UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe ogółem: zł. a) dochody bieżące zł, w tym dochody na zadania zlecone: zł b) dochody majątkowe zł 2. budżetowe ogółem: zł. a) wydatki bieżące zł w tym wydatki na zadania zlecone: zł b) wydatki majątkowe zł 3. Dochody w wysokości zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej prezznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągnietych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie). 4. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tutyłu emisji papierów wartościowych oraz zaciagnietych pożyczek i kredytów - w kwocie zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 10. Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w 9 Uchwały. Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 1

2 2. a) zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy. b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciagania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karpiuk Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 104,00 0, , ,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 3

4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000,00 0, , , Wpływy z usług 0,00 0,00 203,00 203, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 651,00 0, , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 42,00 42, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 42,00 42, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 91,00 91, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,00 91,00 91,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 338, , Podatek od środków transportowych 1 300,00 0,00 338, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, , Wpływy z opłaty targowej 4 500,00 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 500,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 211, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 211,00 211, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 5

6 600 Transport i łączność 3 136,00 0, , , Drogi publiczne gminne 3 136,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 300,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 6

7 majątkowe razem: , , , , , ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 0, ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego razem: Rodzaj zadania: Własne przed zmianą , , , , ,00 0,00 44 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 44 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 8

9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -187,00-187,00-187,00 0,00-187,00 0,00 zwiększenie 187,00 187,00 187,00 0,00 187,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87,00-87,00-87,00 0,00-87,00 0,00 zwiększenie 87,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -87,00-87,00-87,00 0,00-87,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 2 913, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 87,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 po zmianach 387,00 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 121,00 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 po zmianach 221,00 221,00 221,00 0,00 221,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 6 462, , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 462, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 9

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 605,00 605,00 605,00 0,00 605,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0, ,00 0,00 po zmianach 905,00 905,00 905,00 0,00 905,00 0,00 przed zmianą 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 162,00 162,00 162,00 0,00 162,00 0,00 po zmianach 557,00 557,00 557,00 0,00 557,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą 3 600, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 4 600, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 700, ,00 70 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 700, ,00 70 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 700, ,00 70 po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 3 586,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 10

11 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4129 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 417,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 586,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 586,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 3 586,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 5 609, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 609, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 704, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 6 704, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 609,00 609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 po zmianach 609,00 609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 11

12 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4309 Zakup usług pozostałych razem: Rodzaj zadania: Zlecone przed zmianą 5 269, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 340, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -340, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 700, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, razem: przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do końca 2013 r. rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki pochodzące ze źródeł unijnych* Planowane wydatki w 2015 roku Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku z modernizacją wyposażenia obiektu hydrofornii w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowy wodociągu na ul. Polnej Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 13

14 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B Osoczne - Jagodniki o długości 2,923 km Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka Budowa drogi gminnej we wsi Grabowiec Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi, ul. Osiedlowa, część ul. Polnej i ul. Słoneczna Przebudowa części drogi gminnej w m. Górny Gród - Klakowo Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 14

15 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Zakup aparatu powietrznego wraz z czujnikiem ruchu do OSP Tofiłowce Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 15

16 Modernizacja infrastruktury turystycznorekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski Słoneczna energia odnawialna w Gminie Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 16

17 Budowa wiaty turystycznej o powierzchni około 80m2 z miejscem ogniskowym, tablicami informacyjnymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 344 wraz z remontem części jezdni drogi gminnej oraz wykonanie do 10 miejsc parkingowych na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 312/4 i 344 w obrębie geodezyjnym wsi Starzyna, Gmina Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce Ogółem x Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 17

18 Lp. Projekt * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2014 r. z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku w złotych z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: x Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu:,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Nazwa projektu: Razem wydatki: 15% r. wdrażanie r. wdrażanie Program: Priorytet: Działanie: Program współpracy transgranicznej Polska - Bialoruś - Ukraina na lata ; Priorytet 2 Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym; Nazwa projektu:,,wspólnie chronimy Puszczę Białowieską'' Nazwa projektu: Razem wydatki: r Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu:,,spotkajmy się wszyscy w przedszkolu''. Nazwa projektu: Razem wydatki: r Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu:,,modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych'' Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 18

19 Nazwa projektu: Razem wydatki: r Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''; Nazwa projektu:,,budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociagowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski'' Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione r Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata ; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu:,,słoneczna energia odnawialna w Gminie Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione r Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu:,,remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce'' Nazwa projektu: Razem wydatki: r bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program współpracy transgranicznej Polska - Bialoruś - Ukraina na lata ; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu:,,wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska'' (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu:,,inicjatywy bez granic''. Razem wydatki: r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu:,,spotkajmy się wszyscy w przedszkolu''. Razem wydatki: r Ogółem: x Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ogółem Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku Dotacje w 2014 roku Dla jednostek sektora fin. publicznych Lp Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych Suma: Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa wsparcie,,dni Muzyki j", Hajnówka Suma: OGÓŁEM DOTACJE: Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 21

22 FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku Lp. Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Kwota Dział Rozdział 1 Sołectwo Górny Gród poprawa stanu dróg gminnych ,13 2 Sołectwo Jelonka remont świetlicy wiejskiej ,00 3 Sołectwo Starzyna 7 085,95 poprawa stanu dróg gminnych ,00 budowa wiaty (dokumentacja) ,95 4 Sołectwo wykonanie dokumentacji na drogę gminną ,45 5 Sołectwo Grabowiec budowa drogi gminnej ,87 6 Sołectwo Koryciski zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ,28 7 Sołectwo Witowo 8 Sołectwo Istok wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej , , , ,16 9 Sołectwo Wiluki 6 909,54 poprawa stanu dróg gminnych ,54 zakup siatki do siatkówki i piłki ,00 10 Sołectwo Długi Bród doposażenie skrzynek p.poż ,78 11 Sołectwo Werstok poprawa stanu dróg gminnych ,20 12 Sołectwo Wojnówka wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej ,97 13 Sołectwo Tofiłowce remont świetlicy wiejskiej ,56 14 Sołectwo Rutka budowa drogi gminnej ,56 15 Sołectwo Czechy Orlańskie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej , ,94 OGÓŁEM: w zaokrągleniu do pełnych zł Id: 9F57150D-AF69-4B0B-88EA-E2D587B Podpisany Strona 22