UCHWAŁA NR XXXIV/235/2017 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/235/2017 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ,32 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości ,19 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2018 w kwocie ,32 zł. 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie ,32 zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie ,32 zł. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,85 zł, ) Paragraf 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,25 zł. 2) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,60 zł. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie ,53 zł. 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; 5. a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,53 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie ,53 zł zostaną sfinansowane: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie ,28 zł, Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 1

2 2) przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,25 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,60 zł, w tym na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,32 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,28 zł. 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy: 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł, b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki w zł w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych RAZEM Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 2

3 1. Stosownie do art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zmianami): 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości zł, c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody Wydatki w zł w zł OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii materiałów pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym na: - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r Wynagrodzenia bezosobowe materiałów pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 3

4 korpusu służby cywilnej RAZEM Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 2, ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 6 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,69 zł, a) sołectwo Boża Wola w kwocie ,44 zł b) sołectwo Chorzelów w kwocie ,70 zł c) sołectwo Chrząstów w kwocie ,93 zł d) sołectwo Goleszów w kwocie ,41 zł e) sołectwo Książnice w kwocie ,01 zł f) sołectwo Podleszany w kwocie ,70 zł g) sołectwo Rydzów w kwocie ,11 zł h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie ,70 zł i) sołectwo Szydłowiec w kwocie ,50 zł j) sołectwo Trześń w kwocie ,70 zł k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie ,09 zł l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie ,70 zł ł) sołectwo Złotniki ,70 zł 2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Plan wydatków Paragraf Nazwa działu na 2018r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 - wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Książnice Wólka Książnicka ,01 - wyłożenie korytami betonowymi rowu przy ZS Trześń oraz konserwacja rowów przy drogach gminnych w miejscowości Trześń GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , pozostałych ,44 - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 266/2 stanowiącej mienie komunalne gminy we wsi Boża Wola 8 902,44 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 4

5 754 - zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Rzędzianowice Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 - wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach ,70 - wykonanie dokumentacji, wykonanie i montaż altany rekreacyjnej na placu gminnym w miejscowości Szydłowiec , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu rekreacyjnym na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie ,41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , remontowych ,00 - wykonanie remontu budynku OSP w Książnicach, który stanowi mienie komunalne Gminy Mielec OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,04 materiałów 4 200,00 - zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP Chrząstów zakup warnika z przeznaczeniem dla SP Chrząstów zakup podkaszarki z przeznaczeniem dla SP w Chrząstowie remontowych ,93 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego przy SP Chrząstów , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,11 - wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej przy budynku SP Rydzów , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Książnicach (FS Boża Wola , FS Goleszów , FS Książnice ) ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA ,40 I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg , pozostałych 1 400,00 - wykonanie projektu oświetlenia placu rekreacyjnego na działce gminnej 394/2 w Goleszowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 5

6 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice ,70 - wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr dz. 736 na długości 600 m od drogi powiatowej oraz wykonanie I etapu tego zadania od drogi powiatowej do działki nr 742 w m. Wola Mielecka ,70 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 7 886, NARODOWEGO Pozostała działalność 7 886,49 materiałów 4 148,79 - zakup książek do biblioteki publicznej w Trześń (FS Szydłowiec - 500, FS Trześń ,70, Wola Chorzelowska 1.111,09) 2 648,79 - zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach pozostałych 3 737,70 - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Goleszowa tj. organizacja Dnia Babci, Dziadka i Seniora wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców Woli Mieleckiej pod nazwą Dzień Seniora organizacja spotkania integracyjnego pokoleń dla starszych mieszkańców wsi Złotniki 1 537, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność , remontowych ,70 - remont ogrodzenia obiektu sportowego w Chorzelowie ,70 - wykonanie remontu przy budynku LKS Złotniki będącego mieniem komunalnym gminy remont piłkochwytów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - wykonanie zadaszenia przy budynku LKS START w Woli Mieleckiej (stanowiącego mienie komunalne gminy) OGÓŁEM WYDATKI , Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2018, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 6r ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochody budżetu gminy, przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 6

7 3) obsługi administracyjnej tego systemu, 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 2. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł, 2) wydatki na realizację zadań z zakresu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. 3. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki w zł w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe materiałów energii zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla: 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości zł. 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości zł, - Ośrodek kultury zł. Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 7

8 Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości zł, - realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018r zł, - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi zł, - realizacja zadań z zakresu pomocy j pn. Realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (POPŻ) zł, - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne zł, - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 r. z różnych dyscyplin sportowych i Organizacja rozgrywek piłkarskich o puchar Wójta Gminy Mielec zł. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości zł, 2) koszty w wysokości zł. Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 17. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 18. Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 8

9 dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków i zajęcie pasa drogowego itp.) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody bieżące , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 446, Wpływy z różnych opłat (opłaty za rozgraniczenia) 6 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 336, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostała działalność ,00 dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów ,00 mediów) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 50, Kwalifikacja wojskowa 100,00 dochody bieżące 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100, Pozostała działalność 1 700,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 9

10 dochody bieżące 1 700, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 200,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dokumentację, sprzedaż surowców wtórnych) 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 679,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 679,00 dochody bieżące 2 679, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 679,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych dochody bieżące , ,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków ,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 9 800, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9 000, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące ,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 10

11 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 3 030, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 dochody bieżące , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 dochody bieżące , Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 dochody bieżące ,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 11

12 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 50,00 certyfikatów i ich duplikatów 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800, Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia kosztów mediów) 2 200,00 dochody majątkowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Przedszkola ,00 dochody bieżące , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z (opłaty za korzystanie z przedszkoli gminnych dzieci z terenu innych gmin) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 dochody bieżące ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z (dożywianie pozostałych uczniów) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ,00 j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 12

13 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy j ,00 dochody bieżące , Wpływy z pozostałych odsetek 1 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i opiekuńcze ,00 dochody bieżące , Wpływy z (za i opiekuńcze) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250, Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 dochody bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 500,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 13

14 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , ,00 dochody bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Operacja realizowana w ramach PROW pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podleszany , Gospodarka odpadami ,00 dochody bieżące ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 14

15 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska dochody bieżące ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1 000,00 pieniężnych od osób fizycznych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000, Wpływy z różnych opłat (z tytułu korzystania ze środowiska) ,00 Ogółem dochody: , Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego remontowych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dostarczanie wody ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, Lokalny zbiorowy transport , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi powiatowe publiczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe materiałów remontowych 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 16

17 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0, Działalność owa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych materiałów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 17

18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Wynagrodzenia bezosobowe materiałów , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 18

19 materiałów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 679, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 393,00 393,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze pożarne straże , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, materiałów remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 19

20 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne finansowe rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i (VAT) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe materiałów środków dydaktycznych i książek , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zdrowotnych 5 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 20

21 Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiałów , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środków dydaktycznych i książek 6 700, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne materiałów środków dydaktycznych i książek , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 5F17B807-D24C-4272-A2B0-1CC255D3143D. Podpisany Strona 21