ZP PW

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Kościuszki 38 w dniu 26 kwietnia 2013 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 26 kwietnia 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner - starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 3) Pan lek. med. Marek Ogrodziński przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 24/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym sprawdzenie zgodności działalności podmiotu z przepisami ustawy o działalności leczniczej, regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego oraz sprawdzenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych, sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej a także sprawdzenie zapewnienia warunków niezbędnych do odbycia stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich poprzez m.in. wizytację podmiotu oraz kontrolę dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 20.

2 USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Adam Bielicki Dyrektor Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o., Pani Mariola Kakao Starszy Specjalista ds. Osobowych i Kontarktów. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Z zapisów w ksiedze rejestrowej wynika, że nazwa podmiotu jest różna od nazw przedsiębiorstw. Dowód: Akta Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. W Szpitalu w Szczeciinku Sp. z o.o. udzielane są świadczenia z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Z regulaminu organizacyjnego wynika, że Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatenie. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. winny funkcjonować: Oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdziałem urologicznym, pediatryczny z pododdziałem neonantologicznym, chirurgii urazowo- ortopedycznej, położniczo - ginekologiczny, leczenia jednego dnia, dziennej chemioterapii, intensywnej terapii i anestezjologii, szpitalny oddział ratunkowy (8 łóżek), oraz: zakład opiekuńczo leczniczy, Poradnie: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej, urologiczna, ginekologiczno - położnicza, endokrynologiczna, 2

3 oraz: diabetologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, medycyny sportowej, gruźlicy i chorób płuc, onkologiczna, chirurgii naczyniowej, neurochirurgiczna, neurologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna, pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej w Gryfinie, pracownia ultrasonografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia endoskopii, pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia, pracownia mammograficzna, izba przyjęć, blok porodowy, centralna steliryzatornia, trzy zespoły ratownictwa medycznego, zespół transportu sanitarnego, osiem gabinetów diagnostyczno zabiegowych. Dowód: Księga rejestrowa Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. dostępna na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Kontrolujący stwierdzili, że Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki medycznej udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej. Dowód: Wykaz umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 3

4 Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji oddziałów oraz wybranych poradni i pracowni znajdujących się w szpitalu kontrolujący stwierdzili, że komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami w regulaminie. Jednakże jak oświadczył Pan Dyrektor, praca poradni endokrynologicznej i diabetologicznej została wstrzymana, ponieważ trwa proces pozyskiwania kadry medycznej. Ponadto jak oświadczył Dyrektor Szpitala zakład opiekuńczo leczniczy jest w trakcie organizacji i całkowicie zostanie otwarty w roku Wpisanie zakładu opiekuńczo leczniczego do rejestru wg informacji przekazanych przez Dyrektora było warunkiem uzyskania dotacji z funduszy europejskich na przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na działalność zakładu. W związku z tym kontrolujący poinformowali Dyrektora szpitala o konieczności wydzielenia kilku łóżek na oddziale wewnętrznym z przeznaczeniem na działalność zakładu opiekuńczo leczniczego. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych m.in. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wzajemnych konsultacji specjalistycznych. Dowód: Szczegółowy wykaz obowiązujących umów, w których Szpital jest zleceniodawcą stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielegniarki, położne oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Kontrolujący stwierdzili, że Szpital dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Jak oświadczył Dyrektor Szpitala urządzenia są pod stałym nadzorem firm zajmujących się ich serwisem. Kontrolujący wyrywkowo dokonali przeglądu lekarstw znajdujących się na poszczególnych oddziałach Szpitala. W trakcie nie stwierdzono przechowywania przeterminowanych lekarstw. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne stanowi załącznik Nr 3 do protokołu, wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Jak oświadczył Dyrektor Szpitala, czas pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa obowiązuję do dnia 31 grudnia 2013 r. Ubezpieczenie zostało zgłoszone w organie rejestrowym. Dowód: Kserokopia umowy ubezieczenia OC stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Kontrole sanitarne Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. na bieżąco kontrolowany jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniach r. Uwagi zawarte w protokole kontroli sanitarnej dotyczyły przechowywania odzieży. Jednakże ponieważ postępowanie kontrolne nie zostało jeszcze zakończone Inspektor Sanitarny nie wydał zaleceń w tej sprawie. Na uwagę zasługuję jednak fakt, że szpital jest w trakcie 4

5 rozbudowy. Budowany jest zupełnie nowy budynek w którym zostanie usytuowany oddział internistyczny z pododdziałem kardiologii, oddział ortopedyczny oraz na dachu budynku znajdować się będzie lądowisko dla helikopterów. Przewidywany koniec zakończenia prac, jak oświadczył Pan Dyrektor to ostatni kwartał 2013 r. Ponadto kontrolujący stwierdzili w trakcie wizytacji, że pomieszczenia Szpitala są czyste i zadbane, gabinety, korytarze są prawidłowo oznakowane. Informacje dot. m.in. praw pacjenta, godzin otwarcia poszczególnych poradni są ogólnodostępne dla pacjenta. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Ponadto każdy pacjent przyjmowany do szpitala otrzymuję broszurę na temat praw pacjenta. Ponadto Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. stosuje zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku opaski z kodem identyfikującym, którą każdy pacjent otrzymuje przy przyjęciu do szpitala. Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Kontrolujacy stwierdzili w trakcie kontroli, że Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. jako podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działaności leczniczej spełania warunki określone dla prowadzenia stacjonarnych i całodowbowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.: posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiedające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), posiada regulamin organizacyjny, zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Kontrolujący lekarz Pan lek. med. Marek Ogrodziński przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie dokonał analizy i kontroli dokumentacji Szpitala i dokumentacji medycznej pacjentów a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu umów kontrolowanego Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) wykazu umów kontrolowanego Szpitala z podwykonawcami na świadczenie usług medycznych, 4) dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału Chirurgicznego: ( ), Oddziału Ginekologiczno Położniczego: ( ), Pododdziału Urologicznego: ( ). 5) wizytacji oddziałów i poradni Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Ustalenia dokonane przez Pana lek. med. Marka Ogrodzińskiego 5

6 Kontrolujący dokonał wizytacji poradni i oddziałów, przeprowadził kontrolę dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w Szpitalu prowadzona jest formie elektronicznej. Wyjątek stanowią oświadczenia podpisywane przez pacjentów. Kontrolujący stwierdził że dokumentacja lekarska i pielęgniarska prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania(dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697). Podczas wizytacji poszczególnych oddziałów skontrolowano również dostępność i jakość świadczonych usług zdrowotnych. Poziom udzielanych porad i proces leczenia w Szpitalu w ocenie kontrolowanego nie budzi zastrzeżeń. Informacje dodatkowe: Kontrolujacy stwierdzili, że Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. jest prawidłowo oznakowany. W Szpitalu znajduje się Karta Praw i Obowiązków Pacjenta, oddziały szpitalne, poradnie i pracownie są prawidłowo oznakowane. W Szpitalu znajduje się winda. Na oddziałach i w poradniach znajdują się informacje o zawartym kontrakcie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Ponadto każdy pacjent przyjmowany do szpitala otrzymuję broszurę na temat praw pacjenta. Ponadto Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. stosuje zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku opaski z kodem identyfikującym, którą każdy pacjent otrzymuje przy przyjęciu do szpitala. Szpital funkcjonuje sprawnie, wszędzie znajdują się informacje użyteczne dla pacjentów. Z analizy struktury przychodów za 2012 r. wynika, że 97% stanowią przychdy zwiąane z realizacją kontarktów z NFZ. Jak oświadczył Pan Dyrektor, Szpital prowadzi działalność komercyjną głównie w zakresie diagnostyki obrazowej i porad specjalistycznych. Ponadto jak oświadczono w 2012 r. w Szpitalu było leczonych ok. 20 tyś. pacjentów i udzielono ok. 31 tyś. porad lekarskich w ambulatoryjnej opiece medycznej. Kontrola zapewnienia warunków niezbędnych do odbycia stażu podyplomowego lekarzy Staż podyplomowy lekarzy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. widnieje na liście pod poz. 23. W okresie od 1 października 2012 r. do dnia kontroli, tj. 26 kwietnia 2013 r. staż w podmiocie odbywają: ( ), od dnia 1 marca 2013 r. staż w podmiocie odbywa ( ). W tym czasie, jak oświadczyła Pani Mariola Kakao nie wpłynęły żadne skargi i uwagi od stażystów. Okazano umowy wraz z aneksami o realizację stażu podyplomowego lekarzy zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem: - umowa Sn 27/48/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2012 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2012 r. 3 stażystów, ustalono należność w kwocie ,05 zł, 6

7 - umowa Sn 27/48/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. dotycząca stażu kontynuowanego od dnia 1 stycznia 2013 r. i obowiązująca do dnia 31 października 2013 r. 4 stażystów, ustalono należność w kwocie ,50 zł. Dowód: umowy podpisane z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego stanowią załącznik Nr 6 do protokołu. Jak oświadczyła Pani Mariola Kakao, większość staży cząstkowych odbywa się na miejscu w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.. Jednakże staż cząstkowy z zakresu psychiatrii i medycyny rodzinnej realizowany jest w podmiotach z którymi Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. podpisał umowy na ich organizację. Funkcję koordynatora szkolenia stażystów pełni Pan dr n. med. Waldemar Góralczyk ordynator oddziału chorób wewnętrznych Szpitala. Dowód: Umowy podpisane z podmiotami na organizację staży cząstkowych stanowią załącznik Nr 7 do protokołu. Kontrolą objęto umowy o pracę, stwierdzając że ( ) są zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony (okres odbywania stażu), w której podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2007,00 zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Dowód: Umowy podpisane ze stażystami stanowią załącznik Nr 8 do protokołu. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa. Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości zł. Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu ustalono w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych. Ponadto podmiot zatrudniający na staż lekarza dentystę otrzymuje dofinansowanie kosztów materiałowych w wysokości 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiące od października 2012 r. do marca 2013 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy: 1. Nr 1/10 nr umowy Sn27/48/2012 (za miesiąc październik 2012 r.) na kwotę 10170,54 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 9.327,54 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 843 zł. 2. Nr 2/11 nr umowy Sn27/48/2012 (za miesiąc listopad 2012 r.) na kwotę ,87 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 9.639,87 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843 zł. 3. Nr 2/12 nr umowy Sn27/48/2012 (za miesiąc grudzień 2012 r.) na kwotę ,29 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 9.496,29 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843 zł. 4. Nr 1/01 nr umowy Sn27/48/2013 (za miesiąc styczeń 2013 r.) na kwotę ,45 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: 7

8 - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 9.423,45 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843 zł. 5. Nr 2/02 nr umowy Sn27/48/2013 (za miesiąc luty 2013 r.) na kwotę ,87 zł z tytułu prowadzenia stażu 3 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: 9.639,87 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 843 zł. 6. Nr 3/03 nr umowy Sn27/48/2013 (za miesiąc marzec 2013 r.) na kwotę ,08 zł z tytułu prowadzenia stażu 4 lekarzy, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,08 zł (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu: 1.124,00 zł. Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik Nr 9 do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. związanej z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy dentystów na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Szczecinek, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. 8

9 . Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 9