UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015" wprowadza się następujące zmiany: 1) w planie dochodów budżetu gminy: a) zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; b) zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem ,31 zł, w tym: - dochody bieżące: ,65 zł; - dochody majątkowe: ,66 zł; 2) w planie wydatków budżetu gminy: a) zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; b) zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; d) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem ,31 zł, w tym: ,40 zł; - wydatki majątkowe: ,91 zł. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,51 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ,50 zł; 2. b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: ,01 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie ,83 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,15 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,51 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie ,40 zł. Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 1

2 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,91 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,55 zł; b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie ,00 zł. 4. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty. Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia r. DOCHODY BUDŻETU Dz. Rozdz TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łaczność 5.000, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Drogi publiczne gminne 5.000, , dochody majątkowe: 5.000, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Administracja publiczna 2.800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 dochody bieżące: 2.800,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.800, Różne rozliczenia , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego dochody bieżące: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 3

4 801 Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Przedszkola ,00 dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 dochody bieżące: 0830 Wpływy z usług , , Pomoc społeczna 2.500, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.500, , dochody bieżące: 2.500, ,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.500, Wpływy z różnych dochodów 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.500, ,00 dochody bieżące: ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność , dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Pozostała działalność 6.350,00 dochody bieżące: 6.350,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 4

5 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6.350,00 RAZEM , ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia r. WYDATKI BUDŻETU Dz. Rozdz. TREŚĆ Zmiany Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Transport i łaczność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa 4.000, Cmentarze 4.000,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000, , Administracja publiczna 2.800, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.800, ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 6

7 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 wydatki jednostek budżetowych: ,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,00 wydatki jednostek budżetowych: ,00 ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych: ,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gimnazja , ,00 wydatki jednostek budżetowych: ,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 wydatki jednostek budżetowych: ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych: ,00 ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 7

8 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , wydatki jednostek budżetowych: ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Pozostała działalność 7.605,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.605, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność 3.870,00 wydatki jednostek budżetowych: ~wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.870, , , ,00 RAZEM , ,00 w tym: wydatki bieżące , ,00 wydatki majątkowe 0, ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia r. WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Opracowanie ul.wierzbowej i Kańczuga w Bielanach" , ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego ,00 0, , Drogi publiczne krajowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DK52 ul.bielskiej w Bulowicach ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , BO - Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 948 w Łękach (KU EJB) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,33 0, ,33 Modernizacja DW 948 Oświęcim-Kęty ,33 0, ,33 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr w m.nowa Wieś ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika przy ul.kęckie Góry Północne w Kętach - etap II Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach etap II ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozbudowa ul. 3 - go Maja w Kętach , ,00 531,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 9

10 Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe (odszkodowania) ,00 0, ,00 Rozbudowa ul.kleparz w Kętach , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) - przebudowa drogi powiatowej nr 1818 ul.żeromskiego w Kętach Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1854K ul. Widok w Kętach ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,81 BO - Chodnik na ul.leśną przy ul.żeromskiego (KU EJB) BO - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul.św. M.M.Kolbe w Nowej Wsi BO - Położenie nawierzchni na ul.spokojnej w Malcu (KU EJB) BO - Przebudowa ul.św. Jana Kantego w Bulowicach (- etap III (KU EJB) BO - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Floriańskiej w Bielanach (KU EJB) BO - Wykonanie remontu drogi gminnej znajdujacej sie między sołectwami Bulowice i Witkowice (KU EJB) BO - Wykonanie projektu i modernizacja drogi granicznej Kęt i Nowej Wsi, łączącej ul.staszica i ul.zacisze (KU EJB) Budowa mostu drogowego w ciagu ul.staszica w Nowej Wsi Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap I - odcinek południowo zachodni Budowa obwodnicy zachodniej Kęt- etap II odcinek płn-zach - PT ,00 0, , , , , , , , , , , ,40-823, , ,00-869, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Budowa ul.franciszkańskiej w Kętach ,00 0, ,00 Budowa ulic: B.Chrobrego, Fredry, Piastowskiej i Mieszka I w Kętach-I etap , , ,00 Modernizacja dróg gminnych ,41 0, ,41 Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - rozbudowa ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu na potoku Bulówka Modernizacja mostu w ciągu ul. Kwiatowej w Witkowicach ,00 0, , , , ,00 Przebudowa ul.floriana w Nowej Wsi , , , Gospodarka mieszkaniowa ,90 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,90 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 0, ,90 BO - Modernizacja sanitariatów ogónodostępnych w Bulowicach (KU EJB) ,00 0, ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 10

11 FS - Budowa sceny przy wiacie w Witkowicach (KU EJB) FS - Poprawa infrastruktury w parku w Nowej Wsi: modernizacja ogrodzenia (KU EJB) FS - Poprawa infrastruktury w parku w Nowej Wsi: zakup ławek (KU EJB) FS - Rekultywacja otoczenia ronda z ogrodzeniem przeniesionej kapliczki wraz z zamontowaniem tablic ogłoszeniowych w Nowej Wsi (KU EJB) FS - Urządzenie skweru i skarpy przed SP w Malcu (KU EJB) FS - Wykonanie dokumentacji projektowej pakingu przy przedszkolu w Bulowicach (KU EJB) Modernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych Gminy Kęty Przystosowanie pomieszczeń na dzienny dom pobytu osób starszych w ramach programu Senior-Wigor ,30 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Wymiana pieca CO w Dworku w Nowej Wsi 3 990,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup działki w Nowej Wsi ,00 0, ,00 Zakup nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Kętach ,00 0, ,00 Zakup nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej ,00 0, , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty ,00 0, , Cmentarze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BO - Przystosowanie kaplicy cmentarnej i montaż komory chłoniczej w Bulowicach (KU EJB) Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Bielanach oraz wytyczenie nowych alejek na cmentarzu w Kętach Wykonanie odwodnienia przy kaplicy cmentarnej w Bulowicach , , , ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,47 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,47 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 0, ,12 Dostosowanie budynku Urzędu Rynek 7 dla potrzeb osób niepełnosprawnych Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: wymiana pokrycia dachu, części okien oraz wymiana drzwi zewnętrznych w ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 11

12 budynku Urzędu - Rynek Wymiana oświetlenia w budynku Urzędu - Rynek 7 I piętro Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 0, , ,35 0, ,35 Wymiana routera Fortigate ,00 0, ,00 Zakup sprzętu serwerowego switch FC, RAM ,65 0, ,65 Zakup systemów REKORD (SPK, eurząd-moduł dla firm wywozowych, portal budżetowy) ,00 0, ,00 Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu ,70 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,52 0, , Jednostki terenowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,52 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych BO - Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Kętach (KU EJB) BO - Modernizacja instalacji grzewczej oraz wodnokanalizacyjnej w budynku remizy OSP Malec (KU /EJB) BO - Wykonanie nawierzchni placu ćwiczeniowego OSP w Bulowicach BO - Wymiana pieca CO oraz remont kotłowni oraz komina OSP Witkowice (KU EJB) ,52 0, , ,52 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Dotacja dla OSP Bulowice na zakup pilarki 3 000,00 0, ,00 Zakup samochodu terenowego dla GPR w OSP Kęty ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup piaskarki - ładowarki do worków piaskiem ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BO - Kreatywne strefy gier przy ZSP nr 3 w Kętach Podlesiu (KU EJB) BO - Zagospodarowanie terenu w urządzenia sportowe i sektory rozgrywania konkurancji lekkoatletycznych na terenie ZSG w Bielanach (KU EJB) ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 12

13 BO-Dobudowanie biblioteki oraz sali audio-wizualnej nad salami nr 8 i 9 od strony północnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach (KU ) Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Malcu do kanalizacji Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: remont budynku ZSG Nr 2 w Kętach ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Przekształcenie szatni w pracownię w ZSP w Łękach ,00 0, ,00 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Witkowicach ,00 0, ,00 Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 2 w Kętach wraz z wymianą zeskoczni Remont stropów w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kętach 3 700,00 0, , ,00 0, ,00 Rozbudowa ZSP w Witkowicach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,49 0, ,49 Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa ,49 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 0, , Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup karuzeli do ogródka przedszkolego w ZSP w Łękach ,39 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Zakup kosiarki dla ZSP Nr 3 w Kętach ,00 0, , Przedszkola ,30 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 0, , BO - Odnowienie placu zabaw przy przedszkolu w Bulowicach (KU EJB) FS - Rozbudowa placu zabaw przy SPWP w Bielanach (KU EJB) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola -SPWP nr 7 Remont poddasza w budynku Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,30 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Doposażenie kuchni w SPWP w Witkowicach 8 000,00 0, ,00 Doposażenie placu zabaw w SPWP nr 1 w Kętach 5 000,00 0, , Zakup zestawu integracyjnego na plac zabaw dla SPWP nr 7 w Kętach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 13

14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 416,00 0, ,00 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Witkowicach 1 416,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 0, ,25 e-oświata w Gminie Kęty ,25 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 811,75 0, ,75 e-oświata w Gminie Kęty 5 811,75 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu ,00 0, , ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej 8 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BO - Neurozwojowa rehabilitacja niemowląt i dzieci oraz profilaktyka i leczenie wad postawy ciała-zakup sprzętu do rehabilitacji (KU EJB) 8 000,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna ,13 0, , Pozostała działalność ,13 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 0, ,13 Adaptacja pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior-Wigor" ,13 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,67 0, , Pozostała działalność ,67 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ,36 0, , ,99 0, , ,37 0, , ,31 0, , ,01 0, , ,30 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 14

15 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bulowice ,00 0, ,00 Podniesienie kapitału zakładowego MZWiK Sp z o.o. w Kętach ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 0, ,00 Opracowanie zmiany aglomeracji 3 500,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne ,00 0, , ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BO - Montaż dwóch punktów oświetleniowych w Bielanach (KU EJB) BO - Wykonanie oświetlenia na ul. Jana Kantego w Bulowicach (KU EJB) BO - Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Brzegiem w Bulowicah (KU EJB) BO - Wykonanie oświetlenia ulicy Zacisze (KU EJB) BO Rozbudowa ośietlenia parku w Kętach Podlesiu (KU EJB) Zabudowa nowych punktów świetlnych - w tym doświetlenie ul. Krótkiej ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 FS - Odnowienie dwóch pomników na terenie sołectwa Malec (KU EJB) ,00 0, , Kultura fizyczna ,90 0, , Obiekty sportowe ,90 0, ,90 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 15

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 0, ,90 BO - Kreatywne strefy gier w Parku w Kętach Podlesie (KU EJB) BO - Nasze korty tenisowe, odnowione, nowoczesne, ogólnodostępne na uul.sobieskiego w Kętach (KU EJB) BO - Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie OSiR Kęty (KU EJB) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Boisko do siatkówki w Malcu ,00 0, ,00 BO-Podniesienie standardu i warunków korzystania z obiektu sportowego "NIWA" dla społeczności sołectwa (KU ) FS - Utworzenie siłowni zewnętrznej wraz z górką dla dzieci w Łękach (KU EJB) FS - Uzupełnienie ogrodzenia na terenie Łęckiego Klubu Sportowego Soła-Łęki od strony zachodniej (KU EJB) ,60 0, , ,30 0, , ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 0, ,00 Dotacja dla OSiR w Kętach ,00 0, ,00 Razem , , ,91 Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 16

17 Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kętach z dnia 2015 r. W uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: I. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu. Dział 600 Transport i łączność. W rozdziale Drogi publiczne gminne wprowadza się: - dotację w wysokości 5.000,00 zł od Starostwa Powiatowego jako udział w finansowaniu zadania Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr K ul. Czajki w Kętach", - zmniejszenie dotacji o kwotę ,00 zł z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie: Przebudowa ul. Floriana w Nowej Wsi" w związku z rozliczeniem zadania. Dział 750 Administracja publiczna. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się: - zmniejszenie dotacji o kwotę 2.800,00 zł na realizację projektu polsko-norweskiego Partycypacja - zróbmy kolejny krok", realizowanego z udziałem środków z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, w związku z jego rozliczeniem. Dział 758 Różne rozliczenia. W rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się: - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. W rozdziale 80104, Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadza się: - dochody z tytułu zwiększonych wpłat na przygotowanie posiłków dla dzieci. Dział 852 Pomoc społeczna. W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze: - dokonuje się zmian dochodów w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz w rozdziale Pozostała działalność wprowadza się: - zmiany w celu urealnienia wykonanych dochodów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W rozdziale Pozostała działalność wprowadza się: - zmniejszenie dotacji o kwotę 6.350,00 zł, w związku z rozliczeniem projektu Ekologiczna Gmina" Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 1

18 finansowanego z WFOŚiGW w Krakowie. II. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu. Wszystkie zmiany powodujące zmniejszenie wydatków w poszczególnych rozdziałach związane są z wykonaniem i rozliczeniem zadań majątkowych w stosunku do planu lub oszczędnościach na wydatkach bieżących. Zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych oraz uzupełnienie rezerwy ogólnej. Po dokonaniu analizy planów finansowych jednostek oświatowych według stanu na koniec listopada br. środki z rezerwy ogólnej zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakujących kwot w poszczególnych jednostkach. III. Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych. Wprowadza się zmiany w celu aktualizacji załącznika. Id: 635BFEE3-208D-4CBA CDB3927DA3. Projekt Strona 2