach budżetu środków europejskich 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , 8195 Pozostała działalność 5 6,, 5 6,, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 27 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 5 6,, 5 6 województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 492 2, 26 89, ,13 5,, 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 9 3,, 9 3 zajęciach w centrum integracji społecznej.,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 3,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 9, 6 49, ,13 5,, 5 97 Wpływy z różnych dochodów, 6 49, , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 178 9,, ,, Zasiłki stałe 111,, 111,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 6

7 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111,, Ośrodki pomocy społecznej 132,, 132,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5,, 5,, 83 Wpływy z usług 5,, Pozostała działalność 51, ,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 19,31, 61 19, ,31, 61 19, Pozostała działalność 61 19,31, 61 19, ,31, 61 19,31 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,3, ,3 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 29 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 68,1, 3 68,1 ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,,, Pomoc materialna dla uczniów , ,,, 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,, , Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 7

8 24 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 485,, 485,, 92 Gospodarka odpadami 4,, 4,, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35,, 35 5,, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 85,, 85,, 69 Wpływy z różnych opłat 85,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 46 46, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 46 46, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 28 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w, ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: , , , , ,31 majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 2,, 2,, 195 Pozostała działalność 2,, 2 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 8

9 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,, 2,, 2 6 Transport i łączność, 7 7,, 616 Drogi publiczne gminne, 7 7,, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 663 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu, 7 7 terytorialnego 63 Turystyka 18,, 18 18,, Pozostała działalność 18,, 18 18,, 18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 626 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 18,, 18 ramach budżetu środków europejskich 7 Gospodarka mieszkaniowa 434,, 434,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 434,, 434,, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 44,, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3,, Różne rozliczenia, 1 521, ,3,, Różne rozliczenia finansowe, 1 521, ,3,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 9

10 633 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), 1 521, ,3 81 Oświata i wychowanie ,, , ,, , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,, , ,, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 627 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,3, ,3 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 629 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,7, ,7 ramach budżetu środków europejskich 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, , ,, , 92 Gospodarka odpadami ,, , ,, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 627 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,, ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 639 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,, , inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , -15, , , -15, , 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , -15, , , -15, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów , -15, , województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: , , ,3 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 1

11 Rodzaj zadania: Zlecone , -15, , Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo ,23, ,23,, 195 Pozostała działalność ,23, ,23,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,23, ,23 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 Administracja publiczna ,, ,,, 7511 Urzędy wojewódzkie ,, ,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,, , zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , -16, 27 37,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 359,, 1 359,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 359,, 1 359, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , -16, ,,, Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 11

12 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , -16, , 81 Oświata i wychowanie, 5 358, 5 358,,, 811 Szkoły podstawowe, 5 358, 5 358,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych, 5 358, 5 358, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , 35, ,,, 8523 Ośrodki wsparcia 448,, 448,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 448,, 448 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,, rentowe z ubezpieczenia społecznego,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 5 5,, 5 5 zajęciach w centrum integracji społecznej.,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 5,, 5 5 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 1 452, 35, 1 487,,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 452, 35, 1 487, zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 12

13 85295 Pozostała działalność 4 11,, 4 11,, 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 11,, 4 11 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , , ,23,, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,31 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 13

14 Wydatki budżetu Gminy Mircze w roku 214. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie zwiększenie po zmianach Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 456 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zmniejszenie zwiększenie wysokości po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 6667 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 zwiększenie ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. po zmianach Transport i łączność 616 Drogi publiczne gminne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , , , ,3 po zmianach , , , , , ,3 217 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , , , ,3 po zmianach , , , , , ,3 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,65 po zmianach 59737, , , ,65 przed zmianą Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 14

15 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 326 Inne formy pomocy dla uczniów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 71521, , ,3 po zmianach , , ,3 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2689, ,13 649,13 649,13 24 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 649,13 649,13 649,13 649,13 po zmianach 2339, ,13 649,13 649, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przed zmianą 311 Świadczenia społeczne po zmianach 649,13 649,13 649,13 649,13 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie 649,13 649,13 649,13 649,13 wysokości -236 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 15

16 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,2 zmniejszenie zwiększenie , , , , ,3 7951,3 753 po zmianach , , , , , , , , ,2 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą ,31 679, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego 81 Oświata i wychowanie 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 811 Szkoły podstawowe 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie zwiększenie po zmianach ,31 679, , ,69 przed zmianą , , , ,69 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,69 przed zmianą 1473, , ,69 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 13913, , ,69 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 16

17 przed zmianą 417 zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą 421 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą 424 zmniejszenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,69 Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,69 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia r. Plan dotacji na 214 rok udzielanych z budżetu Gminy Mircze podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Treść Podmioty należące do sektora finansów publicznych Samorząd województwa lubelskiego ( Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji - wkład własny gminy) Gmina miejska Hrubieszów ( Gotania) Samorząd województwa lubelskiego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wkład własny gminy) Kwota dotacji w zł. Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) podmiotowe przedmiot. celowe podmiotowe przedmiot. celowe , , Plan po zmianach , Samorząd województwa lubelskiego ( Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania ) wkład własny gminy Gminny Zakład Komunalny w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 18

19 Powiat Hrubieszowski (przebudowa drogi powiatowej Hrubieszów-Kryłów- Dołhobyczów-Granica Państwa) Miasto Zamość Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 5 5 Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach , Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach 21 Realizacja zadania związanego z dowozem dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Krok Za Krokiem w Zamościu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach , , 384, O G Ó Ł E M dotacje , , + 384, , Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 19

20 Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 214. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia r. Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Dział/rozdział Wysokość wydatków (w zł) planowanych w roku 214 Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci wodociągowej w m. Mircze i Modryń 1/ Uwagi Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW 2 Modernizacja dróg gminnych w m. Modryń Kolonia 6/ , ,3 3 Utworzenie placu zabaw dla dzieci 851/ Modernizacja ZZO w m. Łasków 9/ Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz zagospodarowanie terenu na działkach 1332/1 i 1332/2 921/ Zadanie realizowane przy udziale środków z RPO WL na lata Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW Zakup serwera Actina Solar 11 na potrzeby Urzędu Gminy Mircze Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modryniec, Modryń Kolonia i Miętkie Kolonia Opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacyjnej w m. Mircze 75/ / /11 6 Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 2

21 Remont świetlicy wiejskiej w m. Wereszyn 921/ Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mircze oznaczonej 7/75 15 numerem 1321/43 o pow m 2 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Opracowanie dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno użytkowego pod budowę punktu widokowego na zespole zamkowym w Kryłowie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Miętkie Opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wiejskiej w m. Modryń Pod skrzydłami Natury 2 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny 81/ ,2 63/ / / / , , ,5 Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW przeniesiono do realizacji w roku przedsięwzięcia Zadanie realizowane w ramach POKL Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/327/214 Rady Gminy Mircze z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 214. Nazwa projektu/programu Nazwa jednostki realizującej Dział/rozdz. Plan na rok 214 Środki budżetu Gminy W tym: Środki z budżetu UE Zwiększenia (+) Zmniejszenia ( - ) dokonywane w ciągu roku, w tym: Środki budżetu Gminy Środki z budżetu UE Plan po zmianach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci wodociągowej w m. Mircze i Modryń - PROW Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Łasków, Gmina Mircze RPO WL na lata Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu oraz zagospodarowanie terenu na działkach 1332/1 i 1332/2 - PROW Edukacja przedszkolna z Gminą Mircze (EFS) Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modryniec, Modryń Kolonia, Miętkie Kolonia ( dofinansowanie 8 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych Odnowa i Rozwój Wsi ) Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze Gmina Mircze ( wydatki w jednostkach oświatowych) Urząd Gminy Mircze 1/ , , (pożyczka BGK) 9/ (zaliczkowanie) 921/ (pożyczka BGK) 81/ / (pożyczka BGK) , , Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 22

23 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (EFS) Projekt systemowy Nie stój, zrób coś dla siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pod skrzydłami Natury 2 działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny ( Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru gospodarczego) Remont świetlicy wiejskiej w m. Wereszyn Projekt systemowy Nie stój, zrób coś dla siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wkład własny gminy świadczenia społeczne) Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Modryniec, Modryń Kol. I Miętkie Kol. (PROW - dofinansowanie 8 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) Gmina Mircze ( wydatki w GZEAS) GOPS Mircze Urząd Gminy Mircze Urząd Gminy Mircze GOPS Mircze Urząd Gminy Mircze 81/ , , , 853/ , , ,31 63/ / , 852/ / , , , , ,31 Id: 89723D38-D1D2-47CB-BA49-2A12375CADDB. Podpisany Strona 23