Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji

Transkrypt

1 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Lista błędów poprawionych w HF 2 Comarch ERP XL

3 Spis treści Wstęp Hot Fix Hot Fix Hot Fix Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Lista błędów poprawionych w HF 3 Comarch ERP XL

4 Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Lista błędów poprawionych w HF 4 Comarch ERP XL

5 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze błędy poprawione w uaktualnieniach Hot Fix do wersji Hot Fix 3 Hot Fix 3 zawiera poprawy między innymi niżej wymienionych błędów. Hot Fix 2 Hot Fix 2 został udostępniony ze względu na poprawę błędu TFS ID , który pojawił się w wersji FR. Ponadto poprawiono w nim również inne zgłoszenia. Hot Fix 1 Hot Fix 1, oprócz poprawy niżej wymienionych zgłoszeń, zawiera również zmiany w wykresie Gantta, nowy wydruk dla Korekty Podatku Dochodowego oraz możliwość wykonania synchronizacji w postaci usługi pomiędzy Comarch ERP Retail, Comarch ERP Mobile Magazyn Offline, Comarch ERP Optima, a Comarch ERP XL. Uwaga: W związku poprawą zgłoszenia TFSID zostały udostępnione nowe arkusze API. Zmiany wprowadzone na wykresie Gantta Na wykresie Gantta zostały wprowadzone zmiany w zakresie sposobu prezentacji nadrealizacji operacji. Zamiast przedłużonych pasków realizacji operacji w przypadku zrealizowania większej, niż zaplanowano, ilości operacji lub w przypadku dłuższego, niż zaplanowano, czasu trwania operacji, obok paska operacji prezentowany będzie procent wykonania nadrealizacji. Funkcjonalność ta będzie rozwijana w kolejnych wersjach systemu Comarch ERP XL. Dodatkowo wprowadzone zostało zapamiętywanie ostatniego widoku wykresu w zakresie wielkości okna wykresu, rozmiaru pasków operacji, rodzaju skali, szerokości kolumn w tabeli, ustawienia dotyczącego proporcji wyświetlania tabeli i wykresu, ustawienia filtrów w oknie: Parametry wykresu Gantta. W oknie wykresu udostępnione zostały również nowe funkcje do przeplanowywania operacji powiązanych z edytowaną na wykresie operacją. Uwaga: Wykonanie przeplanowania z poziomu wykresu Gantta będzie możliwe jedynie w wersji z Nowym Interfejsem. Wydruk: Raport pomocniczy dokumenty zaksięgowane wersjami do Wydruk został dodany w Preliminarzu płatności na zakładce Korekta Podatku Dochodowego. Raport pomocniczy pozwala na analizę dekretów kosztowych pod kątem ewentualnej ich korekty, które powstały w wyniku zaksięgowania dokumentów wersją oraz wersjami wcześniejszymi. Kwoty dekretów kosztowych wyliczane są na podstawie stanu płatności. Do wersji , w wyniku księgowania dokumentów po elementach, nie były tworzone powiązania pomiędzy elementami a dekretami. Ich brak powoduje, że na standardowym raporcie Preliminarz - Korekta Lista błędów poprawionych w HF 5 Comarch ERP XL

6 Podatku Dochodowego nie są prezentowane korekty podatku dochodowego dla dekretów kosztowych zaksięgowanych wersjami wcześniejszymi niż wersja Comarch ERP XL Synchronizacja jako usługa Umożliwiono synchronizację obiektów za pomocą usługi pomiędzy Comarch ERP Retail, Comarch ERP Mobile Magazyn Offline, Comarch ERP Optima, a Comarch ERP XL. Działanie synchronizacji jako usługi polega na bezobsługowym funkcjonowaniu synchronizacji, co oznacza, że moduł Administrator oddziałów nie musi być uruchomiony na moment synchronizacji. Lista błędów poprawionych w HF 6 Comarch ERP XL

7 Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Błąd kasowania atrybutów. W tabelach: CDN.atrybuty i CDN.atrybutyhist jest kilka wpisów związanych z atrybutami przypisanymi do dokumentów handlowych (atrybuty nie są synchronizowane z Optimą, atr_optimaid=0). W bazie optimowej mam zdefiniowaną klasę atrybutu A1 typu liczba (synchronizowany z Comarch ERP XL). Na karcie pracownika K1 w Optimie otwieram listę atrybutów, na której plusem dodaję nowy atrybut, w otwartym oknie wskazuję klasę atrybutu A1, jednak nie zapisuję okna, a wychodzę z niego krzyżykiem. Na pytanie, czy zapisać zmiany odpowiadam nie, następnie zamykam okno z listą atrybutów (również krzyżykiem ) i wychodzę z karty pracownika (również krzyżykiem ). Sprawdzam wpisy w tabelach: CDN.atrybuty i CDN.atrybutyhist, obie tabele są puste błąd. Zgłoszenie TFSID Technologia zbudowana jest następująco: Operacja 1 -> T1 1 szt. <- P1 1 szt. Towar T1 dostępny jest w ilości 10szt: - 2szt przyjęte dokumentem FZ1-1szt przyjęta dokumentem FZ2-1szt przyjęta dokumentem FZ3-2szt przyjete dokumentem FZ4-4szt przyjęte dokumentem FZ5 Na definicji dokumentu RW zaznaczone jest Łącz pozycje w produkcji. Planuję zlecenie produkcyjne na 10 szt. P1 parametr Rezerwuj zasoby na ZP jest odznaczony. Dodaję realizację w ilości 2.5 szt., 2 szt., 5.5 szt. Generuję dokument RW. Na RW dodają się 4 szt. T1: 2.5 szt. związane z surowcem na realizacji pierwszej, 0.5 szt. związane z surowcem na realizacji drugiej i 1 szt. związana z surowcem na realizacji 3. Błąd - ilość zasobów jest wystarczająca do wygenerowania RW na pełną ilość 10 szt. Zgłoszenie TFSID Jeżeli eksportujemy przez webserwis do banku powyżej 9 płatności, to błędnie nadawany jest identyfikator operacji służący do automatycznych rozliczeń (ma więcej niż 13 znaków, np: <EndToEndId> </EndToEndId>). Powoduje to problemy podczas importu tych operacji. Są one błędnie rozliczane. Zgłoszenie TFSID Jeżeli pracownik ma wypełnione na swojej karcie dane adresowe takie jak np. Miejscowość, Ulica, Nr domu, to nie można dla tego pracownika wyeksportować płatności przez webserwis do banku. Przy próbie eksportu pojawia się komunikat błędu: Opis zdarzenia: Lista błędów poprawionych w HF 7 Comarch ERP XL

8 Niepoprawne żądanie. Błędny element: Kraj beneficjenta Po usunięciu danych adresowych, płatność eksportuje się prawidłowo. Zgłoszenie TFSID Przy imporcie ponad 140 operacji przez webserwis system się zawiesza. Nie jest możliwe wczytywanie bardzo dużych wyciągów. Zgłoszenie TFSID Przy wysyłaniu przelewu usługą sieciową, błędnie pobierana jest data przelewu. Zawsze pobierana jest data dzisiejsza, mimo ustawienia daty przelewu w oknie Eskportu przelewów na termin płatności lub Inna. Zgłoszenie TFSID W sytuacji, gdy mamy na ZP kilka pozycji z tym samym produktem, przy planowaniu ilości na pozycjach nie są one sumowane, planowanie odbywa się wyłącznie na ilość dla pierwszego wystąpienia elementu na liście. Lista błędów poprawionych w HF 8 Comarch ERP XL

9 Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Podczas zapisu ZP niepotrzebnie wielokrotnie wykonywane jest zapytanie wczytujące listę materiałów. Zgłoszenie TFSID Dodano nowe zlecenie produkcyjne na produkt P1, zlecenie zaplanowano i zrealizowano. Wystawiono PW na produkt P1 w ilości 1 szt. w cenie 0.00 zł z nieustaloną wartością dostawy. Z PW wygenerowano 2 x WZ każde na 0,5 szt. z nieustaloną wartością sprzedaży. Ze zlecenia produkcyjnego wygenerowano RW na surowce i uruchomiono funkcje rozliczenia częściowego, która rozliczając ZP ustaliła wartośc dostawy na dokumencie PW, tym samym na elementach WZ na kalkulacji wyświetlone informacje powinny wynikać z wartości PW. Przykładowo, po rozliczeniu częściowym cena 1 szt. P1 to zł, tymczasem na elemencie pierwszego wygenerowanego WZ, na zakładce Kalkulacja mamy, że wartośc wynosi 17.00, cena to Natomiast na elemencie drugiego WZ zakładka Kalkulacja nie jest aktualizowana. W sytuacji, gdy dokument przychodowy wystawiono ręcznie z nieustaloną wartością dostawy, następnie rozchodowano towar z nieustaloną wartością sprzedaży, ustalenie wartości dostawy na dokumencie przychodowym aktualizuje wartości na elementach wszystkich dokumentów rozchodowych korzystających z dostawy założonej przez dokument przychodowy. Zgłoszenie TFSID Na karcie środka trwałego mam zaznaczony parametr: dopuszczalna dwutorowość amortyzacji. Wprowadzam OT z datą na kwotę np W miesiącu lutym generuję pierwszy odpis AM. Następnie wystawiam MW z datą , w którym całkowicie zmniejszam kwotę podstawy podatkowej ( -100). Podstawy bilansowej nie zmieniam (0). Generuję automatyczny odpis za miesiąc marzec, system w dalszym ciągu wylicza amortyzację dla metody bilansowej i podatkowej - błąd. Powinna być naliczana tylko amortyzacja bilansowa. Wystawiając ręczny dokument AM, wartości są prawidłowe. Zgłoszenie TFSID Dodaję IMT, rodzaj odczytów: porównawcze, generowanie arkuszy według miejsc użytkowania. Dodaje arkusz 1 dla pierwszego miejsca (M1), na odczycie wybieram ŚT1, na karcie którego wybrane jest M1, wpisuję ilość 0. Następnie dodaję arkusz 2 dla drugiego miejsca (M2), na odczycie wybieram ten sam środek trwały (ŚT1), wskazuję miejsce M2 i ilość 1. Podczas próby zamknięcia odczytu pojawia się błąd: Pozycja nie została dodana. Środek trwały ST1 znajduje się już na arkuszu 1 w pozycji 1 tego dokumentu inwentaryzacji. Należy blokować dodanie nowej pozycji z odczytu do arkusza, jeżeli istnieje już ona na innym arkuszu danego dokumentu IMT z ilością wg spisu = 1. W tym przypadku ilość wg poprzedniego spisu to 0. Zgłoszenie TFSID Podczas generowania WZ z wielu zamówień XL zajmuje nadmiernie pamięć operacyjną. W skrajnych przypadkach proces kończy się GPF'em. Lista błędów poprawionych w HF 9 Comarch ERP XL

10 Zgłoszenie TFSID Dodaję do załącznika dokument PDF. Próbuję ten sam załącznik dodać do płatności tego dokumentu za pomocą funkcji "Wybierz z listy" na zakładce "Załączniki". Pierwsze podejście - nic się nie dzieje. Drugie podejście - pojawia się komunikat: [Duplikacja: nie można zapisać danych, taka pozycja już istnieje. Szczegóły\Przyczyna Pozycja o wybranym numerze, kodzie, akronimie lub nazwie występuje już w bazie. Szczegóły\Remedium Należy zmodyfikować zduplikowane dane i zapisać formularz ponownie lub zrezygnować z zapisu. Szczegóły\Zaawansowane Wystąpił błąd podczas aktualizacji (dodawania) rekordu w tabeli DaneObiekty. Zaawansowane: Błąd obsługi bazy (90) Violation of PRIMARY KEY constraint 'DAO_Primary'. Cannot insert duplicate key in object 'CDN.DaneObiekty'. Violation of PRIMARY KEY constraint 'DAO_Primary'. Cannot insert duplicate key in object 'CDN.DaneObiekty'. (23000)] Zgłoszenie TFSID Wprowadzam okres obrachunkowy różny od roku kalendarzowego (np do ). W Zapisach księgowych wprowadzam dekret w styczniu, grudniu 2014 i styczniu Drukuję "Zestawienie obrotów dzienników", wybieram Obroty KG, KG+B i Podgląd na ekran. W oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku wybieram rok 2015, miesiąc 1, Obroty z Księgi Głównej i Bufor(y). Zatwierdzam. Obroty za okres są prawidłowe, ale Obroty narastająco - nie. Pokazują tylko obroty z roku Powinien prezentować zsumowane obroty narastająco od początku okresu obrachunkowego. Lista błędów poprawionych w HF 10 Comarch ERP XL

11 Błędy poprawione w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Na technologii zaznaczony jest parametr Dodawanie operacji w trakcie realizacji. Zlecenie zostało zaplanowane w oparciu o daną technologię, następnie dodana realizacja operacji. Na zleceniu na zakładce Procesy wybieram opcję Dodaj nową operację. Zostaje otworzone okno nowej operacji, ale wszystkie parametry są nieaktywne oprócz pola oddział. Zgłoszenie TFSID Zaczytuję operację o określonym kodzie EAN, podczas gdy Rejestrator wyświetla w nazwie okna zupełnie inną nazwę operacji. Zgłoszenie TFSID Generuję ZS (zaznaczony parametr: VAT eksportowy, transakcja wewnątrzwspólnotowa). Generuję WZE/FSE. Następnie wybieram: Spinaj z zamówieniem. Dostaję komunikat: Dokument: WZE-9/12 nie pasuje do typu faktur zaliczkowych zamówienia. Nie można dokonać związania. Przyczyna: Wszystkie wybrane dokumenty do związania nie spełniają wymagań. Remedium: Wybierz inne dokumenty. Z pozycji tego samego WZE /FSE wybieram opcję: Spinaj z wieloma zamówieniami i system spina WZE/FSE z ZS. Zgłoszenie TFSID Dokument np. WZ jest przypięty do procesu księgującego. Podnoszę ten dokument do edycji. Gdy dokument jest w edycji, XLWorkAutomat księguje dokument. Przechodzę na dokumencie na zakładkę Dekretacja. Mimo tego, że dokument jest zaksięgowany przez proces, ikona księgowania jest aktywna i można zaksięgować dokument po raz drugi. W efekcie dekret takiego dokumentu jest zdublowany. Zgłoszenie TFSID Struktura udzielonego rabatu. 1. ZS na 100 szt. T1, Cena początkowa 1 000, cena końcowa 500, wartość Generuję FS z tego ZS na 90 sztuk. W strukturze udzielonego rabatu jest Rabat Wartość , Wartość przed , Wartość po ok. 3.Generuję FS na pozostałe 10 szt. W strukturze udzielonego rabatu jest: Rabat Wartość błąd, powinno być Wartość przed ok Wartość po błąd, powinno być Zgłoszenie TFSID W systemie podpinam schematy księgowe do operacji kasowych i/lub bankowych. Lista błędów poprawionych w HF 11 Comarch ERP XL

12 Otwieram listę rejestrów kasowych/bankowych. Wybieram rejestr, do którego mam podpiętę operacje ze schematem księgowym. Na zakładce Raporty zaznaczam zamknięty, ale niezaksięgowany raport, w którym pierwszym zapisem jest np.: KP 1/14 i próbuję go zaksięgować (opcja: Ksieguj natychmiast). Ksiegowanie kończy się niepowodzeniem. Pojawia się informacja, że zapis KP 1/14 został już zaksięgowany - błąd, zapis nie jest przecież zaksiegowany. Również próba ksiegowanoia raportu z poziomu listy Zapisy kasowe/bankowe kończy się niepowodzeniem i taką samą informacją w logu zdarzenia. Aby raport został zaksięgowany, trzeba predekretować ręcznie każdy z zapisów znajdujący się w tym rejestrze (podnieść do edycji zapis i na zakładce Księgowość/Dekretacja nacisnąć piorun) i dopiero wtedy księgować cały rejestr. Zgłoszenie TFSID Nie można zaksięgowć zapisów kasowo-bankowych, jeżeli mają podłączony schemat księgowań. Podczas księgowania pojawia się błąd: Sprawdzanie poprawności raportu: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0 Zapis nagłówka: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0 Pobranie zapisów do księgowania: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0 Księgowanie zapisów: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 6 Księgowanie zapisu KB-14/KASA/9/1 Zapis KP 6/14 został już zaksięgowany! Usuwanie skutków księgowania raportu: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 4 Sprawdzanie poprawności raportu: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 4 Usuwanie błędnego księgowania: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 4 Usuwanie rozrachunków Usuwanie dekretu zbiorczego Zaznaczanie zapisów jako "niezaksięgowane" Aktualizacja raportu W komunikacie informującym, że zapis został zaksięgowany pojawia się zawsze nr kwitu np.: KP 6/14. Księgowanie odbywa się prawidłowo, jeżeli wcześniej zapis KB zostanie zapredekretowany. Zgłoszenie TFSID Na technologii został dodany parametr o typie liczba i wartość parametru wynosi 30. Na operacji OP1 jest surowiec S, materiał pomocniczy MP oraz produkt P, każdy z ilością 1szt. Na karcie materiału S, MP oraz produktu P w sekcji Koszt jest wybrana opcja Ewidencyjny i dla Ceny wybrano opcję Parametr, wartość ma być mnożona przez 0,75. Dodaję ZP na 1szt. produktu P, zlecenie planuję i realizuję. W kolumnie Koszt dla wszystkich pozycji (surowiec S, materiał pomocniczy MP, produkt P) prawidłowo wyświetla się koszt 22,5 (wyliczony jako: 1*30*0,75). Po podniesieniu do edycji surowca, materiału pomocniczego czy produktu, w polu koszt wyświetla się błędna wartość 0,75. Podczas zamykania ww okien za pomocą przycisku X pojawia się pytanie Czy zapisać zmiany? Po wyborze opcji tak, wartość w kolumnie Koszt na ZP będzie wyświetlała się błędnie jako 0,75. Lista błędów poprawionych w HF 12 Comarch ERP XL

13 Po zamknięciu ww okien za pomocą przycisku dyskietki, wartość w kolumnie Koszt na ZP wyświetla się błędnie jako 0,75. Taka też wartość przenosi się na wygenerowany dokument PW. Zgłoszenie TFSID W funkcjach API XLNowyTowar i XLNowaGrupaTwr pojawia się błąd 11. Zgłoszenie TFSID Import wyciągów bankowych. Na definicji rejestru okres raportu został określony jako: dowolny. Otwieram raport z datą i importuję dwa zapisy z datami Następnie próbuję wczytać z drugiego pliku zapisy z datą Podczas próby wczytania wyciąga pojawia się: Błąd modyfikacji rekordu tabeli Zapisy. Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Zapisy o unikatowym indeksie KAZRaport. Wartość zduplikowanego klucza to (800, 10, 1). Wykonywanie instrukcji zostało przerwane. Do kolejnego raportu zapisy zostaną wczytanie prawidłowo. Błąd występuje wyłącznie podczas wczytywania zapisów do raportu, w którym istnieją już zapisy. Jeżeli w kolejnym wyciągu zapisów będzie więcej niż istnieje już w danym raporcie, kolejne zapisy zostaną wczytane prawidłowo (przykładowo jeżeli w raporcie istnieją już dwa zapisy z datą , podczas wczytywania kolejnego wyciągu z datą dwa pierwsze zapisy nie zostaną wczytane, ale następne już tak). Zgłoszenie TFSID Dotyczy wersji w Nowym Interfejsie. Na liście magazynów zdefiniowanych jest kilka magazynów. W oknie Struktura firmy na zakładce Struktura praw tworzę nowe centrum podrzędne CP. Nie jest zaznaczony parametr 'Takie jak w węźle nadrzędnym'. W założonym centrum CP przechodzę na zakładkę Dokumenty i wybieram przykładowo FS. Na zakładce magazyny widoczne są wszystkie magazyny. Następnie wracam do centrum nadrzędnego CN, przechodzę na zakładkę Dokumenty i wybieram FS. Na zakładce magazyny widoczne są wszystkie magazyny. Przechodzę znowu do centrum podrzędnego CP, na zakładce Dokumenty wybieram FS. Na zakładce magazyny część magazynów znika (zostaje tylko jeden), pole Magazyn źródłowy też jest puste. Dzieje się tak z każdym z dokumentów, co uniemożliwia konfigurację dokumentów w centrach podrzędnych. Zgłoszenie TFSID Podczas importu zamówienia z e-sklep występuje komunikat: Opis zdarzenia: Błąd podczas dodawnia zamówienia o ID=2 - The parameterized query '(@Wartosc varchar(8000),@idklasy int,@gidnumer int output)select' expects the parameter '@Wartosc', which was not supplied. Zamówienie dodaje się do system na czerowno bez żadnych pozycji. Zgłoszenie TFSID Generuję dokument WZE dla kontrahenta unijnego w EUR, następnie generuje spinacz (S)FSE. Na (S)FSE odznaczamy VAT unijny i system pyta czy przywrócić stawki VAT. Wybieramy, że tak i w tym momencie mamy juz dwie pozycje płatności na FSE. Następnie wchodzimy na WZE i wciskam przycisk VAT na zakładce Lista błędów poprawionych w HF 13 Comarch ERP XL

14 Płatności. W tym momencie na FSE pojawia się kolejna pozycja płatności. W wyniku takich operacji powstaje WZE z płatnością podzieloną na dwie pozycje - netto i VAT, natomiast na FSE widnieją juz cztery pozycje płatności. Zgłoszenie TFSID Wystawiam dokument WZE z transakcją wewnątrzwspólnotową. Generuję do niego spinacz FSE. Na spinaczu odznaczam VAT exportowy. Zapisuję dokument. W tabelce VAT (s)fse data powstania obowiązku podatkowego zmienia się na Inna i ma wartość Miesiąc i rok ujęcia na deklaracji VAT również są zerowe. Ręczna zmiana rodzaju daty powstania OP wypełnia pola prawidłowymi wartościami. Zgłoszenie TFSID Podczas próby wykonania wydruku w Pulpicie Kontrahenta otrzymuje następujący komunikat: XLWykonajpodanyWydruk- 37 Lista błędów poprawionych w HF 14 Comarch ERP XL