UCHWAŁA NR XXVII/168/13 RADY GMINY KOMPRACHCICE. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XXVII/168/13 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.64 ), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz.1456, poz.1548), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 218, art. 221 ust. 1, art.222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust 1pkt 1 i art. 264 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł; jak w załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 zł; 2) wydatki majątkowe: ,00 zł; jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2014 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł. Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

2 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 jak w załączniku nr Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych jak w załączniku nr Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jak w załączniku nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Plan dochodów bieżących budżetu 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 8 000, Pozostała działalność 8 000, Dochody z najmu i dzierżawy , Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami Transport i łączność 0, Drogi publiczne gminne 0, Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruch , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki 0, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych dochodów 100,00 0, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami , Starostwa powiatowe 2 810, Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień 2 810, Urzędy gmin 8 000, Wpływy z różnych opłat 0, Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000, Urzędy naczelnych oganów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 930, , Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 1 930, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 600,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , Wpływy z pod.doch.od osób fiz , Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca- -nych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych (prawne) , , , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 4 200, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 500, Odsetki od nieterm.wpłat podatków 5 500, Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 2 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty produktowej 0, Wpływy z opłaty targowej 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 8 000, Odsetki od nieterm.wpłat podatków 3 000, Wpływy z innych opłat , Wpływy z opłaty skarbowej , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 6 500, Różne rozliczenia , Część oświat.subw.ogólnej , Subwencje ogólne z budż.państwa , Część podstawowa (wyrównawcza) , Subwencje ogólne z budż.państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z usług 0, Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki i darowizny , Wpływy z różnych dochodów (prefinans.) 0, Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych 0, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 10, Wpływy z różnych opłat 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 10, Wpływy z różnych dochodów 0, Przedszkola , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 20, Wpływy z różnych dochodów 250, Gimnazja 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Dotacja rozwojowa 0, Zespoły ekonom.-administracyjne 100, Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacja rozwojowa 0, Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Świadczenia rodzinne oraz składki , Wpływy z różnych dochodów 400, Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000, Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Składki na ubezp.zdrow.za osoby , Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze , Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalne 0, Wpływy z różnych dochodów 0, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 3

6 Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, Dot.cel.na realizację własnych zadań , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, Pomoc materialna dla uczniów 0, Dot.cel.na realizację własnych zadań 0, Dot.cel.na realizację własnych zadań 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Wpływy z różnych dochodów , Zakłady Gospodarki Komunalnej 0, Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat 3 600, wpływy z opłaty produktowej 3 500, wpływy z opłaty targowej 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, Pozostała działalność 0, Dot.celowa w ramach proj.unijnych (PROW) 0, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 Razem dochody bieżące: ,00 Plan dochodów majątkowych budżetu 2014 r. (w zł) l.p. Nazwa działu i rozdziału Plan Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Różne rozliczenia 0, Różne rozliczenia finansowe 0, Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 4

7 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (wiata Ochodze) , Kultura fizyczna 0, Obiekty sportowe 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (w r "plażówka") 0,00 Razem dochody majątkowe: ,00 Razem dochody bieżące i majątkowe ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. z tego : Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rady gmin , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

9 75023 Urzędy gmin , , , ,57 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów włądzy Urzędy naczelnych organów władzy 1 933, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 0, Komisariaty powiatowe Policji 5 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa krajowych kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0, Oddziały przedszkolne , , , ,10 0, ,00 0, Przedszkola , , , ,00 0, ,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zespoły ekonom.administracyjne szkół , , , ,00 0, ,00 0, Placówki dokształcania , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

10 i doskonalenia Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0, Usługi opiekuńcze i socjalne ,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawacza ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 3

11 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona różnorodności biologicznej i 5 600, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 0, Domy kultury, świetlice, kluby , ,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , , , , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,15 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 razem wydatki bieżące : , , , , , ,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 4

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Dział Plan wydatków majątkowych 2014 r. (w zł) Rozdział N a z w a Plan wydatków majątkowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 9 670, ,80 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 9 670, ,80 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 8 961, ,43 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 961, ,43 0,00 0,00 0, Administracja piubliczna 9 200, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin 9 200, ,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż , ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,77 0, ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,05 0, ,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

13 90095 Pozostała działalność , ,72 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 razem wydatki majątkowe : , ,00 0, ,00 0,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu 2014 r. l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1. Inne żródła (wolne środki) P R Z Y C H O D Y R O Z C H O D Y ,00 razem przychody: ,00 1. Spłata pożyczek (Bank Rolników) ,00 2. Spłata kredytu (BGK) ,00 razem rozchody: ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2014 (w zł) klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 Rolnictwo łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa wsi Odkup wodociągów od inwestorów indywidualnych , Transport i łączność 9 670, Drogi publiczne gminne FS Komprachcice: c.d. instalacji monitoringu ulic 9 670, Gospodarka mieszkaniowa 8 961, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup gruntów: 3 FS Żerkowice: wykup gruntu na potrzeby sołectwa 8 961, Administracja publiczna 9 200, Urzędy gmin Kopiarka 5 500, Skaner 3 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne FS Komprachcice: dopłata do zakupu rozpieraka kolumnowego , Gospodarka komunalna , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Objęcie udziałów WiK w Opolu Sp. z o.o , Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów , Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Inwestment , Pozostała działalność FS Chmielowice: budowa sceny pod wiatą 4 800, FS Chmielowice: c.d. ogrodzenie cmentarza 5 020, FS Dziekaństwo: budowa ogrodzenia cmentarza 8 023, FS PNW: zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem 4 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność Ochodze: budowa wiaty integracyjnej , FS Ochodze: zakup patelni elektrycznej 5 000, ,00 FS = fundusz sołecki ,95 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art.237uofp) DOCHODY - DOTACJE N A ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 930,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 930, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1 930,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 600,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 Rozdział , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom , ,00 razem dochody na zadania zlecone: ,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 930,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 930,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 600, Szkolenia pracowników 600,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za dostęp do internetu 1 000, Opłaty zatelefony stacjonarne 1 000, Opłaty za administrowanie i czynsze ,00 Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 razem wydatki na zadania zlecone: ,00 DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 810,00 Rozdział Starostwa powiatowe 2 810, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia 2 810,00 razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: 2 810,00 WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 Rozdział Lokalny transport zbiorowy , Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK) ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 410,00 Rozdział Pozostała działalność 3 600, Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska) 3 600,00 Rozdział Starostwa powiatowe 2 810, Zakup usług pozostałych 2 810,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

18 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego , Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA , ,00 Rozdział Pozostała działalność , Dot.cel.przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. (PIU) ,00 razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Dotacje z budżetu gminy 2014 r. l.p. dział rozdział wartość w zł rodzaj dotacji dotowany I. dla jednostek sektora finansów publicznych: ,00 celowa Miasto Opole (autobusy MZK) ,00 celowa Miasto Opole (Aglomeracja) ,00 celowa Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli) ,00 przedmiotowa ZGKiM w Komprachcicach ,00 celowa Miasto Opole (biuro ISPA 2001) ,00 podmiotowa SOK w Komprachcicach ,00 podmiotowa GBP w Komprachcicach suma : ,00 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr ,00 podmiotowa Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie) ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna ,00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy suma : , ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Rozdysponowanie funduszu sołeckiego w 2014 r. Sołectwo zł zadanie rozdz. / 4 000,00 - pielęgnacja terenów zielonych; 90004/ ,00 - budowa sceny pod wiatą turystyczną wraz z demontowaną, panelową obudową pierwszej nawy; 90095/6050 Chmielowice Domecko Dziekaństwo Komprachcice Ochodze 5 020,00 - c.d. budowy ogrodzenia cmentarza w Chmielowicach; 90095/ ,00 - zakup wyposażenia skweru wypoczynkowego; 90095/ ,00 - montaż wyposażenia skweru wypoczynowego; 90095/ , ,00 - zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki i kosy; 90004/ ,00 - zakup ławek (boisko sportowe); 90095/ ,80 - zakup materiałów do budowy wiaty/altany; 90095/ ,00 - projekt budowlany wiaty/altany; 90095/ ,80 300,00 - zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków; 90004/ ,72 - budowa ogrodzenia cmentarza; 90095/ ,00 - zakup materiałów i uszycie strojów oraz zakup koszulek z napisem "Dziekaństwo"; 92109/ ,00 - zakup drobnego wyposażenia do "Domu spotkań"; 92109/ ,00 - abonament internetowy dla "Domu spotkań"; 92109/ , ,80 - c.d. instalacji monitoringu Komprachcic; 60016/ ,00 - dofinansowanie zakupu rozpieraka kolumnowego; 75412/ ,00 - zakup betonowych koszy na śmieci; 90002/ , ,00 - c.d. remont remizy OSP; 75412/ ,00 - zakup tablic ogłoszeniowych; 90095/ ,00 - zakup ubrań gastronomicznych; 90095/ ,00 - zakup paliwa i części do kosy spalinowej; 90095/ ,80 - remont pomieszczeń budynku "pod lasem"; 90095/ ,00 - zakup patelni elektrycznej; 92109/ ,80 Osiny 6 210,00 - zakup materiałów do remontów, konserwacji i rozbudowy placu zabaw i świetlicy wiejskiej; 90095/ ,00 - zakup kosy spalinowej; 90095/ ,00 - zakup materiałów na 8 kpl strojów regionalnych; 90095/4210 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

21 300,00 - zakup lamp do oświetlenia wiaty; 90095/ ,00 - zakup paliwa do kosiarki; 90095/ ,00 - zakup krzewów i drzewek na teren sportowo-rekreacyjny; 90095/ ,00 - remont, malowanie świetlicy wiejskiej; 90095/4270 Polska Nowa Wieś Wawelno Żerkowice , ,00 - remont ogrodzenia Przedszkola w PNW; 80101/ ,00 - remont pieca chlebowego w Szkole Podstawowej PNW 80101/ ,00 - zakup kosiarki samojezdnej, kosy spalinowej i paliwa; 90004/ ,00 - zakup krzewów ozdobnych 90004/ ,00 - zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem; 90095/ , ,80 - zakup materiałów do naprawy ław, stołów biesiadnych i namiotu; - zagospodarowanie placu po zasypanym zbiorniku p.poż. Przy ul. Lipowej; 90095/ / ,00 - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej; 92109/ , ,00 - zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 75412/ ,00 - zakup krzewów i kwiatów; 90004/ ,00 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 90095/ ,00 - najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 90095/ ,00 - pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU"; 92109/ ,00 - pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU"; 92109/ ,00 - zakup wyposażenie obiektów sportowych; 92601/ ,00 - remont boiska sportowego; 92601/ , ,43 - zakup gruntów na potrzeby sołectwa / ,00 - zakup 6 tablic informacyjnych. 9009/ , ,35 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 12 grudnia 2013 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2014 (w zł) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH Stan środków obrotowych na początek 2014 roku ,00 Przychody ogółem ,00 w tym: - dochody własne ,00 w tym: sprzedaż wody ,00 usługi komunalne ,00 usługi budowlane ,00 usługi kanalizacyjne ,00 odbiór ścieków ,00 opłaty za odpady ,00 czynsze ,00 transport 6 000,00 pozostałe ,00 - dotacje przedmiotowe ,00 Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody ,00 Koszty ogółem ,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składka ZUS ,00 - składka na Fundusz Pracy ,00 - zakup usług pozostałych ,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - zakup materiałów ,00 - zakup energii i wody ,00 - różne opłaty i składki ,00 - pozostałe , ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 1

23 Planowany fundusz obrotowy na koniec 2014 roku: ,00 Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty ,00 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla ZGKiM Komprachcice I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych ( w zł): - koszt skoszenia 1 m kw. trawy (z usunięciem trawy): 0,40 - ilość m kw. terenów zielonych: ,00 - ilość koszeń w roku: 2,00 - wartość roczna dotacji: ,00 II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych ( w zł): - ilość odbieranych rocznie ścieków w m3: ,00 - koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej: ,00 - dopłata do 1 m3 odebranych ścieków: 1,54 - kwota dotacji w roku: ,00 III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy z czynszów rónoważą koszty bieżące utrzymania lokali: - planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł ,00 - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw ,00 - dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego 34,59 - wartość dotacji w roku (34,59zł/m kw x m kw.) ,00 IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych ( w zł): - łączna ilość dróg gminnych w mb.: ,00 - łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi: 1,57 - łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego oraz innych wydatków związanych z bieżącym : utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni): - łączny kwota dotacji na 1 mb drogi: 2,54 - wartość roczna dotacji: ,00 0, ,00 Id: 316E18D8-CEAA-4A47-A F4BE4. Podpisany Strona 2