UCHWAŁA NR XXXV/679/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/679/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody w wysokości zł; 2) dochody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) w wysokości zł; 2) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości zł; 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2017 rok w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody ustalone w 1 obejmują również: 1) dotacje na zadania własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ustalone w 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania: 1) własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 1

2 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na: 1) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w wysokości zł; 2) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9; 2) plan remontów miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10; 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11; 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12; 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13; 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł; 2) rezerwę celową budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota zł; b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł; c) związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola kwota zł; d) związane z realizacją zadań wybranych w ramach procedury tzw. budżetu obywatelskiego na terenach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola kwota zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do: Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 2

3 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 9 uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2017 rok. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Marcin Ociepa Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 3

4 dochodów budżetu miasta Opola w 2017 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. Gmina Powiat łącznie (4+5) Transport i łączność Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody : 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Dochody : Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Dochody : Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 4

5 Gmina Powiat łącznie (4+5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody : Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości alność usługowa Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez 2020 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 5

6 Gmina Powiat łącznie (4+5) Administracja publiczna Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez 2120 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Dochody : Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 6

7 Gmina Powiat łącznie (4+5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody : Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wymiar sprawiedliwości Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Dochody : Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 karty podatkowej Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 7

8 Gmina Powiat łącznie (4+5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dochody : Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia Dochody : Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dochody : Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 8

9 Gmina Powiat łącznie (4+5) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 0670 z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 2059 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2701 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 9

10 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dochody : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Dochody : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Dochody : Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 10

11 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 11

12 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 2690 kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody : Wpływy z różnych dochodów Rodzina Dochody : Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 12

13 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 2060 państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 2160 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody : Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 13

14 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dochody : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody : 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody : Wpływy z opłat za koncesje i licencje Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 14

15 Gmina Powiat łącznie (4+5) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dochody : 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna Dochody : Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 15

16 Gmina Powiat łącznie (4+5) Dochody : Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody : Dochody : DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 16

17 wydatków budżetu miasta Opola w 2017 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty OGÓŁEM WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Izby rolnicze Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów na lata Nadzór nad gospodarką leśną Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Audyt rekompensaty Promocja publicznego transportu zbiorowego Rekompensata dla MZK Sp. z o.o Badania potoków pasażerów oraz aktualizacja rozkładów jazdy Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 17

18 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Uruchomienie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych w ramach zadania Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Wspólny bilet komunikacji miejskiej oraz kolejowej Aktualizacja u Transportowego Opola Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Bezpieczny transport w Opolu Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 18

19 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej Przebudowa ulic: Luboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Drogi publiczne gminne Administrowanie strefą płatnego parkowania Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu Remonty i utrzymanie dróg Remont chodników Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Przebudowa ul. Wschodniej w Opolu na odcinku drogi gminnej Drogi wewnętrzne Remonty i utrzymanie dróg Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Pozostała działalność Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych Dokumentacja pozostała Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 19

20 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Doposażenie miejskiej wypożyczalni rowerów w rowery typu cargo Opracowania z zakresu zarządzania ruchem Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych Dokumentacja przyszłościowa Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 20

21 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Miejska Informacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie krajoznawstwa i turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Adaptacja lokali socjalnych Remont terenów zewnętrznych Remonty dachów Wymiana stolarki okiennej Budowa placów zabaw Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 21

22 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wykupy gruntów i nieruchomości Towarzystwa budownictwa społecznego Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Przyjaźni 26 w Opolu Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu Pozostała działalność Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Zwrot kaucji mieszkaniowych Remont i odtworzenie placów zabaw Konkurs "Odmień swoje podwórko" alność usługowa y zagospodarowania przestrzennego Opracowania projektowe Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 22

23 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat Organizacja targów i wystaw Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo Kongresowego Cmentarze Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Inwentaryzacja cmentarzy na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 23

24 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Aglomeracja Opolska Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) alność jednostek pomocniczych - Bierkowice alność jednostek pomocniczych - Gosławice alność jednostek pomocniczych - Groszowice alność jednostek pomocniczych - Grotowice alność jednostek pomocniczych - Grudzice alność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska alność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś alność jednostek pomocniczych - Wróblin Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 24

25 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty alność jednostek pomocniczych - Zakrzów Wybory do rad dzielnic Zakupy inwestycyjne sprzętu Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Obsługa Urzędu Miasta Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji Zakupy inwestycyjne Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 25

26 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe obronne na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochotnicze straże pożarne Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 26

27 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja Obrona cywilna na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia akwenów wodnych Straż gminna (miejska) Straż Miejska Straż Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Straż Miejska - patrol EKO Straż Miejska - zakup dwóch samochodów służbowych Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 27

28 wydatków (5+14) ( ) jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa - na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola Rezerwa celowa - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa - związane z inwestycjami realizowanymi na terenach włączonych z dniem stycznia 2017 r. w obszar administracyjny Miasta Opola Id: 54D3DDB4-F69F A86-49E31C815E56. Uchwalony Strona 28