UCHWAŁA NR III RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz.379,poz.1072), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 218, art. 221 ust. 1, art.222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust 1pkt 1 i art. 264 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911,poz.1146) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł; jak w załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 zł; 2) wydatki majątkowe: ,00 zł; jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2015 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł. 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

2 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 jak w załączniku nr Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych, jak w załączniku nr Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jak w załączniku nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Dochody bieżące budżetu 2015 r. (w zł) l.p. Nazwa działu i rozdziału Prognoza Plan % r. 4 : O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 6, Pozostała działalność , ,00 6, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 100, Pozostałe odsetki 10,00 10,00 100, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami ,95 0,00 0, Transport i łączność 1 712,31 0,00 0, Drogi publiczne gminne 1 712,31 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 712,31 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 111, Gospodarka gruntami i nieruch , ,00 111, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie , ,00 112, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 107, Administracja publiczna , ,00 102, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dochody jst z realizacji zadań zleconych 100,00 100,00 100, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami , ,00 100, Starostwa powiatowe 2 853, ,00 100, Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień 2 853, ,00 100, Urzędy gmin 5 330, ,00 119, Wpływy z różnych opłat 330,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 127, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , ,00 8, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 930, ,00 100, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 1 930, ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0,00 0, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami ,00 0,00 0, Obrona narodowa 600,00 700,00 116, Pozostałe wydatki obronne 600,00 700,00 116, Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami 600,00 700,00 116, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , ,00 108,3 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

4 Wpływy z pod.doch.od osób fiz , ,00 108, Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca- -nych w formie karty podatkowej , ,00 108, Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, ,00 108, Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku 34 od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) , ,00 103, Podatek od nieruchomości , ,00 103, Podatek rolny 7 500, ,00 100, Podatek leśny , ,00 125, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, ,00 100, Odsetki od nieterm.wpłat podatków 300,00 500,00 166, Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych , ,00 101, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leśny 2 500, ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 108, Podatek od spadków i darowizn , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 107, Wpływy z różnych opłat 8 000, ,00 100, Odsetki od nieterm.wpłat podatków 9 000, ,00 111, Wpływy z innych opłat , ,00 115, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 115, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa , ,00 111, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 111, Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000, ,00 108, Różne rozliczenia , ,00 106, Część oświat.subw.ogólnej , ,00 107, Subwencje ogólne z budż.państwa , ,00 107, Część podstawowa (wyrównawcza) , ,00 130, Subwencje ogólne z budż.państwa , ,00 130, Różne rozliczenia finansowe , ,00 13, Wpływy z różnych opłat 15,00 20,00 133, Pozostałe odsetki , ,00 102, Otrzymane spadki i darowizny ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 8, Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych ,53 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 48, Szkoły podstawowe , ,00 105, Wpływy z różnych opłat , ,00 107, Wpływy z usług , ,00 104, Pozostałe odsetki 20,00 25,00 125, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 110, Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawą 8 949,10 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szk.podst ,00 0,00 0, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania ,00 0,00 0,0 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

5 bieżące zlecone ustawami Przedszkola , ,00 49, Wpływy z różnych opłat , ,00 110, Wpływy z usług , ,00 82, Pozostałe odsetki 20,00 20,00 100, Wpływy z różnych dochodów 400,00 420,00 105, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami ,00 0,00 0, Gimnazja 436,00 510,00 117, Pozostałe odsetki 6,00 10,00 166, Wpływy z różnych dochodów 430,00 500,00 116, Zespoły ekonom.-administracyjne 104,00 105,00 101, Pozostałe odsetki 4,00 5,00 125, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 100, Ochrona zdrowia , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100, Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh , ,00 100, Pomoc społeczna , ,00 96, Domy pomocy społecznej 9 000, ,00 426, Wpływy z różnych dochodów 9 000, ,00 426, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki , ,00 105, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 300, Wpływy z różnych dochodów 2 600, ,00 384, Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 272, Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 103,4 zleconych gminie ustawami Składki na ubezp.zdrow.za osoby , ,00 105, Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 110,0 zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 9 000, ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze , ,00 71, Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 71, dodatki mieszkaniowe 241,28 0,00 0, Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 241,28 0,00 0,0 zleconych gminie ustawami Zasiłki stałe , ,00 70, Pozostałe odsetki 0,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 68, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 92, Pozostałe odsetki 5,00 10,00 200, Wpływy z różnych dochodów 120,00 150,00 125,0 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 3

6 Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 92, Usługi opiekuńcze i specjalne , ,00 173, Wpływy z różnych dochodów , ,00 173, Pozostała działalność , ,00 68, Wpływy z różnych dochodów 1, , Wpływy z tyt.zwrotów wypłac.świadczeń 8 000, ,00 125, Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,67 0,00 0, Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , ,00 70, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 6 000,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 114, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6 500, ,00 123, Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,00 123, Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat 4 100, ,00 100, wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,00 100, wpływy z opłaty targowej 100,00 100,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 100, Pozostałe odsetki 5,00 10,00 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0 Razem dochody bieżące: , ,00 104,0 Dochody majątkowe budżetu 2015 r. (w zł) l.p. Nazwa działu i rozdziału Prognoza Plan % : Gospodarka mieszkaniowa , ,00 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 120, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 120, Różne rozliczenia ,64 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,64 0,00 0, Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych ,64 0,00 0,0 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 4

7 7 926 Kultura fizyczna , ,00 533, Obiekty sportowe , ,00 533, Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora , ,00 533,3 Razem dochody majątkowe: , ,00 191,5 Razem dochody bieżące i majątkowe , ,00 105,1 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Plan wydatków bieżących Dz iał Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rolnictwo i łowiectwo 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 9 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 75 Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

9 Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rady gmin , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Urzędy gmin , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów włądzy 1 937, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy 1 937, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 0, ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa krajowych kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , , , ,87 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0, Oddziały przedszkolne , , , ,00 0, ,87 0, Przedszkola , , , ,00 0, ,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zespoły ekonom.administracyjne szkół , , , ,00 0, ,00 0, Placówki dokształcania i doskonalenia , ,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

10 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna , , , , , ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0, Usługi opiekuńcze i socjalne ,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawacza ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,53 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, Ochrona różnorodności biologicznej i 6 212, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 3

11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 0, Domy kultury, świetlice, kluby , ,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna i sport , , , , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,40 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 razem wydatki bieżące : , , , , , ,87 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 4

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Plan wydatków majątkowych 2015 r. (w zł) Dział Rozdział N a z w a Plan wydatków majątkowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego : Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż , ,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, ,00 0, Osiwtlenie ulic,placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 800, ,00 0,00 0,00 0,00 razem wydatki majątkowe : , ,00 0, ,00 0,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu 2015 r. l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) Inne żródła (wolne środki) Zaciągnięte pożyczki P R Z Y C H O D Y R O Z C H O D Y , ,00 razem przychody: ,00 1. Spłata pożyczek (BGK) ,00 2. Spłata pożyczek (WFOŚiGW) ,00 3. Spłata pożyczek (Bank Rolników) ,00 razem rozchody: ,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2015 (w zł) klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo ,00 rozdz Infrastruktura wodociągowa wsi Komprachcice, ul. Krzyżowa: rozbudowa sieci wodociągowej , Wykupy sieci wodociągowej , II. Transport i łączność ,00 rozdz Drogi publiczne gminne: przebudowa dróg Domecko: ul. Cmentarna (odwodnienie) , Komprachcice: ul. Szkolna , Komprachcice: ul. Fabryczna (odwodnienie) , FS Chmielowice - instalacja monitoringu ulic 4 900,00 projekty techniczne przebudowy dróg Komprachcice ul. Piaskowa, ul. Sportowa, ul. Ogrodowa , Komprachcice: ul. Zbożowa , FS Komprachcice - budowa parkingu przy przy ul. Niemodlińskiej , III. Gospodarka mieszkaniowa ,00 rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami FS Żerkowice - zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS) , IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 rozdz Ochotnicze straże pożarne PNW: kpl.urządzenie hudrauliczne ratownictwa drogowego , FS Chmielowice - zakup masztu oświetleniowego dla OSP 6 000, V. Oświata i wychowanie ,00 rozdz Przedszkola PNW: projekt budynku przedszkola , VI. Gospodarka komunalna ,00 rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o , Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów , Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice ,00 rozdz Oświetlenie placów i ulic Rozbudowa oświetlenia: projekty i wykonanie ,00 rozdz Pozostała działalność FS Chmielowice - utwardzenie (kostka brukowa) alejek cmentarnych 5 200, FS Dziekaństwo - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego 8 810, VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 800,00 rozdz Domy kultury, kluby, świetlice FS Osiny - zakup namiotu biesiadnego 6 800, ,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art.237uofp) DOCHODY - DOTACJE N A ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 937,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 937, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 1 937,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 700,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 700, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 700,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 Rozdział , Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 razem dochody na zadania zlecone: ,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 937,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 937, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 937,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 700,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 700, Szkolenia pracowników 700,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

17 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 4 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych 9 500, Opłaty za dostęp do internetu 1 000, Opłaty zatelefony stacjonarne 2 000, Opłaty za administrowanie i czynsze ,00 Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 razem wydatki na zadania zlecone: ,00 DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 853,00 Rozdział Starostwa powiatowe 2 853, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia 2 853,00 razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: 2 853,00 WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 Rozdział Lokalny transport zbiorowy , Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK) ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 853,00 Rozdział Pozostała działalność 0, Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska) 0,00 Rozdział Starostwa powiatowe 2 853, Zakup usług pozostałych 2 853,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego , Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t ,00 razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: ,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Dotacje z budżetu gminy 2015 r. l. dział rozdział wartość w zł rodzaj dotacji dotowany p. I. dla jednostek sektora finansów publicznych: ,00 celowa Miasto Opole (autobusy MZK) ,00 celowa Miasto Opole (Aglomeracja) ,00 celowa Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli) ,00 przedmiotowa ZGKiM w Komprachcicach ,00 podmiotowa SOK w Komprachcicach ,00 podmiotowa GBP w Komprachcicach suma : ,00 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr ,00 podmiotowa Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie) ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja ,00 celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna ,00 celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy suma : , ,00 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2015 r. Sołectwo zł zadanie rozdz. / 4 900,00 - instalacja monitoringu ulic: 60016/ ,00 - maszt oświetleniowy dla OSP; 75412/6060 Chmielowice Domecko Dziekaństwo Komprachcice 5 000,00 - zakup bramek na boisko szkolne PSP; 80101/ ,70 - pielęgnacja terenów zielonych; 90004/ ,00 - brukowanie alejek cmentarza w Chmielowicach; 90095/ , ,00 - zakup materiałów do remontu remizy 75412/ ,00 - remont remizy OSP; 75412/ ,76 - zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki i kosy; 90004/ ,76 300,00 - zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków; 90004/ ,00 - budowa ogrodzenia cmentarza; 90095/ ,00 - zakup piasku na plac zabaw 90095/ ,00 - abonament internetowy dla "Domu spotkań"; 92109/ , ,00 - dotacja dla samorządu województwa na budowę parkingu przu ul. Niemodlińskiej; 60016/ ,00 - zakup sprzętu komputerowego dla PSP Komprachcice; 80101/ ,00 - zakup ławek ulicznych /4210 Ochodze Osiny Polska Nowa Wieś , ,00 - zakup wyposażenia Sali KGW "pod lasem"; 90095/ ,70 - zakup paliwa i części do kosy spalinowej; 90095/ ,00 - remont pomieszczeń budynku "pod lasem"; 90095/ ,00 - zakup drzwi kapliczki przy ul. Średniej; 90095/ ,70 300,00 - zakup paliwa do kosiarek; 90004/ ,00 - zakup krzewów i kwiatów; 90004/ ,00 - szycie kamizelek ludowych; 90095/ ,00 - zakup blaszanego magazynu; 90095/ ,77 - zakup materiałów i wyposażenia świetlicy; 90095/ ,00 - zakup namiotu biesiadnego / , ,00 - zakup wyposażenia dla OSP; 75412/ ,00 - zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w OSP; 75412/ ,00 - remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP; 75412/ ,00 - zakup wyposażenia do kuchni Przedszkola; 80104/ ,00 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/ ,70 - zakup wyposażenia placu po zbiorniku p.poż /4210 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

20 Wawelno Żerkowice , ,00 - zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 75412/ ,00 - zakup usług obchodów 100-lecia Szkoły; 80101/ ,00 - paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/ ,00 - przegląd, naprawa kosiarek: 90004/ ,00 - najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 90095/ ,70 - remont boiska sportowego / , ,00 - zakup gruntów na potrzeby sołectwa / ,90 - montaż tablic informacyjnych / , ,23 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2014 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015 (w zł) ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH Stan środków obrotowych na początek roku ,00 Przychody ogółem ,00 w tym: - przychody własne ,00 w tym: sprzedaż wody ,00 obsługa sieci wod ,00 usługi budowlane ,00 usługi kanalizacyjne ,00 usługi komunalne ,00 obsługa sieci WiK ,00 odbiór ścieków ,00 opłaty za odpady ,00 czynsze ,00 transport 2 000,00 pozostałe ,00 - dotacje przedmiotowe ,00 Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody ,00 Koszty ogółem ,00 w tym: - wynagrodzenia osobowe ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - składka ZUS ,00 - składka na Fundusz Pracy ,00 - zakup usług pozostałych ,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - zakup materiałów ,00 - zakup energii i wody ,00 - różne opłaty i składki ,00 - pozostałe , ,00 Planowany fundusz obrotowy na koniec 2014 roku: ,00 Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty ,00 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla ZGKiM Komprachcice I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 1

22 terenów zielonych ( w zł): - koszt skoszenia 1 m kw. trawy (z usunięciem trawy): 0,40 - ilość m kw. terenów zielonych: ,00 - ilość koszeń w roku: 2,00 - wartość roczna dotacji: ,00 II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych ( w zł): - ilość odbieranych rocznie ścieków w m3: ,00 - koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej: ,00 - dopłata do 1 m3 odebranych ścieków: 1,54 - kwota dotacji w roku: ,00 III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy z czynszów rónoważą koszty bieżące utrzymania lokali: - planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł ,00 - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw ,89 - dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego 40,00 - wartość dotacji w roku (40,00zł/m kw x 1.564,9 m kw.) ,60 IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych ( w zł): - łączna ilość dróg gminnych w mb.: ,00 - łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi: 1,57 - łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego oraz innych wydatków związanych z bieżącym : 0,97 utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni): - łączny kwota dotacji na 1 mb drogi: 2,54 - wartość roczna dotacji: , ,60 Id: 2F800B1B-72F6-43DA-80CE-DECB1A81E75D. Podpisany Strona 2