UCHWAŁA NR XXI/367/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/367/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ), art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2 ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 (z późn. zm. 3 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu województwa zł, z tego: 1) dochody bieŝące zł; 2) dochody majątkowe zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. ; 2) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu województwa w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieŝące zł; 2) wydatki majątkowe zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. ; 3) w 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje udzielane z budŝetu województwa w łącznej kwocie zł, z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. ; 4) w 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zł. ; 5) w 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) dochody w wysokości zł; 2) wydatki w wysokości zł; ; 6) w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz Wymieniona uchwała zmieniona została następującymi uchwałami: Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

2 9) w załączniku Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) w załączniku Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 12) w załączniku Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 13) w załączniku Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 14) w załączniku Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały; 15) w załączniku Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały; 16) w załączniku Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały; 17) w załączniku Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały; 18) w załączniku Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały; 19) w załączniku Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały; 20) w załączniku Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2

3 2. Omówienie podstawy prawnej UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r., przyjętego uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r., Nr 13/313/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r. oraz Nr 17/471/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Ponadto, art. 211, 212, 214, 215, 222 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budŝetowa jednostki samorządu terytorialnego. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2012 rok I. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zwiększa się zł dochody własne województwa osiągane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z wpływów stanowiących zwrot wydatków poniesionych w roku 2011, kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy oraz odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zmniejsza się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie zł na realizację zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonych wniosków przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na następujące przedsięwzięcia: - Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35 wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania - zmniejszenie dochodów zł; - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz pokrycia dachowego w budynku KPZMiUW we Włocławku - zmniejszenie dochodów zł Melioracje wodne Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 2 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji zł z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zmniejsza się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, tj.: 1) w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonego wniosku przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na przedsięwzięcie "Zakup dwóch samochodów terenowych (specjalistycznych) umoŝliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenie akcji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi" - zmniejszenie dochodów zł; 2) w związku z uzyskaniem promes udzielenia dotacji z Funduszu w wysokościach mniejszych od wnioskowanych na następujące przedsięwzięcia: - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - zmniejszenie dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł (promesa z dnia r.); - Zakup maszyn pływających z osprzętem (kosiarek) do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego - zmniejszenie dochodów zł, tj. do kwoty zł (promesa z dnia r.);

4 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - zmniejszenie dochodów zł, tj. do kwoty zł (promesa z dnia r. na przedsięwzięcie "Przebudowa Kanału Parchańskiego od km do km gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, pow. inowrocławski) Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 10 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji zł na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne i Ochrona przyrody na realizację "Programu dla Odry-2006" Pozostała działalność Zwiększa się zł dochody własne województwa w związku z planowanym uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane są 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa. W 2012 r. planuje się przyjęcie w poczet 25 członków. 500 Handel Promocja eksportu Zwiększa się planowane dochody łącznie zł, z tego dotacje z budŝetu środków europejskich zł oraz dotacje z budŝetu środków krajowych zł na projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z podpisaniem umowy wykonawczej z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2012 r zł. Pierwotnie w budŝecie zaplanowano dotacje na w/w zadanie w wysokości zł. W związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa zapotrzebowania na dodatkowe środki uzyskano zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone związane ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej. 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Zwiększa się łącznie zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej od gmin na realizację zadań w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, wybranych Uchwałą Nr 72/1622/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. a zmienioną Uchwałą Nr 9/206/12 z dnia 1 marca 2012 r. Pomoc finansowa udzielona zostanie przez gminy: - Golub-Dobrzyń na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 534 w m. Białkowo" ( ,06 zł), - Lubicz na zadanie "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr ul. Lubicka w Grębocinie" ( zł), - Świecie na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km do km Budowa zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej nr 239 w m. Sulnowo" ( ,27 zł), - Więcbork na zadanie "Przebudowa chodnika w ciąg pieszo-rowerowy na ul. Pocztowej w Więcborku w ciągu drogi wojewódzkiej 241" ( ,94 zł), - Brodnica na zadanie "Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km poprzez budowę chodnika jednostronnego" ( ,74 zł), - Tuchola na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 we wsi Kiełpin" ( zł), - Warlubie na zadanie "Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, połoŝonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ul. Bąkowskiej w miejscowości Warlubie" ( zł), - Fabianki na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Nasiegniewo na odcinku od km do km 4+250" ( zł), - ChełmŜa na zadanie "Budowa chodnika wzdłuŝ drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno" ( ,23 zł). Zwiększa się zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Łubianka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Bierzgłowo na odcinku od km do km , długości 850 m, etap I - budowa kanalizacji deszczowej na długości 833 m". 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych zł w związku ze złoŝeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń i zakup sprzętu do systemu kontroli opłat za korzystanie ze środowiska" planowanego do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

5 75095 Pozostała działalność W związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowane IX Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych zł. Łącznie dotacja z WFOŚiGW na organizację konkursu wynosi zł. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, tj. do kwoty zł w wyniku dokonanej analizy wpływów w okresie pierwszych miesięcy roku. 758 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/234/2012/461 z dnia 23 marca 2012 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2012 r. zmniejsza się zł, tj. do kwoty zł część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości zł Część regionalna subwencji ogólnej dla województw W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów Nr ST4/4820/234/2012/461 z dnia 23 marca 2012 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2012 r. zmniejsza się zł, tj. do kwoty zł część regionalną subwencji ogólnej. Część regionalna subwencji ogólnej wstępnie określona była w wysokości zł Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty; pn. "Ochrona przyrody na terenie ZPKCN" pn. "Promocja walorów przyrodniczych WPK-Zalew śurski i jego okolice" - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekt: "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekty: pn. "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach " (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2011 r zł) pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne" pn. "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne" pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" pn. "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach " pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach " pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjnokulturalnych w latach " 2. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK" pn. "Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChN" zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

6 - Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, na projekt pn. "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku" (poprzednia nazwa "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego w 2012 roku") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty: pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy" pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" pn. "Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" pn. "Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego" 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich" - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekty: pn. "Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną" pn. "Ochrona przyrody na terenie ZPKCN" pn. "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK" pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" pn. "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych" - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekty: pn. "Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy" pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne GLPK" pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze" pn. "Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" pn. "Modernizacja infrastruktury na szlakach turystycznych znajdujących się na terenie GWPK i jego otuliny" 3. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" - Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, na projekt pn. "Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego WIMAX" - Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, na projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT" (poprzednia nazwa: "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2012") - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne GLPK" - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekty: pn. "Organizacja kampanii reklamowych promujących najwaŝniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja regionalnego systemu informacji" pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" zł zł zł zł zł zł zł 210 zł zł zł zł zł zł zł 46 zł zł zł zł zł zł zł zł zł

7 - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, na projekt pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania 2.6 Ochrona i promocja i zasobów przyrodniczych, na projekt pn. "Wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (poprzednia nazwa: "Wykonanie słupków i tablic informacyjnych oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w KPK" ) - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, na projekty: pn. "Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim" zł zł zł zł pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WK-P Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)" zł - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, na projekt pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" zł Zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budŝetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z przeniesieniem realizacji części projektów własnych Województwa z 2011 roku, istnieje konieczność dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów. Dokonuje się następujących zmian w dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych): 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - zwiększenie dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące zł; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne - zmniejszenie dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące zł. Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych wydatków na poszczególne projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: a) na zadania bieŝące w ramach: - Działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" - Działania Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty: pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" b) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 2. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 3. zmniejszenie planowanych dochodów: a) na zadania bieŝące w ramach: - Działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

8 b) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" zł PowyŜsze zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" 2. zwiększenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: - Działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na projekt pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" - Działania Regionalne Strategie Innowacji, na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, na projekty: pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne" pn. "Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim" pn. "Szkoła moją szansą" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" 3. określenie planowanych dochodów na zadania bieŝące w ramach: zł zł zł zł zł zł zł zł - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" zł W przypadku dochodów przeznaczonych na tryb konkursowy zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. W przypadku projektów własnych Województwa zaplanowane dochody stanowić będą płatności z budŝetu środków europejskich, które uruchamiane są pod faktury za wykonane zadania. W związku z przeniesieniem realizacji części projektów z 2011 r., istnieje konieczność urealnienia planowanych dochodów. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dokonuje się zmiany jednostki ewidencjonującej wpływy środków od gmin na realizację zadania "Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy" realizującej zadanie budŝetowe. Dochody osiągane dotychczas przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazane zostają do Urzędu Marszałkowskiego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Określa się zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektów w ramach obszaru A "Programu wyrównywania róŝnic między regionami II". Środki przyznane zgodnie z umową nr WRR/000131/02/D z dnia 23 grudnia 2011 r. Zwiększa się zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. do kwoty zł. Wstępnie przyznane zostały środki zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego przypadła kwota zł Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Zwiększa się zł planowane dochody własne województwa stanowiące limit środków w planie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2012 r. Środki przyznane zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II IW/12 z dnia 2 maja 2012 r.

9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Zwiększa się zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Toruń dotacji celowej Województwu na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2012" przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł w związku ze zwrotem przez Operę NOVA w Bydgoszczy środków dotacji otrzymanej z budŝetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy" ( ). PowyŜsza kwota stanowi rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia dotacji. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe W związku z otrzymaniem z WFOŚiGW w Toruniu promes udzielenia dotacji na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji przez parki krajobrazowe, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie zł, z tego dotacje na realizację zadań bieŝących zł i zadań inwestycyjnych zł. W związku ze złoŝeniem wniosku o dofinansowanie opracowania i druku folderu pt. "Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy" do WFOŚiGW w Warszawie, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zł. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa zł na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 29 marca 2012 r. określającą ostateczne wielkości dotacji dla województwa na 2012 r. Decyzja określa wielkość dotacji na powyŝsze zadanie zł, natomiast pierwotnie wielkość dotacji wynosiła zł. W związku z powyŝszym następuje zmniejszenie dotacji zł. 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" w związku ze zwrotem części dotacji inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - Moje Boisko ORLIK 2012". II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zwiększa się zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa oraz sprzętu drukarskiego i kserograficznego a takŝe na usługi telekomunikacyjne. Odstępuje się od realizacji następujących zadań, planowanych do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 1) Termomodernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej 35 wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania - zmniejszenie wydatków zł, z tego ze środków dotacji zł oraz ze środków własnych zł; 2) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz pokrycia dachowego w budynku KPZMiUW we Włocławku - zmniejszenie wydatków zł, z tego ze środków dotacji zł oraz ze środków własnych zł; w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonych wniosków przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o dotację na powyŝsze przedsięwzięcia Melioracje wodne W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 2 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budŝetu na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zwiększa się planowane wydatki bieŝące zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych".

10 Odstępuje się od realizacji zadania pn. "Zakup dwóch samochodów terenowych (specjalistycznych) umoŝliwiających monitoring urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenie akcji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi", planowanego do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Funduszu negatywnie (na skutek wyczerpania środków finansowych) złoŝonego wniosku przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Następuje zmniejszenie planowanych wydatków zł, z tego ze środków dotacji zł oraz ze środków własnych zł. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na następujące zadania, przewidziane do współfinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z uzyskaniem promes udzielenia dotacji z Funduszu w wartościach mniejszych niŝ wnioskowano, tj.: - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - zmniejszenie wydatków o kwotę zł, z tego z dotacji zł i ze środków własnych zł; - Zakup maszyn pływających z osprzętem (kosiarek) do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego - zmniejszenie wydatków zł, z tego z dotacji zł i ze środków własnych zł. - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - zmniejszenie wydatków zł (promesa z dnia r. na przedsięwzięcie "Przebudowa Kanału Parchańskiego od km do km gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, pow. inowrocławski - na lata , pierwotnie planowano realizację przedsięwzięcia w całości w 2012 r.) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W związku ze zmianami dokonanymi przez gminy (zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, terminów realizacji, nazw przedsięwzięć oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć) w przedsięwzięciach inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 oraz podpisaniem aneksów do porozumienia zawartego między gminami a województwem na realizację zadania pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach " dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w powyŝszym rozdziale łącznie zł, tj. do kwoty zł. Środki zaplanowane w powyŝszym rozdziale zł przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin: 1) RaciąŜek - Budowa kanalizacji sanitarnej w RaciąŜku ( zł); 2) Lubień Kujawski - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski ( zł); 3) Kowal na realizację następujących przedsięwzięć: - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych (2x150m 3 ) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabkowo - działka nr 25/6 ( zł), - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal ( zł), - Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie gminy Kowal ( zł), - Zakup agregatów prądotwórczych na wyposaŝenie ujęcia wody w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców gminy Kowal (5.000 zł), - Zakup samojezdnej kosiarki do trawy (2.500 zł); 4) Lubanie na realizację następujących przedsięwzięć: - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Probostowo Dolne, gm. Lubanie - zadanie nr 1 i 2 ( zł), - Przebudowa wodociągu w miejscowości Lubanie ( zł); 5) Włocławek - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Luwinowo ( zł). Środki województwa stanowią 5% wartości wydatków kwalifikowanych przedsięwzięć. Natomiast 70% kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia r.) oraz pozostałe 25% kosztów pokryją gminy Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w zadaniu pn. "Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych" w celu zabezpieczenia środków na zakup samochodu, sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 10 maja 2012 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentu: Budowle regulacyjne i Ochrona przyrody określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry ".

11 01095 Pozostała działalność Określa się wydatki zł na zadanie własne pn. "Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego". Na mocy Uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkowstwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo uzyskało 18 stycznia 2012 r. Na mocy Uchwały Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, Województwo moŝe przyjmować za opłatą członków tej sieci. Wpływy pochodzące z opłat przeznaczane są na promocję sieci. W związku ze zmianami dokonanymi przez gminy (zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych, terminów realizacji, nazw przedsięwzięć oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć) w przedsięwzięciach inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1 oraz podpisaniem aneksów do porozumienia zawartego między gminami a województwem na realizację zadania pn. "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach " dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych w powyŝszym rozdziale zł. W 2012 r. w ramach powyŝszego rozdziału nie będzie realizowane Ŝadne przedsięwzięcie. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Określa się wydatki zł na podwyŝszenie kapitału zakładowego spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie akcji nowej emisji, tj. 250 akcji o wartości nominalnej zł kaŝda. Środki uzyskane z podwyŝszenia kapitału przeznaczone zostaną na dokapitalizowanie spółki celowej "Pałac Wieniec" na rewitalizację nieruchomości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zmniejsza się planowane wydatki bieŝące zł na Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność. Określa się wydatki zł na projekt pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działanie 6.2 w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa kujawskopomorskiego. Projekt ma na celu udzielenie osobom bezrobotnym wsparcia finansowego podczas uruchamiania działalności gospodarczej. Oferowane wsparcie obejmować będzie m.in. szkolenia a takŝe stypendia szkoleniowe. W związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych w 2011 r. na projekt pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2.2, dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w roku zł. 500 Handel Promocja eksportu Zwiększa się planowane wydatki zł, z tego finansowane dotacją z budŝetu środków europejskich zł oraz dotacją z budŝetu środków krajowych zł na projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowany w ramach Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z podpisaniem umowy wykonawczej z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2012 r zł. Pierwotnie w budŝecie zaplanowano wydatki w wysokości zł. W związku ze zgłoszeniem do Ministerstwa zapotrzebowania na dodatkowe środki uzyskano zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone związane ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w celu dostosowana planu finansowego do potrzeb wynikających z realizacji projektu. 600 Transport i łączność Infrastruktura kolejowa Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków łącznie zł oraz przesunięcia między podziałkami klasyfikacji na kwotę zł w projekcie pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - I etap - Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 6.2. Zmiany wynikają z wydłuŝenia okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2013 r. i dokonanej aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu. W 2012 r. planuje się przeprowadzenie postępowań przetargowych na rewitalizację parowozu, lokomotywy spalinowej oraz wagonów. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w roku bieŝącym zostaną dokonane wyłącznie płatności częściowe związane z rewitalizacją pozostałych obiektów taborowych i pokryte koszty związane z przechowywaniem taboru.

12 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Określa się wydatki: zł na zadanie pn. "Dopłata na pokrycie akcji spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.". Środki przeznaczone są na dopłatę w gotówce pokrycia akcji utworzonej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku z połączenia spółek: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Inowrocławiu S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Włocławku spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr X/146/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia spółki akcyjnej; zł na zadanie pn. "Plan zrównowaŝonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Zadanie o wartości zł przewidziane jest do realizacji w latach Nowe uregulowania prawne wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13) nakładają na województwo, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, opracowanie planu zrównowaŝonego rozwoju, obejmującego przewozy o charakterze uŝyteczności publicznej do dnia 28 lutego 2014 r Drogi publiczne wojewódzkie Dokonuje się następujących zmian w projekcie pn. "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1: - zmniejszenie wydatków finansowych ze środków unijnych zł, - określenie planowanych wydatków finansowych z dotacji od gmin w formie pomocy finansowej zł, - określenie wydatków finansowych ze środków własnych zł. PowyŜsza zmiana ma na celu urealnienie wartości projektu z kwoty pierwotnie planowanej zł do kwoty zł, po ukształtowaniu się planowanej wartości projektu. Uchwałą Nr 72/1622/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr 9/206/12 z dnia 1 marca 2012 r. dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Wybrano do realizacji 9 zadań o wartości ,07 zł, z tego współfinansowanie od gmin ,24 zł. Ponadto w ramach projektu niezbędne jest poniesienie kosztów audytu zewnętrznego i promocji projektu zł. Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1, w związku z aktualizacją kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu do wysokości zł. Projekt przewiduje trzy punkty preselekcji: Papowo Toruńskie, Kościelec i Kcynia, zakup i montaŝ serwera z oprogramowaniem, audyt oraz promocję projektu; Określa się wydatki zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Pląchoty". W związku z przedłuŝającymi się procedurami uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji i pozwoleń płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej została przesunięta na drugie półrocze 2012 r. Zwiększa się zł wydatki na zadanie "Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg" finansowane dotacją od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez gminę Łubianka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Bierzgłowo na odcinku od km do km , długości 850 m, etap I - budowa kanalizacji deszczowej na długości 833 m" Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w zadaniu własnym pn. "Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E 40 i E 70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" ( poprzednia nazwa zadania: "Rewitalizacja międzynarodowej drogo wodnej E 70 jako element rozwoju gospodarczego i turystycznego województwa") w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji i spotkań wynikających z podpisanego w dniu 5 mara 2012 r. listu intencyjnego w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuŝ projektowanej Międzynarodowej Drogi wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Określa się wydatki zł na realizację projektu pn. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach " w ramach Działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt o łącznej wartości zł przewidziany jest do realizacji w latach W ramach projektu realizowana będzie promocja województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności jego walorów turystycznych między innymi poprzez organizację prezentacji na targach turystycznych oraz opracowywanie wydawnictw promocyjnych. Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.1 w związku z niewykorzystaniem częściśrodków w 2011 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji zł w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb wynikających z realizacji projektu Pozostała działalność Odstępuje się od realizacji projektu własnego na kwotę zł pn. "Organizacja kampanii reklamowych promujących najwaŝniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" zaplanowanego w ramach RPO Działania 6.2 w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku dokonaną przez Zespół Oceniający RPO.