ZP PW

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 w dniu 16 września 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 16 września 2014 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pan Paweł Wegner inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 3) Pan Mariusz Zarzycki przedstawiciel OIL w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 37/2014 z dnia 9 września 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1098); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 474); 5. Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym sprawdzenie zgodności działalności podmiotu z przepisami ustawy o działalności leczniczej, statutem i regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego oraz sprawdzenie dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych, sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej a także sprawdzenie zapewnienia warunków niezbędnych do odbycia stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich poprzez m.in. wizytację podmiotu oraz kontrolę dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, o prawach i obowiązkach przysługujących jednostce kontrolowanej w trakcie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe i dowód osobisty oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 25.

2 USTALENIA: Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: - Mariusz Pietrzak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, - Małgorzata Usielska Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, - Grażyna Słomian Kierownik Działu Kadr i Płac Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, - Aneta Karwowska pielęgniarka epidemiologiczna. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Szczecińskiego. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Z zapisów w ksiedze rejestrowej wynika, że nazwa podmiotu jest różna od nazw przedsiębiorstw. Podmiotem tworzącym jednostki kontrolowanej jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Z informacji przekazanych przez Pana Mariusza Pietrzaka wynika, że 98% dochodów podmiotu stanowią środki pochodzące z realizacji umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dowód: Akta rejestrowe Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym udzielane są świadczenia z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 42 ww. ustawy o działalności leczniczej ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. W statucie określa się: 1) nazwę podmiotu, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) siedzibę podmiotu, 3) cele i zadania podmiotu, 4) organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, 5) formę gospodarki finansowej. Kontrolujący przeanalizowali zapisy zawarte w Statucie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Oprócz obowiązkowych informacji wymienionych w ustawie, które zostały określone w statucie, w 9 została ujęta informacja, że sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika szpitala. Do statutu dołączono Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Dowód: Statut Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie wraz z załącznikiem stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie o którym mowa w 14 ww. statutu i art. 24 ust.1 ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiony regulamin organizacyjny określa: 1) nazwę podmiotu, 2) cele i zadania podmiotu, 2

3 3) strukturę organizacyjną przedsiębiorstw podmiotu, 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonujacymi działalność leczniczą, 9) wysokość opłaty za udostępnanie dokuemntacji medycznej, 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnychw przypadku pobierania opłat, 11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, 12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, 13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstw. Dowód: Regulamin Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie stanowi załącznik Nr 2 do protokołu Zgodnie z 6 statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie celem Szpitala Zespolonego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. Cele określone w 6 Szpital Zespolony realizuje poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Szpital Zespolony udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: - chorób wewnętrznych, - kardiologii, - gastroenterologii, - diabetologii, - endokrynologii, - nefrologii i transplantologii, - reumatologii, - geriatrii, - chirurgii ogólnej, - chirurgii naczyniowej, - chirurgii transplantacyjnej, - chirurgii onkologicznej, - chirurgii wątroby i dróg żółciowych, - chorób dziecięcych, - chorób zakaźnych, tropikalnych, nosicielstwa wirusa HIV i zespołu AIDS, - neurologii, - okulistyki z transplantacją rogówek, - laseroterapii okulistycznej, - dermatologii, - dermatochirurgii, - alergologii, - urologii, - otolaryngologii, - intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, - dializoterapii, - medycyny ratunkowej, - neurochirurgii i neurotraumatologii, - rehabilitacji, - diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i mikrobiologicznej. 3

4 Powyższe zadania podmiot realizuje poprzez prowadzenie działalności leczniczej w ramach: 1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, 2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej wg stanu na 15 września 2014 r., w podmiocie powinny funkcjonować: 1) przedsiębiorstwa: - Szpital Wojewódzki w Szczecinie świadczenia szpitalne, - Zespół Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 2) jednostki organizacyjne: - Szpital Wojewódzki w Szczecinie, - Zespół Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, - Laboratorium Centralne, - Laboratorium Mikrobiologiczno Toksykologiczne, - Zakład Patomorfologii, - Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, 3) komórki organizacyjne: - oddział dziecięcy, - odział dziecięcy obserwacyjno zakaźny, - oddział kardiologii dziecięcej, - oddział dermatologii i alergologii, - oddział gastroenterologii i chorób wewnętrznych, - oddział chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego, - oddział chorób wewnętrznych i diabetologii, - oddział otolaryngologii dla dorosłych i dzieci, - oddział reumatologii, - oddział neurologii, - oddział anestezjologii, intensywnej terapii i zatruć, - oddział kardiologii, kardiologii inwazyjnej i chorób wewnętrznych, - oddział chirurgii ogólnej i transplantacyjnej, - stacja dializ, - oddział nefrologii i transplantacji nerek, - oddział urologii, - oddział endokrynologii i chorób wewnętrznych, - oddział okulistyki, - szpitalny oddział ratunkowy, - oddział neurochirurgii i neurotraumatologii, - oddział obserwacyjno zakaźny i chorób tropikalnych, - oddział nabytych niedoborów immunologicznych, - oddział chorób zakaźnych, hepatologii i transplantacji wątroby, - zakład radiologii i diagnostyki obrazowej, - pracownia tomografii komputerowej, - pracownia rezonansu magnetycznego, - pracownia diagnostyki naczyniowej i radiologii zabiegowej, - pracownia ultrasonografii, - zakład diagnostyki laboratoryjnej, - zakład patomorfologii, - apteka szpitalna, - bank krwi, 4

5 - poradnia kardiologiczna, zaburzeń rytmu i kontroli stymulatorów serca, - poradnia kardiologiczna dla dzieci, - poradnia chirurgiczna, - poradnia neurochirurgiczna, - poradnia nefrologiczna, - poradnia transplantologiczna, - poradnia chorób zakaźnych dla dzieci, - poradnia otolaryngologiczna, - poradnia okulistyczna, - poradnia nabytych niedoborów immunologicznych, - poradnia gastroenterologiczna, - poradnia leczenia bólu, - poradnia hepatologiczna, - poradnia hepatologiczna dla dzieci, - poradnia dermatologiczna z pracownią dermatochirurgii, - poradnia chorób zakaźnych i chorób tropikalnych, - poradnia chirurgii naczyniowej, - poradnia endokrynologiczna, - poradnia diabetologiczna, - poradnia urologiczna, - poradnia reumatologiczna, - poradnia chorób odzwierzęcych, pasożytniczych i profilaktyki wścieklizny, - poradnia chorób metabolicznych i leczenia otyłości, - oddział geriatrii i przewlekle chorych, - poradnia geriatryczna, - pracownia endoskopii, - oddział chirurgii naczyniowej, - poradnia neurologiczna, - poradnia logopedyczna, - poradnia nefrologiczna dla dzieci, - pracownia hemodynamiki i angiokardiografii, - pracownia elektrofizjologii, - pracownia elektroterapii, - poradnia alergologiczna, - oddział rehabilitacji, - oddział rehabilitacji neurologicznej, - ośrodek rehabilitacji dziennej, - oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, - oddział udarowy, - poradnia parkinsonizmu i chorób układu pazpiramidowego, - pracownia chirurgii endoskopowej, - pracownia laserowa, - laboratorium centralne, - laboratorium mikrobiologiczno toksykologiczne, - 18 gabinetów diagnostyczno zabiegowych, - izba przyjęć, - pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, - pracownia echokardiografii i elektrokardiologii, - pracownia elektroencefalografii, - pracownia elektromiografii potencjałów wywołanych, - ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, 5

6 - zespół domowej dializoterapii otrzewnowej, - poradnia chirurgii wątroby trzustki i dróg żółciowych, - poradnia nadciśnienia tętniczego. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji oddziałów oraz poradni i pracowni znajdujących się w podmiocie oraz w oparciu o informacje przekazane przez Mariusza Pietrzaka, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, kontrolujący stwierdzili, że komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z ich przeznaczeniem i zapisami w statucie i regulaminie. Dowód: Wyciąg z księgi rejestrowej podmiotu, stan na 15 września 2014 r. stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń zdrowotnych kontraktowanych oddzielnie, leczenia szpitalnego obejmującego programy lekowe, leczenia szpitalnego obejmującego chemioterapię, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, rehabilitacji leczniczej. Wszystkie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zostały zawarte na czas określony a ich okres obowiązywania upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Dowód: Wykaz umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie współpracuje z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych m.in. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej oraz wykonywania badań z użyciem specjalistycznej aparatury medycznej (densytometria). Kontrolowany podmiot przedmiotowe umowy podpisał m.in. z: Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie w zakresie wykonywania badań EMG umowa zawarta na czas nieokreślony, Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie w zakresie przeprowadzania testów czynnościowych płuc umowa ważna do dnia 31 marca 2016 r., 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie w zakresie wykonywania scyntygrafii i densytometrii umowa ważna do dnia 31 grudnia 2015 r. Dowód: Szczegółowy wykaz obowiązujących umów, w których podmiot jest zleceniodawcą stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że Szpital Zespolony dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. W trakcie kontroli sprawdzono ważność przeglądów technicznych następujących urządzeń używanych: - na Oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii (w dniu kontroli przebywało 45 pacjentów i 7 lekarzy): Pompa infuzyjna przegląd ważny do r., USG Aloka Alpha 6 ostatni przegląd techniczny w dniu r., - na Oddziale hepatologii i chorób zakaźnych i transplantacji wątroby (w dniu kontroli na oddziale przebywało 19 pacjentów i 5 lekarzy): 6

7 Kardiomonitor ostatani przegląd techniczny w dniu r., Pompa infuzyjna Kwapisz ostatani przegląd techniczny w dniu r., - na Oddziale otolaryngologii (w dniu kontroli na oddziale przebywało 21 pacjentów i 5 lekarzy): Inhalator przegląd ważny do r., Fotel stomatologiczny przegląd ważny do r. Dowód: Wykaz aparatury medycznej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu Lekarz kontrolujący dokonał ponadto przeglądu lekarstw znajdujących się na ww. oddziałach a także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym stwierdzając, że posiadają aktualną datę ważności a tace reanimacyjne są przechowywane w sposób prawidłowy. Kontrolujący stwierdzili, że w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie świadczenia zdrowotne udzielają lekarze, pielegniarki, położne oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kontroli poddano książeczki zdrowia następujących osób: Oddział chorób wewnętrznych i diabetologii Pani (...) pielęgniarka, książeczka zdrowia ważna do dnia 5 stycznia 2015 r., nr prawa wykonywania zawodu P, Pani (...) pielęgniarka, książeczka zdrowia ważna do dnia 10 października 2014 r., nr prawa wykonywania zawodu P, Pani (...) lekarz, książeczka zdrowia ważna do dnia 18 października 2016 r., nr prawa wykonyywania zawodu ; Oddział hepatologii Pan (...) lekarz, książeczka zdrowia ważna do dnia 22 sierpnia 2017 r., nr parawa wykonywania zawodu , Pani (...) lekarz, książeczka zdrowia ważna do dnia 13 listopada 2016 r., nr prawa wykonywania zawodu , Oddizał otolaryngologii Pani (...) pielęgniarka, książeczka zdrowia ważna do dnia 21 sierpnia 2017 r., nr prawa wykonywania zawodu P, Pani (...) pielęgniarka, książeczka zdrowia ważna do dnia 10 kwietnia 2017 r., nr prawa wykonywania zawodu P, Pani (...) lekarz, książeczka zdrowia ważna do dnia 4 kwietnia 2015 r., nr prawa wykonywania zaowdu Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie posiada podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa obowiązuję do dnia 31 grudnia 2014 r. Ubezpieczenie zostało zgłoszone w organie rejestrowym. Dowód: Kserokopia umowy ubezpieczeniowej stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na bieżąco kontrolowany jest przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 10 marca 2014 r. Kontrola kompleksowa dotyczyła m.in. oceny stanu sanitarno higienicznego i technicznego pomieszczeń szpitala i zaplecza. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. z zakresu higieny komunalnej, higieny pracy i epidemiologii. Zalecenia przedstawione w protokole częściowo wykonano. 7

8 Dowód: Kserokopia protokołu z kontroli z dnia 10 marca 2014 r. stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili w trakcie wizytacji, że pomieszczenia szpitala są czyste i zadbane, gabinety, korytarze są prawidłowo oznakowane. Informacje dot. m.in. praw pacjenta, godzin otwarcia poszczególnych poradni są ogólnodostępne dla pacjenta. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Ponadto Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie stosuje zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku opaski z kodem identyfikującym, którą każdy pacjent otrzymuje przy przyjęciu do szpitala. Kontrolujacy stwierdzili w trakcie kontroli, że Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie jako podmiot określony w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działaności leczniczej spełania warunki określone dla prowadzenia stacjonarnych i całodowbowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie: posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiedające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), posiada regulamin organizacyjny, posiada statut, zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Kontrolujący lekarz Pan Mariusz Zarzycki przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dokonała analizy i kontroli dokumentacji podmiotu i dokumentacji medycznej pacjentów a w szczególności: 1) wykazu zatrudnionych lekarzy, 2) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Szczecinie, 3) wykazu umów kontrolowanego podmiotu z podwykonawcami na świadczenie usług medycznych, 4) dokumentacji medycznej pacjentów Oddziału chorób wewnętrznych i diabetologii, Oddziału hepatologii, Oddziału otolaryngologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 5) wizytacji pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Ustalenia dokonane przez Pana Mariusza Zarzyckiego. Kontrolujący dokonał wizytacji pomieszczeń szpitala i przeprowadziła kontrolę dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w podmiocie prowadzona jest w formie papierowej (system do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest na etapie wdrażania). Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w podmiocie kontrolowanym 8

9 funkcjonuje wewnętrzny zespół ds. oceny dokumentacji medycznej, który okresowo dokonuje sprawdzenia wybranej dokumentacji medycznej pacjentów szpitala. Lekarz kontrolujący, Pan Mariusz Zarzycki dokonał przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów na wybranych oddziałach. I tak: Oddział wewnętrzny i diabetologii: Pan ( ) nr księgi głównej ( )/2014, przebywający w szpitalu w okresie od ( ) do ( ) Pan ( ), nr księgi głównej ( )/2014, przebywający w szpitalu od ( ). wpisy prawidłowe; Oddział hepatologii: Pani ( ), nr księgi głównej ( )/2014, przebywająca w szpitalu w okresie od ( ) do ( )., Pani ( ), nr księgi głównej ( )/2014, przebywająca w szpitalu od ( ) r. wpisy prawidłowe; Oddział otolaryngologiczny: Pan ( ), nr księgi głównej ( )/2014, przebywający w szpitalu od ( ), Pan ( ), nr księgi głównej ( )/2014, przebywający w szpitalu w okresie od ( ) do ( ) wpisy prawidłowe; Szpitalny Oddział Ratunkowy: Pani ( ) przyjęta ( )r. wpis prawidłowy. Podczas wizytacji poszczególnych oddziałów skontrolowano również dostępność i jakość świadczonych usług zdrowotnych. Poziom udzielanych porad i proces leczenia w podmiocie w ocenie kontrolowanego nie budzi zastrzeżeń. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697). Kontrola zapewnienia warunków niezbędnych do odbycia stażu podyplomowego lekarzy Staż podyplomowy lekarzy w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie odbywa się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie widnieje na liście pod poz. 3. W okresie od 1 października 2013 r. do dnia kontroli, tj. 16 września 2014 r. staż w podmiocie odbywało 31 stażystów. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli w tym czasie nie wpłynęły żadne skargi i uwagi dot. prowadzenia przez podmiot staży. Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy zawarte z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem: - umowa Sn 29/50/2013 z dnia 3 września 2013 r. dotycząca staży prowadzonych od dnia 12 sierpnia 2013 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2013 r. 2 stażystów, ustalono należność w kwocie ,00 zł, - aneks do umowy Sn 29/50/2013 z dnia 3 września 2013 r. dotyczący staży prowadzonych od dnia 12 sierpnia 2013 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2013 r. 31 stażystów, ustalono należność w kwocie ,00 zł, 9

10 - umowa Sn 29/50/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. dotycząca staży kontynuowanych od dnia 1 stycznia 2014 r. i obowiązująca do dnia 31 października 2014 r. 31 stażystów, ustalono należność w kwocie ,56 zł. Dowód: Umowy i aneks podpisane z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego stanowią załącznik Nr 10 do protokołu. Większość staży cząstkowych odbywa się na miejscu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szapitalu Zespolonym w Szczecinie. Jednakże staż cząstkowy z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii i medycyny rodzinnej odbywają się w podmiotach z którymi z którymi Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie podpisał umowy na ich organizację i kieruje na podstawie skierowania. Ponadto podmiot kontrolowany dysponuje pomieszczeniem (salą wykładową) do prowadzenia zajęć teoretycznych. Funkcję koordynatora szkolenia stażystów pełnią: Tomasz Lipiński zastępca ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i transplantacyjnej, Ewa Borucińska specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Anna Milczanowska specjalista chorób wewnętrznych. Dowód: Informacja na temat podpisanych z podmiotami na organizację staży cząstkowych wraz z przykładowymi skierowaniami stanowią załącznik Nr 11 do protokołu. Kontrolą objęto wybrane umowy o pracę (15 sztuk), stwierdzając że: ( ) są zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony (okres odbywania stażu), w której podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2007,00 zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Dowód: Umowy podpisane ze stażystami stanowią załącznik Nr 12 do protokołu. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa. Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości zł. Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu ustalono w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych. Ponadto podmiot zatrudniający na staż lekarza dentystę otrzymuje dofinansowanie kosztów materiałowych w wysokości 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiące od października 2013 r. do grudnia 2013 r. oraz za miesiące od stycznia do lipca 2014 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy. I tak szczegółowo przeanalizowano noty: 1. Nr 1/10/2013 nr umowy Sn29/50/2013 (za miesiąc październik 2013 r.) na kwotę ,94 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,63 zł (wynagrodzenie 10

11 - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.393,35 zł. 2. Nr 1/11/2013 nr umowy Sn29/50/2013 (za miesiąc listopad 2013 r.) na kwotę ,26 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,30 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.430,00 zł. 3. Nr 1/12/2013 nr umowy Sn29/50/2013 (za miesiąc grudzień 2013 r.) na kwotę ,43 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,47 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.430,00 zł. 4. Nr 1/01/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc styczeń 2014 r.) na kwotę ,38 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,56 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.389,86 zł. 5. Nr 1/02/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc luty 2014 r.) na kwotę ,36 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,90 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.289,50 zł. 6. Nr 1/03/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc marzec 2014 r.) na kwotę ,43 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,09 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.577,38 zł. 7. Nr 1/04/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc kwiecień 2014 r.) na kwotę ,24 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,51 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.493,77 zł. 8. Nr 1/05/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc maj 2014 r.) na kwotę ,58 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,77 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.598,85 zł. 11

12 9. Nr 1/06/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc czerwiec 2014 r.) na kwotę ,20 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,69 zł (wynagrodzenie - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.233,55 zł. 10. Nr 1/07/2014 nr umowy Sn29/50/2014 (za miesiąc lipiec 2014 r.) na kwotę ,14 zł - wynagrodzenie z pochodnymi stażysty lekarza stomatologa: ,43 zł (wynagrodzenie - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.734,80 zł, - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie stażu jednego stażysty: 8.017,91 zł. Dowód: Noty obciążeniowe stanowią załącznik Nr 13 do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie związanej z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Szczecin, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący: 12

13 .. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 13