Dokumentacja API BizIn
|
|
- Antonina Kaźmierczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu proforma... 7 Opis pól XML dokumentu proforma:... 8 Wystawianie dokumentu powiązanego Opis pól XML dokumentu powiązanego: Dodawanie (import) dokumentu kosztowego Debugowanie Wstęp API BizIn umożliwia wprowadzanie oraz pobieranie danych przechowywanych w systemie BizIn, w celu integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Komunikacja odbywa się poprzez wymianę danych XML. Dostęp do API BizIn Komunikacja zewnętrznych systemów IT z systemem BizIn odbywa się za pomocą przesyłania danych w formie dokumentów XML metodą POST. Dane powinny być przesyłane na specjalnie tworzony adres wg poniższego wzoru: W miejsce NUMER_IDP, należy wstawić numer idp odczytany z zakładki moje konto, dostępnej w systemie BizIn. W tym samym miejscu znajduje się również klucz API, wykorzystywany podczas autoryzacji. Odpowiednio skonstruowany dokument trzeba przesłać żądaniem POST w polu o nazwie XML. Zdjęcie 1: Dane dostępowe w zakładce moje konto Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
2 Identyfikatory API W komunikacji wykorzystywane są identyfikatory ApiId, które służą do wskazywania elementów w słownikach lub obiektach. System prezentuje identyfikatory w widokach większości słowników. np. identyfikator banku, możemy znaleźć w systemie w miejscu: moje konto => Firma => konta bankowe Zdjęcie 2: ID konta bankowego w systemie BizIn a identyfikatory typów płatności za wystawiony dokument w systemie w miejscu: moje konto => Słowniki => typy płatności Zdjęcie 3: ID typu płatności w systemie BizIn UWAGA: Identyfikatory prezentowane są jedynie w przypadku gdy firma ma wykupiony odpowiedni abonament z włączonym API. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
3 Dostępne akcje apitestconnection addinvoice removeinvoice getinvoice getlistinvoices getpurchaseinvoice getlistpurchaseinvoices addpurchaseinvoice getstocks getclient Test poprawności wywołania => zwraca XML dodawanie nowego dokumentu przychodowego => zwraca XML usuwanie dokumentu przychodowego => zwraca XML pobieranie dokumentu przychodowego => zwraca XML pobieranie listy dokumentów przychodowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście) pobieranie dodanego w systemie BizIn dokumentu kosztowego => zwraca XML pobieranie listy dokumentów kosztowych => zwraca XML (uwaga! max 200 dokumentów w liście) dodawanie nowego dokumentu kosztowego => zwraca XML pobieranie towaru z wybranego magazynu => zwraca XML Pobieranie danych klienta zapisanych w systemie => zwraca XML System przyjmuje i zwraca dane w formacie XML. W przypadku błędu wywołania lub przetwarzania danych komunikat zwrotny może wyglądać następująco: <ROOT> <status>error</status> <statusopis>błąd obliczania kolejnego numeru dla nowego dokumentu.</statusopis> <statusopis>api ERROR - Add document error (1)</statusOpis> </ROOT> Przykład wywołania API w języku PHP Dane wymagane przez API BizIn, można wysłać za pomocą biblioteki CURL dostępnej dla wielu języków programowania. Pobieranie danych Kod przedstawiony poniżej napisany został w języku PHP i zawiera kilka podstawowych akcji zapisanych w postaci gotowego wywołania XML. Wywołania te mogą być testowo przełączane poprzez przepisanie jednego z nich do zmiennej $xmldata. Zwrotnie wyświetlany jest dokument XML. $idp = "2"; $apiadres = " $apikey= 'ggen22tfhgi2jmq3k4n1tco2z1up12i7'; { ## BizIn - apitestconnection $xmlapitestconnection = "<ROOT> <action>apitestconnection</action> {## pobieranie dokumentu przychodowego $xmlgetinvoice = "<ROOT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
4 <action>getinvoice</action> <dokument_id>2110</dokument_id> { ## pobieranie listy dokumentów przychodowych $xmlgetlistinvoices = "<ROOT> <action>getlistinvoices</action> <listinvoicesdatastart>".date("y-m-d", strtotime ("-12 month"))."</listinvoicesdatastart> <listinvoicesdatastop>".date("y-m-d")."</listinvoicesdatastop> { ## przeœlij dokument do kontrahenta $xmlsendinvoiceinfo = "<ROOT> <action>sendinvoiceinfo</action> <dokument_id>2263</dokument_id> { ## usuwanie dokumentu przychodowego $xmlremoveinvoice = "<ROOT> <action>removeinvoice</action> <dokument_id>www2263</dokument_id> { ## pobieranie dokumentu kosztowego $xmlgetpurchaseinvoice = "<ROOT> <action>getpurchaseinvoice</action> <dokument_id>78</dokument_id> { ## pobieranie listy dokumentów kosztowych $xmlgetlistpurchaseinvoices = "<ROOT> <action>getlistpurchaseinvoices</action> <listinvoicesdatastart>".date("y-m-d", strtotime ("-12 month"))."</listinvoicesdatastart> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
5 <listinvoicesdatastop>".date("y-m-d")."</listinvoicesdatastop> { ## pobieranie towaru wybranego magazynu $xmlgetstocks = "<ROOT> <action>getstocks</action> <miejsceapiid>1</miejsceapiid> <kategoriatowaruapiid>0</kategoriatowaruapiid> { ## pobierz dane klienta - wyszukiwanie po pierwszym znalezionym obiekcie $xmlgetclient= "<ROOT> <action>getclient</action> <kontrahentapiid></kontrahentapiid> <kontrahentnip> </kontrahentnip> <kontrahentpesel></kontrahentpesel> /* $xmlapitestconnection; $xmlgetinvoice; $xmlremoveinvoice; $xmlsendinvoiceinfo; $xmlgetlistinvoices; $xmlgetpurchaseinvoice; $xmlgetlistpurchaseinvoices; $xmlgetstocks; $xmldata= $xmlgetclient; */ $data = array('xml' => $xmlremoveinvoice); $handle = curl_init(); curl_setopt($handle, CURLOPT_URL, $apiadres); curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($handle, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8'); $result = curl_exec($handle); curl_close($handle); header("content-type: text/xml"); echo $result; Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
6 Ten przykład pokazał dość proste akcje z niewielką ilością danych w wywołaniu. Znacznie trudniejszą akcją jest tworzenie dokumentów. Poniżej przykłady (z opisami pól) tworzenia dokumentu proforma oraz dokumentu powiązanego. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
7 Wystawianie dokumentu proforma <?xml version="1.0"?> <ROOT> <api_key>klucz API</api_key> <action>addinvoice</action> <transactionid>f8j949ad2ssyysqf</transactionid> <dokument_typ>5</dokument_typ> <dokument_typ_procedury_marza>0</dokument_typ_procedury_marza> <dokument_id>0</dokument_id> <dokument_id_doc_zrodlo>0</dokument_id_doc_zrodlo> <dokument_auto_nr_data>1</dokument_auto_nr_data> <dokument_nr>12/06/2014</dokument_nr> <dokument_data_wystawienia> </dokument_data_wystawienia> <dokument_data_sprzedazy> </dokument_data_sprzedazy> <dokument_typplatnosciapiid>14</dokument_typplatnosciapiid> <dokument_data_splaty> </dokument_data_splaty> <dokument_bankapiid>3</dokument_bankapiid> <dokument_towar_marza>100</dokument_towar_marza> <dokument_uwagi></dokument_uwagi> <kontrahent> <kontrahentapiid>262</kontrahentapiid> <kod_kontrahenta> </kod_kontrahenta> <nazwa>testowy wpis</nazwa> <imie>piotr Czekaj</imie> <kod>25-413</kod> <miejscowosc>kielce</miejscowosc> <ulica>ul. Domaniówka</ulica> <nr_domu>4 / 30</nr_domu> <nip> </nip> <pesel></pesel> <uwagi></uwagi> <bank_nazwa>mbank</bank_nazwa> <bank_nr_konta> </bank_nr_konta> </kontrahent> <pozycje> <pozycja_1> <typ>1</typ> <magazynapiid>157</magazynapiid> <ilosc>3</ilosc> </pozycja_1> <pozycja_2> <typ>2</typ> <uslugiapiid>17</uslugiapiid> <ilosc>2</ilosc> </pozycja_2> <pozycja_3> <typ>3</typ> <nazwa>usluga nr 2</nazwa> <ilosc>7</ilosc> <jm>szt.</jm> <vat>23</vat> <cena_n></cena_n> <cena_b>400</cena_b> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
8 </pozycja_3> </pozycje> </ROOT> Opis pól XML dokumentu proforma: Lp. Nazwa pola Opis pola ROOT główny korzeń dokumentu 1 api_key klucz API wygenerowany z systemu BIZIN 2 action parametr akcji przyjmuje: addinvoice lub getinvoice 3 transactionid 16 znakowy niepowtarzalny (losowy: alfanumeryczny) identyfikator transakcji (test dotyczy bieżącego dnia) 4 params kontener parametrów 4.1 dokument_typ typ dokumentu ( 3 Faktura, 5 proforma) 4.2 dokument_typ_procedury_marza typ do róznych odmian marzy 4.3 dokument_id podawane tylko w action=> getinvoice 4.4 dokument_id_doc_zrodlo 0 lub identyfikator (musi być int) 4.5 dokument_auto_nr_data wartości 0 lub 1 - automatycznie oblicza numeru dokumentu na podstawie daty wystawienia 4.6 dokument_nr numer dokumentu w formie string - tylko jeśli 'dokument_auto_nr_data' == dokument_data_wystawienia Jeśli pole jest puste -> ustawiana jest bieżąca data 4.8 dokument_data_sprzedazy Jeśli pole jest puste -> ustawiana jest bieżąca data 4.9 dokument_typplatnosciapiid id typu płatności 4.10 dokument_data_splaty lub data 4.11 dokument_bankapiid id banku z systemu bizin 4.12 dokument_towar_marza??? 4.13 dokument_uwagi pusty string dodaje domyślny wpis ustawiony na podmiocie 4.14 kontrahent kontener danych kontrahenta kontrahentapiid id kontrahenta - jeśli jest podany poprawny identyfikator nie porównuje reszty danych kod_kontrahenta nip lub pesel - same cyfry nazwa nazwa kontrahenta imię imię i nazwisko kontrahenta kod kod pocztowy, np miejscowosc miejscowość, np. Kielce ulica ulica np. Pawia nr_domu numer domu, np. 4/ nip numer nip pesel numer pesel uwagi uwagi bank_nazwa nazwa banku (np. ING Bank Śląski) bank_nr_konta numer konta bankowego 4.15 pozycje kontener zawierający pozycje faktury Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
9 pozycja_(nr) pozycja numer (nr) typ typ = 1 Typ pozycji: 1 - id_magazyn, 2 - id_uslugi, 3 - dowolna pozycja magazynapiid ID magazynu z systemu BizIn. Jeśli typ = ilosc ilość towaru / usługi typ = uslugiapiid ID usługi z systemu BizIn. Jeśli typ = ilosc ilość towaru / usługi typ = nazwa nazwa usługi / produktu ilosc ilość towaru / usługi jm jednostka miary (np. szt, kg itd.) vat stawka podatku VAT (np. 23) cena_n cena netto (za 1 jm) Wystarczy podać jedną z cen, system BizIn obliczy druga na podstawie stawki VAT cena_b - cena brutto (za 1 jm) Wystarczy podać jedną z cen, system BizIn obliczy druga na podstawie stawki VAT. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
10 Wystawianie dokumentu powiązanego Do wystawiania dokumentu powiązanego, np. Faktury na podstawie dokumentu proforma - należy użyć następującego wzoru dokumentu XML: <?xml version="1.0"?> <ROOT> <api_key>wfn6mxu9smzmr37jnthgpqn9uo1arsi5</api_key> <action>addinvoice</action> <dokument_typ>3</dokument_typ> <dokument_typ_procedury_marza>0</dokument_typ_procedury_marza> <dokument_id_doc_zrodlo>1026</dokument_id_doc_zrodlo> <dokument_auto_nr_data>1</dokument_auto_nr_data> <dokument_typplatnosciapiid>14</dokument_typplatnosciapiid> <dokument_data_splaty> </dokument_data_splaty> <dokument_bankapiid>2</dokument_bankapiid> <dokument_dodatkowy_opis>.,</dokument_dodatkowy_opis> <zrodlo_status>0</zrodlo_status> <zrodlo_datasplaty> </zrodlo_datasplaty> <kontrahent> <kontrahentapiid>263</kontrahentapiid> <kod_kontrahenta> </kod_kontrahenta> <nazwa>firma Jasia Fasoli</nazwa> <imie> Jaś Fasola</imie> <kod></kod> <miejscowosc>londek Zdrój</miejscowosc> <ulica>ul. Wiśniowa</ulica> <nr_domu>5</nr_domu> <nip> </nip> <pesel></pesel> <uwagi></uwagi> <bank_nazwa></bank_nazwa> <bank_nr_konta></bank_nr_konta> </kontrahent> </ROOT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
11 Opis pól XML dokumentu powiązanego: Lp. Nazwa pola Opis pola ROOT główny korzeń dokumentu 1 api_key klucz API wygenerowany z systemu BIZIN 2 action parametr akcji przyjmuje: addinvoice lub getinvoice 3 transactionid 16 znakowy niepowtarzalny (losowy: alfanumeryczny) identyfikator transakcji (test dotyczy bieżącego dnia) 4 params kontener parametrów 4.1 dokument_typ typ dokumentu ( 3 Faktura, 5 proforma) 4.2 dokument_typ_procedury_marza (np. 0) 4.3 dokument_id podawane tylko w action = getinvoice 4.4 dokument_id_doc_zrodlo 0 lub identyfikator (musi być int) 4.5 dokument_typplatnosciapiid id typu płatności z systemu BIZIN 4.6 dokument_data_splaty lub data 4.7 dokument_bankapiid id banku z systemu BIZIN 4.8 dokument_dodatkowy_opis Dodatkowy opis na dokumencie 4.9 zrodlo_status Czy dokonać zmiany dokumentu źródłowego: pusty string - bez zmiany, 0 - nieaktywny, 1 - aktywny 4.10 zrodlo_datasplaty pusty string - bez zmiany 4.11 kontrahent kontener danych kontrahenta kontrahentapiid Jeśli jest podany poprawny identyfikator nie porównuje reszty danych. Bark lub 0 oraz pusta reszta pól lub array() - pobiera ze źródła kod_kontrahenta nip lub pesel - same cyfry nazwa nazwa kontrahenta imie imię i nazwisko kontrahenta kod kod pocztowy, np miejscowosc miejscowość, np. Kielce ulica ulica np. Pawia nr_domu numer domu, np. 4/ nip numer nip pesel numer pesel uwagi uwagi bank_nazwa nazwa banku (np. ING Bank Śląski) bank_nr_konta numer konta bankowego Dodawanie (import) dokumentu kosztowego Dodawanie dokumentu kosztowego, wymaga podobnie jak akcja dodawania dokumentu przychodowego użycia dokumentu XML z podanym api_key, action oraz gałęzią params. Poniżej przedstawiamy przykładowe wywołanie. <ROOT> <api_key>wfn6mxu9smzmr37jnthgpqn9uo1araqd</api_key> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
12 <action>addpurchaseinvoice</action> <DOKUMENT> <GENERATOR>BizIn</GENERATOR> <TYP_DOKUMENTU>1</TYP_DOKUMENTU> <NAGLOWEK> <RODZAJ_DOKUMENTU>3</RODZAJ_DOKUMENTU> <DOKUMENT_Z_VAT>1</DOKUMENT_Z_VAT> <NUMER_PELNY>FV-2/11/2015</NUMER_PELNY> <DATA_WYSTAWIENIA> </DATA_WYSTAWIENIA> <DATA_DOSTAWY> </DATA_DOSTAWY> <SPRZEDAWCA> <nazwa>biuro Informacyjne</nazwa> <kod>00-950</kod> <miejsc>warszawa</miejsc> <ul>ul. Woronicza</ul> <nr>17</nr> <nip> </nip> <kraj>polska</kraj> <dodatkowe_info></dodatkowe_info> <tel> </tel> <www>biuroinformacyjne.to</www> <nazwa_baner></nazwa_baner> <GLN> </GLN> <NAZWA_BANKU></NAZWA_BANKU> <NUMER_KONTA_BANKOWEGO></NUMER_KONTA_BANKOWEGO> </SPRZEDAWCA> <PLATNIK> <NIP>GB </NIP> <GLN>GB </GLN> <PESEL></PESEL> <NAZWA>4deWind - Barbara Stojko</NAZWA> <ADRES> <ULICA>Lecha 10/7A</ULICA> <KOD_POCZTOWY>25-622</KOD_POCZTOWY> <MIASTO>KIELCE</MIASTO> <KRAJ>Wyspy Owcze</KRAJ> </ADRES> <DANE_UZUPELNIAJACE> < >p.czekaj@pcet.pl</ > <UWAGI>trelemele</UWAGI> <DATA_UTWORZENIA></DATA_UTWORZENIA> </DANE_UZUPELNIAJACE> </PLATNIK> <PLATNOSC> <FORMA>7</FORMA> <TERMIN> </TERMIN> </PLATNOSC> </NAGLOWEK> <POZYCJE> <POZYCJA_1> <LP>1</LP> <ID_SPRZEDAZY>3071</ID_SPRZEDAZY> <TYP_POZYCJI>2</TYP_POZYCJI> <TYP_POZYCJI_OPIS>Rejestr usług</typ_pozycji_opis> <ID_REJESTR>17</ID_REJESTR> <NAZWA>USŁUGI KSIĘGOWE zażółć gęślą jaźń</nazwa> <ILOSC>1</ILOSC> <JM>szt.</JM> <CENA_NETTO>100</CENA_NETTO> <CENA_BRUTTO>123</CENA_BRUTTO> <WARTOSC_NETTO>100</WARTOSC_NETTO> <STAWKA_VAT>23 %</STAWKA_VAT> Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
13 <WARTOSC_VAT>23</WARTOSC_VAT> <WARTOSC_BRUTTO>123</WARTOSC_BRUTTO> </POZYCJA_1> </POZYCJE> <PODLICZENIE> <WALUTA> <SYMBOL>1</SYMBOL> <SYMBOL_OPIS>PLN</SYMBOL_OPIS> <KURS>1.0000</KURS> <KURS_TYP>1</KURS_TYP> <KURS_DATA> </KURS_DATA> </WALUTA> </PODLICZENIE> </DOKUMENT> </ROOT> Uwagi: Zwrotnie generowany jest dokument XML. Dane w gałęzi params to dokument w standardzie BizIn z usuniętymi niektórymi gałęziami. Pozycje dodawane są jako towar handlowy magazynu oznaczonego jako domyślny. Domyślnie podczas dodawania pozycji przypisywana jest pierwsza aktywna kategoria ze słownika. Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
14 Debugowanie API zawiera także tryb debug, który umożliwia sprawdzanie poprawności wysyłanych danych bez wprowadzania zmian w systemie BizIn. Uruchomienie trybu debug, jest możliwe poprzez dodanie do adresu API parametru &debug=yes Dokumentacja API BizIn ostatnia zmiana
Dokumentacja API BizIn
Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu
Bardziej szczegółowoINFAKT API - opis (ver. 0.8)
INFAKT API - opis (ver. 0.8) 1. Autoryzacja Autoryzacja odbywa się poprzez Basic Authorization dzięki danym dostępowym do serwisu infakt.pl Oprócz tych danych należy wygenerować klucz do API na stronie
Bardziej szczegółowoDokumentacja techniczna SMS MO
Dokumentacja techniczna SMS MO Spis Treści 1. Wprowadzenie 2 1.1. Przebieg płatności Premium SMS 2 1.2. Weryfikacja płatności..3 2. Weryfikacja poprawności kodu aktywacyjnego...3 3. Przykład użycia zapytania
Bardziej szczegółowoDokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl
Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek
Bardziej szczegółowoAPI transakcyjne BitMarket.pl
API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi
Bardziej szczegółowoDokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-08-23 Wersja: 2.4.4
Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-08-23 Wersja: 2.4.4 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia 3. Specyfikacja danych wejściowych 4. Specyfikacja
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl
Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY...
strona 1/5 Skonto Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY... 5 strona 2/5 Cel Skonto jest rodzajem upustu
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API
Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoIII. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu Do7ki 1.0
Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Bardziej szczegółowoTerytorialna analiza danych
Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA TECHNICZNA KurJerzyAPI wersja 1.0
KurJerzyAPI wersja 1.0 Spis treści Wstęp...3 1. Korzystanie z interfejsu KurJerzyAPI...4 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...4 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...4 2. Specyfikacja interfejsu KurJerzyAPI...6
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX
INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3
Bardziej szczegółowoSMS Kod Automatyczny
Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40
Bardziej szczegółowoMULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.
MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoUPS 1.0
Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoInstrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl
Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Bardziej szczegółowoDokumentacja API serwisu KurierSerwis.com
Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.
Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:
Bardziej szczegółowoKrok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży
Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży Krok 2: Rozksięgowanie faktury sprzedaży W tym kroku: Omówimy tworzenie przykładowego wzorca księgowań dla faktury
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoStandard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0)
Standard pliku importu danych pracowników i firm do programu e-pity (od wersji e-pity 3.0) Kodowanie: UTF-8 Pola: Pola String: dowolny string, znaki specjalne powinny być zakodowane za pomocą encji HTML
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoWdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5
Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie ifirma.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności za faktury w serwisie ifirma.pl (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników księgowości internetowej
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoAutomater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1
Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoDokumentacja SMS przez FTP
Dokumentacja SMS przez FTP 1 Wprowadzenie... 2 Właściwości plików... 3 Tworzenie konfiguracji w Panelu Klienta... 4 Raporty doręczeń... 5 Historia zmian... 6 2 Wprowadzenie Usługa wysyłki SMS przez FTP
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Techniczna 2.0. Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode
Specyfikacja Techniczna 2.0 PayCode API Specyfikacja techniczna usługi dystrybucji kodów dostępowych PayCode CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:
Bardziej szczegółowoOpis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"
Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8
INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoSynchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.
Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne
Bardziej szczegółowoS P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi
S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................
Bardziej szczegółowoDokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http
Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie
Bardziej szczegółowoPodręcznik Integracji
Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja HTTP API. Wersja 1.6
Specyfikacja HTTP API Wersja 1.6 1. Wprowadzenie Platforma PlaySMS umożliwia masową rozsyłkę SMS-ów oraz MMS-ów marketingowych. Umożliwiamy integrację naszej platformy z dowolnym systemem komputerowym
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoGLS 1.0
Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoV. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoDPD 1.0
Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoJak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Bardziej szczegółowoDokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.
FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik
Bardziej szczegółowoSUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5
INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze
Bardziej szczegółowoJPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap
JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta
Bardziej szczegółowoZmiany w modułach dokumentów handlowych
Zmiany w modułach dokumentów handlowych Podane zmiany są wprowadzane do poszczególnych modułów w różnym czasie w zależności o bieżących potrzeb i wymagań danego modułu. * oznacza zmianę która dotyczy tylko
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoPrzykładowa integracja systemu Transferuj.pl
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoProfil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.
KQS ALLEGRO Konfiguracja Profile pracy Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.
Bardziej szczegółowoOPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY DODAWANIE KLIENTÓW
Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,
Bardziej szczegółowoAPI przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.
API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za
Bardziej szczegółowoInstrukcja do programu DoDHL 1.5
Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym
Bardziej szczegółowoe-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine
Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoInstrukcja instalacji programu lojalnościowego LOYAL BASIC 1-st. (wersja demo) bez połączenia z Subiektem GT
INFO-SERWIS Jacek Podolski ul. Fabryczna 2D 20-301 Lublin tel./fax 081 745 19 10 GSM 0609 98 0000 BANK ING O/Lublin nr 91 1050 1461 1000 0023 1444 6127 Instrukcja instalacji programu lojalnościowego LOYAL
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu
Bardziej szczegółowoMANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015
MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Pierwsza rejestracja dystrybutora Grohe w systemie serwisowym.
Instrukcja Pierwsza rejestracja dystrybutora Grohe w systemie serwisowym www.groheserwis.com 1. W celu zarejestrowania zgłoszenia serwisowego oraz konta dystrybutora należy przejść pod adres www.groheserwis.com.
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoDokumentacja API. SOAP - webservice v. 0.2.1
Dokumentacja API SOAP - webservice v. 0.2.1 Zawsze wymagane parametry WSDL https://api.fabrykasms.pl/0.2/soap?wsdl http://fabrykasms.pl/api/acc/ przy koncie api wybieramy zdalne używanie aby uzyskać wszystkie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...
Bardziej szczegółowoKrajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
Instrukcja instalacji modułu płatności VirtueMart 3 Wersja 1.0 marzec 2015 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoUmowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08
SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 26.08 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 26.08. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7
Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wg wersji 17 deklaracji VAT-7 Spis treści: 1. Struktura pliku... 1 1.1 Nagłówek... 1 1.2. Dane identyfikujące podmiot... 2 1.3 Ewidencja sprzedaży
Bardziej szczegółowoSUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoInstrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl
Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych
Bardziej szczegółowoIntegracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl
Integracja sklepu internetowego z serwisem aukcyjnym Swistak.pl email: swistak@swistak.pl Spis treści 1. Wstęp...2 2. Import oferty...2 3. Plik CSV...3 4. Przykład pliku...7 5. Aktualizacja oferty...7
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?
Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:
Bardziej szczegółowoCitiDirect BE Portal Eksport
CitiDirect BE Portal Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Spis treści 1. Wstęp
Bardziej szczegółowo