Uchwaia Nr XX/141/ 2012 Rady Gminy Ostr6wek. z dnia 29 pazdziernika 2012r.

Transkrypt

1 Uchwaia Nr XX/141/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 29 pazdziernika r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.l240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z2011 rokunr 185 poz.!092,nr 201 poz. 1183,Nr 234 poz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaja^ce ustawy o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz.!020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.!475,nr 238 poz.!578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.!061,nr 197 poz.l 170,Nr 240 poz.l429,nr 291 poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 rokunr 102 poz.l055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 rokunr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 rokunr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz.!458,z 2009 rokunr 52 poz.420, Nrl57 poz.i241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 201 Ir. Nr 21 poz,113,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887,nr217poz.!281,zr. poz.567) Rada Gminy Ostr6wek uchwala, co nastf puje: 1. Dotychczasowy zata^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zala^cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zata,cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. ^ przewodn A acj Rady Andrzej 'ojewoda

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zatqcznik nr 1 do Uchwaty Nr XX/141/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata i lego z tego. wtym: w tym: z tego. wlym w tym: Wyszczegolnienie Dochody ogolem dochody bieza.ce srodki 2 UE' dochody maj^tkowe ze sprzedazy majatku Srodki z UE' Wydatki Oflolem Wydatki biezace raiem Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych z tytulu gwarancji j poreczeh wtym. podlegajace wyta_czeniu 2 limitow sptaty zobowi^zah z art. 243 ufp/169sufp na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktotych mowa w ad 5 ust 1 pkt 2 wydatki bieza.ce na obslug? dlugu odsetkii dyskonlo Lp Formula IM.H1.2] p.i.j+p.2] [2.1 1M2 1.2.J 2C , , , , , , , , , , : 09 ooo B , , , " srodki, o klorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

3 Strona Wykaz przedsi$wzi 6 do WPF Zafa_cznik nr 2 do Uchwaty Nr XX/141/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata Nazwa t eel Rozdzia Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub._.., koordynuja.ca od do ta.czne naktady Limit Limit Przedsi$wzi$cia ogotem ,02 - wydatki biez^ce - wydatki majalkowe ,02 1 ) programy, projekty lub zadania (razem) ,02 -wydatki biez^ce -wydatki majajkowe ,02 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,32 - wydatki bieza.ce - wydatki majajkowe , , ,32 Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo$ciach:skrzynno,ole$nica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan UrzqdGrninyw Ostrbwku ,32 Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. D$biec,DyrTiek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wtelgie Dz. 900,Rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich Urzqd Gminy w , ,02 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) -wydatki bieza.ce - wydatki maja.tkowe c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) , wydatki biezqce

4 Strona Limit Limit Limit 2016 Limit zobowiqzari

5 Strona - wydatki maja,tkowe , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (tacznik Osiedlesiec do drogi powiatowej),dziat 900 Rozdziat Poprawa warunkdw zycia mieszkancdw Urza.d Gminy w Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Nietuszy na.dzia* 400 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkaricdw Urza.d Gminy w , Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ostr6wek(tacznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkaricdw Urza.d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej osiediowej od Osiedia Kasztanowe do drogi powiatowej Dziaf 600 rozdziat Poprawa bez pieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow Dziai 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza,d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznica. OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza_d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntbw rolnych w miejscowo^ci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntbw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w S Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzy nno-masne Gorki. Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w ) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach naste.pnych jest niezbedna dla zapewnienia cia_gtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przy padaja w okresie dtuzszy m niz rok - wydatki bieza_ce - wydatki maja_tkowe 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem - wydatki biez^ce

6 Strona OC o,oc o,oc o,oc o.oc o,oc 0,OG

7 Zbiorczo przedsi wzi cia Rok ta^czne naktady finansowe limit zobowi^zari Razem , Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majqtkowe , ) programy, projekty lub zadania (razem) Razem , wydatki bieza^ce wydatki maja.tkowe , ) umowy, ktorych realrzacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ci^gto^ci dziafania jednostki i ktfirych piatnosci przypadaja, w okresie dtuzszym niz rok; (razem) Razem wydatki biezqce wydatki maja,tkowe 3) gwarancje i por^czenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego (wydatki bieza_ce Strona 1

8 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) ta^czne naklady finansowe a limit zobowiazari a a 2013 a 2014 a 2015 a 2016 a Razem , , ,32 wydatki bieza.ce wydatki majajkowe : , ,32 Razem wydatki biezqce wydatki maja.tkowe Razem , wydatki biezgpe wydatki majajkowe , ewoda Strona

9 OBJA^NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata-2016 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzajq.ce ustawe^ o fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 Ir. i pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych czesci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytufu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 201 Ir.,FN-I z 3 lutego r. i FN-I z dnia 28 marca r.,fn-i z 6 kwietnia r.,fn-i z 19 kwietnia r.,fn-i z 17 kwietnia r., FN z 8 maja r., FN-I z 28 majar., FN-I z 28 majar., FN z 30 maja r., FN-I z 20 czerwca r., FN-I z 21czerwca r.,fn.i z 17 lipca r.,fn z 24 lipcar.,fn.i z 31 lipca r., FN.I z 14 sierpnia r., FN.I z 17 sierpnia r., FN z 28 sierpnia r,fn-i z 31 sierpnia r.,fn.i z 27 wrzesniar. FN.I z 27 wrzesnia r,fn-i i 238. z 25 pazdziernika r.i FN-I z 26 pazdziernika r. o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego oraz umowy z Urz^dem Marszalkowskim w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt."wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty", z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt."praca zamiast zasilku -Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrowek" i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 pazdziernika 201 Ir. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 201 Ir. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 201 Ir. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdziernika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow,

10 5) sprawozdan finansowych Gminy Ostrowek z lat Ir. i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach objetych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r.,nr XVI/104/ z dnia 27 kwietnia r.i Nr XVII/117/ z 29 czerwca r.,nr XVII/117/ z dnia 29 czerwca 20l2r.,Nr XVIII/123/ z dnia 20 lipca r,nr XIX/126/ z 22 sierpnia r.,nr XX/140/ z 29 pazdziernika r. oraz Zarzajizeniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 3 i 4 z 18 styczniar., Nr 5 i 6 z 10 lutego r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r., Nr 16 z 28 marca r.,nr 18 i 19 z 12 kwietnia r.,nr 24 z27 kwietnia r.,nr 25 i 26 z 14 maja r.,nr 28 i 29 z 31 maja r.,nr 30 z 12 czerwca r.,nr 31i 32 z 22 czerwcar.,nr 34/ z 29 czerwca r.,nr 37/ z 20 lipca r.,nr 44i45 z31 sierpnia r.,nr 48 i 49 z 14 wrzesnia r.,nr 50 i 51 z 28 wrzesnia r.,nr 53 i 54 z 15 pazdziernika r. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to melody uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare_ dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad$ Polityki Pieni^znej na rok. Na lata przyjejx) poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych runkcjonuja^cych w Gminie wzrasta co kor/yslnic \vplywa na poziom dochodow Gminv. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^ od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia,dochody wlasne, na ktore sktadaja^ si^ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w roku i latach nastejmych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie ,34 z\, z tego dochody majajkowe w kwocie ,00 zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej ,00 zl i ze sprzedazy maj^tku zl. W porownaniu z rokiem 201 Ir.zmalala o zlsubwencja wyrownawcza i o zl -subwencja rownowaza^ca. Tak duze zmniejszenie dochodowjest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje,ze s^problemy ze zrownowazeniem wydatkow biezq.cych dochodami biezq.cymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz^ciem wielu inwestycji. Wzrosly dochody wlasne z tytulu podwyzek stawek podatkow: rolnego, lesnego, podatku od nieruchomosci, od Srodkow transportowych i oplaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow.

11 Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody maj^tkowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej zli ze sprzedazy majqtku 795 OOOzl. Dochody bieza^ce zwi^kszyly si? w porownaniu z r. ze wzgl^du na dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? We,gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody majqtkowe to wplywy ze sprzedazy gruntu pod wydobycie kopalin oraz dziatek pod budownictwo mieszkaniowe. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udzialu we wplywach w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyjeto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Paristwa na lata Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie z}, z tego dochody majajkowe w kwocie zl, w tym ze sprzedazy majajku w kwocie zl, Spadek dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem ze wzgl^dunazmniejszenie dochodow maja^tkowych. Wzrost dochodow bieza^cych, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, wzrosnq. znaczaco dochody z oplaly eksploatacyjnej w zwiazku z zaawansowaniem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majajtku w kwocie zl. Dochody biezaee, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z optaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek., znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracujaeych przy wydobyciu w^gla,od nowo powstaja^cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zt, z tego dochody ze sprzedazy majajku w kwocie zl. Dochody biezaee, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^ zloz we^gla brunatnego przez Kopalnie^ W?gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek.

12 Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci ,53 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie ,46 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 srednio o 2,8% tak jak przewiduje planowany srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeri dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z zalozeniami przyj^tymi do budzetu panstwa na rok. Znaczne ograniczenie wydatkow bieza^cych. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie ,07 zl, jest to kontynuacja inwestycji z ubieglego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc ,02 zt, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,02 zl, budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Nietuszyna - 96 OOOzt, przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuznica ,52 zl, zakup kosiarki zl i projekty na nowe drogi zl, budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Ostrowek zt i kanalizacji zl, zakup dokumentacji geologicznej zwirowni w Okalewie zl, zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wola Rudlicka ,65 zl, place zabaw dla SP Wielgie ,00 zl i Przedszkola w Ostrowku 8 847,88 zl, wsparcie finansowe na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Osjakowie zl, dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprz^tu i umundurowania dla OSP Janow zl, zakup pieca centralnego ogrzewania dla SDS zl.w porownaniu z rokiem 2011 nastajjil znaczny spadek wydatkow majq.tkowych ze wzgledu na splat? kredytow i pozyczek zacia^gni^tych w poprzednich latach. Planowane do zaci^gniecia na pokrycie deficytu i wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek na kwot? ,80 zl. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biez^ce w kwocie ,68 zl w porownaniu do poprzedniego roku zostaly ograniczone ze wzgledu na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energi?, paliwa wzrosna^ o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie ,32 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,32 zl jest to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milejow,Jackowskie,Kuznica,Jan6w, Wielgie oraz zakup cia^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego" ,32 zl, " Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Ostrowek(la^cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) zl,,,budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Nietuszyna zl'trzebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy" zl, zl,"przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Biota" zl. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl.

13 Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza_ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie zl. B$d^to nowe inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl,, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek( za straznica^ OSP)" zt, Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewne_trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki" zl i rozpocz^cie budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna - prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i ustug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majaj;kowe zaplanowano w kwocie zt. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesnicj zaci^gni^tych kredytow i pozyczek kwota zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci ,58 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie ,83 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie ,75 zl. Prognozowane wydatki majatkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaciaj>nietych kredytow i pozyczek kwota ,42 zl. Plan wydatkow biezacych w latach rosnie srednio rocznie o 2,5% / planowany poziom inllacji/ w stosunku do lat ubieglych. Nie przewiduje siq znacza^cego wzrostu wydatkow biezacych na realizacj^ poszczegolnych zadari gminy. Wydatki majqtkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl^du na splaty rat kapitalowych zaci^gni^tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania pore_czen i gwarancji.

14 Prognozowany wynik budzetu w latach: rok ,81 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodtem pokrycia przychody z zaciaj*ni?tych kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2014 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przcznacza si$ na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok ,61 zl oznacza nadwyzk^ budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuj^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach 53. realistyczne, obejmuja^przewidywane wplywy do rniejscowego budzetu jak i zabezpieczaj (. realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. PrzewOjd I. Andrze Wo jewoda