WYJAŚNIENIA nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Transkrypt

1 Skawina, dnia r. ZP341/42/FN/1/2007 WYJAŚNIENIA nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: Przetarg nieograniczony Nr ZP 341/42/FN/2007 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego. Urząd Miasta i Gminy Skawina przesyła odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego: Pyt. 1. Czy poprzez zapisy SIWZ opisujące przedmiot zamówienia należy rozumieć iż: A. wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 3 września 2007 r.; Odp.: tak B. kredyt będzie spłacany w ratach płatnych kwartalnie począwszy od dnia 4 marca 2008 r.; Odp.: tak C. kolejne raty kapitałowe płatne będą każdorazowo 4go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego, tj. 4 marca, 4 czerwca, 4 września i 4 grudnia aż do ostatniej spłaty, która nastąpi w dniu 4 grudnia 2015 r.; Odp.: tak D. raty kapitałowe będą równe i będą wynosiły dla każdej spłaty PLN? Odp.: tak

2 Pyt. 2. Jeżeli uruchomienie kredytu nie nastąpi w dniu 3 września 2007 r., to jaki jest ostateczny termin uruchomienia kredytu? Odp.: Uruchomienie kredytu ma nastąpić 3 września 2007r., jedynie termin podpisania umowy może ulec zmianie. Pyt. 3. Na jaki cel zostanie przeznaczona kwota udzielonego kredytu? Odp.: Wg załączonej do SIWZ Uchwały Nr VII/58/07 Rady Miejskiej w Skawinie. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie naszej instytucji następujących danych finansowych Miasta: Informacji o udzielonych oraz planowanych poręczeniach i gwarancjach (dla jakich podmiotów, na jaki cel i okres, jakie z tego tytułu wynikają potencjalne niewymagalne zobowiązania finansowe); Odp.: dołączono do SIWZ Sprawozdań opisowych z wykonania budżetu za lata 2005 i 2006; Odp.: załączono poniżej Opinii RIO dotyczących sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za lata ; Odp.: dołączono do SIWZ Budżetu na 2007 r. (z załącznikami i częścią opisową) wraz z prognozą zadłużenia Miasta na okres kredytowania; Odp.: dołączono do SIWZ Uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu; Odp.: dołączono do SIWZ

3 Informacji o udziałach Miasta w spółkach (wysokość udziałów i ich wartość nominalna wraz z informacją, czy działalność bieżąca lub inwestycyjna tych spółek jest dotowana przez Miasto); Odp.: jest w dołączonej do SIWZ informacji o stanie mienia komunalnego, Gmina nie może dotować Spółek. Informacji, czy Miasto ma zaciągnięte kredyty w walutach innych niż PLN; Odp.: nie ma Opinii RIO o projekcie budżetu na 2007 r.; Odp.: dołączono do SIWZ Informacji czy RIO wydało opinie dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz dot. prognozy długu na 2007 r.; Odp.: załączono poniżej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; Odp.: Zamawiający przekaże niezwłocznie, projekt Uchwały jest przygotowany na sesję Rady Miejskiej w dniu r. Potwierdzeń nadania numerów NIP oraz Regon; Odp.: Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy Zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami składek i podatków. Odp.: Zamawiający przekaże niezwłocznie po ich uzyskaniu. Otrzymują: 1. strona 2. ZP a/a

4

5

6

7 SPRAWOZDANIE OPISOWE W dniu 26 stycznia 2005 r. został uchwalony budżet dla Gminy Skawina przez Radę Miejską w Skawinie Uchwałą Nr XXX/194/05. Stosownie do art.126 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina opracował układ wykonawczy budżetu, uwzględniając wymogi art.89 w/w ustawy, wydał zarządzenie Nr 19/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Skawina na 2005 rok. Burmistrz Miasta i Gminy, jako organ wykonawczy Gminy, przy udziale jednostek organizacyjnych gminy realizował w ciągu całego 2005 roku zadania ujęte w budżecie gminy. Ustalony budżet Gminy Skawina na rok 2005 wg uchwały budżetowej wynosił: DOCHODY WYDATKI DEFICYT BUDŻETU zł zł zł Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego W roku 2005 Rada Miejska podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Skawina, a Burmistrz Miasta i Gminy wydał 82 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie i zmian w układzie wykonawczym. Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku L.p. Treść 1. Plan wg uchwały budżetowej na dzień : DOCHODY WYDATKI /deficyt / PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM: 2. Zmiany zwiększające budżet w ciągu roku 2005: Dochody Przychody Wydatki Rozchody

8 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM: 3. Budżet po zmianach na dzień : DOCHODY WYDATKI /Deficyt / PRZYCHODY ROZCHODY OGÓŁEM: Zmiana planu dochodów budżetu Gminy w 2005 roku obejmuje następujące pozycje: 1.część oświatowa subwencji ogólnej zł 2.dotacje celowe na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Gminę zł 3.dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień zł 4.wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ZWiK za rok zł 5. rozliczenia z lat ubiegłych zł wydatki niewygasające z roku 2004 niezrealizowane w terminie zł środki SAPARD za 2004 r zł zwrot depozytu sądowego zł 6.środki pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne) zł 7.darowizna ELEKTROWNI, PREFABET, SKAWMET zł 8.środki pozyskane z funduszy celowych zł 9.ponadplanowe dochody podatkowe i opłaty zł 10.środki zagraniczne program SOCRATES zł 11.pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Krakowie i Gminy Brzeźnica zł W toku wykonywania budżetu w 2005 roku, Burmistrz dokonał przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, w tym: 1.z rezerwy celowej w wysokości złotych według dyspozycji poszczególnych sołectw: na utrzymanie i asfaltowanie dróg gminnych zł na modernizację oświetlenia dróg zł na remont budynków OSP zł na remonty i bieżące utrzymanie świetlic zł na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych zł na likwidację dzikich wysypisk zł na sprzątanie przystanków zł na zakup sprzętu sportowego zł

9 2.z rezerwy ogólnej w wysokości złotych na zadania jak niżej: dofinansowanie zakupu kamienia w m.polanka Hallera zł przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł zwiększenie dotacji dla jednostki kultury Centrum Kultury i Sportu zł bieżące utrzymanie świetlic (zakup materiałów do remontu, kontrola i konserwacja urządzeń ) zł adaptacja parteru budynku ul.energetyków 1 na mieszkania socjalne zł przewóz harcerzy Czerwony Mak na uroczystości rocznicowe zł dofinansowanie urządzenia placów zabaw dla dzieci zł wypłaty nagród dla zwycięzców konkursów ogłoszonych na plany przebudowy Rynku w Skawinie zł zakup nagród dla uczestników rozgrywek piłkarskich o Puchar Burmistrza zł zakup nagród na konkurs plastyczny dzieci niepełnosprawnych zł dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Krakowskiej w Skawinie zł inwentaryzacja poddasza i parteru budynku Szkoły Podstawowej w Facimiechu zł przewóz dzieci Oś. Stare Miasto zł zakup nagród dla Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie w związku z jubileuszem zł dofinansowanie budowy zatoki parkingowej przy ul, Niepodległości w Skawinie zł zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych i organizacja imprez szkolnych zł zakup książek dla biblioteki pedagogicznej zł zakup materiałów budowlanych na remont szatni LZS Zryw Facimiech zł wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w m. Polanka Hallera zł koszty dowozu dzieci na obóz organizowany przez TKS Skawinka zł zabezpieczenie budynku Dworku w Radziszowie przed dewastacją zł dofinansowanie dodatkowych robót budowy domu przedpogrzebowego w Skawinie zł zakup materiałów budowlanych na remont budynku OSP Skawina II zł pomoc finansowa dla Gminy Andrychów w związku z powodzią zł dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej OSP Wola Radziszowska i Wielkie Drogi zł koszty dodatkowych patroli Straży Miejskiej zł Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację najkonieczniejszych zadań w Gminie w ciągu 2005 roku. W roku 2005 Gmina Skawina założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym złotych. Ostatecznie deficyt wyniósł złotych, tj. o zł. mniej, co stanowi 33,5 % zaplanowanego deficytu. Stało się tak, gdyż znacznie obniżyła poziom zrealizowanego w stosunku do planowanego deficytu realizacja planowanych wydatków w 96,9 % oraz ponadplanowe wykonanie dochodów 101,2 %.

10 Wykonane wydatki w porównaniu z rokiem 2004 były wyższe o 11,4 % natomiast w porównaniu z rokiem 2004 zrealizowane dochody były wyższe o 11,0 %. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dochody gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 % Struktura % DOCHODY OGÓŁEM ,2 100,00 1.Dochody własne z tego: podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych karta podatkowa podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa podatek od spadków i darowizn opłata targowa podatek od psa dochody z majątku gminy pozostałe dochody ,5 206,5 103,7 106,8 95,3 89,7 117,3 128,6 75,2 125,0 244,1 97,8 89,2 53,3 97,5 61,45 5,68 27,06 41,97 1,75 0,04 1,40 0,18 1,89 0,63 0,56 1,30 0,02 3,12 14,40 2.Dotacje celowe w tym na zadania: z zakresu administracji rządowej na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane z funduszy celowych ,3 99,8 66,1 100,0 84,5 13,38 75,12 13,46 10,53 0,89 3.Subwencje ogólne ,1 25,17 subwencja oświatowa subwencja równoważąca ,1 100,0 99,09 0,91 Dochody budżetowe Gminy Skawina w 2005 roku obejmowały dochody własne, transfery z budżetu państwa oraz dochody pozyskane z innych źródeł, przy czym na te ostatnie złożyły

11 się m.in. dotacje otrzymane z funduszy celowych, wpłaty inicjatyw lokalnych oraz środki SAPARD za rok Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również w 2005 roku najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody własne 61,45 %, subwencja ogólna 25,17 %, natomiast dotacje celowe stanowią 13,38 %. Prognozowana na 2005 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła złotych i została zrealizowana w 101,2 %. Osiągnięte dochody wyniosły złotych. Na ponadplanowe wykonanie dochodów założonej prognozy miało wpływ głównie ponadplanowe zrealizowanie wpływów z podatku od nieruchomości ( 106,8 %) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT ( 206,5 % ) i w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (103,7 % ). Dochody własne zrealizowano w 103,5 %. W największym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn ( 244,1 % planu), udziały gminy w podatku od osób prawnych ( 206,5 % planu), wpływ z karty podatkowej ( 128,6 % ), wpływy z opłaty skarbowej (125,0 % ) i podatku od środków transportowych (117,3 % planu ) ale w strukturze wykonania stanowią znikomy procent. Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów zajmuje podatek od nieruchomości co stanowi 41,97 % dochodów własnych, następnie udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 27,06 %, pozostałe dochody 14,40 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5,68 %, i dochody z majątku gminy 3,12 % Na poziom realizacji dochodów własnych a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miała sama Gmina, wykorzystując instrumenty swojej polityki budżetowej, w tym polityki podatkowej realizującej cele polityki społecznej i gospodarczej Gminy. Instrumenty w tym zakresie to obniżanie górnych stawek podatkowych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i zaniechanie poboru należności Gminy. Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2005r. w naszej Gminie złotych. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje zestawienie jak niżej: Wyszczególnieni e Dochody ogółem: Plan Wykonani e Obniżenie górnych stawek podatkowyc h Ulgi, Odroczenia, Umorzenia (3+4+5): 2 % (4+5): 3 % ,60 7,35 7 Dochody własne z tego: ,93 11,96

12 pod. dochodowy od osób prawnych pod. dochodowy od osób fizyczn. podatek od nieruchomości ,75 27,99 podatek rolny podatek leśny pod. od środków transportowych ,79 91,52 120,58 1,53 1,61 2,75 karta podatkowa podatek od czynności cywilno prawnych podatek od spadków i darowizn ,84 11,37 wpływy z opłaty skarbowej dochody z majątku gminy pod.od psa opł.targowa pozostałe dochod ,00 0, Dochody z majątku Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 3,12 %. Największe dochody Gmina otrzymała ze sprzedaży mienia komunalnego, na które złożyły się wpływy ze sprzedaży: lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 33 lokali na kwotę złotych spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych złotych sprzedaż działek w Skawinie przy ul. Konstytucji 3go Maja, ul.radziszowska, ul. Pisary, w m. Pozowice, Polanka Hallera, Ochocza, budynek użytkowy w Woli Radziszowskiej złotych

13 sprzedaż sprzętu medycznego złotych sprzedaż drzewa złotych Dochody z majątku gminy wykonano tylko w 53,3 %, gdyż nie doszło do sprzedaży budynku Rynek 15 w Skawinie (planowane wpływy ze sprzedaży zł.) brak zainteresowania kupnem. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji pozyskane z innych źródeł to przede wszystkim: wpłata POLMADI zł dokonane wpłaty w związku z zadeklarowaną partycypacją ludności w kosztach budowy kanalizacji i wodociągów zł Transfery z budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości zł. Transfery z budżetu państwa w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2005 r. 37,02 %. Największy udział w tej grupie zajmuje subwencja oświatowa 67,36 % oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 27,15 %. Zasilenia zewnętrzne budżetu gminy Skawina w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią 38,55 % wykonanych dochodów. Dotacje celowe zostały przekazane Gminie do wysokości zaplanowanych kwot, jednak z uwagi na to, że dotacje przekazywane są na określony cel, po dokonaniu rocznego rozliczenia, Gmina zwróciła złotych i zwrot dotyczył dotacji na pomoc społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. STAN NALEŻNOŚCI Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy prowadził przez cały rok wzmożoną windykację zaległości. W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 3964 upomnień na łączną kwotę złotych oraz 155 przypomnień o zaległościach w podatku od środków transportowych. Wysłano do urzędów skarbowych 412 tytułów wykonawczych na kwotę złotych. Łączne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2005 wynoszą złotych. W 2004 roku była to kwota złotych. Główną przyczyną wzrostu stanu zaległości jest to, iż Gmina przejęła z dniem r. wypłaty zaliczek alimentacyjnych, które podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji przez Komornika Sądowego i jest to kwota złotych. Należności z tytułu dostaw, robót i usług zakładu budżetowego ZWiK wynoszą zł. W 2005 roku Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej w wysokości złotych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Polanka Hallera. Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota złotych Ogółem należności Gminy na 31 grudnia to kwota złotych. Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1.056,19 zł. ( w roku ,41 zł) Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1.718,80 zł.

14 WYDATKI BUDŻETU GMINY Wydatki budżetowe Gminy Skawina zaplanowane w kwocie złotych wykonano w kwocie złotych. Realizacja planowanych wydatków wykonana została w 96,9 procentach. Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2005 roku absorbowały one 90,8 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 9,2 %. Wydatki inwestycyjne w 2005 roku, w stosunku do roku 2004 były wyższe o 19,4 %, a które w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowią 20,0 %. W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pochłaniają one 50,62 % wydatków bieżących, natomiast dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom 5,82 %, wydatki związane z obsługą długu publicznego ( odsetki od pożyczek i kredytów) 1,67 % oraz pozostałe wydatki 41,89 %. Dane o zrealizowanych w roku 2005 wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej: Wyszczególnienie Wydatki ogółem z tego: Wydatki majątkowe w tym: wydatki na inwestycje Plan Po zmianach Wykonanie Wskaźnik 3 : 2 % Struktura % ,9 100, ,75 20,0 Wydatki bieżące z tego: Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji Pozostałe wydatki ,86 99,79 99,95 87,60 98,11 80,0 50,62 5,82 1,67 41,89 Podstawowa część wydatków naszej Gminy związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania. W 2005 roku na realizację zadań oświatowowychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą Gmina przeznaczyła 40,3 % swoich wydatków, a w 2004 roku udział ten wyniósł 44,32 %. Kolejna pozycja wydatków Gminy wydatki na pomoc społeczną i zadania w zakresie polityki społecznej stanowi 13,53 % zrealizowanych wydatków. Udział ten wzrósł w stosunku do roku 2004 ( w którym wynosił 11,46 %), gdyż Gmina przejęła dalsze zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

15 Pozycję zbliżoną do wielkości wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej są wydatki na administrację publiczną stanowią 11,0 % wydatków ogółem. Udział ten jest na poziomie roku 2004 ( w którym wynosił 11,34 %). Wydatki na budowę i utrzymanie dróg, czyli na realizację zadań z zakresu transportu stanowią 13,56 % wydatków, i jest wyższy o 2,70 % w stosunku do 2004 roku ( w którym wynosił 10,86 %) Wykonanie wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Dział Plan po zmianach Wydatki wykonane Wskaźnik 4:3 Struktura % OGÓŁEM WYDATKI ,9 100,0 Rolnictwo i łowiectwo ,7 1,01 Leśnictwo ,4 0,01 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę ,0 0,21 Transport i łączność ,8 13,56 Gospodarka mieszkaniowa ,7 1,67 Działalność usługowa ,1 2,01 Administracja publiczna ,0 11,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0 0,19 Obrona narodowa ,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jedn.nieposiad.osob.prawn. oraz wyd.zw.z ich poborem ,2 0,17 Obsłnga długu publicznego ,6 1,33 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,7 37,45 Ochrona zdrowia ,2 0,75 Pomoc społeczna ,8 13,53 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,8 0,62 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9 2,88 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,7 6,90 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,5 3,91

16 Kultura fizyczna i sport ,2 0,59 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: zł wykonanie: zł 98,7% Wykonanie obejmuje następujące zadania: wydatki bieżące zł 1/ wykonanie dokumentacji technicznych, dokumentacji przetargowej na naprawę na konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych zł 2/ udrożnienie rowu o dł mb wraz z przebudową dwóch przepustów w Ochodzy zł 3/ umocnienie elementami betonowymi dalszej części rowu o dł. 45 mb w m. Pozowice zł 4/udrożnienie rowu melioracyjnego o dł mb w Jaśkowicach zł 5/ wykonanie rowu i przepustu w m. Rzozów zł 6/ odbudowa rowu melioracyjnego o dł. 300 mb oraz przywrócenie po powodzi trasy potoku w m. Borek Szlachecki zł 7/ odbudowa rowu melioracyjnego o dł. 94 mb wraz z umocnieniem elementami betonowymi w m. Polanka Hallera zł 8/ udrożnienie rowu o dł. 368 mb w m. Facimiech zł 9/ bieżącym utrzymaniem objęto odbudowane w poprzednich latach rowy o łącznej długości mb w miejscowościach: Pozowice, Ochodza, Facimiech, Wielkie Drogi, Rzozów, Radziszów, Krzęcin, Skawina zł 10/ przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego ( 2%) na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zł 11/ koszty związane z realizowanym programem Bezpieczny wał zł 12/ koszenie traw na gruntach stanowiących własność gminy zł 13/ zmniejszenie populacji lisów (odstrzał 26 szt) zł wydatki majątkowe: zł budowa wodociągu dla Radziszowa zł wodociąg dla Woli Radziszowskiej zł (zabezpieczono środki na wydatki niewygasające z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami). wodociąg w Borku Szlacheckim zł wodociąg w Zelczynie zł Dział 020 LEŚNICTWO Plan: zł wykonanie: zł 98,4 % Wydatkowano na : zakup 200 sztuk sadzonek drzew leśnych oraz posadzenie tych sadzonek na

17 uprawach leśnych, stanowiących własność gminy, wykoszono 2,50 ha gminnych upraw leśnych i wykonano nasadzenia uzupełniające, dokonano wycinki suchych drzew wraz z uporządkowaniem terenu. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan: zł wykonanie: zł 100,0% Przekazano dotację dla zakładu budżetowego Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji na zadania inwestycyjne. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan: zł wykonanie: zł 92,8 % I. Lokalny transport zbiorowy i drogi publiczne wojewódzkie zł ZADANIA UTRZYMANIOWE: zł 1). Dopłaty do usług komunikacji miejskiej na liniach 201 Kraków Skawina Kraków, 206 Kraków Skawina Radziszów, 203 Skawina Tyniec i 235 Kraków Korabniki obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie oraz na linii autobusowej relacji Sidzina Las Skawina Zelczyna obsługiwanej przez Miejski Zakład Usługowy w Skawinie: MPK : zł; MZU : zł; ZADANIA REMONTOWE: zł Wykonanie 13 sztuk tymczasowych platform przystankowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 na terenie Gminy Skawina (Skawina, Rzozów, Gołuchowice, Grabie) polegające na zabudowie rowu rurami betonowymi na łącznej długości 188 mb DOPŁATA w spółce MZU w Skawinie ZADANIA INWESTYCYJNE: zł zł 1). Budowa dwóch par zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Grabie: opracowanie koncepcji budowy przedmiotowych zatok ogłoszenie przetargu nieograniczonego w prasie na opracowanie dokumentacji budowlanowykonawczej zatok zł; 2). Budowa wiat przystankowych:

18 dostawa i montaż 3ch sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Skawina tj.: ulica Krakowska w rejonie skrzyżowania z ulicą Lipową 2 szt., ulica Korabnicką w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną 1 szt zł; 3). Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Krakowskiej w Skawinie w pasie drogowym drogi krajowej nr 44: dokończenie realizacji zadania z 2004 roku zł; 4). Budowa zatoki autobusowej z parkingiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina Kalwaria w km w miejscowości Gołuchowice: Wykonano: zatoka prawostronna w km z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 208 m 2 ; rurowanie rowu rurami żelbetowymi o śr. 60 cm na długości 86 mb; chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 132 m 2 ; zł Na budowę zatoki autobusowej w m. Gołuchowice Gmina Skawina otrzymała środki z Województwa Małopolskiego w wysokości zł., środki gminne zł. II. Drogi publiczne powiatowe zł Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ((tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) prowadzenie przez Gminę Skawina na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Krakowskiego i Zarządem Miasta i Gminy Skawina zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Skawina w 2005 roku. Prace związane z zimowym utrzymaniem prowadził Miejski Zakład Usługowy Spółka z o.o. w Skawinie w ramach których wykonywał: odśnieżanie; zwalczanie śliskości pośniegowej ; zakup materiałów (piasek, sól, solanki); sprzątanie ulic po okresie zimowym z pozostałości piasku i żużla ; III. Drogi publiczne gminne zł a) wydatki bieżące zł ROBOTY UTRZYMANIOWE i ZAKUPY MATERIAŁOWE : 1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Skawina zł Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Skawina w sezonie 2004/2005 tj. od stycznia do kwietnia 2005 roku i w sezonie 2005/2006 (listopad, grudzień 2005 rok) prowadził Miejski Zakład Usługowy w Skawinie zatrudniając podwykonawców : Spółdzielnie Kółek Rolniczych w Krzęcinie, Kółko Rolnicze w Woli Radziszowskiej, Firmę BUDTABOR Janina Przeniosło, Radziszów 239 w ramach których wykonywał: odśnieżanie; zwalczanie śliskości pośniegowej ; zakup materiałów (piasek, sól, solanki); sprzątanie ulic po okresie zimowym z pozostałości piasku i żużla ;

19 2. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych zł 1/. Zakup i transport kamienia drogowego z Kopalni Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach Kopalnia Zalas w ilości 3629,28 ton na teren miasta i gminy Skawina, frakcji 0 31,5 mm i 0 63 mm z przeznaczeniem do remontu nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich: materiał zł; transport zł; w tym: Skawina 1091,04ton Borek Szlachecki 67,54 ton Facimiech 66,13 tony Gołuchowice 29,61 ton Grabie 117,57 ton Jaśkowice 116,36 ton Jurczyce 67,45 ton Kopanka 101,30 ton Krzęcin 189,53 ton Ochodza 50,30 tony Polanka Hallera 121,88 ton Pozowice 76,91 ton Radziszów 395,90 ton Rzozów 247,56 ton Wielkie Drogi 331,19 ton Wola Radziszowska 389,24 ton Zelczyna 169,77 ton 2/. Zakup 393,44 tony kruszywa hutniczego i niesortu porfirowego frakcji 0 63 mm w ilości 53,14 ton z przeznaczeniem do budowy drogi dojazdowej do Straży OSP w Rzozowie zł; 3/. Wykonanie usługi przewozowej w zakresie transportu tłucznia drogowego do miejscowości Rzozów na teren budowy drogi dojazdowej do Straży OSP w ilości : kruszywo hutnicze 393,44 ton; niesort porfirowy frakcji 0 63 mm 53,14 ton zł; 4/. Zakup kamienia łamanego sortowanego frakcji mm z przeznaczeniem do naprawy skarpy akwenu wodnego Żwirownia w miejscowości Wielkie Drogi zł; 5/. Transport 100 ton tłucznia drogowego z Kopalni Czatkowice z przeznaczeniem do naprawy dróg na terenie Sołectwa Jaśkowice zł; 6/. Usługi sprzętowe (walec, koparkoładowarka) związane z bieżącym i awaryjnym remontem dróg gminnych i ulic lokalnych miejskich na terenie miasta i gminy polegające na uzupełnieniu wyrw, kolein i nierówności, a następnie ich zawałowanie zł; 3. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego zł

20 W ramach utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta Skawina wykonano: przeglądy stanu oznakowania pionowego; montaż brakujących znaków i słupków drogowych (na bieżąco); oznakowanie poziome /malowanie przejść dla pieszych, miejsc postojowych itp./, wymiana zniszczonych luster drogowych; montaż tablic informacyjnych miejscowości terenu zabudowanego; zakup i wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic na terenie miasta; wykonanie projektów związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych i ich oznakowanie, montaż i oznakowanie pionowe progów zwalniających; 4. Utrzymanie kanalizacji opadowej w ciągu ulic lokalnych miejskich zł W ramach bieżącego utrzymania drożności kanalizacji opadowej w ciągu ulic lokalnych miejskich na terenie miasta wykonano: usuwanie awarii na ciągach kanalizacyjnych kanalizacji opadowej na terenie miasta Skawina; czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji opadowej na terenie miasta i gminy; zakup rur w celu wykonania kanalizacji opadowej przy drodze gminnej w miejscowości Zelczyna; przepięcie przykanalików wód deszczowych w ulicy Pułaskiego w Skawinie do kolektora opadowego, podłączonych dotychczas do kolektora sanitarnego, a tym samym dokonania rozdziału kanalizacji sanitarnej i opadowej w trakcie trwających prac związanych z modernizacją ulicy; wymiana hydrantu podziemnego na nadziemny na skrzyżowaniu ulic; Kościelnej i Księdza Troski; wykonanie penetracji telewizyjnej sieci kanalizacji opadowej w ulicy Głowackiego; wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem studzienek połączeniowych na kanale ogólnospławnym w Rynku w Skawinie, odcinek od ulicy Konopnickiej do ulicy Żwirki i Wigury; wykonanie opracowania pn.: Studium odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego; 5. Opracowania geodezyjne zł W ramach opracowań geodezyjnych wykonano: wykonanie robót geodezyjnych polegających na wykonaniu pomiarów na terenie miasta i gminy Skawina ; operat pomiaru kontrolnego działki nr 1415/1 ulica Pachla, na odcinku przyległym do działek nr 1406/1, 1406/2 i 1405/5 w Skawinie; wznowienie punktów granicznych działki nr 40/1 z działką nr 33/1 ulica Łanowa w Radziszowie; wznowienie punktów granicznych przy ulicy Wodnej w Radziszowie; wykonanie pomiaru kontrolnego przebiegu drogi w Facimiechu na graniczy działek nr 393 i 567; wykonanie pomiaru kontrolnego przebiegu drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 276/7 w Radziszowie ; rozgraniczenie nieruchomości położonych we wsi Radziszów, stanowiących działkę nr 33/1 ul. Łanowa;

21 okazanie granic działki nr 1226 z działkami 1224/2 i 1223 we wsi Wola Radziszowska; 6. Bieżące utrzymanie przepustów, rowów i poboczy w ciągu ulic i dróg gminnych zł W ramach bieżącej konserwacji rowów, przepustów i poboczy na terenie miasta i gminy Skawina dokonano: wyprofilowanie i wykorytowanie drogi gminnej ulica Kolorowa w Radziszowie; zakup narzędzi z przeznaczeniem do wyposażenia bezrobotnego, zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych przy robotach drogowych na terenie wsi Radziszów; ubezpieczenie dróg, placów, parkingów ; opłata za dzierżawę części działki od PKP w Woli Radziszowskiej (ciąg pieszy); wiosenne i jesienne koszenie poboczy, rowów skarp i karczowanie zakrzaczeń w ciągu dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy ; zakup korytek drogowych i rur przepustowych z przeznaczeniem do wykonania i umocnienia rowów przy drogach gminnych w miejscowości Radziszów; wykonanie tymczasowego parkingu w miejscowości Zelczyna w rejonie Szkoły; równanie drogi (dz. nr 5247) ul. Batalionów Chłopskich; niwelowanie terenu w Radziszowie według wskazań Sołtysa wsi; usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą na terenie Sołectwa Radziszów; zakup 100 szt. korytek ściekowych i zielonego parkingu 167 szt. z przeznaczeniem do regulacji rowu przydrożnego przy drodze gminnej lokalnej nr 2 w miejscowości Jurczyce; zakup ogrodzenia panelowego Nylofor 3D z przeznaczeniem do wykonania ogrodzenia terenu przeznaczonego na plac zabaw przy drodze wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Gołuchowice; 7. Projekty drogowe zł wykonanie geodezyjnych podkładów sytuacyjno wysokościowych dla celów projektowych w skali 1:500 wraz z opracowaniem cyfrowym dla zadań drogowych na terenie miasta i gminy; opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Łanowej w Skawinie na odcinku od ulicy Asnyka do skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce nr 4425/2 wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem; wykonanie opracowania pn.: Studium odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulicy Wojska Polskiego; wykonanie projektu budowlanowykonawczego dla zadania: Remont ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki (odcinek od skrzyżowania z ul. Ogrody do przystanku MPK przy pawilonie handlowym AJKA ); ROBOTY REMONTOWE 8. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic z asfaltobetonu na terenie miasta i gminy Skawina zł W ramach remontu cząstkowego wykonano: 1/. naprawy ubytków w nawierzchniach dróg i ulic z asfaltobetonu /przełomy, przekopy/ po okresie zimowym oraz występujących w ciągu roku na terenie

22 miasta i gminy Skawina wraz z regulacją studzienek i krat ulicznych zł; 2/. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych emulsją i grysami na terenie Gminy zł; 3/. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulicy Torowej i Łanowej w Skawinie ( zł), dróg gminnych w miejscowości Grabie ( zł); 4/. remont drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 352 w miejscowości Wola Radziszowska na odcinku około 150 mb zł; 5/. przebudowa pętli autobusowej w Skawinie ulica Leśna zł; 6/. przebudowa drogi wzdłuż torów kolejowych w miejscowości Wielkie Drogi zł; 7/. przebudowa (częściowa) drogi gminnej ulica Słoneczna w Radziszowie, polegająca na poszerzeniu drogi o 2,0 m na długości 220 mb, wykonaniu rowu wzdłuż drogi wraz z 6 przepustami zł; 9. Remonty awaryjne dróg i ulic zł W ramach robót awaryjnych związanych z bieżącym utrzymaniem ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy wykonano następujące roboty : ogłoszenie przetargu nieograniczonego w prasie na realizację zadania : remonty awaryjne dróg i ulic 956 zł; zakup materiałów brukarskich z przeznaczeniem do wykonania parkingu przy ulicy Wojska Polskiego w rejonie świetlicy w Skawinie zł; roboty interwencyjne polegające na oczyszczaniu rowów, naprawie rozmytych dróg, przebudowie załamanych przepustów, naprawie poboczy, dróg, naprawie krat ściekowych, zabezpieczeniu dna rowów, naprawie schodów i nawierzchni chodników, ciągów pieszych, odbudowie rowów itp zł; wykonanie odbudowy wjazdu w rejonie placu targowego, naprawa pobocza drogi ul. Łanowa w Skawinie zł; zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej w miejscowości Krzęcin zł; naprawa ogrodzenia posesji nr 108 w miejscowości Jaśkowice, uszkodzonego w czasie prowadzenia robót drogowych w 2004 roku zł; wykonanie parkingu o pow. 192 m 2 wraz z przesunięciem 28 mb ogrodzenia w rejonie Szkoły Podstawowej w Rzozowie zł; budowa ciągu pieszego z płyt betonowych wzdłuż ulicy Pachla oraz wykonanie odwodnienia wraz z naprawą nawierzchni tłuczniowej ulicy Pachla i Pisary zł; wykonanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu położonego w rejonie Remizy OSP w Rzozowie wraz z wykonaniem drogi dojazdowej i parkingu zł; naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej ulica Podwale w Skawinie, polegająca na wykorygowaniu i wyprofilowaniu drogi, nawiezieniu i rozplantowaniu tłucznia drogowego zł; 10. Remonty mostów i kładek drogowych zł W ramach utrzymania mostów przeprowadzono: wykonanie projektu kładki dla pieszych nad rzeką Skawinka w miejscowości Radziszów wraz z inwentaryzacją zł; dostawa i montaż drogowej bariery betonowej PD80 na obiektach mostowych w miejscowości Borek Szlachecki w ciągu drogi lokalnej gminnej nr zł;

23 remont kładki dla pieszych przez rzekę Skawinka w Radziszowie zł ; sprawowanie nadzoru inwestorskiego z ramienia Urzędu nad robotami budowlanymi zł; wykonanie przeglądu stanu technicznego 25 obiektów mostowych na drogach będących w zarządzie Burmistrza z ł; remont przyczółków mostu nad potokiem Rzepnik w ciągu ulicy Przemysłowej w Skawinie zł; 11. Remont chodników zł MIASTO: ULICA SZKOLNA zł rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na długości 215,70 mb, krawężników na długości 111,70 mb, obrzeży na długości 193,3 mb; korytowanie pod nawierzchnie chodnika z kostki betonowej na pow. 215,70 m 2 wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej w miejscu chodnika do budynku nr 4 ULICA KOŚCIELNA zł rozebranie chodników z nawierzchni bitumicznej na pow. 82,0 m 2, z płyt betonowych 25,5 m 2 ; rozebranie krawężników betonowych na ławie ze ściekiem na długości 59,4 mb, korytowanie na głębokość 20 cm na pow. 107,50 m 2 po chodnik z kostki betonowej brukowej; ułożenie ścieku z kostki brukowej wzdłuż krawężnika. ULICA SIKORSKIEGO KOLEJOWA zł przebudowa chodnika o pow. 42 m 2 na dojściu do placu kolejowego wraz z wymianą 18 mb obrzeża wykonanie chodnika koło pawilonów handlowych ULICA PIŁSUDSKIEGO zł remont chodnika przy budynku Sądu Rejonowego 55 m 2 wraz z budową odwodnienia, wjazdu i osadzeniem słupków oraz wzdłuż ulicy na odcinku 220 mb RYNEK zł wykonanie remontu chodnika na południowej stronie Rynku na odcinku ok. 100 mb polegającego na wymianie obrzeży, krawężników i nawierzchni; wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego modyfikowanego w ilości 160,5 m 2 GMINA: WOLA RADZISZOWSKA zł przebudowa częściowa chodnika w centrum wsi Wola Radziszowska w rejonie budynku biblioteki. RADZISZÓW zł ułożenie chodnika z kostki brukowej o pow. 40,5 m 2 i krawężnika wraz z wykonaniem ławy 31 mb, obok parkingu w centrum wsi

24 12. Asfaltowanie dróg gminnych zł W ramach zadania wykonano nakładki bitumiczne w następujących miejscowościach: POZOWICE droga nr 11.7 i nr zł; BOREK SZLACHECKI droga nr zł; POLANKA HALLERA droga nr 3, k/szkoły, k/sklepu zł; ZELCZYNA droga nr działki zł; FACIMIECH droga nr 2.6 i nr zł; WIELKIE DROGI droga nr zł; SKAWINA: ulice Piastowska (boczna), Cicha, Groble, Łanowa i boisko (działka nr 3674/9) zł; JAŚKOWICE, droga nr 5.7 i 5.9 oraz zatoka autobusowa przy drodze nr zł; WOLA RADZISZOWSKA, droga nr działki 2421 i zatoka autobusowa zł; RADZISZÓW, ulice: Podlesie, Jagodowa i Łanowa zł; GRABIE, droga nr działki zł; OCHODZA, droga nr działki 296 i zł; KOPANKA, droga nr zł; KRZĘCIN, droga nr zł; ogłoszenie przetargu 574 zł; (kwota zł płatna z rozdziału drogi publiczne gminne; kwota zł płatna z rozdziału dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; kwota płatna z rozdziału dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi z 2001 r. z uwagi na wspólny przetarg.) 13. Ulica Pułaskiego w Skawinie zł Roboty drogowe polegające na przebudowie chodników, wjazdów do posesji, parkingów wraz z krawężnikami i obrzeżem poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej i remontem nawierzchni z asfaltobetonu. 1/. zad. 1 remont nawierzchni ulicy i chodników polegający na: wykonaniu nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o pow ; ułożeniu chodnika z kostki brukowej o pow. 641 m 2, krawężnika na ławie betonowej na długości 374 mb; budowie schodów terenowych 2 biegi; regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej 19 szt.; 2/. zad. 2 remont nawierzchni ulicy i budowa parkingów przy ulicy (od ul. Żwirki i Wigury) polegający na: ułożeniu krawężnika 15/30 334,06 mb, obrzeży 8/30 401,50 mb; ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm 272 m 2, kostki grubości 6 cm 464,50 m 2 ; ułożeniu ścieku z elementów betonowych 54,50 mb; ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (wwa ścieralna) 407 m 2 ;

25 regulacji urządzeń obcych studnie kanalizacyjne 6 szt., studnie teletechniczne 1 szt.; 14. Ulica Sikorskiego w Skawinie zł W ramach zadania przeprowadzono remont kapitalny nawierzchni jezdni, chodników wraz z przebudową zjazdów do posesji, oznakowaniem pionowym, przebudowie sieci wodociągowej i gazowej, polegającym na : ułożeniu krawężnika 15/ mb, obrzeży 8/30 166,30 mb; ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 8 cm 438,8 mb ; ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (wwa wiążąca) 1453,50 m 2 ; ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego (wwa ścieralna) 1431,40 m 2 ; regulacji urządzeń obcych studnie kanalizacyjne 3 szt., studnie teletechniczne 14 szt., kratek ściekowych 11 szt., zaworów wodociągowych i gazowych 13 szt.; 15. Ulica 29 Listopada w Skawinie 574 zł W ramach zadania przygotowano opis przedmiotu zamówienia na remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy, ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Przetarg został unieważniony ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczona w budżecie Gminy. 16. Ulica Niepodległości w Skawinie zł W ramach zadania przeprowadzono remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ulicy Mickiewicza w kierunku Pogotowia Ratunkowego (odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej) wraz z budową zatoki parkingowej, polegający na: ułożeniu krawężnika 15/ mb, obrzeży 8/30 141,90 mb; ułożenie kostki brukowej czerwonej na wjazdach 102 m 2 ; ułożenie chodników z płyt betonowych 414 m 2 ; ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego 501 m 2 ; 17. Ulica Krakowska w Skawinie zł W ramach zadania przeprowadzono remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ulicy Korabnickiej do ulicy Kilińskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej na połowie pasa drogowego z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni, odbudową podbudowy i warstwy wiążącej jezdni w miejscach prowadzonych wykopów, wymianą krawężników, chodników i wjazdów do poszczególnych posesji oraz wykonanie wymiany sieci wodociągowej z przyłączami domowymi i niezbędnymi przecięciami istniejących węzłów na tym odcinku. W grudniu 2005 roku przerwano roboty drogowe z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wartość poniesionych nakładów to kwota zł natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do maja 2006 roku. 18. Ulica Wyspiańskiego w Skawinie zł

26 Opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania przebudowa ulicy polegająca na przebudowie zjazdów do posesji, budowie chodnika, umocnieniu rowów elementami betonowymi, budową kanalizacji opadowej. Wartość poniesionych nakładów 117 zł natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do czerwca 2006 roku. 19. Ulica Wesoła w Skawinie zł Opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: budowa parkingu dla samochodów osobowych (do 23 miejsc postojowych) wraz z droga dojazdową, chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem oraz zabezpieczeniem kabla energetycznego nn w Skawinie przy ulicy 29 Listopada i Wesołej nr 5 i 7; budowa parkingu dla samochodów osobowych (do 25 miejsc postojowych) wraz z droga dojazdową, chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem oraz zabezpieczeniem kabla energetycznego nn w Skawinie przy ulicy Wesołej nr 8 i 10; Wartość poniesionych nakładów 234 zł, natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do czerwca 2006 roku. 20. Bieżące utrzymanie oraz doposażanie placów zabaw zł Zakup wraz z montażem elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta i gminy, naprawy urządzeń już istniejących, utrzymanie bieżące placów zabaw. b) wydatki inwestycyjne zł 1. Modernizacja ulic: Zamkowa, Konopnickiej w Skawinie zł W dniu 8 grudnia 2004 roku przekazano plac budowy i przystąpiono do realizacji I etapu przebudowy ulicy o długości ok. 160 i szer. 6,0 m tj. na odcinku od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury polegającej na przebudowie kanalizacji sanitarnej, opadowej, sieci wodociągowej i gazowej oraz nawierzchni jezdni z asfaltobetonu i chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na wjazdach gr. 8 cm. W dniu 20 kwietnia 2005 roku przystąpiono do realizacji II etapu przebudowy i remontu nawierzchni i chodników wraz z przebudową kanalizacji rozdzielczej, sieci wodociągowej i gazowej na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Konopnickiej. 30 maja bieżącego roku przekazano plac budowy III etapu przebudowy ulic : Zamkowa i Konopnickiej tj. ulicę Konopnickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkową do Rynku. Zakończenie realizacji III Etapu I kw roku. W ramach zadania wykonano również usunięcie awarii na kanalizacji sanitarnej (załamanie kanału) przy skrzyżowaniu ulic: Zamkowej i Mickiewicza oraz dokonano wymiany rozszczelnionej sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza od budynku Straży Pożarnej do budynku nr Budowa ulic na osiedlu Willowym w Skawinie zł W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w prasie na budowę ulicy Pukły na odcinku 203 mb wraz z drogami dojazdowymi o łącznej długości 118,5 mb o szerokości jezdni 4,5 m, prawostronnym chodnikiem o szer. 1,5 m i lewostronnym o szer. 2,0 m. W dniu 18 listopada podpisano umowę z Wykonawca wyłonionym w drodze

27 przetargu nieograniczonego na realizację zadania. 22 listopada przekazano plac budowy, zakończenie robót I półrocze 2006 roku. 3. Przebudowa ulicy Torowej zł W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w prasie na wykonaniu projektu budowlano wykonawczego, podpisano umowę na realizację zadania, wykonano odbitki kserograficzne podkładów geodezyjnych Wartość poniesionych nakładów 500 zł natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do września 2006 roku. 4. Budowa zjazdu ulica Jagielnia zł Kwota w/w przeznaczona na opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej wraz z niezbędnymi dokumentami koniecznymi do uzyskania akceptacji rozwiązania w PKP i uzyskania pozwolenia na budowę bezkolizyjnego zjazdu z ulicy Krakowskiej, którą przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do grudnia 2006 roku. 5. Budowa chodników w miejscowościach : Borek Szlachecki i Wielkie Drogi zł. Opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej wraz z niezbędnymi dokumentami koniecznymi do uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: budowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 44 w miejscowości Borek Szlachecki w km , ,00; budowa chodnika, zjazdów do posesji, rurowanie rowu wraz ze studniami rewizyjnymi przy drodze krajowej nr 44 w miejscowości Wielkie Drogi w km , ,50; Wartość poniesionych nakładów 945 zł natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do czerwca 2006 roku. 6. Budowa dróg oś. OAZA w Skawinie zł Opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg wraz z kanalizacją opadową, oświetleniem ulicznym przy ulicy Witosa. Wartość poniesionych nakładów to 117 zł natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do czerwca 2006 roku. 7. Budowa parkingu w rejonie cmentarza parafialnego przy ulicy Krakowskiej w Skawinie zł Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na budowę parkingu dla samochodów osobowych 94 miejsca postojowe wraz z odwodnieniem na działkach 2613 i 1614/2 położonych w Skawinie przy ulicy Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Krakowską. Wartość poniesionych nakładów zł, natomiast kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do czerwca 2006 roku. 8. Przebudowa skrzyżowania Krakowska Torowa Pachla w Skawinie zł Uregulowanie pozostałej do zapłaty należności w wys. 20 % za opracowanie projektu budowlano wykonawczego, oraz wykonanie projektu oświetlenia przedmiotowego skrzyżowania.

28 9. Budowa parkingu przy Ośrodku Migracyjnym w Skawinie zł. W ramach zadania wykonano budowę wjazdu i parkingu z kostki brukowej o powierzchni 332,5 m 2, plac parkingowy o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 569,0 m 2, chodniki z kostki brukowej o pow. 172,2 m 2, odwodnienie i oświetlenie parkingu, ogrodzenie terenu Ośrodka Migracyjnego z bramą przesuwną automatyczną 10. Budowa drogi gminnej Kl. G I etap zł W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: 1/. Roboty przygotowawcze: opracowanie projektu koncepcyjnego i materiałów do wniosku ULICP dla Drogi Gminnej Kl. G (leżącej w ciągu planowanej obwodnicy) na odcinku ul. Energetyków do ul. Podbory (północnowschodnia strefa rozwojowa) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów o powierzchni 150 ha leżących wzdłuż obwodnicy; wykupy działek pod budowę obwodnicy; zł. 2/. Obsługa inwestycji i roboty towarzyszące: zakup i transport kruszywa hutniczego frakcji mm w ilości 684,160 ton i tłucznia drogowego frakcji 0 31,5 mm w ilości 345,64 ton z przeznaczeniem do utwardzenia placu składowego przy ulicy Krakowskiej; budowa placu postojowego i jego ogrodzenie przy ulicy Krakowskiej; wytyczenie punktów osnowy syt. wys. i punktów hektometrycznych; podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonaniu przebudowy sieci teletechnicznej TP S. A. ; budowa sieci napowietrznej nn dla tymczasowego zasilania składu budowlanego przy ulicy Krakowskiej; pełnienie funkcji inspektora nadzoru z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Skawina nad realizacją robót drogowych zł; kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do września 2006 roku. 11. Budowa północnej obwodnicy Skawiny Etap I i Etap II zł W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: 1/. Roboty przygotowawcze: opracowanie projektu koncepcyjnego i materiałów do wniosku ULICP Nowoprzemysłowej ulicy na odcinku od zakładu FERRO do ul. Za Górą; wykonanie mapy syt. wys. na odcinku ulicy Krakowskiej potok Rzepnik do ul. Tynieckiej (granice PN Skawiny); opracowanie projektu wykonawczego dostosowania istniejących linii 110 kv do warunków skrzyżowania z projektowaną drogą gminną kl.g i łącznikiem klasy L na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania z ul. Za Górą zł 2/. Roboty budowlane:

29 W dniu 28 września 2005 roku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Etap 1: Rozbudowa istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z ul. Krakowską (droga krajowa nr 44) w Skawinie, wraz z infrastrukturą Lokalizacja: km drogi krajowej DK 44 tj. ul. Krakowska na granicy miasta Skawiny i Krakowa. Rozbudowa skrzyżowania jest związana z budową nowej drogi gminnej kl. G (wraz z infrastrukturą, która przejdzie na północna stronę magistrali CO, i która docelowo ma być obwodnicą Skawiny w ciągu drogi krajowej DK 44. Powierzchnia w zakresie przebudowy wynosi około 4700 m² pow. utwardzonych (jezdnie, chodniki, pobocza). W rejonie skrzyżowania występują urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z proj. rozbudową tj: kable teletechniczne i przewód gazociągu Ø250, które wymagają zabezpieczenia, przewód gazociągu Ø 32 do przełożenia, napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kv, wymagająca przesunięcia słupa poza korpus przebudowywanej drogi. Etap 2: Budowa drogi gminnej klasy G wraz z infrastrukturą i łącznikiem klasy L odcinek od rozbudowanego skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Krakowską do skrzyżowania z ulicą Za Górą w Skawinie. Zakres budowy to: budowa drogi kl. G, jednej jezdni, szer. 7,0 m, o długości 1 km (fragment przyszłej obwodnicy Skawiny) i budowa łącznika (droga gminna szer. 7,0 m. kl. L o długości 275m). Początek drogi kl. G (km 0+000), usytuowany jest na końcu zakresu robót rozbudowywanego skrzyżowania (etap I). Koniec drogi kl. G to km na skrzyżowaniu z łącznikiem kl. L, który połączy projektowaną drogę z nowymi terenami rozwojowymi po północnej stronie magistrali ciepłowniczej, a w kierunku południowym z istniejącą strefą przemysłową w rejonie ul. Przemysłowej (skrzyżowanie z ul. Za Górą) w Skawinie. 28 października 2005 roku przekazano plac budowy Konsorcjum wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. Firma w ramach realizacji I etapu wykonała zaplecze budowy wraz z organizacją i zabezpieczeniem ruchu w ciągu drogi krajowej nr 44, kanalizację opadową Ø 600 mm z przyłączami i przepustami dla instalacji podziemnych, przełożono słup SN, przełożono gazociąg, a z robót drogowych wykonano materace podbudowy, dreny francuskie, ułożono krawężniki oraz wykonano towarzyszące roboty ziemne z kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do września 2006 roku. IV. Drogi wewnętrzne zł 1/. Zakup i transport tłucznia drogowego w ilości 252,4 ton na teren miasta Skawina z przeznaczeniem do naprawy nawierzchni tłuczniowych dróg ulic gminnych dojazdowych do pól i nieruchomości zł; 2/. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach dojazdowych do pól : POZOWICE droga część działki nr 242 JAŚKOWICE, droga część działki nr 400 WOLA RADZISZOWSKA, droga część działki nr 2421 RADZISZÓW, droga część działki nr 1193 i nr 852 GRABIE, droga nr działki 192

30 OCHODZA, droga część działki nr 296 KOPANKA, droga nr 10.4 Na wykonanie nakładek na drogach dojazdowych do pól Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł; V. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 2001 przeprowadzono następujące zadania remontowe: 1.Remont wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 5.13 w miejscowości Jaśkowice zł Wykonanie jezdni drogi z asfaltu lanego o gr. 5 cm, zamkniętej pomiędzy krawężnikami drogowymi wtopionymi, na podbudowie z żużla wielkopiecowego (dolna warstwa o gr. 20 cm) oraz tłucznia (górna warstwa o gr. 10 cm). Szerokość jezdni drogi zmienna 3,00; 3,50; 5,00 m. Celem zapewnienia dojazdów do posesji wykonano 3 szt. przepustów rurowych 400 o dł. 6,0 m każdy. Celem odwodnienia drogi wykonano rów otwarty z korytek żelbetowych typu KOŻ na długości 40,0 m oraz KKŻ na długości 135 m, a na przekroczeniu torów kolejowych pod wiaduktem kolektor 400 z rur PVC i betonowych o dł. 55,0 m. Odprowadzenie wód do kanału Łączny Skawina poniżej wylotu w/w kolektora rowem otwartym ubezpieczonym prefabrykatami betonowymi z ujściowym odcinkiem w postaci kolektora 400 o dł. 39,0 m. Od wjazdu do bud. Nr 5 4 w y k o n a n o chodnik dla pieszych, a w dalszej kolejności z uwagi na spadek terenu schody terenowe. 2. Remont drogi gminnej nr na działce nr 2140 w miejscowości Wola Radziszowska w km 0,00 + 0, zł W ramach remontu drogi na odcinku o dł. 290 mb zostały wykonane następujące roboty: profilowanie oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez likwidację ubytków tłuczniem kamiennym 030 mm o średniej grubości warstwy 10 cm z dostosowaniem do warunków górnej warstwy podbudowy na odcinku 200,00 mb i szerokości 2,50 m powierzchnia 500,00 m 2. wykonanie profilowania oraz regulacji poprzez nadbudowę warstwa dolna podbudowy o gr. 15 cm z tłucznia kamiennego 2060 mm oraz górnej warstwy podbudowy gr. 5 cm z tłucznia kamiennego 030 mm na długości 90,00 mb i szer. 2,50 m powierzchnia 225,00 m 2. wykonanie powierzchni z betonu asfaltowego ścisłego (warstwa ścieralna) o gr. 5 cm na powierzchni 725,00 m 2. uzupełnienie poboczy klińcem na szerokości 0,30 m przy średniej grubości warstwy 5 cm obustronnie na całej długości drogi. Na realizację powyższych zadań Gmina Skawina otrzymała dotację ze środków publicznych w wysokości: , zł. VI. Pozostała działalność zł Współfinansowanie projektu Podkrakowski System teleinformatyczny

31 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: zł wykonanie: zł 98,7 % I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Poniesione wydatki to: związane z wykupem nieruchomości pod nowe inwestycje drogowe i kanalizacyjne i strefę gospodarczą zł odszkodowania za przejęty grunt zł czynsz dzierżawny za nieruchomość zajętą pod przystanek dla autobusów szkolnych, pod urządzenie parku przy ul.monte Cassino, nieruchomości ul.piłsudskiego zł wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy a przeznaczonych do sprzedaży zł sporządzenie inwentaryzacji budynku i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zł opłaty notarialne, skarbowe, opłaty sądowe z tyt. nabycia nieruchomości i założenia ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargu zł opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przekazana do Starostwa Powiatowego w Krakowie zł reprodukcja map zł ubezpieczenie pawilonów handlowych na placu targowym 447 zł II. Pozostała działalność zł wydatki bieżące zł opracowano projekt przebudowy parteru przy ul.energetyków 1 w Skawinie na mieszkanie socjalne wydatki majątkowe zł opracowano autorską koncepcję architektoniczną budynku mieszkalnego w Skawinie przy ul. Piłsudskiego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: zł wykonanie: zł 98,1 % I. Plany zagospodarowania przestrzennego zł Wydatki związane z opracowywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (faza IV i V opracowania), koszty związane z organizacją konkursu na przebudowę Rynku w Skawinie, opłaty za wydanie postanowień dotyczących inwestycji gminnych zł

32 opracowanie planu rewitalizacji Skawiny zł środki przeniesiono na wydatki niwewygasające z terminem realizacji w mcu maju 2006 r. II. Prace geodezyjne i kartograficzne zł Wydatkowano na: opracowania dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych oraz dla celów uwłaszczenia dróg na rzecz Gminy zł podział nieruchomości w Skawinie przy ul.monte Cassino, Witosa, ul.piłsudskiego, Podwale, Radziszów, wznowienie i okazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zł III. Cmentarze zł 1/. W ramach utrzymania cmentarza komunalnego przy ulicy Wyspiańskiego w Skawinie wykonano następujące prace: opłaty za energię elektryczną oraz bieżąca naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego, dwukrotne koszenie traw na terenie cmentarza; uzupełnienie płyt na studniach drenażowych w rejonie cmentarza oraz pokryw włazów studziennych; zł wydatki inwestycyjne zł budowa domu przedpogrzebowego wraz z infrastrukturą i zapleczem Wykonano zakres prac dotyczących budynku: ocieplenie dachu i ścian budynku pokrycie dachu i obróbki blacharskie elewacje kamienne (granitowe) pokrycie dachu i elewacje klatki schodowej z blachy powlekanej instalacje wewnętrzne: a) elektryczne bez montażu osprzętu b) instalacje wod. kan. bez białego montażu c) instalacje c.o. w zakresie rozprowadzenia rurażu d) instalacje wentylacji 50 % roboty wewnętrzne wykończeniowe: a) tynki i gładzie gipsowe b) podkłady, izolacje posadzek, posadzki ceramiczne 90 % c) stolarka i ślusarka wewnętrzna drzwiowa d) okładziny ścienne z płytek ceramicznych 90 % roboty zewnętrzne: przyłącz wody kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem na ścieki kanalizacja opadowa z terenu przyszłego parkingu i dróg dojazdowych drenaż terenu wokół budynku i terenu cmentarza roboty elektryczne oświetlenie terenu 25 % mury oporowe podjazdu i podjazd z kostki brukowej schody terenowe i chodniki przy elewacji wschodniej i północnej budynku

33 Zabezpieczono środki nie wygasające w wysokości: ,00 złotych (z terminem wykorzystania r.) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: zł wykonanie: zł 99,0 % Dział ten obejmuje wydatki dotyczące: 1. Rady Miejskiej 2. Urzędu Miasta i Gminy 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4. Pozostałej działalności I. Wydatki Rady Miejskiej zł Podstawowa kwota wydatków to diety radnych Z wydatków rzeczowych główną pozycją jest składka członkowska Gminy, jako członka wspierającego Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zł. Składka członkowska Gminy dla Związku Miast Polskich zł Koszty związane z działalnością Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej zł II. Urząd Miasta i Gminy Wydatki bieżące zł zł Wydatki Urzędu Miasta i Gminy, w tym również wydatki w ramach zadań zleconych obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 80,28 % ogółu wydatków urzędu zł. Pozostałe wydatki to między innymi: opał zł energia elektryczna, woda, gaz zł literatura fachowa, dzienniki ustaw, prasa zł podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe zł podróże służbowe zagraniczne zł materiały biurowe, materiały gospodarcze,materiały eksploatacyjne do komputerów, papier i materiały do xero zł sprzęt biurowy i meble zł programy komputerowe zł druki, zakupy promocyjne zł środki czystości i odzież zł paliwo i części do samochodu służbowego zł materiały do modernizacji sieci komputerowych zł materiały gospodarcze, oświetleniowe, części do sprzętu komputerowego, do mebli zł wykonanie światłowodu Rynek 2 Rynek zł remont pomieszczeń w budynkach 3 i zł adaptacja pomieszczeń dla potrzeb węzła c.o. w budynkach 1, 3, 12, zł remont korytarza Rynek zł

34 adaptacja strychu na potrzeby serwerowi w bud. Rynek 12 w Skawinie zł (kwotę tę przekazano na wydatki niewygasające z terminem realizacji mc marzec 2006 r.) naprawy, konserwacje: systemu łączności, systemu alarmowego, sprzętu powielającego, samochodu służbowego, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej,sprzętu p.pożarniczego, maszyn i sprzętu biurowego zł prace związane z wymianą centrali telefonicznej zł naprawy i serwis instalacji elektrycznej zł promocja Skawiny ( do 29 kwietnia 2005r.) zł usługi pocztowe zł usługi z zakresu łączności zł ogłoszenia prasowe zł szkolenia zł wpłaty na PFRON zł Odpisy na ZFŚS zł pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zł Wydatki inwestycyjne zł zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych zł zakup centrali telefonicznej zł zakup kserokopiarki zł III. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Wyodrębnienie wydatków na promocję j.s.t. nastąpiło z dniem 29.IV.2005r. w związku z wprowadzeniem zmian do klasyfikacji budżetowej. W ramach promocji Gminy Skawina wydatkowano na: publikacje, materiały promocyjne i reklamowe z herbem Skawiny, albumy, map, tablic informacyjnych zł biuletyny informacyjne zł realizację I i II części programu telewizyjnego o Mieście i Gminie Skawina zł zamieszczanie w gazetach lokalnych i zasięgu krajowym dodatków promocyjnych o Skawinie zł druki folderów promocyjnych Gminy oraz miast partnerskich zł obsługa fotograficzna imprez gminnych zł IV. Pozostała działalność zł W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności finansuje się diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ryczałty dla sołtysów, promocję krwiodawstwa, składkę członkowską Gminy jako członka wspierającego Stowarzyszenie ZHP Czerwony Mak zł oraz wyremontowano pomieszczenia na poddaszu budynku Rynek zł Wydatki inwestycyjne zł przebudowa budynku CEMKOR na Ośrodek Migracyjny na potrzeby Nowej Księgi Wieczystej w Skawinie wykonano wykończeniowe roboty ogólnobudowlane, wyposażono budynek w nowe instalacje wewnętrzne i wykonano ocieplenie budynku, wykonano przyłącz wody, gazu i kanalizacji.

35 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan: zł wykonanie: zł 98,0 % Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej. 1.Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie zł 2.Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zł 3. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zł Dział 752 OBRONA NARODOWA Plan: 200 zł wykonanie 200 zł 100,0 % Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej i wydatkowano na koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obronności. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan: zł wykonanie: zł 98,6 % Wydatki obejmują: 1/ Dotację przekazaną Gminie Kraków na podstawie porozumienia celem udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skawinie na zakup sprzętu zł 2/ Ochotnicze straże pożarne zł Realizacja obejmuje wydatki bieżące zł wypłatę ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze przez sekcje OSP zł zakup paliwa do samochodów i motopomp, umundurowania, sprzętu ratowniczego, części zamiennych, i.t.p zł energia elektryczna i gaz zł remonty samochodów i motopomp, naprawa urządzenia radiowego zł konserwacja sprzętu silnikowego, przeglądy rejestracyjne, badania kierowców, i inne drobne usługi zł ubezpieczenia samochodów pożarniczych i członków MDP zł oraz wydatki inwestycyjne zł dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy remizy OSP Rzozów zł

36 zakup kotła c.o. OSP Krzęcin zł zakup urządzenia wysokociśnieniowego KARCHER zł Zakup radiostacji samochodowej dla OSP Rzozów zł 3/Obrona cywilna 370 zł Wydatki w ramach dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego z zakresu obrony cywilnej koszty szkolenia drużyny wykrywania i alarmowania. 4/ Straż Miejska zł 85,52 % wydatkowanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej zł koszty realizacji umowy z Izbą Wytrzeźwień zł 5/ Pozostała działalność zł wydatki majątkowe dalszy zakup i montaż monitoringu wizyjnego. Na w/w zadanie Gmina otrzymała pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Krakowie w wysokości zł. Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan: zł Wykonanie: zł 88,2 % Wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmują wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłaty targowej, koszty doręczeń nakazów podatkowych, zakup druków, koszty egzekucyjne. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan: zł Wykonanie: zł 87,6 % Poniesione wydatki tego działu obejmują: spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Skawinie zł spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na teremomodernizacje budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie i budynku Gimnazjum Nr 2 W Skawinie zł spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę Gimnazjum w Banku MILLENNIUM zł spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę Basenu krytego w Skawinie w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie zł spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu preferencyjnego na Modernizację oświetlenia ulicznego zł spłatę odsetek od kredytu na inwestycje 2004 w PKO BP SA zł

37 spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego przy rachunku bankowym zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: zł wykonanie: zł 99,7 % Finansową obsługę działów Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza prowadzi Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Z budżetu Gminy finansuje się: 15 szkół podstawowych, 8 przedszkoli przy szkołach, 3 gimnazja, bibliotekę pedagogiczną, 8 świetlic, 10 przedszkoli ( 3 w ramach Zespołów placówek Oświatowych, 1 z oddziałem żłobkowym), Poradnię PsychologicznoPedagogiczną. Na dzień r. liczba uczniów (zgodnie ze sprawozdaniami SO 01 i SO 02) w wymienionych placówkach wynosiła: szkoły podstawowe przedszkola 967 gimnazja Oprócz wymienionych placówek w dziale tym finansowane są zadania związane z dowożeniem dzieci, pracami komisji egzaminacyjnych, dokształcaniem nauczycieli, obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów. Wykonanie na dzień r. w dziale 801 kształtowało się w następujący sposób: I. wydatki bieżące zł Z kwoty zł, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich tj.: wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wynikających z Karty Nauczyciela odpisów na fundusze: świadczeń socjalnych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynoszą: zł, co stanowi 85,97 % wydatków. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą zł, co stanowi 14,03 % kwoty wydatkowanej w dziale 801. Wydatki te przedstawiają się następująco: 1) opłaty za media zł w tym: energia elektryczna zł energia cieplna zł gaz zł woda zł 2) wywóz nieczystości zł 3) opłaty telekomunikacyjne i pocztowe zł w tym: dostęp do sieci Internet 4) dowóz dzieci do szkół zł

38 w okresie od stycznia do czerwca: do gimnazjów dowożonych było 608 dzieci, do szkół podstawowych dowożonych było 287 dzieci, dla 33 dzieci stosuje się dopłaty do biletów miesięcznych w wys. 24zł/mc/dziecko i 30zł/mc/dziecko, 18. dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest specjalistycznym transportem do Krakowa i Skawiny (jednodniowy koszt = 338,25 zł) w okresie od września do grudnia: do gimnazjów dowożonych było 697 dzieci, do szkół podstawowych dowożonych było 331 dzieci, dla 27 dzieci stosuje się dopłaty do biletów miesięcznych w wys. 24zł/mc/dziecko i 30zł/mc/dziecko, 26. dzieci niepełnosprawnych dowożonych jest specjalistycznym transportem do Krakowa i Skawiny (jednodniowy koszt = 558,21 zł) 5) koszty nauki języków obcych przez Centrum Językowe zł 6) czynsze zł 7) zakupy opału zł 8) zakupy środków czystości zł 9) zakupy materiałów biurowych zł 10) zakupy druków zł 11) zakupy kredy, materiałów do konserwacji i drobnych napraw, artykułów elektrycznych i gospodarczych 12) zakupy pomocy dydaktycznych mapy, rzutnik, programy komputerowe, prenumerata czasopism, książki do bibliotek, zabawki itp. 13) zakupy wyposażenia meble, gabloty, telefaksy komputer, odkurzacze, taborety gazowe, elektryczne, kosiarki, zlewozmywaki, programy komputerowe, itp zł zł zł 15) zakupy środków żywności zł

39 16) wykonanie remontów zł Zakres zrealizowanych prac remontowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie wymiana zasilającej linii elektrycznej wymiana okien w kuchni, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie remont pokrycia dachu, montaż zlewozmywaków, montaż drzwi, malowanie klatki schodowej, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa chodnika, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie remont podłóg w salach lekcyjnych, Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia kuchennego, wymiana grzejnika, Szkoła Podstawowa w Krzęcinie remont podłóg w salach lekcyjnych, montaż listwy uszczelniającej na izolacji pionowej, montaż gumy antypoślizgowej na schodach, rozbiórka nieczynnej oczyszczalni ścieków Szkoła Podstawowa w Polance Hallera wykonanie instalacji, montaż grzejników, malowanie elewacji od strony zachodniej, remont pomieszczeń kotłowni, wymiana okien, Szkoła Podstawowa w Rzozowie remont posadzki, zł zł zł zł zł zł zł Szkoła podstawowa w Wielkich Drogach montaż parapetów, montaż oświetlenia zewnętrznego zł Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej remont pokrycia dachu, remont posadzek, zł

40 Szkoła Podstawowa w Zelczynie wymiana okien Gimnazjum Nr 1 w Skawinie wymiana grzejników, konserwacja drzwi Gimnazjum Nr 2 w Skawinie usuwanie awarii wod. kan., wymiana okien Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Radziszowie montaż boazerii, montaż zlewozmywaka, Przedszkole Nr 1 wykonanie chodnika, remont schodów wejściowych Przedszkole Nr 3 wymiana stolarki okiennej malowanie klatki schodowej, Przedszkole Nr 5 usuwanie awarii wod. kan., wymiana 2. drzwi zewnętrznych zł zł zł zł zł zł zł Przedszkole w Radziszowie wykonanie przewodu wentylacyjnego, malowanie klatki schodowej, malowanie pomieszczeń zmywali i wc, Biblioteka Pedagogiczna wykonanie instalacji sieci komputerowej, zł zł 17) wykonanie projektów modernizacji kuchni zł w szkołach: Nr 1, ZPO w Kopance, w Krzęcinie, SP Nr 4, w przedszkolu Nr 1, Nr 5, 18) naprawy sprzętu, systemów alarmowych, instalacje, montaże, itp zł 19) przeglądy instalacji gazowej,

41 przegląd przewodów kominowych, serwisy kotłowni (SP 4, Rzozów, ZPO Kopanka, G Radziszów) konserwacje dźwigów (SP 1, G 1), zł 20) przeglądy i zakupy sprzętu p.poż zł 21) sprzątanie Gimnazjum Nr zł 22) ochrona obiektu Gimnazjum Nr zł 23) ubezpieczenia obiektów, wartościowego sprzętu i pomocy dydaktycznych zł 24) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł 25) badania profilaktyczne pracowników zł 26) odzież ochronna, ekwiwalenty dla pracowników zł 27) delegacje pracowników zł 28) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek tj.: szkolenia pracowników,, ogłoszenia prasowe, dowóz opału, inne nie zakwalifikowane do w/w tytułów 29) prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 30) dofinansowanie szkolenia zawodowego młodocianych pracowników zł zł zł 31) dotacja dla Katolickiego Przedszkola zł 32) dotacja dla niepublicznej szkoły Katolickiego Gimnazjum w Skawinie zł wydatki inwestycyjne zł 1. budowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Zelczynie i Borku Szlacheckim zł Sala Gimnastyczna w Zelczynie W ramach zadania wykonano zakres prac: wykonanie posadzek z płytek Gres wykonanie flizowania ścian w szatni i natryskach wykonanie malowania wszystkich pomieszczeń montaż grzejników i armatury sanitarnej

42 wykonanie boni na ścianie zewnętrznej oraz malowanie elewacji wykonanie instalacji wentylacyjnej wykonanie posadzki sportowej wykonanie drogi dojazdowej wykonanie boiska zewnętrznego montaż urządzeń sportowych wykonanie opasek oraz ukształtowania terenu wykonanie kotłowni gazowej Sala Gimnastyczna w Borku Szlacheckim. W ramach zadania wykonano zakres prac: wykonanie posadzek z płytek Gres wykonanie flizowania ścian w szatni i natryskach wykonanie malowania wszystkich pomieszczeń montaż grzejników i armatury sanitarnej wykonanie boni na ścianie zewnętrznej tynków zewnętrznych oraz malowanie elewacji wykonanie instalacji wentylacyjnej wykonanie posadzki sportowej wykonanie drogi dojazdowej montaż urządzeń sportowych wykonanie opasek oraz ukształtowania terenu wykonanie kotłowni gazowej Na wykonane prace poniesiono dodatkowo nakłady w wysokości zł przeznaczonych z programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Sale gimnastyczne oddano do eksploatacji w miesiącu wrześniu. 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance zł opracowano dokumentację projektowokosztorysową dobudowy sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej w Kopance. 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej zł Wykonano zakres prac: docieplono ściany zewnętrzne budynku styropianem gr.16cm (elewacja wschodnia, północna i zachodnia) 444,13 m 2 dokonano wymiany i montażu (od strony wschodniej, północnej i zachodniej) stolarki okiennej z PCV 147,55 m 2 wykonano tynk cienkowarstwowy na siatce 444,13 m 2 dokonano montażu parapetów wewnętrznych z płyty MDF laminowanej gr. 32 cm przy nowych oknach dokonano montażu parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej przy nowych oknach 19,12 m 2 dokonano demontażu i ponownego montażu rynien i rur spustowych długości 79,4mb wykonano cokolik o wysokości około 30 cm z tynku mozaikowego Baumit na styropianie elewacja wschodnia, północna i zachodnia budynku

43 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan: zł wykonanie: zł 88,2 % I. Ratownictwo medyczne zł Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZLO Pogotowie Ratunkowe. II. Zwalczanie narkomanii zł Opłacono: umowę zlecenie dla terapeuty poradni uzależnień lekowych w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin w Kryzysie oraz umowy na realizację programów profilaktycznych dla rodziców oraz uczniów zł zorganizowane programy, prelekcje dot.narkomanii 900 zł III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Poniesiono następujące wydatki: 1. Działalność świetlic opiekuńczowychowawczych na terenie placówek oświatowych, klubów środowiskowych w Grabiu, Gołuchowicach, w Skawinie ul. Szkolna 1, Klubu Młodzieżowego przy ul. Żwirki i Wigury zł Wydatkowano na: a) Utrzymanie bieżące lokali (nieczystości, koszenie trawy) b) Opłata za telefon Klub ul. Szkolna c) Organizacja różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze świetlic i klubów środowiskowych d) Organizacja różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze świetlic i klubów środowiskowych podczas ferii zimowych e) Organizacja półkolonii letnich dla dzieci ze świetlic i klubów środowiskowych f) Zakup wyposażenia, art. papierniczych oraz świetlicowych dla klubów g) Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic i klubów środowiskowych h) Wykonanie ogrodzenia wokół Klubu środowiskowego przy ul. Szkolnej 1 i) Wynagrodzenie osób pracujących w świetlicach i klubach środowiskowych (m.innymi: zajęcia opiekuńczowychowawcze, świetlicowe, sportowe, profilaktyczne, socjoterapeutyczne ) oraz podczas półkolonii letnich 2. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie zł Wydatkowano na: umowa zlecenie gospodarz umowa zlecenie psychologów pracujących w Punkcie zakup wyposażenia Punktu Konsultacyjnego i drobne naprawy środki czystości telefon czynsze za lokale przy ul. Żwirki i Wigury 23 (Punkt Konsultacyjny, Klub Młodzieżowy, Klub ALAM) 3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł

44 Wydatkowano na wynagrodzenie członków GKRPA, zakup kontrolera UPS i drukarki oraz zakup komputera. 4. Współpraca z NZOZ TERAPIA zakup programów ponadpodstawowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych zł 5. Kontrola merytoryczna programów terapeutycznych realizowanych dla mieszkańców Gminy 660 zł 6. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody Klub środowiskowy w Skawinie ul. Szkolna 1, Klub Młodzieżowy przy ul. Żwirki i Wigury 23/1, Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w Kryzysie przy ul. Żwirki i Wigury 23, zł 7. Współpraca i wspieranie grup samopomocowych AA i Al.anon oraz ze Stowarzyszeniem Abstynenckim ALAM zł w tym: Wyjazd grupy AA I Al.ANON na XVII Jasnogórskie spotkania AA Organizacja Balu Abstynenta Organizacja spotkań wigilijnych 8. Umowa z Izba Wytrzeźwień w Krakowie zł 9. Promocja zdrowego bezalkoholowego stylu życia. Udział w kampaniach edukacyjnoprofilaktycznych, organizacja konkursów, imprez, happeningów itp. zakup nagród i materiałów do przeprowadzenia imprez (III Bieg skawiński Zachowaj Trzeźwy Umysł, III Gminne Warsztaty Profilaktyczne w S.P. Zelczyna, Międzygimnazjalny Konkurs Multimedialny w Gimnazjum nr 1, II Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego, Piknik Rodzinny przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie i inne zł w tym umowa zlecenie na montaż sceny podczas III Biegu Skawińskiego Zachowaj trzeźwy Umysł 10. Pozalekcyjne zajęcia profilaktycznosportowe dla dzieci zł w tym wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia 11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych zł w tym: a) Wdrażanie programów profilaktycznych i wychowawczych, prezentacje spektakli teatralnych łączących w swej treści zapobieganie uzależnieniom oraz dot. problemu przemocy i agresji. Przeprowadzanie warsztatów, treningów mających na celu uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu; szkolenia dla nauczycieli, prenumerata czasopism. b) Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej prowadzone przez prokuratora Prokuratury Generalnej w Warszawie c) Obsługa lokalnych szkoleń d) Druk materiałów profilaktycznych malowanki profilaktyczne, plany lekcji oraz dofinansowano budowę sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Zelczynie i Borku Szlacheckim zł

45 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan: zł wykonanie: zł 99,8 % MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, jako jednostka budżetowa Gminy, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym zadania zlecone Gminie oraz zadania własne Gminy. Wydatki na pomoc społeczną realizowane przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zł WYDATKI w tym : Rozdział O g ó ł e m kwota Środki GMINY zadania zlecone dotacje Rozdz Domy Pomocy Społecznej Rozdz świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdz składki na ubezpieczenie zdrowotne Rozdz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / w tym dotacji / Rozdz dodatki mieszkaniowe od IVXII Rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdz pozostała działalność Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej Ogółem /w tym dotacji/ i 857 z innych gmin / w tym dotacji / / w tym: dotacja do zadań własnych i dotacje z innych gmin 857 /

46 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie w 2005 roku realizował pomoc społeczną w zakresie zadań własnych i zleconych Gminie. W ramach zadań z l e c o n y c h pomocą społeczną objęto 805 rodzin wartość udzielonej pomocy wynosiła łącznie zł., w tym: Lp. Rodzaj pomocy Ilość rodzin Koszt w zł. 1. zasiłki stałe 123 osoby z 122 rodzin 9. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ( rozdz ) Ogółem Pomocą społeczną w ramach zadań własnych objęto 1171 osób z 749 rodzin. Wartość udzielonej pomocy wyniosła zł., w tym: Lp. Rodzaj pomocy Ilość rodzin Koszt w zł. 1. schronienie posiłki 947 osób z 471 rodzin usługi opiekuńcze 52 osoby z 48 rodzin specjalne zasiłki celowe zasiłki celowe, pomoc w naturze w tym: zasiłki na żywność, leki, opłaty mieszkaniowe, opał, odzież, dofinansowanie na zimowiska i kolonie dla dzieci 6. zasiłki celowe przyznane w związku ze zdarzeniem losowym sprawienie pogrzebu zasiłki okresowe opłaty za osoby skierowane do domów pomocy społecznej

47 Ad. 2 na posiłki wydatkowano kwotę zł., w tym: ,14zł. posiłki opłacane prze MGOPS ,40zł. koszt posiłków dla uczniów i młodzieży za pośrednictwem UMiG Skawina EZiK ( w tym 857,00zł dotacji z innych gmin) 9 077,88zł. koszt wyżywienia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ( dotacja dla Starostwa Powiatowego ) 2 874,00zł. żywienie uczniów ze Skawiny ( dotacja dla Gminy Brzeźnica) ,00zł. zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić ( dotacja dla Jadłodajni ) W Jadłodajni dla Ubogich im. Ks. W. Troski przy Parafii Ś.Ś. App. Szymona i Judy Tadeusza z gorących posiłków w 2005 roku korzystało 806 osób. Jadłodajnia ta wdaje również żywność w ramach pomocy unijnej z Banku Żywności. 194 rodziny otrzymały zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału. ( wartość zł. ) Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji były wspierane m.in. zasiłkami celowymi na dofinansowanie opłat za energię elektryczną i gaz. ( 78 rodzin wartość 15448zł. ) Te dwie formy pomocy mają szczególne znaczenie w okresie jesiennozimowym. D o d a t k i m i e s z k a n i o w e zł. Wypłacano dodatki mieszkaniowe 752 rodzinom Wydano też 48 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego. Ponadto w związku z zaległościami w opłacaniu czynszu wstrzymano wypłatę dodatku mieszkaniowego 14 rodzinom. 5 rodzinom po wpłaceniu zaległości wznowiono wypłatę dodatku mieszkaniowego. Koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005r. wyniósł zł w tym: a) płace i pochodne ( 19 osób ) zł b) pozostałe wydatki bieżące zł w tym: materiały biurowe zł wyposażenie zł czasopisma, wydawnictwa fachowe zł ogrzewanie, gaz, woda, prąd zł telefon zł usługi remontowe zł usługi zdrowotne 522 zł szkolenia zł czynsz zł usługi internetowe zł usługi informatyczne zł usługi pocztowe zł pozostałe koszty ( usługi i materiały) zł delegacje, ryczałty zł ubezpieczenia majątkowe 892 zł odpisy na ZFŚS zł c) wydatki inwestycyjne kwota zł

48 zakup kserokopiarki W związku z powierzeniem Ośrodkowi dodatkowych zadań tj: realizacji świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, programu reintegracji zawodowej i społecznej zostały wynajęte dodatkowe pomieszczenia, które wymagały przeprowadzenia prac remontowych i wyposażenia. Rozbudowana została również centrala telefoniczna. Zostały też wyposażone nowe stanowiska pracy dla obsługi dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych. R e i n t e g r a c j a s p o ł e c z n a i z a w o d o w a. Od 1 czerwca 2005 do 31 października 2005 w ramach programu reintegracji społecznej MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 16 osób bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, do koszenia wałów przeciwpowodziowych. Koszty realizacji robót publicznych program Bezpieczny Wał pokrywane były w części przez Gminę a w części podlegały refundacji przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Urząd Pracy zrefundował część kosztów wynagrodzenia osób wykonujących roboty publiczne a pozostała część kosztów obciążyła tut. OPS. Koszty rzeczowe związane z realizacją programu Bezpieczny Wał w części obciążyło Gminę a w części zostało zrefundowane przez Urząd Marszałkowski. Roboty publiczne realizowane były przy ogromnym zaangażowaniu organizacyjnym Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Wysiłek finansowy i organizacyjny przy realizacji programu Bezpieczny Wał zmienił życie 16 bezrobotnych, którzy zyskali szansę poprawy sytuacji bytowej swoich rodzin oraz szansę odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Gmina natomiast zyskała właściwie wykoszone i zabezpieczone wały przeciw powodziowe. Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne W przeciągu 12 miesięcy od r. do r. realizacji przez Gminę zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłacono świadczenia na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Skawina na łączną kwotę zł w tym: Lp. Rodzaj świadczenia Koszt w zł Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 2.4. samotnego wychowywania dziecka

49 2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki rodzinne z dodatkami ( w. 1 + w. 2 ) Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze ( w. 4 + w. 5 ) Razem ( w. 3 + w. 6 ) W przeciągu 12 miesięcy od r. do r. wypłacania świadczeń rodzinnych, z tytułu należnych do niektórych świadczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, na rachunki ZUS przekazano łączną kwotę zł w tym: Lp. Rodzaj świadczenia Koszt w zł Liczba świadczeń 1. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 36 osób rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 osób rozdział Razem ( w. 1 + w. 2 ) W przeciągu 4 miesięcy od r. do r. realizacji przez Gminę zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wypłacono zaliczki alimentacyjne na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Skawina na łączną kwotę zł Następną formą pomocy, którą realizuje Gmina z dotacji celowej, przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie na podstawie zawartego porozumienia, są wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych. Pomoc skierowana jest do 57 rodzin, w których przebywa 68 dzieci. Wypłacono zapomogi na kwotę zł

50 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: zł Wykonanie: zł 88,8 % 1. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł W dziale 853 realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału żłobkowego w Przedszkolu Nr 6. Ze żłobka w 2005 r. korzystało 48 dzieci. Wydatki kształtowały się następująco: Z kwoty zł wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich tj.: wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13, składki ZUS i Funduszu Pracy; oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszą: zł, co stanowi 83,96 % wydatków. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą zł, co stanowi 16,04 % wydatkowanej kwoty. Największą pozycję wydatków stanowią: 1) opłaty za media zł, w tym: energia elektryczna zł energia cieplna zł gaz zł woda zł 2) wywóz nieczystości zł 3) usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł 4) zakupy wyposażenia zł 5) zakupy środków żywności zł 6) zakupy środków czystości, druków, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych 7) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem: przeglądy, badania profilaktyczne, drobne naprawy i inne zł zł. 2. Pomoc dla repatriantów zł Z przekazanej Gminie Skawina dotacji celowej wydatkowano kwotę ,32zł. Środki te wykorzystano na wykonanie niezbędnych prac remontowokonserwacyjnych w mieszkaniu dla repatriantów ( ,63zł. ). Zakup wyposażenia ( ,69zł.). Kwotę 240,00zł. wydano na ubezpieczenie mieszkania i wyposażenia zakupionego dla rodziny repatriantów.

51 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: zł wykonanie: zł 99,9 % Finansowanie obejmuje: świetlice szkolne, Poradnie PsychologicznoPedagogiczną, dokształcanie nauczycieli, organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji. Obejmuje: świetlice szkolne, Poradnie PsychologicznoPedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dokształcanie nauczycieli, wypłatę stypendiów dla uczniów, organizację zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji. Plan i wykonanie na dzień r. w dziale 854 kształtowały się w następujący sposób: Z kwoty zł, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich tj.: wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia tzw. 13, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wynikających z Karty Nauczyciela odpisów na fundusze: świadczeń społecznych, zdrowotny, wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych wynoszą zł, co stanowi 72,84 % wydatków. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą zł, co stanowi 27,16 % kwoty wydatkowanej w dziale 854. Wydatki te przedstawiają się następująco: 1) opłaty za media zł w tym: energia elektryczna zł energia cieplna zł gaz zł woda 122 zł 3) opłaty telekomunikacyjne i pocztowe zł w tym: dostęp do sieci Internet 922 zł 4) zakupy wyposażenia: sprzęt gospodarczy, sprzęt gastronomiczny, kuchenny, monitor komputerowy 5) zakupy środków czystości, druków, materiałów: biurowych, do drobnych napraw i konserwacji zł zł 6) zakupy środków żywności zł 7) dowożenie obiadów zł 8) zakupy pomocy dydaktycznych zł 9) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek tj.:

52 badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, badania wody i inne nie zakwalifikowane do w/w tytułów 10) koszty letniego wypoczynku dzieci zorganizowanego przez placówki w miejscu zamieszkania zł zł 11) stypendia socjalne dla uczniów zł 12) zasiłki szkolne zł 13) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan: zł wykonanie: zł 83,7 % I. Gospodarka odpadami zł W ramach zadania prowadzono usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu miasta Skawina wraz ze sprzątaniem przy kontenerach, oraz usuwanie odpadów zawierających azbest II. Oczyszczanie miasta i gminy Skawina zł W ramach zadania prowadzono usługi w zakresie: 1/. mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i polewanie) ulic wraz z pozimowym oczyszczeniem , zł; 2/. całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z zimowym utrzymaniem na chodnikach, placach, ciągach pieszych, przyległych terenach zielonych, opróżnianie koszy ulicznych, naprawy bieżące małej architektury (ławki parkowe, kosze uliczne), sprzątanie przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy , zł; 3/. zakup 5 sztuk koszy ulicznych oraz listew do ławek parkowych z przeznaczeniem dla Sołectwa Ochodza (montaż koszy i naprawa ławek w zakresie Rady Sołeckiej) 954, zł; 4/ udzielono pomoc finansową dla Gminy Andrychów na usuwanie skutków powodzi zł II. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach urządzenie zieleni, zakup ławek parkowych, koszy III. Oświetlenie ulic, placów i dróg zł zł a) wydatki bieżące zł W ramach realizacji zadania w zakresie oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Skawina prowadzono następujące dostawy i usługi: 1/. Opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego i parkowego

53 na terenie miasta i gminy Skawina , zł; 2/. Prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie objętym zarządem Gminy Skawina teren miasta i gminy ,zł; 3/. Dobudowa nowych punktów świetlnych zł montaż dwóch punktów świetlnych wraz z robotami towarzyszącymi przy drodze gminnej nr 11.7 w miejscowości Pozowice (3.749); dobudowa 3 kpl. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołuchowie przy drodze wojewódzkiej nr 953 (5.525); przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jurczyce przy drodze gminnej nr kpl.., przy drodze gminnej nr kpl. (1.396); wymiana 4 kpl. opraw oświetlenia ulicznego w rejonie kościoła w miejscowości Wola Radziszowska (2.248); dobudowa 3 kpl. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Polanka Hallera (4.061); dobudowa 5 kpl. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Borek Szlachecki (7.029); dobudowa 4 kpl. opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem przewodu 52 mb. W miejscowości Rzozów (4.059); dobudowa 3 kpl. opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem przewodu 436 mb w miejscowości Krzęcin (8.455); dobudowa 4 kpl. Opraw oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem ulica Willowa w Skawinie (2.805); dobudowa 4 kpl. Opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem w miejscowości Wola Radziszowska w rejonie Kościoła (6.969); dobudowa 5 szt. słupów wraz z oprawami w ciągu drogi powiatowej w m. Ochodza (12.844); dobudowa 2 kpl. Opraw wraz z wyposażeniem w ciągu ulicy Browarnej w Skawinie (3.630); montaż tablicy sterowania oświetleniem ulicznym parkingu Rynek 14 (2.964); dobudowa 1 kpl. Opraw oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w m. Zelczyna (2.367); wymiana linii kablowej nn oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Skawinie (7.431); montaż szafy oświetlenia, montaż 7 kpl. Opraw wraz z przewodem ASXS przy ulicy Podgórki w Skawinie (8.630); dobudowa 1 kpl. Opraw w miejscowości Jurczyce (582); montaż opraw oświetlenia ulicznego, Gołuchowice 1 kpl., Skawina 4 kpl. (3.615); budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Tynieckiej (18.690); 4/. Opłata dzierżawna za udostępnienie Gminie Skawina przez Zakład Energetyczny Kraków S.A. słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 1 kv dla zawieszenia na nich zgodnie z Polską Normą PNE 05100:1998 opraw oświetleniowych oświetlenia dróg, ulic, placów itp , zł. 5/. Demontaż oświetlenia świątecznego w Rynku i w rejonie pawilonu handlowego AJKA (oświetlenie z 2004 roku), przegląd i naprawy istniejących elementów iluminacji świetlnej, montażem oświetlenia świątecznego w Rynku i w rejonie pawilonu AJKA w Skawinie w miesiącu grudniu 2005 roku zł; 6/. Przesuniecie kolidującego słupa energetycznego wraz z przewodami i osprzętem

54 w ulicy Zamkowej w Skawinie 1.541, zł; 7/. Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Skawinie strona południowa w zakresie: wymiana słupów oraz opraw oświetlenia 3 kpl.; wymiana linii kablowych w ist. Trasach mb. 151; odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach; ,zł; 8/. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadań: Skawina oświetlenie ulicy Tynieckiej; Ochodza oświetlenie drogi powiatowej w kierunku Zelczyny 3.587,zł; 9/. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów wykonawczych na dobudowę oświetlenia ulicznego zł oświetlenie ulicy Podwale, ulicy Skawińskiej w miejscowości Radziszów; oświetlenie placu zabaw na działce nr 323 w miejscowości Gołuchowie; oświetlenie drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 457 w miejscowości Rzozów; rozbudowa oświetlenia drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 196 w miejscowości Jurczyce; oświetlenie drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 671 w miejscowości Borek Szlachecki; kwotę zł. przeniesiono na wydatki nie wygasające z terminem realizacji do lipca 2006 roku. 10/ Wykonanie oświetlenia w Parku Jana Pawła II w Skawinie zł b) wydatki inwestycyjne zł Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skawina w zakresie wymiany 343 kompletów opraw wraz ze źródłami światła oraz osprzętem tj.: ul. Krakowska 33 oprawy; ul. Jagielnia 2 oprawy; ul. 29 Listopada 7 opraw; ul. Piastowska 3 oprawy; ul. Jana Pawła II 24 oprawy; ul. Konopnickiej 5 opraw; ul. Zamkowa 3 oprawy; ul. Bukowska 17 opraw; ul. Żwirki i Wigury i Radziszowska 52 oprawy; ul. Konstytucji 3 Maja 16 opraw; ul. Witosa 15 opraw; ul. Popiełuszki 11 opraw; ul. Szkolna 1 oprawa; ul. Graniczna 6 opraw; ul. Kazimierza Wielkiego 5 opraw; ul. Babetty 2 oprawy; ul. Słowackiego 3 oprawy ul. Estery 2 oprawy

55 ul. Hallerów 3 oprawy; ul. Piłsudskiego 22 oprawy; ul. Mickiewicza 3 oprawy; Facimiech 1 oprawa; Borek Szlachecki 27 opraw; Zelczyna 20 opraw; Wielkie Drogi 22 oprawy; Jaśkowice 37 opraw; Radziszow, ul. Lipowa 1 oprawa V. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł Poniesiono koszty związane z odbiorem surowców wtórnych VI. Pozostała działalność zł Utrzymanie placu targowego przy ulicy 29 Listopada zł W ramach kompleksowej obsługi placu targowego o łącznej powierzchni 4628 m 2, położonego w Skawinie pomiędzy ulicami 29 Listopada i Korabnicką, czynnego codziennie od poniedziałku do soboty i niedziele w ciągu roku tzw. niedziele handlowe świadczono usługi w zakresie: 1/. Codzienne utrzymywanie porządku i czystości placu targowego i terenów przyległych /skarpy/ o łącznej powierzchni 4628 m 2, 2/. Opróżnianie kontenerów zlokalizowanych na placu; 3/. Mycie i dezynfekcja stołów handlowych / 162 szt. / środkami posiadającymi atest PZH; 4/. Koszenie skarp i odmulanie poboczy wokół placu o pow. ok. 100 m 2; 5/. Bieżące naprawy urządzeń: 162 szt. stołów handlowych, rynien i spustów odwadniających halę targową, sieci wodociągowej zasilającej zdroje uliczne (2 szt.) od wodomierza; 6/. Eksploatacja i utrzymanie urządzeń do: poboru energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia wiaty, terenu placu i szaletu; dostarczania wody do dwóch zdrojów ulicznych i szaletu oraz odprowadzanie ścieków z szaletu wraz z zawarciem stosownych umów i dokonywaniem opłat eksploatacyjnych z tytułu poboru w/w mediów; 7/. Obsługa szaletu miejskiego oraz dbanie o czystość i jego estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 8/. Nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników obowiązującej organizacji ruchu pojazdów samochodowych na terenie placu. 2. Utrzymanie studni publicznych zł Kompleksowe utrzymanie studni publicznych (przeciwpożarowych) na terenie miasta i gminy Skawina polegające na: przeprowadzeniu wiosennej konserwacji i remoncie studni na terenie miasta i gminy;

56 4. Dzierżawa rurociągów przy ulicy Piłsudskiego zł Ponoszenie kosztów utrzymania rurociągów wody pitnej i ciepłej wody użytkowej oraz rurociągów kanalizacji sanitarnej, położonych w rejonie budynków socjalnych. 5. Utrzymanie szaletów publicznych miejskich zł obsługa szaletu publicznego w Rynku; zakup środków medycznych celem uzupełnienia w apteczce; opłata za ubezpieczenie obiektu; opłata za zużycie wody i energii; 6. Różne wydatki Gospodarki Komunalnej zł W ramach wydatków różnych Gospodarki Komunalnej Wydział poniósł środki finansowe na: renowacja tablicy informacyjnej Plan Miasta Skawiny przy ulicy Niepodległości w Skawinie 854,zl; rozbiórka budynku zaplecza budowy przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Skawinie ,zł; zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu szatni i sceny w świetlicy gminnej w Skawinie, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 293,zl; zakup 3 kompletów ubrań roboczych dla osób skazanych, które są kierowane do tut. Urzędu przez Sad Grodzki w Wieliczce do odpracowania kary 526,zl; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Gmina Skawina z płyty PCV na zieleńcu przy budynku Rynek 15 w Skawinie 1.220,zl; czyszczenie kanalizacji sanitarnej w rejonie bloków mieszkalnych nr 1 i 3 w Skawinie przy ulicy Energetyków na odcinku od budynków przez teren Firmy PREVAR do ulicy Działkowców 7.980,zl; wykonanie i montaż 4 sztuk tablic ogłoszeniowych 3 szt. Osiedle Kościuszki, 1 szt. Sołectwo Pozowice 2.800,zł; wykonanie zmian na 9 tablicach wjazdowych do miasta Skawiny Miasta Partnerskie Skawiny 1.537,zł; wykonanie prac porządkowych na placu składowym przy ulicy Bukowskiej, niwelacja terenu przy pętli autobusowej ul. Podgórki w Skawinie 4.525,zł; remont murka oporowego przy placu targowym w Skawinie od strony ulicy Korabnickiej 4.795,zł; wykonanie regulacji 27 sztuk włazów na studniach kanalizacji sanitarnej i opadowej w ciągu ulicy Łanowej w Skawinie (od ulicy Jagielnia) 8.259,zł; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul, Radziszowskiej zł wydatki związane z bezpańskimi psami zł opłaty za zużycie wody, energii el. na terenie garaży, kabin telefon, zdroju ulicznego, pawilonów handlowych zł b/ wydatki majątkowe zł Przebudowa Placu Targowego w Skawinie. uregulowano należności za opracowanie projektu przebudowy Placu Targowego przy ul. 29go Listopada w Skawinie wraz z przebudową

57 nawierzchni placu z infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego. VII. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne zł 1. Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa zł W ramach realizacji zadania wykonano zakres prac: przewody doprowadzające wodę (tranzytowe): PE ø 225 długość 2.749,90 m PE ø 160 długość 1.315,05 m PE ø 110 długość 3.751,00 m Przyłącza wodociągowe sztuk 216 PE ø 40 długość 8.379,95 m kanały sanitarne: ø 300 (R. Hobas) długość 884,50 m ø 200 (R. Hobas) długość 103,90 m Przyłącza kanalizacyjne sztuk 3 (PVC ø 160) Rurociąg tłoczny PE ø 110 długość 382,00 m Pompownia + sygnalizacja alarmowa sztuk 1 2. Wodociąg w ul. Krakowska w Skawinie zł Wykonano roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej w Skawinie, na odcinku od węzła B i przejścia pod ul. Krakowską (w rejonie potoku Rzepnik), wzdłuż ul. Krakowskiej po prawej stronie drogi, do węzła F w ul. Lipowej, oraz realizacja bocznego sięgacza w ul. Łanowej (od węzła E do D) tj. rurociąg z rur PE, Dn = 160 mm, PN 10 o długości 260,10 mb rurociąg z rur PE, Dn = 110 mm, PN 10 o długości 649,00 mb 3. Wodociąg Oś. Samborek w Skawinie Tyniecka zł opracowano odcinkową zmianę trasy wodociągu z uwagi na lokalizację zrealizowanej w międzyczasie energetycznej linii napowietrznej dokonano refundacji kosztów za zakupione materiały do wykonania wodociągu w Samborku. 4. Kanalizacja w ul. Sadowej, Jodłowej, Kasztanowej zł Wykonano zakres prac: kanał sanitarny ø 200 o długości 455,91 mb kanał sanitarny ø 160 o długości 194,31 mb wykonano przyłącza kanalizacyjne 19 szt. 5. Dokumentacja dot. kanalizacji zł W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji: a). Studium i koncepcja kanalizacji sanitarnej terenów nie skanalizowanych w Gminie Skawinie. opracowano dokumentację obejmującą zakres robót : I zadanie: Studium Wykonalności spełniające wymogi Funduszu Spójności II zadanie: Ostateczną koncepcję realizacyjną kanalizacji obszarów Gminy Skawina po zatwierdzeniu rozwiązania wskazanego w Studium Wykonalności

58 b). Projekt kanalizacji w ul. Korabnicka. opracowano projekt budowlanowykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Korabnickiej od skrzyżowania z ul. KopernikaBoczną do ul. Cichej w Skawinie uzyskano decyzję ULICP zlecono opracowanie projektu renowacji nawierzchni jezdni przy ul. Korabnickiej w Skawinie, prace projektowe w toku c). Projekt kanalizacji w ul. Krakowska i oś. Rzepnik. opracowano projekt budowlanowykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Krakowskiej i Osiedla Rzepnik w Skawinie wystąpiono z wnioskiem wydanie decyzji ULICP, prace w toku d). Projekt budowlanowykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brzozowej w Skawinie. opracowanie projekt budowlanowykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w rejonie ulicy Brzozowej w Skawinie wystąpiono z wnioskiem wydanie decyzji ULICP, prace w toku Zabezpieczono środki nie wygasające wydatki w wysokośc: ,00 złotych (z terminem realizacji: r.) 7. Projekt wodociągu ul. Nad Potokiem w Skawinie zł zlecono opracowanie projektu budowlanowykonawczego sieci wodociągowej w rejonie ul. Nad Potokiem w Skawinie, prace projektowe w toku. Zabezpieczono środki nie wygasające wydatki w wysokości ,00 złotych ( z terminem realizacji: r.) 8. Wodociąg Oś. Korabniki (ulica Łanowa Wyspiańskiego) zł dokonano częściowego zwrotu kosztów poniesionych w związku z budową sieci wodociągowej do działki nr 5168/9 i budynku Nr 31 przy ulicy Wyspiańskiego w Skawinie. 9. Kanalizacja Rzozów zł Wykonano zakres prac: kolektor sanitarny B 313,00 mb kolektor sanitarny F 140,00 mb kolektor sanitarny G 210,00 mb przyłącza domowe ø 160 mm 25 szt 10. Kanalizacja sanitarna ul. Browarna i Rzeczna zł dokonano wymiany rozszczelnionej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Browarnej, Rzecznej, Niepodległości w ramach prowadzonej budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej i Rzecznej

59 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan: zł wykonanie: zł 99,5 % w tym: 1/Pozostałe zadania w zakresie kultury zł dotacja z art.118 ustawy o finansach publicznych dla: Chrześcijański Ośrodek Kultury Faustyna zł Towarzystwo Pamięci Gen. J.Hallera HaLLerczycy zł Stowarzyszenie Dziejba zł Stowarzyszenie Kruszynki zł Stowarzyszenie Nasz Radziszów zł 2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. 3. Prace konserwatorskie Pałacyku Sokół w Skawinie zł Wykonano zakres prac: izolację p. wilgociową ścian fundamentowych remont drewnianej konstrukcji dachu (wymiana zbutwiałych elementów, czyszczenie, konserwację) pokrycie dachu dachówką instalację odgromową nową instalację c.o. oraz wymieniono grzejniki 4. Zabezpieczenie budynku dworku w Radziszowie przed dewastacją zł 5.Remont budynku Gubałówka i budynku przy ul. Mickiewicza w Skawinie zł W ramach realizacji zadania dokonano remontu dachu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Mickiewicza w Skawinie. Zakres prac obejmował: naprawę pokrycia dachu z blachy stalowej zabezpieczenie antykorozyjne dachu poprzez malowanie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 6. Remont świetlicy w Pozowicach zł Zakupiono materiały budowlane do wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej w Pozowicach polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem FS15 ułożonej na zaprawie klejowej z wykończeniem tynkiem akrylowym oraz dokonano wymiany 2 szt. okien. Zakupione materiały budowlane tj tynku akrylowego, zaprawa klejowa, farba, okna.

60 7. Świetlica wiejska w Facimiechu zł zlecono i opracowano: inwentaryzację poddasza oraz parteru budynku Szkoły Podstawowej w Facimiechu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu modernizacji poddasza na świetlicę wiejską ekspertyzę konstrukcyjną stanu istniejącego z opinią o możliwości adaptacji pomieszczeń na świetlicę w zakresie niezbędnym do wykonania projektu modernizacji wykonano remont dachu 8. Świetlice wiejskie bieżące utrzymanie zł 1/. GOŁUCHOWICE zł opłata za zużycie gazu i energii w świetlicy wiejskiej; zakup 4 sztuk stołów RICO z przeznaczeniem do wyposażenia świetlicy 2/. GRABIE zł ubezpieczenie świetlicy; opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody; badanie szczelności przewodów kominowych i instalacji gazowej; zakup materiałów budowlanych i okien z przeznaczeniem do remontu świetlicy; 3/. JAŚKOWICE zł ubezpieczenie Domu Ludowego; badanie szczelności instalacji gazowej, przewodów kominowych remont instalacji elektrycznej i odgromowej w Domu Ludowym 4/. JURCZYCE zł ubezpieczenie budynku Domu Ludowego i Izby Pamięci Hallerówka ; badanie szczelności sieci gazowej, przewodów kominowych; opłata za zużycie energii, gazu i wody; wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika (szambo); zakup okien z PCV z przeznaczeniem do wymiany w Domu Ludowym; badanie stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w Domu Ludowym i Izbie Pamięci Hallera ; zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu Izby Pamięci Halerzówka 5/. OCHODZA zł opłata za zużycie gazu, energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej; badanie szczelności sieci gazowej, przewodów kominowych; zakup zbiornika betonowego poj. 10 m 2 z przeznaczeniem do wyposażenia świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem do odprowadzenia nieczystości płynnych z budynku; remont instalacji elektrycznej i odgromowej w świetlicy 6/. RZOZÓW zł zakup 32 sztuk krzeseł z przeznaczeniem do wyposażenia świetlicy wiejskiej;

61 zakup 5 sztuk stołów bankietowych składanych i 80 sztuk krzeseł ISO 7/. WOLA RADZISZOWSKA zł ubezpieczenie budynku Domu Ludowego, Biblioteki; zakup okien i drzwi przeciwpożarowych z przeznaczeniem do wymiany w budynku Domu Ludowego; opłata za badanie próby wody pobranej przez Sanepid z wodociągu lokalnego w budynku Domu Ludowego; zakup kotła do centralnego ogrzewania; umowy zlecenia palacza i sprzątaczki 8/. WIELKIE DROGI zł zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem do remontu świetlicy 9/ ŚWIETLICA oś. SAMBOREK zł energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, zakup karniszy, mat. Budowlanych, usługi transportowe Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan: zł wykonanie: zł 96,2 % Wydatki tego działu obejmują: 1. Modernizacja stadionu TKS Skawinka zł Wykonano zakres prac: wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne I piętra budynku wykonano konstrukcje dachu dokonano pokrycia dachu blachą trapezową wymurowano kominy 2. Ekspertyza dachu budynku basenu krytego zł 3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Przekazano dotacje na dofinansowanie zdań z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych MKS Skawinka zł PKS Promień zł UKS Lajkonik w Radziszowie zł UKS Feniks w Krzęcinie zł PKS Cedronka w Woli Radziszowskiej zł PKS Milenium w Skawinie zł LZS Borkowianka w Borku Szlacheckim zł LZS Powiśle w Ochodzy zł LZS Iskra w Krzęcinie zł LKS Radziszowianka w Radziszowie zł LKS Wiślanie w Jaśkowicach zł LKS Trzebol w Wielkich Drogach zł

62 LKS Rzozovia w Rzozowie zł LKS Pozowianka w Pozowicach zł LKS Zryw w Facimiechu zł LUKS Skawina zł TREBOR Kung Fu zł UKS JEDYNKA zł Stowarzyszenie SKIMKA zł 4. Pozostała działalność zł Wydatkowano: 1. WIELKIE DROGI zł zakup materiałów stolarki okiennej i drzwiowej z przeznaczeniem do remontu budynku Klubu Sportowego; 2. FACIMIECH zakup materiałów budowlanych beton komórkowy paletyzowany z przeznaczeniem do remontu Klubu Sportowego 3. RZOZÓW zł zakup artykułów sportowych z przeznaczeniem do wyposażenia sportowców LKS RZOZOVIA 4.JURCZYCE zł zakup urządzeń sportowych 5.KRZĘCIN zł zakup i montaż urządzeń sportowych Wydatki ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 1.877,13 zł Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 375,34 zł PRZYCHODY I ROZCHODY W roku 2005 plan przychodów wynosił zł Źródłami były: wolne środki z lat ubiegłych zł kredyt bankowy zł Wykonano przychody w kwocie zł (zaciągnięto kredyt w BGK O/ Kraków na kwotę zł.oraz kredyt preferencyjny w BOŚ O/Kraków zł ) Wolnych środków z lat ubiegłych nie angażowano. Rozchody tak po stronie planu jak również wykonania wyniosły złotych. Przeznaczone były na spłatę:

63 4 rat pożyczki po zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skawinie łączna kwota zł 1 raty pożyczki w kwocie zł zaciągniętej w WFOSIGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie 1 raty pożyczki w kwocie zł zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Gimnazjum Nr 2 w Skawinie 4 rat kredytu po zł. zaciągniętego w Banku MILLENNIUM w Krakowie na dokończenie budowy Gimnazjum w Skawinie łączna kwota zł. 4 rat kredytu po zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie na budowę basenu krytego w Skawinie łączna kwota zł. 4 rat kredytu po zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie na budowę basenu krytego w Skawinie łączna kwota zł spłatę miesięcznych rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego w BOŚ O/Kraków na Modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie zł spłatę 4 rat kredytu po zł zaciągniętego w PKO BP S.A. w Krakowie na inwestycje 2004 w łącznej kwocie zł oraz udzielono pożyczkę dla OSP Polanka Hallera na zakup samochodu pożarniczego na kwotę zł Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat kredytów i pożyczki wraz z odsetkami wynosiła zł tj. 8,90 % wykonanych dochodów budżetowych Gminy za rok 2005 ( art.113. ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15 %) STAN ZOBOWIĄZAŃ Na koniec 2005 roku stan zadłużenia Gminy Skawina wynosił złotych. Są to zadłużenia długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Gminę: pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skawinie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zł. pożyczki na termomodernizację Gimnazjum Nr 2 w Skawinie z WFOŚIGW pożyczki na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie z WFOIGW zł kredytu na budowę Gimnazjum w Banku MILLENNIUM zł dwóch kredytów na budowę basenu krytego w Skawinie w BOŚ w Krakowie zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w 2004 r zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Krakowie na wydatki inwestycyjne zł kredytu preferencyjnego zaciągniętego w BOŚ S.A. w Krakowie na Modernizację oświetlenia ulicznego w Skawinie zł Zobowiązań wymagalnych nie ma.

64 Łączna kwota długu na koniec 2005 roku Gminy Skawina wynosi zł tj. 38,54 % do zrealizowanych dochodów ( art.114 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60 %). WYDATKI NIEWYGASAJĄCE W dniu 22 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Skawinie podjęła Uchwałę Nr XXIX/187/2004 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, a ich realizacja przełożona na rok Były to wydatki inwestycyjne na łączną kwotę złotych przeznaczone na : budowa zatoki autobusowej ul.krakowska w Skawinie złzrealizowano. budowa chodników w m. Wielkie Drogi i Borek Szlachecki zł nie zrealizowano w terminie budowa domu przedpogrzebowego w Skawinie zł zrealizowano. adaptacja budynku ośrodek migracyjny w Skawinie zł zrealizowano. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Zelczynie i Borku Szlacheckim zł zrealizowano. projekt budowa dróg na oś. OAZA w Skawinie zł nie zrealizowano w terminie budowa zjazdu ul.jagielnia w Skawinie zł nie zrealizowano w terminie budowa obwodnicy Skawiny zł nie zrealizowano w terminie modernizacja nawierzchni i chodników wraz z kanalizacją rozdzielczą wodociągową i gazową w ulicy Zamkowej w Skawinie zł z tego na kwotę zł nie wykonano robót w terminie ustalonym w Uchwale wykonanie projektu budowlanowykonawczego modernizacji skrzyżowania ul.krakowskatorowapachla zł nie zrealizowano terminie wodociąg dla Woli Radziszowskiej zł nie zrealizowano w terminie wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa zł nie zrealizowano w terminie budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance projekt zł nie zrealizowano w terminie kwotę w wysokości , którą nie wydatkowano w terminie ustalonym w podjętej Uchwale przekazano na dochody budżetu. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I. Wydatki bieżące ogółem zł w tym: 1) Utrzymanie zieleni miejskiej zł 2). Edukacja ekologiczna zł 3). Analizy powietrza, gleby i wody zł

65 4). Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości zł 5. Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest zł wykonano odbioru 47,3 ton odpadów zawierających azbest 6. Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zł rekultywacja gruntów gminnych w Skawinie (Park Miejski i Starorzecze) oraz w Wielkich Drogach, starorzecza Wisły. 7. Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami zł koncepcja zagospodarowania basenu C koncepcja zakładu zagospodarowania odpadów opinia geotechniczna dla basenu C wykonanie map syt.wys. Basenu C 8. Odbiór odpadów niebezpiecznych zł 9. Zmniejszenie populacji lisów zł 10.Oczyszczenie zbiornika terenu starorzecza Skawinki w związku z budową studni głębinowych zł 11.remont instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej w ramach termomodernizacji zł II. Wydatki inwestycyjne zł 1.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ( 6 sztuk oczyszczalni) zł 2. Kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne zł Wykonano zakres prac: kolektor sanitarny ø 250 mm o długości 463,00 mb przykanaliki ø 160 mm o łacznej długości 212,50 mb 3.Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Ogrody, Kopernika, Kopiasta w Skawinie zł Wykonano zakres prac: rurociągi z rur poliestrowych f. Amiantit ø 250 mm: 268,00 mb rurociągi z rur PCV ø 200 x 4,9 mm typu N 261,50 mb rurociągi z rur PCV ø 200 x 5,9 mm typu S 32,50 mb rurociągi z rur PCV ø160 x 4,0 mm typu N 178,50 mb rurociągi z rur PCV ø 160 x 4,7 mm typu S 17,00 mb. 4. Kanalizacja sanitarna w ul. Sadowa, Jodłowa, Kopernika zł Wykonano zakres prac: rurociągi z rur poliestrowych f. Amiantit Ø 200 mm: 189, mb rurociągi z rur PCV Ø 200 x 4,9 mm typu N : 298,40 mb;

66 rurociągi z rur PCV Ø 200 x 5,9 mm typu S : 372, mb; rurociągi z rur PCV Ø 160 x 4,0 mm typu N : 229,80 mb; rurociągi z rur PCV Ø 160 x 4,7 mm typu S : 143, mb. 5. Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Tyniecka, Wojska Polskiego w Skawinie zł wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną: ø 220 mm o długości 58,00 mb ø 200 mm o długości 16,00 mb wykonano rurociąg kanalizacyjny tłoczny z rur PE ø 110 mm o długości 58,00 mb 6. Kanalizacja sanitarna Rzozów zł Dokończono budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 2004 roku. wykonano kanał sanitarny ø ,0 mb wykonano kanał sanitarny ø 200 8,0 mb dokonano odtworzenia nawierzchni zniszczonych dróg po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych 7. Kanalizacja sanitarna w ul. Browarnej i Rzecznej w Skawinie zł dokonano demontażu kanału ogólnospławnego o długości 90 mb wykonano kanał sanitarny z przykanalikami ø 250 mm o długości 80,00 mb ø 200 mm o długóści 4,00 mb ø 160 mm o dlugości 79,25 mb w miejscu zdemontowanego w/w kanału wykonano kanał opadowy z przykanalikami ø 500 mm o długości 81 mb ø 160 mm o długości 137 mb dokonano wymiany rurociągu wodociągowego: ø 90 mm o długości 78,00 mb ø 63 mm o długości 17,50 mb ø 50 mm o długości 18,90 m wykonano przepompownię ścieków sanitarnych oraz rurociąg tłoczny z przepompowni do studzienki kanalizacyjnej grawitacyjnej ø 90 mm o długości 57,5 m 8. Kanalizacja sanitarna Wyrwisko zł wykonano rurociąg z rur PCV typu S, DN = 200 x 5,9 mm o długości 38,00 mb 9. Uciepłownienie Rynek Krakowska w Skawinie zł a). opracowanie projektu budowlanowykonawczego dostosowania wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Rynek 1,2,3,14 UMiG w Skawinie do zasilania z sieci ciepłowniczej oraz wykonanie projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku zlokalizowanego w Rynek 12 w Skawinie. b). dostosowano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania do zasilania z sieci ciepłowniczej w budynkach Rynek 1, 2, 3 i 14 oraz wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Rynek 12 w Skawinie. c). opracowano projekt budowlanowykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla Osiedla Krakowska w Skawinie obejmującego

67 swoim zakresem wykonanie projektu budowlanowykonawczego instalacji c.o. w budynkach zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 2,4,6,8 ul. Spółdzielczej 1,2,3,5 oraz Krakowskiej 15 i 17 prace projektowe w toku. d). zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 2,4,6,8, ulicy Spółdzielczej 1,2,3,5 oraz ul. Krakowskiej 15 i 17 z terminem opracowania r. e). uzyskano projekt budowlanowykonawczy sieci ciepłowniczej zasilającej rejon śródmieścia (Rynek) i Osiedla Krakowska w Skawinie etap I od Szkoły Nr 36 przy ul. Mickiewicza do Urzędu Miasta i Gminy, Rynek Skawina. opracowano podkłady sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych. 10. Wykonanie kotłowni wodnej niskoparametrowej na paliwo gazowe wraz z projektem doprowadzenia gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach zł opracowano projekt budowlano wykonawczego kotłowni wodnej niskoparametrowej na paliwo gazowe wraz z projektem doprowadzenia gazu dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielkie Drogi 11. Opracowanie dokumentacji projektowej wysokoparametrowego przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku przy ul. Energetyków 1 w Skawinie zł opracowano dokumentację projektową wysokoparametrowego przyłącza sieci cieplnej i węzła cieplnego w budynku przy ul. Energetyków 1 w Skawinie. 12. Wykonanie dokumentacji kotłowni gazowej i c.o. w budynku OSP w miejscowości Polanka Hallera 650 zł wykonano projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Remizy OSP w miejscowości Polanka Hallera w ramach termomodernizacji złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 13. Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Skawinie zł dokonano ocieplenia elewacji zachodniej płytami styropianowymi gr.8 cm w ilości 207,35 m² wykonano tynk cienkowarstwowy mineralny Atlas Cermit na uprzednio przygotowanym podłożu w ilości 229,35 m² dokonano wymiany parapetów zewnętrznych 31,77 m² 14. Termomodernizacja budynku Rynek 12 w Skawinie zł dokonano wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej wykonano termomodernizację elewacji budynku od strony północnej południowej i zachodniej z wykonaniem tynków cienkowarstwowych dokonano remontu elewacji zachodniej poprzez naprawę tynków, wykonanie gładzi oraz wymalowanie elewacji wykonano naprawę tynków kominów oraz czapek kominowych 15. Zakup samochodu do odbioru surowców wtórnych zł

68 W roku 2005 Gmina Skawina zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę złotych z wydatków budżetowych, ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie zł co razem stanowi kwotę złotych wydatków inwestycyjnych.

69