z a r z ą d z a m co następuje:

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 259/09 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2008 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591; z późn.zm./, art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/ z a r z ą d z a m co następuje: 1 Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za 2008 rok Radzie Gminy w Łososinie Dolnej, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 259/09 WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA z dnia 25 lutego 2009 roku S P R A W O Z D A N I E WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOSOSINA DOLNA ZA 2008 ROK Uchwała budżetowa na 2008 rok Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku określała : dochody w wysokości ,00 wydatki w wysokości ,00 Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie ,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego długoterminowego kredytu przychody zostały ustalone na poziomie ,20 natomiast rozchody na kwotę ,20 Rozchody przeznaczone zostały na spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości ,20 i spłatę kredytu do Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w kwocie ,00. W ciągu roku budżet Gminy zwiększył się: po stronie dochodów o kwotę ,54 po stronie wydatków o kwotę ,97 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM ,54 2. WYDATKI OGÓŁEM ,97 3. WYNIK NADWYŻKA ,57 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,63 5. ROZCHODY BUDŻETU ,20

3 NA ZMIANĘ BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU MIAŁY WPŁYW: Budżet po dokonanych zmianach Wyszczególnienie Dochody Wydatki Nadwyżka Przychody Rozchody deficyt Uchwała budżetowa Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku , ,20 Zarządzenie Nr 141/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w , ,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na : - wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zł i zmniejszeniu o kwotę 170,00 dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie , , , ,20 zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zmiana Uchwały budżetowej Nr 109/XIV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 lutego 2008 roku polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę ,00 - w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i zwiększeniu wydatków o kwotę ,63 oraz zmian w przychodach i rozchodach budżetu Zarządzenie Nr 148/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w , , , ,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: - odbudowę infrastruktury drogowo- mostowej ,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Zarządzenie Nr 151/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmian w , , , , ,20 budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,39 z przeznaczeniem na: - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ,39 - wdrażanie reformy oświaty zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń sierpień 2008 roku ,00 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę , , , , , ,20 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych ,00 - wpływy z tytułu opłat za dostawę mediów w budynkach majątku Gminy ,00 - podatek od spadków i darowizn ,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.600,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 - zmniejszeniu dochodów o kwotę ,00 - wpływy z tytułu sprzedaży biletów na Święcie Kwitnących Sadów ,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ,00

4 Wyszczególnienie Zarządzenie Nr 179/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: - odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Zarządzenie Nr 183/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: -dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego 6.400,00 -dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 Uchwała Nr 143/XIX/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę ,00 - wpłaty mieszkańców na kanalizację 1.300,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych ,00 -dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.100,00 - wpływy z usług ,00 - podatek od nieruchomości ,00 - podatek od środków transportowych ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - podatek rolny ,00 - podatek od spadków i darowizn 6.225,00 - zaległości z podatków zniesionych ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.018,00 - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych ,00 - wpływy z różnych opłat w szkole 26,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach 4.770,00 - wpływy z usług w szkole 300,00 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od BS (dla szkół) 5.000,00 - wpływy z różnych dochodów w szkołach 1.977,00 - pozostałe odsetki na rachunkach szkół 590,00 - wpłaty rodziców na żywienie uczniów w szkołach ,00 - pozostałe odsetki na rachunkach OPS 150,00 - opłaty za usługi opiekuńcze 4.000,00 - wpływy z różnych dochodów 150,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody , , , , , , , , , , , , , , ,20

5 Wyszczególnienie - wpływy z usług na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 5.500,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ,00 Zarządzenie Nr 194/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: wdrożenie w okresie lipiec wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Zarządzenie Nr 201/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ,00 -dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ,00 Uchwała Nr 148/XX/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę ,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych ,00 - sprzedaż gruntu ,00 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,00 - wynajmy w szkole w Łososnie Dolnej 1.500,00 - wpływy z wynajmu dla oazy w szkole w Tęgoborzy i Michalczowej 8.680,00 - darowizna dla szkoły w Witowicach Dolnych 300,00 - wpłata na dofinansowanie zakupu oprawy oświetleniowej 283,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ,00 Zarządzenie Nr 213/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: - wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 6.000,00 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Zarządzenie Nr 215/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,95 z przeznaczeniem na: - zwrot rolnikom - w drugim terminie - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ,95 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

6 Wyszczególnienie - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 9.027,00 Uchwała Nr 162/XXI/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę ,00 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 470,00 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych 8.120,00 - podatek od spadków i darowizn 6.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.018,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 740,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.542,00 i równocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ,00 Zarządzenie Nr 222/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.884,00 z przeznaczeniem na: - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.752,00 Zarządzenie Nr 226/08 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,00 Uchwała Nr 173/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok polegająca na zwiększeniu dochodów o kwotę ,20 - wpływy z różnych dochodów 7.000,00 - podatek od nieruchomości ,00 - podatek leśny 1.000,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,20 - dochody z najmu w szkołach 2.700,00 - wpływy z usług i z różnych dochodów w szkołach 5.158,00 -wpłaty rodziców na żywienie uczniów w szkołach ,00 -wpływy z różnych dochodów 2.142,00 Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

7 Wyszczególnienie a polegająca na zmniejszeniu dochodów o kwotę ,00 - wpływy z różnych opłat 1.000,00 - pozostałe odsetki 6.000,00 - podatek rolny 7.000,00 - wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 i zwiększeniu wydatków o kwotę ,00 a zmniejszenia wydatków o kwotę ,000 W związku z w/w zmianami budżetu w likwiduje się deficyt budżetu i ustala nadwyżkę budżetu w wysokości ,57 którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę ,20. Budżet po dokonanych zmianach Dochody Wydatki Nadwyżka deficyt Przychody Rozchody Ponadto w ciągu pierwszego półrocza były wydawane Zarządzenia Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie zmian w budżecie Gminy i układzie wykonawczym nie powodujące zmiany ogólnego wolumenu budżetu, polegające jedynie na zmianach w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z posiadanym upoważnieniem w tym zakresie.

8

9 Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.300, ,88 - dochody bieżące 5.300, , Wpływy z różnych dochodów 5.300, , Pozostała działalność , ,34 - dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , LEŚNICTWO 1.170, , Gospodarka leśna 1.170, ,52 - dochody bieżące 1.170, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.170, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne krajowe , ,65 - dochody majątkowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,65 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Drogi publiczne gminne , ,63 - dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Drogi wewnętrzne , ,00 - dochody bieżące , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00

10 Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 - dochody bieżące - dochody majątkowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych 6334 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,97 - dochody bieżące - dochody majątkowe , , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 5.000, ,10 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,16 majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 2.100, ,54 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 56, Wpływy z różnych dochodów , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 964, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 964,00 - dochody bieżące 0,00 964, Wpływy z różnych dochodów 0,00 964, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,59 - dochody bieżące , ,59

11 Dział Rozdział Źródła dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji Plan po zmianach Wykonanie na , , ,00 808,59 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin , ,62 - dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 4.000, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 4.000, , Wpływy z różnych dochodów , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,81 - dochody bieżące , , Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.350, ,00 kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące 1.350, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.350, , OBRONA NARODOWA 1.100, , Pozostałe wydatki obronne 1.100, ,00 - dochody bieżące 1.100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.100, ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300, Obrona cywilna 300,00 300,00 - dochody bieżące 300,00 300,00

12 Dział Rozdział Źródła dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Plan po zmianach Wykonanie na ,00 300, , ,49 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.000, ,66 - dochody bieżące 4.000, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000, ,91 0,00 1, , ,87 - dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1.800, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 800,00 982, , ,43 - dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targowej 1.500, , Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 961, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Zaległości z podatków zniesionych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 7.200, , , ,00

13 Dział Rozdział Źródła dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan po zmianach Wykonanie na , ,69 - dochody bieżące , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.000, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 42, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,84 budżetu państwa - dochody bieżące , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 samorządu terytorialnego - dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 - dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,04 - dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 - dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , ,72 - dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 26,00 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,56

14 Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na Wpływy z usług 9.254, , Pozostałe odsetki 990,00 818, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5.300, ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.627, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , Przedszkola 0, ,00 - dochody bieżące 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0, ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja 3.834, ,09 - dochody bieżące 3.834, , Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.000, ,56 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 600,00 497, Wpływy z różnych dochodów 1.234, , Stołówki szkolne , ,30 - dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , ,35 - dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące - dochody majątkowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , , ,70

15 Dział Rozdział Źródła dochodów 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan po zmianach Wykonanie na , , , ,34 - dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,09 - dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 150,00 196, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9.000, ,58 opiekuńcze - dochody bieżące 9.000, , Wpływy z usług 9.000, , Pozostała działalność , ,20 - dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów 150,00 150, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 5.500, ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dochody bieżące 5.500, , Wpływy z usług 5.500, ,00

16 Dział Rozdział Źródła dochodów Plan po zmianach Wykonanie na Pomoc materialna dla uczniów , ,20 - dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.425, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.425, ,00 - dochody bieżące 2.425, , Wpływy z różnych dochodów 2.425, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,95 - dochody bieżące , , Wpływy z usług 0,00 30, Wpływy z różnych dochodów , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,00 - dochody majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 RAZEM , ,19

17 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOSOSINA DOLNA PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK PLAN PO ZMIANACH ,54 WYKONANIE ,19 WSKAŹNIK REALIZACJI 100,81% W tym: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan ,34 wykonanie ,22 wskaźnik realizacji 107,88% Wykonanie stanowią: - wpłaty mieszkańców Gminy jako partycypacja w kosztach budowy kanalizacji ,88 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę ,34 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan 1.170,00 wykonanie 1.172,52 wskaźnik realizacji 100,22% Wykonanie stanowi: - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.172,52 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan ,00 wykonanie ,28 wskaźnik realizacji 100,01% w tym rozdziały: Drogi publiczne krajowe Plan ,00 Wykonanie ,65 Wykonanie stanowi: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Drogi publiczne gminne Plan ,00 Wykonanie ,63

18 Wykonanie stanowią: - wpłaty mieszkańców gminy na współfinansowanie remontów dróg Drogi wewnętrzne Plan ,00 Wykonanie ,00 Wykonanie stanowi: - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie ,00 na budowę i modernizację dróg Świdnik-Hajduk-Orłowski Rąbkowa-Hajduk Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ,00 Wykonanie ,00 - dotacja na dofinansowanie zadania pn Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Tabaszowa Witkówka ETAP I ,00 - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz z likwidacją skutków wzdłuż drogi gminnej Bilsko-Rąbkowa ,00 - dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury drogowomostowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan ,00 wykonanie ,97 wskaźnik realizacji 105,40% W dziale tym realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco: Nazwa 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) dochody wykonane 5.031, ,10 należności pozostałe do zapłaty ogółem saldo końcowe zaległości nadpłaty , ,16 838,80 838, , , ,54

19 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego , ,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 57,45 56,92 0,53 0, Wpływy z różnych dochodów , ,25 RAZEM , ,97 839,33 839, ,23 Jak wynika z powyższego zestawienia kwotę zaległości w wysokości 839,33 stanowią m.in. nieuregulowane wpłaty z tytułu dochodów z najmu lokali oraz odsetki z tego tytułu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 0,00 wykonanie 964,00 wskaźnik realizacji 0,00 Wpływy z różnych dochodów. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan ,00 wykonanie ,02 wskaźnik realizacji 105,52% Wykonane dochody to: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% za dowody osobiste) 808,59 koszty upomnienia i wpływy z różnych opłat 4.797,09 odsetki od środków na rachunku bankowym 8.089,75 wpływy z usług i z różnych dochodów ( m. in. prowizja z PZU, US ) ,78 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,81 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1.350,00 wykonanie 1.350,00 wskaźnik realizacji 100,00 % Wykonanie stanowi następujący dochód : dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.350,00

20 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA plan 1.100,00 wykonanie 1.100,00 wskaźnik realizacji 100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami m.in. na: wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 300,00 wykonanie 300,00 wskaźnik realizacji 100,00 % - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami m.in. na: na realizację zadań z obrony cywilnej. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan ,20 wykonanie ,49 wskaźnik realizacji 108,59% W dziale tym realizację poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie: Rozdz. RODZAJ DOCHODU PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE % WYKONANIA Wpływy z podatku dochodowego od osób 4.000, ,66 100,77 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 4.000, ,91 100,73 fizycznych opłacany w formie kart podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 1,75 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,87 106,91 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,54 100,96 Podatek rolny 1.800, ,00 105,00 Podatek leśny , ,00 117,43 Podatek od środków transportowych , ,83 110,42 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000, ,00 999,34 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 982,50 122,82

21 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , ,43 104,66 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , ,58 105,60 Podatek rolny , ,55 101,11 Podatek leśny , ,79 113,90 Podatek od środków transportowych , ,00 99,45 Podatek od spadków i darowizn , ,11 103,75 Wpływy z opłaty targowej 1.500, ,00 91,67 Wpływy z opłaty miejscowej 1.000,00 961,60 96,16 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 111,15 Zaległości z podatków zniesionych , ,28 100,29 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 7.200, ,52 116,64 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w , ,00 100,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących , ,69 110,33 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 114,40 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340, ,61 100,02 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,98 99,89 alkoholu. Wpływy z innych lokalnych opłat 8.000, ,00 225,63 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 42,60 0,00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,84 111,34 dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110,99 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,84 121,61 R A Z E M , ,49 108,59

22 Rozdział REALIZACJA DOCHODÓW I SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PRZEZ RADĘ GMINĘ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ SKUTKI ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU Rodzaj dochodu Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty Ogółem zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podat, obliczone za okres sprawozd. umorzenie zaległości podatkowych Wpływy z podatku dochodowego od osób , , , ,51 48,08 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej , , , ,51 48,08 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1,75 1,75 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku , , , , , , , ,40 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , , , , , , ,40 Podatek rolny 1.890, , ,38 Podatek leśny , ,00 Podatek od środków transportowych , , , ,00 71, ,45 213,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 102,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.665,10 982, , , , , , , , , ,83 Podatek od nieruchomości , , , , , ,63 115,20 213,00 Podatek rolny , , , , , , ,50 Podatek leśny , , , ,74 98,22 Podatek od środków transportowych , , , , ,19 Podatek od spadków i darowizn , , , ,89 10,00 Wpływy z opłaty targowej 1.375, , ,75

23 Rozdział Rodzaj dochodu Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Dochody wykonane Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty Ogółem zaległości Nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w tym zwolnienie z pod. od nieruch. mienie komunalne Wpływy z opłaty miejscowej 1.051,20 961,60 89,60 89,60 110,52 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 300,00 300, ,20 Zaległości z podatków zniesionych , , , ,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podat, obliczone za okres sprawozd. umorzenie zaległości podatkowych , , , , , , , ,69 42,70 42,70 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 42,70 42,70 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.340, ,61 Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,98 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 42,60 42, Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,84 471,19 dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 54,00 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,84 471,19 R A Z E M , , , , , , , ,23

24 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan ,00 wykonanie ,04 wskaźnik realizacji 100,00% Wykonanie stanowiły następujące dochody : część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 rozliczenia z lat ubiegłych ,04 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan ,00 wykonanie ,46 wskaźnik realizacji 93,13% Wykonanie stanowiły następujące dochody : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,12 pozostałe odsetki i wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.316,53 wpływy z różnych dochodów 6.966,21 wpływy z usług 9.254,45 wpływy z różnych opłat 52,00 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 5.300,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń do sierpień 2008 roku ,50 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,35 wpłaty rodziców na żywienie uczniów w stołówce szkolnej w Łososinie Dolnej i w Tęgoborzy ,30 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 7.406,00 DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA plan ,00 wykonanie ,04 wskaźnik realizacji 95,38% Wykonanie stanowią następujące dochody: dotacja celowa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia

25 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ,50 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowiące w części dochody gminy) 6.147,70 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,34 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,63 dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa ,00 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie OPS ,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ,20 wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 196,09 opłaty za usługi opiekuńcze ,58 wpływy z różnych dochodów 150,00 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 wykonanie ,20 wskaźnik realizacji 98,55% Wykonanie stanowią następujące dochody: wpłat UG Łubianka na żywienie dzieci przebywających na kolonii w ZSPG w Łososinie Dolnej 5.500,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych ,00 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ,20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 2.425,00 wykonanie 3.053,00 wskaźnik realizacji 125,90% Wykonanie stanowią następujący dochód: wpływy z różnych dochodów 3.053,00

26 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ,00 wykonanie ,95 wskaźnik realizacji 100,41% Wykonanie stanowią następujący dochód wpływy z różnych dochodów m.in. ze stoisk na Święcie Kwitnących Sadów ,95 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 wykonanie ,00 wskaźnik realizacji 100,00% Wykonanie stanowi następujący dochód: Środki w ramach pomocy z Sektorowego Programu Operacyjnego restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie zadania pn.: Kontynuacja budowy boiska sportowego - budowa szatni klubu sportowego z tarasem widokowym ,00 OGÓLNIE STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: plan wykonanie % I. Dochody własne , ,67 1.Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku i innych pozostałych dochodów ,83 14% - wpływy z podatków i opłat lokalnych - dochody z majątku gminy - spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - dochody związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pozostałe dochody (m.in.: z tytułu odsetek, wpływów z usług, wpłaty od mieszkańców, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów) 2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 10% (udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) II. Subwencja ogólna , ,00 48% (która składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej ) III. Dotacje celowe z budżetu państwa na: , ,71 20% - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami - zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej - finansowanie i dofinansowanie zadań własnych IV. Pozostałe dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , ,81 8% - Europejski Bank Inwestycyjny, - Sektorowy Program Operacyjny,

27 Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majatku 14% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10% Subwencja ogólna 48% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne 20% Pozostałe dotacje (MSWiA,FOGR,EBI,UE,SPO)8% - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, RAZEM , ,19 100% Struktura wykonanych dochodów budżetowych za 2008r w tys zł

28 Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Łososina Dolna SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK Dział Rozdział Przeznaczenie Plan po zmianach na Wykonanie na r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 - wydatki majątkowe , , Izby rolnicze 3.862, ,35 - wydatki bieżące 3.862, ,35 - dotacje 3.862, , Pozostała działalność , ,05 - wydatki bieżące , ,05 - dotacje 329,60 329, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne krajowe , ,69 - wydatki majątkowe , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 - wydatki bieżące , ,00 - dotacje , , Drogi publiczne gminne , ,14 - wydatki bieżące , ,14 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,41 - wydatki majątkowe , , Drogi wewnętrzne , ,00 - wydatki bieżące , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,68 -wydatki bieżące , ,06 - wydatki majątkowe , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,35

29 Dział Rozdział Przeznaczenie Plan po zmianach na Wykonanie na r. - wydatki bieżące , ,35 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,27 - wydatki majątkowe 6.250, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego 2.000,00 915,00 - wydatki bieżące 2.000,00 915, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,53 - wydatki bieżące , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,22 - wydatki bieżące , ,22 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Rady gmin , ,42 - wydatki bieżące , , Urzędy gmin , ,79 - wydatki bieżące , ,64 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,74 - wydatki majątkowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,82 - wydatki bieżące , ,82 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 500, Pozostała działalność , ,00 - wydatki bieżące , ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.350, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.350, ,00 - wydatki bieżące 1.350, , OBRONA NARODOWA 1.100, , Pozostałe wydatki obronne 1.100, ,00