Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych w 2010r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych w 2010r. W oświatowych jednostkach budżetowych : Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty wydatki realizowano w działach: 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę ,35zł zostały wykonane w wysokości ,39zł, co stanowi 98,3% planu. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.489,99zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,94zł, co stanowi 94,90% planu. Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości ,32zł pochodzi z następujących źródeł : a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius ,17zł b) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizacje poniższych projektów * e-orzeszanie ,03zł * Równi i zintegrowani ,18zł * e-future.net plus ,31zł c)subwencja oświatowa ,00zł d)dotacje z budżetu państwa ,73zł e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ,00zł f) pozostałe dochody własne gminy ,07zł Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy: A wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń B pozostałe wydatki budżetowe C wydatki majątkowe I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Rozdział Szkoły Podstawowe Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,44zł., co stanowi 99,41% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,06zł, co stanowi 99,44%. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,23 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,55 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,44 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,41 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,81 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,73 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,89 zł 1

2 B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, 4750 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,38zł, co stanowi 99,28% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,17 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,65 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,29 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,42 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,86 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,95 zł a). Wydatki w 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości ,60zł, co stanowi 98,69% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,60 zł b). W 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze; SP4 Jaśkowice i SP6 Zawiść (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły ,00zł, co stanowi 98,50% planu. c). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,20zł na zakupy: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) ,54 zł z tego: SP2 Orzesze ,63zł, SP4 Jaśkowice ,29zł, SP5 Zazdrość ,50zł, SP6 Zawiść ,00zł, SP8 Mościska ,00zł, SP9 Zgoń ,00zł, SP10 Woszczyce ,12zł. - środków czystości ,24 zł - artykułów biurowych i druków ,23 zł - wyposażenia (kserokopiarka, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, itp.) ,68 zł - prenumeraty prasy ,65 zł - inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze zamki gwoździe) - 200,00 zł - materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) ,86 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,91 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,56 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,07 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,75 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,70 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,90 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,31 zł d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano ,31zł, co stanowi 98,69% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych z tego: z dotacji celowej ,83zł (w ramach programu Radosna Szkoła ), z budżetu gminy ,48zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: 2

3 - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,14 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,29 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,51 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,30 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,32 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,75 zł e). W 4260 zakup energii wydatkowano ,98zł. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej ,70 zł - wody ,28 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,79 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,01 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,33 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,63 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,18 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,79zł, co stanowi 99,96% planu. Remonty te dotyczą następujących szkół: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,79 zł, z tego: - wykonanie prac remontowo-malarskich ,60 zł - naprawa sprzętu ,26 zł - wymiana drzwi ,00 zł - remont ogrodzenia ,93 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,16 zł, z tego: - wymiana okien ,36 zł - naprawa sprzętu - 853,80 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,36 zł, z tego: - odwodnienie budynku ,40 zł - naprawa poręczy ,16 zł - naprawa sprzętu - 231,80 zł - remont budynku szkoły ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,08 zł, z tego: - prace remontowe ,00 zł - naprawa sprzętu - 847,90 zł - prace malarskie ,60 zł - wymiana okien ,58 zł - naprawa hydrantu - 671,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,20 zł, z tego: - usunięcie awarii c.o ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,64 zł - czyszczenie rowu ,00 zł - wymiana drzwi ,26 zł - roboty malarskie ,20 zł - naprawa sprzętu - 921,10 zł 3

4 - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,00 zł, z tego: - remont kominów ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,00 zł, z tego: - remont dachu ,00 zł - naprawa sprzętu - 427,00 zł - roboty malarskie ,00 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.279,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 94,04%. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,23zł, co stanowi 97,42% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłaty pocztowe - 634,71 zł - wywóz nieczystości ,13 zł - usługi BHP i PPOŻ ,60 zł - opłaty za kanalizację ,29 zł - ochrona placówek Security ,80 zł - usługi kominiarskie ,50 zł - wykonanie sieci komputerowej ,00 zł - inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, ,30 zł abonament TV, itp.) - transport - 872,90 zł - dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków ,00 zł - utrzymanie zieleni ,00 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,04 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,72 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,56 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,60 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,08 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,23 zł i). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 3.542,92zł, co stanowi 70,86% planu. j). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 3.130,72zł, co stanowi 78,66% planu. k). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano ,12zł, co stanowi 92,93% planu. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,31 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice ,69 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,07 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,35 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,84 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,27 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,59 zł l). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 175,20zł, co stanowi 82,64% planu. 4

5 m). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 5.494,00 zł. co stanowi 98,99% planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 946,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 574,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 576,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 814,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 514,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 820,00 zł ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości ,00zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 581,70zł, co stanowi 96,85% planu Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy. o). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.348,97zł, co stanowi 93,96% planu. p). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.286,64zł, co stanowi 99,00% planu. C. Wydatki majątkowe. Dokonano budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu. Środki w wysokości zł pochodzą z darowizn (5.000,00 Rada Rodziców i ,00 PRO-EKO Łaziska) 2. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,87zł, co stanowi 98,99% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,02zł, co stanowi 99,21% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice ,15 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość ,44 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska ,87 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń ,77 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce ,79 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,85zł, co stanowi 96,70% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice ,60 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość ,78 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska ,13 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń ,00 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce ,34 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 315,00 zł na zakup odzieży ochronnej. 5

6 b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,15zł, co stanowi 96,78% planu.. Wydatki te dotyczą zakupu: - środki czystości ,48 zł - drobne mat. gospodarcze - 239,33 zł - opału ,06 zł (Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość) - wyposażenia ,15 zł (garnki, stoliki, krzesła, lodówka) - materiały biurowe i druki - 988,13 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano ,33zł, co stanowi 87,91% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej ,22 zł - wody ,11 zł d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 5.978,00zł, co stanowi 99,63% planu. Wydatek dotyczy remontu kominów w budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości. e). W 4300 zakupu usług pozostałych wydatkowano 468,66zł, co stanowi 61,10% planu. Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci. f). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 932,71zł, co stanowi 93,27% planu. g). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości ,00zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 3. Rozdział Przedszkola Planowane wydatki na kwotę ,27zł zostały wykonane w wysokości ,67zł, co stanowi 98,56% planu. 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,31zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach oddziału integracyjnego Przedszkolu nr 1 w Orzeszu oraz zajęcia dodatkowe w pozostałych przedszkolach. Zajęcia te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych oraz gwarancję równego dostępu do nowatorskiej edukacji dzieciom niepełnosprawnym. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,26zł. Wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi - wywóz śmieci, telefony) oraz ewaluacji przebiegu wyrównywania szans edukacyjnych. 2. Przedszkola. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości ,95zł zostały wykonane na kwotę ,18zł, co stanowi 99,41% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,71 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,13 zł 6

7 - Przedszkole nr 3 Zawada ,48 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,50 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,36 zł B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360,4370, 4410, 4430, 4440, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę ,61zł zostały wykonane w wysokości ,92zł, co stanowi 98,76% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,77 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,32 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,09 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,31 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,43 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.369,19zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 919,19 zł b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,50zł, co stanowi 99,78% planu. Dotyczą one zakupu: - środków czystości ,37 zł - materiałów biurowych, druków ,28 zł - prasy ,55 zł - materiałów do remontu ,44 zł - wyposażenia (kuchnia elektryczna, ,69 zł lodówka, stoliki itp.) - opału (węgiel, koks, drewno), z tego: ,17 zł P1 Orzesze ,57 zł, P2 Orzesze ,70 zł, P3 Zawada ,24 zł, P6 Zawiść ,53 zł, P7 Gardawice ,13 zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,56 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,26 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,50 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,22 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,96 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2.403,54zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek. d). W 4260 zakup energii wydatkowano ,97zł, co stanowi 99,31% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej ,34 zł - wody ,59 zł - gazu - 404,04 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: 7

8 - Przedszkole nr 1 Orzesze ,98 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,38 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,54 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,15 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,92 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,58zł. Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli: - Przedszkole nr 1 Orzesze ,79zł, z tego: - naprawa sprzętu - 109,80 zł - remont kominów ,00 zł - montaż okien ,00 zł - montaż wentylatora w kuchni ,99 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,60zł, z tego: - malowanie ,00 zł - remont instalacji wodociągowej ,80 zł - remont instalacji c.o ,00 zł - naprawa sprzętu - 963,80 zł - wymiana okien ,00 zł - Przedszkole nr 3 Zawada ,40zł, z tego: - wymiana drzwi ,00 zł - remont instalacji kanalizacyjnej ,00 zł - naprawa sprzętu - 107,00 zł - malowanie ,00 zł - remont części parkietu ,40 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,00zł, z tego: - naprawa instalacji elektr ,00 zł - remont instalacji c.o ,00 zł - remont dachu ,20 zł - wymiana drzwi ,00 zł - naprawa sprzętu - 48,80 zł - malowanie ,00 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,79zł, z tego: - wymiana grzejników ,00 zł - usunięcie awarii dachu ,99 zł - malowanie ,00 zł - odwodnienie terenu ,00 zł - naprawa sprzętu ,80 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.952,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,15zł, co stanowi 99,04% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłata pocztowa - 183,50 zł - abonament RTV - 562,80 zł - ochrona placówek Security ,00 zł - wywóz śmieci ,29 zł - usługi kominiarskie ,30 zł 8

9 - usługi BHP i PPOŻ ,00 zł - transport - 604,90 zł - kanalizację ,66 zł - przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne ,40 zł - pozostałe usługi - 673,30 zł h). W 4350 zakup usług internetowych wydatkowano 2.011,10zł. i). W 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.195,01zł. j). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.041,02zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 931,21 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze ,98 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 484,14 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść ,75 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice ,94 zł k). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 852,50zł. l). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 3.205,26zł na ubezpieczenia majątku. ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.057,84zł. n). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.477,26zł. 4. Rozdział Gimnazja Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,50zł, co stanowi 99,5% planu. 1. Program Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie r r wydatki na 2010r zaplanowane w wysokości zł zostały wydatkowane w wysokości ,17zł. Wydatki te dokonano w 4421 podróże służbowe zagraniczne, dotyczą one wyjazdów: - do Francji, Meyzien, - do Wielkiej Brytanii, Swansera, - do Słowenii, Starse. 2. Gimnazja Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,79zł, co stanowi 99,72% planu. realizowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,72zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,01 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,87 zł 9

10 - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,84 zł B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,07zł, co stanowi 99,55% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,26 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,36 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,45 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 8.179,43zł, co stanowi 99,14% planu. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli ,00 zł - ekwiwalentów za świadczenia wynikające ,43 zł z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,29zł. na zakup: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) ,07 zł z tego: G ,24zł, G ,01zł, G ,82zł - środków czystości ,48 zł - materiałów biurowych, druków ,22 zł - prenumerat prasy ,93 zł - wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, itp.) ,38 zł - materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) ,55 zł - lekarstw do apteczek szkolnych - 338,66 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,09 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,30 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,90 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2.481,00zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek. d). W 4260 zakup energii wydatkowano ,01zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej ,75 zł - wody ,26 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,64 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,66 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,71 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,03zł, co stanowi 99,93% planu. Remonty te dotyczą: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,91zł, z tego: - naprawa inst. elektrycznej ,00 zł - naprawa sprzętu ,60 zł - remont c.o ,00 zł - remont ubikacji ,00 zł - roboty remontowo - budowlane ,31 zł 10

11 - Gimnazjum nr 2 Zawada ,00 zł, z tego: - usunięcie awarii kanalizacji ,00 zł - remont dachu ,00 zł - prace remontowe ,00 zł - naprawa sprzętu ,80 zł - wymiana okien ,20 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,12 zł, z tego: - prace remontowe ,00 zł - montaż okna ,00 zł - remont elewacji budynku ,00 zł - malowanie ,00 zł - remont chodnika ,00 zł - wymiana bojlerów ,00 zł - naprawa sprzętu - 959,12 zł - wykonanie obróbek blacharskich ,00 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.183,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,72zł, co stanowi 99,05% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - wywóz śmieci ,39 zł - usługi BHP i PPOŻ ,00 zł - aktualizację programów ,30 zł - kanalizację ,23 zł - nadzór techniczny, przeglądy budynków ,00 zł - oprawę arkuszy ocen ,10 zł - transport - 751,00 zł - ochronę placówek Security ,20 zł - usługi kominiarskie - 808,50 zł - montaż rolet ,00 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,67 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,59 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,46 zł h). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.207,86zł. i). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.434,45zł, co stanowi 75,50% planu. j). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.896,86zł, co stanowi 86,72% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze ,07 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada ,86 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice ,93 zł k).w 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 790,21zł, co stanowi 91,88% planu. l). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 2.822,75zł na ubezpieczenia majątku. 11

12 ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 160,00zł na szkolenia palaczy i sekretarek. n). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2.128,12zł, co stanowi 92,93% planu. o). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 3.362,34zł, co stanowi 99,18% planu. 5. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,20zł. co stanowi 99,74% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,49zł, co stanowi 98,99% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych. B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,71zł, co stanowi 99,81%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół. 6. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,96zł, co stanowi 99,72% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,69zł, co stanowi 99,93% planu. B. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, i 4750 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,67zł, co stanowi 99,83% planu. a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 675,00zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. b). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,89zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki te dotyczą następujących zakupów: - środków czystości ,01 zł - materiałów biurowych ,77 zł - prasy i wydawnictw fachowych ,78 zł - wyposażenia (drukarki, komputery, UPS, monitory, biurko, krzesła) ,29 zł - materiałów gospodarczych - 173,04 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano ,64zł, co stanowi 99,20% planu. Wydatki te dotyczą należności za dostawę: - energii elektrycznej ,97 zł - wody ,61 zł - gazu ,06 zł 12

13 d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano ,54zł, co stanowi 99,77% planu. Remonty te dotyczą: - naprawa sprzętu (ksera) - 752,74 zł - klimatyzacja ,00 zł - remont inst. elektrycznej ,00 zł - remont c.o ,00 zł - naprawa dachu ,80 zł e). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 25,00zł na badanie lekarskie pracowników. f). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,30zł, co stanowi 99,56% planu. Wydatki te dotyczą należności za: - opłaty pocztowe ,47 zł - wywóz śmieci ,15 zł - abonament radiowy - 174,60 zł - abonament programu prawniczego LEX ,00 zł - usługi prawnicze ,00 zł - inwentaryzacja budynku MZO ,00 zł - aktualizacje oprogramowań (antywirusowy, Prawo oświatowe) ,08 zł g). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 5.855,61zł, co stanowi 97,59% planu. h). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 8.683,44zł, co stanowi 98,68% planu. i). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 4.192,66zł, co stanowi 94,43% planu. j). W 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 1.153,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO. k). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. l). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano ,00zł, co stanowi 98,70% planu, z tego: ,00zł dotyczy szkolenia pracowników związanych z wdrożeniem nowych programów: księgowego i płacowego. ł). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 392,65zł, co stanowi 98,16% planu. m). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 6.781,94zł, co stanowi 98,72% planu. C. Wydatki majątkowe Planowane wydatki majątkowe na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,60zł, co stanowi 99,60% planu. Dotyczą one zakupu licencji na oprogramowania: - licencja na program księgowy 4.227,30 zł - licencja na program płacowy 3.019,50 zł - licencja na oprogramowanie bazodanowe 3.708,80 zł 13

14 7. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,01zł, co stanowi 98,05% planu. W 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 3.220,00zł zostały wykonane w wysokości 3.179,94zł, co stanowi 98,76% planu. B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4300, 4410 i 4700 zaplanowane w wysokości ,00zł zostały wykonane w wysokości ,07zł, co stanowi 98,03% planu. a). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano ,34zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli. b). W 4410 podróże służbowe krajowe wydatkowano 286,50 zł, co stanowi 95,50% planu. c). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano ,23zł na szkolenia Rad Pedagogicznych. 9. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,18zł, co stanowi 96,46% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,40zł, co stanowi 98,88% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach: - Stołówka przy SP2 Orzesze ,38 zł - Stołówka przy SP6 Zawiść ,90 zł - Stołówka przy ZSzk Orzesze ,79 zł - Stołówka przy G2 Zawada ,34 zł - Stołówka przy G3 Gardawice ,54 zł - Stołówka przy SP4 Jaśkowice ,76 zł - Stołówka przy SP5 Zazdrość ,27 zł - Stołówka przy SP8 Mościska ,48 zł - Stołówka przy SP9 Zgoń ,10 zł - Stołówka przy SP10 Woszczyce ,83 zł - Stołówka przy P1 Orzesze ,50 zł - Stołówka przy P2 Orzesze ,96 zł - Stołówka przy P3 Zawada ,40 zł - Stołówka przy P6 Zawiść ,72 zł - Stołówka przy P7 Gardawice ,43 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Wydatki w 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,78zł, co stanowi 93,74% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3.882,35zł na zakupy: - garnków, artykułów kuchennych ,09 zł - materiałów do drobnych napraw - 49,64 zł - środków czystości ,62 zł 14

15 b). W 4220 zakup środków żywności wydatkowano ,43zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości ,00zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 10. Rozdział Pozostała działalność Planowane wydatki na kwotę ,08zł zostały wykonane w wysokości ,56zł, co stanowi 71,77% planu. 1. Projekt unijny e-future.net plus, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,79zł. wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,52zł. wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi - wywóz śmieci, telefony) oraz zakup europejskiej karty umiejętności komputerowych, najem sal, ewaluacja itp. 2. Projekt unijny e-orzeszanie Budowanie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Orzesze, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,20zł. wydatki te dotyczą wynagrodzeń osób zarządzających projektem i wynagrodzeń za wykłady inauguracyjny i końcowy. B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości ,83zł. dotyczą one kosztów pośrednich, należności za zajęcia z uczestnikami projektu oraz wynajem sali komputerowej. 3. Pozostała działalność zaplanowane na kwotę 4.005,00zł. zostały wykonane w wysokości 3.975,30zł, co stanowi 99,26% planu. Wydatki te realizowano w 4110, 4120 i Dotyczą one: - wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, - wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach sportowych i na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, B. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,92zł, co stanowi 99,86% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ,81 zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.: - regionalny przegląd tańca i piosenek przedszkolaków - 600,00 zł - turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) ,02 zł - wyścigi kolarskie ,00 zł - debata młodzieży gimnazjalnej - 920,00 zł - rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, ,00 zł piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe,) 15

16 - konkursy i olimpiady (m.in. Asy z trzeciej klasy, Kochamy ,79 zł nasze lektury, z języka angielskiego, historyczny, z fizyki, plastyczny, wiedzy pożarniczej, biblijny, fotograficzny, śląskie śpiewanie itp.) b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 5.529,11zł, co stanowi 99,62% planu. Wydatki te dotyczą przejazdów dzieci na konkursy, zawody sportowe i turnieje Potrafię kibicować. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości ,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. II. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.489,99zł. Wydatek zrealizowano w 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści (środki na ten wydatek w 60% pochodzą z dotacji celowej 2.094,00zł). III. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Rozdział Świetlice szkolne Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,65zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,67zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach: - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze ,98 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada ,12 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice ,94 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze ,60 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść ,69 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń ,34 zł B. Pozostałe wydatki bieżące Planowane wydatki w 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę ,00zł, zostały wykonane w wysokości ,98zł, co stanowi 99,86% planu. a). W 4210 zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 844,98zł na zakup druków i wyposażenia (stoliki). b). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości ,00zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 2. Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. zielone szkoły. Wydatkowano w 4300 zakup usług pozostałych ,00zł. 16

17 Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości ,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ,00zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce ,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska ,00 zł 3. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na kwotę ,00zł zostały wykonane w wysokości ,29zł, co stanowi 85,92% planu. Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieżącymi wydatkowanymi w 3240 stypendia dla uczniów. Dotyczą one wypłat: - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty ,39 zł z tego: a. środki na stypendia z budżetu gminy 998,39 zł b. środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa ,00 zł - zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego 450,00 zł na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce ,00 zł sporcie, kulturze i sztuce; - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ,90 zł w ramach programu Wyprawka szkolna sfinansowana z dotacji z budżetu państwa. 17