UCHWAŁA NR XI RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XI RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust 1pkt 1 i art. 264 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1877, Dz.U. z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące: zł; 2) dochody majątkowe: zł; jak w załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: ,00 zł; 2) wydatki majątkowe: ,00 zł; jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł; zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2017 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości zł. Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

2 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 jak w załączniku nr Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych jak w załączniku nr Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach jak w załącznikach nr 9 i nr 9a. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Dydzik Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetu w 2016 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. L.p. Dochody bieżące Plan Nazwa działu i rozdziału 2016 r. w zł O10 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe 4 151, , Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruch Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Działalność usługowa 1 226, Cmentarze 1 226, , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dochody jst z realizacji zadań zleconych , Starostwa powiatowe Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień Urzędy gmin Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 114, Obrona cywilna 6 114, , Dochody od osób prawnych, ,00 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

4 od osób fizycznych i od innych Wpływy z pod.doch.od osób fiz Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne) Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterm.wpłat podatków Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterm.wpłat podatków Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświat.subw.ogólnej , Subwencje ogólne z budż.państwa , Część podstawowa (wyrównawcza) , Subwencje ogólne z budż.państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki 32, Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szk.podst Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami Przedszkola , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki 52, Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zespoły ekonom.-administracyjne Pozostałe odsetki Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Wspieranie rodziny Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne oraz składki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezp.zdrow.za osoby Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tyt.zwrotów wypłac.świadczeń Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3

6 Dot.celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich Środki od innych jedn.sektora finans.publ. na zadania bieżące Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat wpływy z opłaty produktowej wpływy z opłaty targowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dot.celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich Środki od innych jedn.sektora finans.publ. na zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące: L.p. Dochody majątkowe Plan Nazwa działu i rozdziału 2016 r. w zł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych oraz użytkowania wieczystego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publ.dla innych jedn.s.f.publ. Razem dochody majątkowe: Razem dochody bieżące i majątkowe: Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 4

7 Plan wydatków bieżących 2016 r. (w zł) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym związane z realizacją ich statutowych zadań z tego : dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Prace geodezyjno-urządzeniowe Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , Starostwa powiatowe Rady gmin , , Urzędy gmin , , , Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

8 75095 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy 2 278, , , Urzędy naczelnych organów władzy 2 278, , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa krajowych kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Oddziały przedszkolne , , , , , Przedszkola Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonom.administracyjne szkół Placówki dokształcania i doskonalenia , , , , Realizacja zadań wymagających Realizacja zadań wymagających Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pozostała działalność Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

9 852 Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i socjalne Pozostała działalność Pozostałę zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Edukacyjna opieka wychowawacza Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni , , , Ochrona różnorodności biologicznej i Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy kultury, świetlice, kluby Biblioteki Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3

10 92195 Pozostała działalność 2 992, , , Kultura fizyczna i sport , , , , Obiekty sportowe , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i razem wydatki bieżące : , , , , , Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 4

11 Plan wydatków majątkowych 2016 r. (w zł) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Dział Rozdział N a z w a Plan wydatków majątkowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Urzędy gmin Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,00 razem wydatki majątkowe : , Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

13 Przychody i rozchody budżetu 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. l.p. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) P R Z Y C H O D Y 1. Inne żródła (wolne środki) ,00 2. Zaciągnięte pożyczki razem przychody: ,00 R O Z C H O D Y 1. Spłata pożyczek (B.S. Łubniany) razem rozchody: Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

14 Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2016 (w zł) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. klasyf. l.p. nazwa zadania wartość 010 I. Rolnictwo i łowiectwo rozdz Infrastruktura wodociągowa wsi rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Krzyżowa Komprachcice Wykupy sieci wodociągowej II. Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne: budowa/przebudowa dróg Dziekaństwo: ul. Wodna Chmielowice: ul. Zamknięta (aktualizacja projektu i budowa) Chmielowice: ul. Wschodnia (aktualizacja projektu i budowa) Komprachcice: ul. Bursztynowa Komprachcice: ul. Kwiatowa PNW: projekt i wykonanie drogi do bazy Lot,Pogotowia Ratunkowego Ochodze: ul. Osiedle Osiny: ul. Łąkowa PNW: ul. Szczerkowa Żerkowice: ul. Polna III. Administracja puliczna rozdz Urzędy gmin Modernizacja wnętrza budynku UG z montażem klimatyzacji IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne samochody pożarnicze FS Chmielowice: maszt oświetleniowy V. Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Chmielowice: projekt termomodernizacji Komprachcice: termomodernizacja, wymiana dachu Wawelno: projekt i modernizacja parteru szkoły FS Chmielowice: zakup tablicy interaktywnej VI. Gospodarka komunalna rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice rozdz Pozostała działalność FS Wawelno: monitoring uliczny FS Ochodze: zakup osłon do wiaty biesiadnej "Pod lasem" VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 50 rozdz Domy kultury, kluby, świetlice FS Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego VIII. Kultura fizyczna ,00 rozdz Obiekty sportowe FS Dziekaństwo: zakup elementów siłowni zewnętrznej , FS Chmielowice: zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Komprachcice: zakup elementów siłowni zewnętrznej ,00 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art.237uofp) DOCHODY - DOTACJE N A ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 151,00 Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe 4 151,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 151,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226, Cmentarze 1 226, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 226,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2 278,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2 278,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 70 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114,00 Rozdział Obrona cywilna 6 114,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 6 114,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ZUS Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 7 00 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 8 00 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

16 razem dochody na zadania zlecone: ,00 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł) DZIAŁ 010 RLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 20 Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie Zakup usług pozostałych 4 20 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 226, Cmentarze 1 226, Zakup usług pozostałych 1 226,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 Rozdział Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 2 278,00 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2 278, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 278,00 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 70 Rozdział Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników 70 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 114,00 Rozdział Obrona cywilna 6 114, Szkolenia pracowników 6 114,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze 5 00 Rozdział Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 00 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Świadczenia społeczne 8 00 razem wydatki na zadania zlecone: ,00 DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na zasadzie porozumienia razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Pozostała działalność Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

17 2310 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska) Rozdział Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych 8 00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego , Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t ,00 razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.: ,00 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 3

18 Dotacje z budżetu gminy 2016 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. l.p. dzia ł rozdział wartość w zł rodzaj dotacji dotowany I. dla jednostek sektora finansów publicznych: celowa Miasto Opole (autobusy MZK) celowa Miasto Opole (Aglomeracja) ,00 celowa Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli) przedmiotowa ZGKiM w Komprachcicach celowa Miasto Opole (PIU/ISPA I) podmiotowa SOK w Komprachcicach podmiotowa GBP w Komprachcicach suma : ,00 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr podmiotowa Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie) celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja celowa instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna celowa usuwający azbest z posesji celowa instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy suma : ,00 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

19 Wyodrębniony fundusz sołectw 2016 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. Sołectwo zł zadanie rozdz. / maszt oświetleniowy dla OSP 75412/ zakup tablicy interaktywnej dla PSP Chmielowice 80101/6060 Chmielowice 2 992,30 - zakup nagłośnienia 92195/ zakup elementów siłowni zewnętrznej 92601/ , zakup materiałów do wykonania ciągu pieszego w zabytkowym parku 90004/ zakup materiałów i wzmocnienie skarpy przy OSP 75412/ ,30 - zakup paliwa i części do kosiarki 90004/ zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu Domecko Spotkań 90095/ zakup bramek do gry w piłkę 90095/ remont tablic ogłoszeniowych 90095/ zakup materiałów i uszycie nowych strojów regionalnych na okolicznościowe imprezy 92195/ ,30 Dziekaństwo ,00 - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 92601/ , zakup wyposażenia dla OSP; 75412/ ,30 - dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw 80101/4210 Komprachcice zakup ławek ulicznych / zakup namiotu biesiadnego / zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 92601/ , koszenie terenów zielonych 90004/ zakup osłon do wiaty biesiadnej pod lasem 90095/ ,30 - zakup farb do malowania budynku i wiaty pod lasem 90095/4210 Ochodze zakup parasoli gazowych do ogrzewania wiaty 90095/4210 Osiny Polska Nowa Wieś zakup strojów dla Pań z KGW 92195/ zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym "pod lasem" 92601/ , usługa oprawy muzycznej na festynie 92195/ zakup paliwa do kosiarek; 90004/ zakup krzewów i kwiatów; 90004/ naprawa kosiarki, dowóz urządzeń do ćwiczeń 90004/ ,77 - zakup krawężników, włókniny, kamienia, gazonów, sprzętu, materiałów, farb, impregnatu, desek, kosza na śmieci i piasku 90095/ zakup wyposażenia placu - sprzęt sportowy 92601/ , zakup wyposażenia dla OSP; 75412/ zakup dodatków do korony dożynkowej; 90095/ przegląd i naprawa kosiarek 90004/ ,30 - prace remontowe na placach 90004/ paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/ zakup wyposażenia placu po zbiorniku ppoż / zakup koszulek "Sołectwa PNW" 92195/ ,30 Wawelno zakup i instalacja monitoringu sołectwa Wawelno; 90095/6050 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

20 Żerkowice 50 - zakup mapy do celów projektowych 71014/ zakup wyposażenia dla OSP Wawelno; 75412/ paliwo, akcesoria do kosiarek; 90004/ najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK"; 90095/ zakup i montaż klimatyzatora 92109/ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - ekran 92109/ ,30 - remont i zakup wyposażenia boiska sportowego 92601/ remont pompy głębinowej na boisku 92601/ , ,90 - zakup wyposażenia placu - urządzenia sportowe 92601/ , ,47 Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 2

21 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 (w zł) Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem w tym: - przychody własne w tym: sprzedaż wody obsługa sieci wod usługi budowlane usługi kanalizacyjne usługi komunalne odczyty wodomierzy odbiór ścieków opłaty za odpady czynsze transport 2 00 pozostałe dotacje przedmiotowe Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody Koszty ogółem w tym: - wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne składka ZUS składka na Fundusz Pracy zakup usług pozostałych odpisy na ZFŚS zakup materiałów zakup energii i wody różne opłaty i składki pozostałe Planowany fundusz obrotowy na koniec 2016 roku: Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1

22 Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla ZGKiM Komprachcice Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XI Rady Gminy Komprachcice z dnia 16 grudnia 2015 r. I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych ( w zł): - koszt skoszenia 1 m kw. trawy (z usunięciem trawy): 0,40 - ilość m kw. terenów zielonych: ilość koszeń w roku: 2,00 - wartość roczna dotacji: II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych (w zł): - ilość odbieranych rocznie ścieków w m3: koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej: dopłata do 1 m3 odebranych ścieków: 1,54 - kwota dotacji w roku: III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy z czynszów rónoważą koszty bieżące utrzymania lokali: - planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł ,00 - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw ,89 - dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego 35,80 - wartość dotacji w roku (35,80 zł/m kw x 1.564,9 m kw.) ,00 IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych ( w zł): - łączna ilość dróg gminnych w mb.: ,00 - łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi: 1,57 - łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego oraz innych wydatków związanych z bieżącym : 0,97 utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni): - łączny kwota dotacji na 1 mb drogi: 2,54 - wartość roczna dotacji: , Id: 2671DF C84-B5D7-2F6EE320AEC1. Podpisany Strona 1