Realizacja dochodów gminy za 2016 r.

Transkrypt

1 WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Realizacja dochodów gminy za 2016 r. % realizacji Lp. Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , ,71 100,4 a) dochody bieżące, w tym: , ,71 100,4 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu i innych zleconych gminie ustawami , , wpływy z czynszu za obwody łowieckie 0, , dotacje celowe od samorządu województwa , , Transport i łączność , ,88 97,8 a) dochody bieżące w tym: 0, , odszkodowanie za zniszczony przystanek w Wysokiej 0, , darowizna na remont drogi w Handzlówce 0, ,00 0 a) dochody majątkowe, w tym: , ,00 96,5 - dotacje celowe na usuwanie skutków powodzi na drogach w Kosinie i Soninie , ,00 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,86 111,0 a) dochody bieżące, w tym: , ,26 104,1 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 0, , wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 4.000, ,70 60,8 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,65 102,1 - wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie) , ,38 83,2 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 986,82 98,7 - zwrot kosztów postępowania sądowego 0,00 514,71 0

2 b) dochody majątkowe, w tym: 0, , dochody związane ze sprzedażą składników majątkowych (drzewo) 0, , dochody ze sprzedaży działki (Rogoźno) 0, , Działalność usługowa , ,30 311,1 a) dochody bieżące, w tym: , ,30 311,1 - wpływy za rozgraniczenia gruntów prowadzone przez gminę , ,30 191,1 - refundacje poniesionych kosztów w ramach ROF 0, , Administracja publiczna , ,90 144,9 a) dochody bieżące, w tym: , ,90 144,9 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu i innych zleconych gminie ustawami , , dochody związane z realizacją zadań zleconych 0,00 29, zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne 0, , odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3, zwrot kosztów postępowań sądowych 0, , odszkodowania 0,00 19, wpływy ze sprzedaży aparatów telefonicznych 0,00 360, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , a) dochody bieżące, w tym: , , dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu i innych zleconych gminie ustawami , ,85 100

3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,87 104,9 a) dochody bieżące, w tym: , ,87 104,9 - wpływy z karty podatkowej 3.000, ,01 110,7 - podatek od nieruchomości , ,78 105,4 - podatek rolny , ,49 109,7 - podatek leśny , ,80 132,4 - podatek od środków transportowych , ,26 98,0 - podatek od spadków i darowizn , ,18 182,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,57 130,9 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,73 154,0 - koszty upomnienia 5.000, ,52 242,4 - rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatków 0, , wpływy z opłaty skarbowej , ,00 139,1 - wpływy z opłaty eksploatacyj nej , ,45 191,7 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,40 106,9 - wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości 0, , wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 0, , opłata za koncesję PGNiG 0, , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,7 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,07 142, Różne rozliczenia , ,27 101,7 a) dochody bieżące, w tym: , ,27 101,7 - subwencja oświatowa , , subwencja wyrównawcza , , uzupełnienie subwencji

4 ogólnej , , odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,02 157,3 - dotacje celowe z budżetu zwrot środków funduszu sołeckiego z 2015 r , , rozliczenia z US (zwrot VAT) , ,3 - wpłata środków od farmy wiatrowej , ,65 160, Oświata i wychowanie , ,96 93,8^ a) dochody bieżące, w tym: , ,36 96,1 - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach , ,75 96,0 - wpływy za wyżywienie , ,30 84,9 - dotacje celowe na zadania własne - dopłaty do przedszkoli , , dotacje do zadań zleconych * zakup podręczników , ,74 96,2 - dotacje celowe z budżetu państwa , , dotacje unijne na projekty szkolne , ,18 99,8 - pozostałe wpływy (opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, basen, wynajem budynków oświatowych itp.) , ,29 125,7 b) dochody majątkowe, w tym: , ,60 83,0 - dotacje ze środków Ministerstwa Sportu do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce , , dotacje ze środków unijnych do budowy sali gimnastycznej w Handzlówce , ,93 59,9 - dotacje ze środków unijnych do zajęć przedszkolnych w Wysokiej 9.223, , Ochrona zdrowia 0,00 220,00 0 a) dochody bieżące, w tym: 0,00 220, zwrot niewykorzystanej dotacji z Izby Wytrzeźwień 0,00 220,00 0

5 Pomoc społeczna , ,25 100,1 a) dochody bieżące, w tym: , ,25 100,1 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu i innych zleconych gminie ustawami , ,94 99,9 - dotacje celowe na zadania własne , ,06 99,9 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze , ,00 140,2 - dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,70 83,1 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych , ,81 189,9 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 6.500, ,61 37,7 - wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99,7 a) dochody bieżące, w tym: , ,00 99,7 - dotacje celowe na zadania własne , ,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 106,1 a) dochody bieżące, w tym: , ,49 107,0 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,72 109,7 - dzierżawa pojemników na odpady 0,00 50, wpływy z opłat za odbiór odpadów , ,07 105,5 - koszty upomnień 3.000, ,40 507,1 - odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów 0, , wplata gwarancji bankowej z tytułu nieusunięcia usterek gwarancyjnych 0, ,40 0 b) dochody majątkowe, w tym: , ,69 86,9 - dotacja z WFOS i GW do usuwania odpadów azbestowych , ,69 86,9

6 Kultura fizyczna 0,00 6,25 0 a) wydatki bieżące, w tym: 0,00 6, zwrot niewykorzystanej dotacji 0,00 6,25 0 Ogółem: , ,28 101,8 WÓJT mgj inl Zbtgniew

7 Realizacja dochodów gminy w układzie dział, rozdział, paragraf Lp. Dział, Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , ,71 100, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , ,71 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , ,88 97, Drogi publiczne gminne 0, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

8 darowizn w postaci pieniężnej 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 96, Dotacje celowe inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 96, Gospodarka mieszkaniowa , ,86 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,86 111, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.000, ,70 60, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 102, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , Wpływy z usług , ,38 83, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki 1.000,00 986,82 98,68 dochodów 0,00 514, Działalność usługowa , ,30 311, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,30 191,14

9 dochodów , ,30 191, Pozostała działalność 0, ,00 0 dochodów 0, , Administracja publiczna , ,90 144, Urzędy wojewódzkie , ,45 100, Dotacje celowe oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 0,00 29, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , Wpływy z usług 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3,22 0 dochodów 0, , Kwalifikacja wojskowa 48,00 48, Dotacje celowe oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48,00 48, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,85 99,99

10 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,85 99,99 Dotacje celowe 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 99, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,87 104, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000, ,01 110, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.000, ,01 110, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ izacyjnych , ,05 104, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,88 104, Wpływy z podatku rolnego , ,00 101, Wpływy z podatku leśnego 6.000, ,00 182,82

11 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,40 98, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 30, Wpływy z różnych opłat 0,00 58, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000, ,77 756, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,22 111, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,90 108, Wpływy z podatku , ,49 110,22 rolnego 0330 Wpływy z podatku , ,80 107,18 leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,86 97, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,18 182, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,57 134, Wpływy z różnych opłat 5.000, ,52 241, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,96 113,84 dochodów 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,52 132, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 139, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,45 191,70

12 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,40 106, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,07 102, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,07 142, Różne rozliczenia , ,27 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,27 179, Wpływy z pozostałych odsetek , ,02 157, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

13 pieniężnej , ,65 160,77 dochodów , ,30 305, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Oświata i wychowanie , ,96 93, Szkoły podstawowe , ,62 85, Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 53, Wpływy z usług 0, ,62 0 dochodów 3.684, ,02 289, Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,05 99, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

14 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,93 59, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,50 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,50 91, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Przedszkola , ,15 100, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,25 98, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,80 98,47 dochodów 0, , Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Gimnazja , ,90 96,83

15 2010 Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,90 96, Szkoły zawodowe 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 247,00 0 dochodów 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.989, , r Środki na dofinansowanie gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i 1.989, , przedszkolne , ,50 83, Wpływy z usług , ,70 66,10 dochodów 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5.382, ,79 40, Dotacje celowe

16 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.382, ,79 40, Pozostała działalność , ,88 92, Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 8.592, ,00 26, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.783, ,12 96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

17 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8.711, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 512,42 512, Ochrona zdrowia 0,00 220, Przeciwdz iałan ie alkoholizmowi 0,00 220, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 220, Pomoc społeczna , ,25 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, ,13 0 dochodów 0, , Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe

18 gmin (związków gmin) , , Świadczenie wychowawcze 0920 Wpływy z pozostałych , ,10 99,99 odsetek 1.500,00 9,59 0, Dotacje celowe państwa na zadania bieżące z zakresu zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,16 100, społecznego Wpływy z pozostałych odsetek 5.000, ,02 48,88 dochodów , ,70 83, Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami , ,69 187,83

19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,81 95, Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,20 94, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , ,61 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,38 99, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , ,38 99, Zasiłki stałe , ,27 99, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , ,27 99, Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe

20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.600, , Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,26 107, Wpływy z usług , ,00 140, Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 95, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 0,00 415, Pozostała działalność , ,34 99, Dotacje celowe zleconych gminie (związkom gmin) 980,00 699,48 71, Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

21 zleconych ustawami 0,00 1, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 575,00 225,00 39, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 106, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,40 0 dochodów 0, , Gospodarka odpadami , ,37 106, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,07 105, Wpływy z różnych opłat 3.000, ,40 507, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,69 86, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

22 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 50, ' Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki , ,69 86,90 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,72 109, Wpływy z różnych opłat , ,72 109, Kultura fizyczna 0,00 6, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 6, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w wrt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 6,25 0 Razem: , ,28 101,83 l WÓJT >"$(int ZbigniewEota