DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 sierpnia 2011 r. Nr 178 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 3038 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 24/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok ZARZĄDZENIE 3039 Wójta Gminy Ruja nr 4/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia Gminy Ruja za 2010 rok UCHWAŁA NR 24/2011 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu w składzie: 1. Rafael Rokaszewicz 2. Grzegorz Aryż 3. Wioleta Maniara Uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 14 do uchwały wraz z częņcią opisową. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o/z Legnica. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego. Starosta Głogowski: Rafael Rokaszewicz Wicestarosta Głogowski: Grzegorz Aryż

2 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/ /2011 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA ROK 2010 I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 267) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 marca roku budżetowego Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok. Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku przyjęła uchwałę nr XXXVII/328/2009 okreņlającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok w następujących kwotach: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł w tym: plan dochodów bieżących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł w tym: plan wydatków bieżących zł plan wydatków majątkowych zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2010 rok zaplanowany został na poziomie zł. Kwotę deficytu według planu mają pokryć przychody z tytułu wolnych ņrodków z lat ubiegłych. Następnie jego plan dochodów i wydatków budżetu został wielokrotnie zmieniony uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływy na jego bieżącą realizację. Plan budżetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia zamknął się wysokoņciami: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł w tym: plan dochodów bieżących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł w tym: plan wydatków bieżących zł plan wydatków majątkowych zł Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych ņrodków z lat ubiegłych. Dochody budżetu Powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę ,73 zł, tj. 60,29% dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaņ dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,42 zł, tj. 32,20% dochodów ogółem. Kwotę ,21 zł stanowią dochody z tytułu ņrodków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze ņrodków z budżetu UE, co stanowi 2,32% dochodów wykonanych ogółem. Natomiast do dnia 31 grudnia 2010 roku wpłynęły do budżetu powiatu dochody majątkowe w kwocie ,90 zł, tj. 5,19% dochodów ogółem. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2010 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na rok 2010 zadań budżetowych. Na wydatki bieżące do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę ,49 zł, tj. 90,13% wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,36 zł, tj. 9,87% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właņciwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania ņrodków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budżetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok został on dostosowywany na bieżąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej częņci sprawozdania.

3 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w 2010 roku wyniosło odpowiednio: WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe ,26 zł ,36 zł ,90 zł ,85 zł ,49 zł ,36 zł WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU , , , , ,00 - Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe W 2010 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła ,41 zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę zł. Dochody Powiatu Głogowskiego za 2010 rok zostały zrealizowane na poziomie 97,29% planu po zmianach, co stanowi kwotę ,26 zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie ,36 zł Subwencje w kwocie ,00 zł Dotacje w kwocie ,73 zł Ņrodki na zadania finansowane z udziałem ņrodków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,21 zł Pozostałe dochody bieżące w kwocie ,42 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,90 zł dotacje i ņrodki przeznaczone na inwestycje w kwocie ,01 zł dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,89 zł W 2010 roku DOCHODY BIEŻĄCE budżetu powiatu zostały wykonane w 99,63% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,36 zł. SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa stanowiła w 2010 roku 49,01% ogółem wykonanych dochodów bieżących, tj. kwotę ,00 zł, w tym: częņć oņwiatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł czeņć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł częņć równoważąca subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł DOTACJE w 2010 roku stanowiły 14,58% ogółem wykonanych dochodów bieżących, tj. kwotę ,73 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoņci ,48 zł:

4 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Prace geodezyjno kartograficzne na potrzeby rolnictwa ,80 zł Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami ,85 zł Oņrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł Nadzór budowlany ,17 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł Kwalifikacja wojskowa ,47 zł Wybory do rad gmin, powiatów ,83 zł Pozostałe wydatki obronne 1 599,98 zł Komenda Powiatowa PSP ,43 zł Obrona cywilna 3 000,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,66 zł Oņwiata i wychowanie Pozostała działalnoņć ,50 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,20 zł Oņrodki wsparcia ,72 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,11 zł Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci ,76 zł Pomoc dla repatriantów 3 881,00 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci ,53 zł: Komendy Powiatowe PSP zł dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie bieżącej działalnoņci KPPSP w Głogowie, Rodziny zastępcze ,53 zł dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz ņrodki z Funduszu Pracy w wysokoņci ,00 zł: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł Oņwiata i wychowanie Pozostała działalnoņć 1 564,00 zł Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 9 000,00 zł Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze 6 000,00 zł ņrodki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Biblioteki pedagogiczne w wysokoņci ,00 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci ,00 zł: Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,32 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu Rodziny zastępcze ,68 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu Oņrodki adopcyjno-opiekuńcze zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokoņci ,03 zł: Oņwiata i wychowanie ,65 zł Pomoc społeczna ,38 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokoņci ,92 zł: Oņrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,92 zł ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokoņci ,77 zł: gospodarka leņna ,77 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokoņci zł transport i łącznoņć 4 200,00 zł

5 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ stanowiły w 2010 roku 2,45% ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,21 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokoņci: ,70 zł Oņwiata i Wychowanie ,26 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich, Pomoc społeczna ,33 zł Projekt Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,11 zł Projekt Skuteczny pracownik, przyjazny urząd (69 800,91 zł) oraz Projekt Dobry kierunek cała naprzód (8 812,20 zł) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich w wysokoņci: ,51 zł Oņwiata i Wychowanie ,09 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich, Pomoc społeczna ,42 zł Projekt Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokoņci: ,00 zł dotyczy projektu: Art.(e)motion w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius. W 2010 roku wpływy ņrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków z budżetu UE zostały zrealizowany w 92,30% planu. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE w 2010 roku stanowiły 33,96% ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,42 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokoņci ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokoņci ,25 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokoņci ,00 zł, wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci w wysokoņci ,95 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 958,53 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,84 zł, wpływy z różnych opłat w wysokoņci ,81 zł, (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska, odpłatnoņć za duplikaty legitymacji i ņwiadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny) wpływy z usług w wysokoņci ,79 zł (w tym odpłatnoņć za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie ,25 zł, odpłatnoņć za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych ,20 zł, odpłatnoņć za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych ,72 zł, Zespół Szkół Przyrodniczych 6 521,85 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 4 192, 88 zł oraz wpływy z usług ņwiadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej ,89 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokoņci ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokoņci ,48 zł, dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokoņci ,69 zł, wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,16 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokoņci ,49 zł (m.in. ņrodki przeniesione do dochodów budżetu pozostałe z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŅiGW, prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne), dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokoņci ,43 zł wpływy do budżetu częņci zysku gospodarstw pomocniczych w wysokoņci ,00 zł. Na wykonanie pozostałych dochodów bieżących istotny wpływ miało między innymi wysokie wykonanie planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Według przedstawionego poniżej zestawienia wpływy z tytułu PIT zostały wykonane w 97,83% planu, natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 121,33% planu rocznego. Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w 100,09% oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci zostały również wykonane w ponad 100%.

6 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniżej wykres. STRUKTURA DOCHODÓW Subw encja 49,0% Dotacje 14,6% Środki na zadania finansow ane z budżetu UE 2,4% Pozostałe dochody bieżące 34,0% Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za 2010 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu w 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania W 2010 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 68,12% planu po zmianach, co stanowi wartoņć ,90 zł. Wykonane dochody majątkowe w 2010 roku stanowią: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa wieczystego użytkowania w wysokoņci ,61 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokoņci 7 347,28 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich w wysokoņci ,47 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich otrzymana przez powiat na zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym E Administracja w wysokoņci ,26 zł, oņwiata i wychowanie w wysokoņci ,57 zł, dotyczy projektu pn. Termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ochrona zdrowia w wysokoņci ,64 zł, dotyczy projektu pn. Termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, ņrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokoņci zł z przeznaczeniem na zadania Przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły Kotla na Kanale Krzycki Rów oraz Modernizacja zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1005D w miejscowoņci Kotla. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokoņci ,00 zł drogi publiczne powiatowe w wysokoņci ,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokoņci ,00 zł, komenda powiatowa PSP w wysokoņci ,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,55 zł drogi publiczne powiatowe w wysokoņci ,00 zł, ochrona zdrowia, szpitale ogólne w wysokoņci ,55 zł,

7 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoņci ,99 zł: pomoc społeczna, oņrodki wsparcia w wysokoņci ,99 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokoņci ,00 zł: placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokoņci ,00 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci ,00 zł: komenda powiatowa PSP w wysokoņci ,00 zł, ochrona zdrowia, szpitale ogólne w wysokoņci ,00 zł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA W 2010 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania DOCHODY BIEŻĄCE zł ,36 zł 99,63% Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł ,00 zł 100,00% Częņć równoważąca subwencji ogólnej zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł ,00 zł 100,00% Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej zł ,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zł ,00 zł 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw zł ,48 zł 98,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł ,03 zł 99,34% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł ,00 zł 99,99% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,53 zł 95,06% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,00 zł 97,04% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,00 zł 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zł ,92 zł 39,55% 2690 Ņrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zł ,00 zł 100,00% 2700 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł ,77 zł 100,00%

8 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 4 200,00 zł 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich zł ,21 zł 92,30% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich zł ,70 zł 91,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich zł ,51 zł 93,28% 2701 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł ,00 zł 100,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczny zł ,00 zł 97,83% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych zł ,25 zł 121,13% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł ,00 zł 99,79% 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci zł ,95 zł 103,78% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 zł 8 958,53 zł 0,00% 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 zł ,84 zł 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje zł ,00 zł 98,73% 0690 Wpływy z różnych opłat zł ,81 zł 110,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł ,48 zł 106,82% 0830 Wpływy z usług zł ,79 zł 97,12% 0920 Pozostałe odsetki zł ,69 zł 107,65% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zł ,16 zł 103,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów zł ,49 zł 103,51% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł ,43 zł 100,09% 2380 Wpływy do budżetu częņci zysku gospodarstw pomocniczych 0 zł ,00 zł 0,00% 2 DOCHODY MAJĄTKOWE zł ,90 zł 68,12% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci zł ,61 zł 15,33%

9 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł 7 347,28 zł 104,96% 6180 Ņrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zł zł 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich zł ,47 zł 73,55% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł ,00 zł 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł ,55 zł 100,00% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zł ,99 zł 88,47% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł ,00 zł 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł ,00 zł 100,00% OGÓŁEM zł ,26 zł 97,29 % Realizację planu poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowoņci klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w 2010 roku wynika, że głównym ich źródłem stanowiącym 46,47% zrealizowanych dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą częņć dochodów stanowiły dotacje 13,82% wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 32,20% wykonanych dochodów oraz dochody bieżące z tytułu ņrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków z budżetu UE 2,32% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe natomiast w 2010 roku stanowiły 5,19% wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

10 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2010 ROK I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 343,00 361,00 opłaty za duplikaty legitymacji 361,00 64, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,78 Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych KGHM Damoiseaux H. Punkt Sprzedaży Detalicznej Stefaniak J. STEP AEROBIC PHU Lasota Miejski Oņrodek Kultury English Language School s.c. VENDING MASTERS Anita Przybylska Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA Długosz Agnieszka Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Pozaszkolny Oņrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM Berkowicz Wiesława Międzywojewódzki Klub Karate KYOKUSHIN , , , , , , , , , ,70 724,28 66, , ,00 708, , Pozostałe odsetki 160,00 296,96 odsetki bankowe 296, Wpływy z różnych dochodów , ,96 prowizja za terminowe odprowadzenie podatku wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS zwrot kosztów za media rozliczenie z roku ubiegłego pozostałoņci po zlikwidowanych dochodach własnych 509,00 31, ,64 589,44 4,75

11 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 535,00 527,00 opłata za legitymacje szkolne i duplikaty ņwiadectw 527, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 wynajem kawiarenki szkolnej 4 081,09 wynajem garaży 4 145,64 PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate Głogów Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 450, , , Pozostałe odsetki 0,00 36,73 odsetki za nieterminową wpłatę należności od: Kawiarenka szkolna Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów 17,62 18,77 0, Wpływy z różnych dochodów 3 117, ,37 wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego 504,00 wynagrodzenie od ZUS 20,78 inne dochody (odszkodowanie za dewastacje mienia) 2 590,59 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM J. WYŻYKOWSKIEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 5 204, , Licea ogólnokształcące 5 204, , Wpływy z różnych opłat 426,00 478,00 wpłaty za duplikaty ņwiadectw 478, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 618, ,76 sklepik 2 023,76 drobne wynajmy wynajem małej Sali sportowej 655,00 990, Wpływy z różnych dochodów 1 160, ,67 wynagrodzenie płatnika 737,40 zwrot za media 467,27

12 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 280,00 441,00 odpłatnoņć za duplikaty legitymacji 441, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 czynsz mieszkaniowy 4 696,83 wynajem sali gimnastycznej KGHM wynajem sali Prywatne Zaoczne LO 7 720, ,00 wynajem pomieszczenia na sklepik 510,00 wynajem pomieszczeń 257, Wpływy z usług 2 500, ,88 refakturowanie usług PROGRESS 4 192, Wpływy z różnych dochodów , ,91 prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i ZUS 566,75 zwrot za media 9 820,89 refundacja z PUP 8 242,52 różne dochody 2 869,75 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły Zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 500, ,00 duplikaty 1 609, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,24 dzierżawa sklepiku 1 902,24 Policealna Szkoła Biznesu ,00 dzierżawa powierzchni pod dystrybutor 1 000,00 Społeczne Ognisko Muzyczne 708, Wpływy z różnych dochodów 580,00 586,00 dochód płatnika podatku 586,00

13 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,97 czynsze mieszkaniowe 4 040,74 pozostałe najmy , Wpływy z usług , ,72 za obiady , Pozostałe odsetki 634,26 odsetki naliczone przez bank 634, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 175, ,34 darowizny 1 595, Wpływy z różnych dochodów , ,84 za media, inne ,84 wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku 615, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,82 koszty utrzymania PKZP z porozumień ,82 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 489,00 510,00 duplikat legitymacji szkolnej 198,00 duplikat ņwiadectwa szkolnego 312, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,42 wynajem sal wykładowych 2 301,92 wynajem biur 8 687,33 wynajem pomieszczeń na działalnoņć handlowo-usługową 4 800,00 wynajem magazynów 1 075,60 wynajem sali gimnastycznej ,31 czynsz mieszkaniowy 1 936,17 wynajem garaży 460, Wpływy z usług 5 737, ,85 usługa edukacyjna uczniów architektury krajobrazu 6 521, Pozostałe odsetki 500,00 421,00 odsetki od nieterminowych płatnoņci czynszów 421, Wpływy z różnych dochodów , ,33

14 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz rozliczenia z lat ubiegłych 120,14 kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku 503,00 kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS 21,73 zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda), podatek VAT ,46 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 550, ,00 opłaty za legitymacje 279,00 opłaty za duplikaty ņwiadectw 1 326, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 czynsze 5 760,36 inne wynajmy i dzierżawy 7 457, Pozostałe odsetki 280,00 276,95 odsetki bankowe 276, Wpłaty z różnych dochodów , ,28 zwrot wydatków za energię 918,70 zwrot wydatków za wodę 1 339,28 zwrot za odprowadzanie ņcieków 1 704,96 zwrot wydatków za gaz 6 071,30 zwrot wydatków za wywóz nieczystoņci 645,67 wpływy z tytułu wynagrodzeń 603,37 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wpływy z różnych opłat 0,00 132,00 opłaty za duplikaty ņwiadectw, legitymacji szkolnych 132, Wpływy z usług , ,20 odpłatnoņć za wyżywienie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,56 czynsze 3 596,76 wynajem garaży, pomieszczeń , Pozostałe odsetki 0,00 310, Wpływy z różnych dochodów , ,81 zwrot wydatków ,03 prowizja ZUS, US 1 841,38 różnica z zaokrąglenia podatku od nieruchomoņci 1,40

15 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,20 najem pomieszczenia pod ksero 1 730, Wpływy z różnych dochodów , ,50 wpływy za kursy ,00 wpływy za doradztwo metodyczne ,50 zwrot za szkodę z ubezpieczenia 300,00 zwrot z PFRON , Biblioteki pedagogiczne 2 000, , Wpłaty z różnych opłat 2 000, ,00 kary za przetrzymywanie i książek 2 423,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,04 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,12 czynsze od mieszkańców 5 545,32 dzierżawy z ulicy Piotra Skargi 8 289,48 dzierżawy z ulicy Obozowej dzierżawy z ulicy Piaskowej , ,17 PUP Głogów ,76 wynajem sal dydaktycznych 1 610, Wpływy z usług , ,89 badania techniczne ,00 usługi ņwiadczone na zewnątrz ,58 diagnostyka i inne 341,00 szkolenie kursantów ODiDZ ,00 pozostałe usługi 1 389, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000, ,28 sprzedaż złomu 7 347, Pozostałe odsetki 3 885, , Wpływy z różnych dochodów , ,86 ulga za terminową wpłatę podatku 383,00 opłata na CEPIK 232,00 zwrot kosztów za media ,33 miejsca parkingowe 3 093,36

16 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz usługi zlikwidowanego WGCKP 7 291,42 pozostałe należnoņci zlikwidowanych WGCKP 50,31 pozostałe dochody 5 084, Wpływy do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze 0, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , ,25 odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób zagrożonych powodzią DPS dla dorosłych , , ,57 użyczenie pomieszczeń dla PCPPPiDN DPS dla dzieci i młodzieży ,83 dzierżawa gruntu DPS dla dzieci i młodzieży 750,00 wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy DPS dla dorosłych 340, Pozostałe odsetki 0,00 69,69 odsetki od nieterminowych płatnoņci DPS dla dorosłych 48,61 odsetki od środków na rachunkach bankowych DPS dla dorosłych 21, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji BZ WBK S.A. na realizację projektu Tacy Sami DPS dla dzieci i młodzieży 5 500,00 darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji Polska Miedź na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego DPS dla dzieci i młodzieży , Wpływy z różnych dochodów , ,44 zasiłek pogrzebowy z ZUS DPS dla dorosłych ,28 odszkodowanie za zniszczone mienie DPS dla dorosłych 3 000,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 693,75 wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego DPS dla dorosłych 945, Oņrodki wsparcia 1 740, , Wpływy z różnych dochodów 1 740, ,05 odszkodowanie za zniszczone mienie 1 740,05

17 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz DOM DZIECKA Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 950, ,00 wynajem pomieszczeń Manta 4 950, Pozostałe odsetki 19,00 19,35 odsetki od nieterminowo wpłaconych należnoņci 19, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 517, ,53 darowizna Kamila Fedurek 1 029, Wpływy z różnych dochodów , ,51 wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 171,00 nawiązki sądowe 7 280,00 dochody ze sprzedaży złomu 321,51 zbiórka uczestników karczmy piwnej Stowarzyszenie Inżynierów Techników Metali Niezależnych Huty Miedzi w Głogowie 4 723,00 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 0,00 2, Działalność usługowa 0,00 2,80 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0,00 2, Pozostałe odsetki 0,00 2,80 oprocentowanie rachunku bankowego 2,80 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 umowa z Pogotowiem ,80 umowa z Gminą Miejską 718,20 sprzedaż złomu 268, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 wynajem placu 2 400,00 wynajem pomieszczenia monitoring ,00

18 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz POWIATOWY URZĄD PRACY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Wpływy z różnych dochodów , ,23 dodatki z FP ,63 najem korytarza, zwrot kosztów za energię 600,00 ewaluacja w ramach projektu pogoda na Pracę , Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich , ,20 STAROSTWO POWIATOWE Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: , , Rolnictwo i łowiectwo 6 586, , Pozostała działalność 6 586, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 586, ,48 Koło Łowieckie Kszyk Koło Łowieckie Hutnik Koło Łowieckie Cyranka Koło Łowieckie Wilk Koło Łowieckie Odra Koło Łowieckie Szarak 2 020,97 944, , ,84 722,65 601, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Mienie Powiatu , ,95 za trwały zarząd za wieczyste użytkowanie , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki Mienie Powiatu 5,00 4, Wpływy z różnych dochodów 415, ,99 VAT zbycie prawa własnoņci nieruchomoņci , Dochody jednostek samorządu ,00ł ,77 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

19 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wieczyste użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własnoņci odpłatne nabycie prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci zniesienie współwłasnoņci nieruchomoņci 25% należne powiatowi odsetki od wieczyst. użytkow. gruntów ,04 347, ,65 470, , , Działalność usługowa 87,00 104, Nadzór budowlany 87,00 104, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 87,00 104,07 PINB 5% dochodów z zakresu administracji rządowej 87,00 104, Administracja publiczna ,00 zł , Starostwa powiatowe ,00 zł , Grzywny, mandaty od osób fizycznych 0, , Grzywny i mandaty od osób prawnych 0, , Wpływy z różnych opłat , ,20 karta parkingowa koszty upomnienia karta wędkarska ,00 35, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,91 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Główny Urząd Geodezji i Kartografii DCIZiDN Wałbrzych Kwiaciarnia Narodowy Fundusz Zdrowia GPK Sita Wydawnictwo Art. Grafiti 878,40 549, , , , , , Pozostałe odsetki 415,00 575, Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 6 852, , Wpływy z różnych dochodów , ,07

20 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne udostępnienie informacji prowadzenie kasy PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PZERiI koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski czynnoņci inkasenta Urząd Miejski koszty utrzymania pomieszczeń PINB koszty utrzymania pomieszczeń DIR koszty utrzymania pomieszczeń NFZ wynagr. z tyt. termin. wpł. podatku nadpłacone składki emerytalne i rentowe legitymacje służbowe nauczycieli zwrot nienależnie pobranego zasiłku PCPR dla rodzin zastępczych dotyczy lat ubiegłych zwrot zaliczek na wydatki od komornika Stalmet Sp. z.o.o. PGO Sanserw PPUH VIG Sp. z.o.o. GPK Sita Sp.z.o.o. Rogińska Monika Borek Paulina wypłata odszkodowań od ubezpieczyciela inne ,84 430,09 276, , , , , , , , , ,00 556,12 624, , ,26 17,00 49,75 11,25 217,00 448,00 226, , , Wpływy do wyjaśnienia 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne , Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00ł ,00 legitymacja instruktora licencje opłaty transportowe wycofanie pojazdu z ruchu 400, , , , Wpływy z różnych opłat , ,43 opłaty za egzamin taxi opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za pojazd nienormatywny na podstawie decyzji 4 605, , , Pozostałe odsetki 32,00 31, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , ,67 Odsetki z lokat , Pozostała działalność 0,00 137, Pozostałe odsetki 0,00 137, Pomoc społeczna 146,00 224, Ośrodki wsparcia 146,00ł 224,59

21 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 146,00 224,59ł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wpływy z różnych dochodów , ,33 obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej , Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,10 Fundusz Ochrony Ņrodowiska opłaty za emisję zanieczyszczeń, ņcieki, odpady, dystrybucja kar , Wpływy z różnych dochodów , ,52 Ņrodki ze zlikwidowanego PFOŅiGW ,52 STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,80 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne , Pozostała działalność ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,77 Ņrodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właņcicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leņnych , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 200, , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,85

22 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalnoņć ,85 w zakresie gospodarki nieruchomoņciami 710 Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczn , , Nadzór budowlany , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,17 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji publicznej , Starostwa Powiatowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,26 Dotacja na Program e Administracja ,26

23 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , ,47 realizowane przez powiat Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Wybory do rad gmin , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,83 Dotacje z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z wyborami samorządowymi , Obrona narodowa 1 600, , Pozostałe wydatki obronne 1 600, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 600, ,98 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez powiat z zakresu obronnoņci 1 599, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe PSP , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,43 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie , Dotacja celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa , ,00 Zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego z napędem szosowym do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych 200,000, Obrona Cywilna 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej 3 000, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,66 Dotacje z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatki związane z powodzią w 2010 r ,66

24 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dotacja celowa otrzymana naprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwani skutków powodzi na terenie powiatu , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 Ņrodki przeznaczone na zadania: Modernizacja drogi powiatowej 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej 1004D Sobczyce Krzekotówek , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Biblioteki pedagogiczne , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalnoņć Biblioteki Pedagogicznej , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,26 Ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe szanse dla wszystkich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,09 Ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe szanse dla wszystkich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kursy zawodowe dla społecznoņci romskiej ,50

25 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 748, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , ,00 Program Uczenie się przez całe życie Comenius , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,55 Ņrodki z Gminy Polkowice na zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na zadanie Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,20 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego składki na ,20 ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych 0,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek dla pracowników socjalnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,32 Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Głogowskiego ,32

26 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu , , Dom Pomocy Społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalnoņć bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Głogowie , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,72 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalnoņć oņrodków wsparcia na terenie powiatu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 Dotacje Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki inwestycyjne administracji rządowej , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,53 Dotacje celowe przekazane z innych gmin na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 Dotacje celowe przekazane z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, Głogowskiego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,11 Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowanych przez PCPR w Głogowie , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,33 Dotacja z Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt "Aktywni życiowo, aktywni zawodowo" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,42 Dotacja z Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt "Aktywni życiowo, aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 000, ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych 9 000,00

27 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 7 000, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa 6 576, , Dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów Terapii Warsztatów Zajęciowych Arka 6 576, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,76 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalnoņć zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnoņci , Powiatowy urząd pracy , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,91 Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na projekt "Skuteczny pracownik przyjazny urząd" , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy , ,00 Ņrodki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie , Pomoc dla repatriantów 8 701, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 701, , Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000, , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 000, ,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Radosna szkoła realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 6 000,00

28 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Na koniec okresu sprawozdawczego w rocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie należnoņci oraz wybranych aktywach finansowych na koniec 2010 roku występują należnoņci wymagalne w łącznej kwocie ,24 zł z tytułu dostaw towarów i usług wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach jednostek powiatowych Powiatu Głogowskiego. Należnoņci powiatu są na bieżąco egzekwowane, następnie kierowane na drogę postępowania sądowego oraz prowadzona jest wobec dłużników egzekucja komornicza. W ciągu roku dokonano umorzenia wierzytelnoņci powiatowych z tytułu należnoņci pieniężnych na kwotę 617,10 zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW i WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych oņwiatowych jednostek budżetowych oraz KPPSP w Głogowie przedstawia się następująco: 1. I Liceum Ogólnokształcące: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 3,13 zł wykonanie planu dochodów tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 101,62 zł wykonanie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 104,75 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 2. Zespół Szkół Przyrodniczych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 1 478,97 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 230,00 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 3 708,97 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 3. Zespół Szkół Ekonomicznych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 949,98 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek ,74 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, podróży służbowych krajowych ,32 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 7,40 zł 4. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 1 359,77 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek ,66 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, podróży służbowych krajowych ,43 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 5. Zespół Szkół Zawodowych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 665,94 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,90 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego ,00 zł wykonanie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nawiązek sądowych od sprawców wypadków drogowych ,00 zł wykonanie planu wydatków na zakup sprzętu ratowniczego ,00 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania

29 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę ,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę ,85 zł, tj. 94,70% planu po zmianach, w tym: WYDATKI BIEŻACE w kwocie ,49 zł: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ,14 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie ,15 zł wydatki na obsługę długu powiatowego w kwocie ,04 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie ,58 zł dotacje w kwocie ,16 zł ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,42 zł wydatki na programy finansowane w kwocie ,00 zł z udziałem ņrodków z budżetu UE WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie ,36 zł dotacje na wydatki majątkowe w kwocie ,75 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie ,61 zł w tym na programy z udziałem ņrodków z UE Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za 2010 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi za 2010 rok przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania Wydatki realizowane były do wysokoņci kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2010 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu. Realizacja wydatków w 2010 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu. Jednostki podległe powiatowi w 2010 roku otrzymywały ņrodki do wysokoņci ņrodków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę ,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 90,13% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,36 zł, tj. 9,87% wszystkich poniesionych wydatków. WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wņród wydatków bieżących. W 2010 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę ,14 zł co stanowi 64,34% wydatków bieżących oraz 57,99% wszystkich wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego. W stosunku do przyjętego planu na 2010 rok tj. kwoty ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zostały one wydatkowane w 98,53%. Największy procent wykonania występuje w dziale Oņwiata i wychowanie ( ,26 zł), Pomoc społeczna ( ,96 zł) oraz Administracja publiczna ( ,35 zł), najmniejszy natomiast w dziale Działalnoņć usługowa ( ,15 zł), wydatki w pozostałych działach kształtowały się następująco: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( ,30 zł), oraz Edukacyjna opieka wychowawcza ( ,81 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( ,91 zł), Ochrona zdrowia ( ,20 zł), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (5 872,20 zł). Wykonanie to obejmuje roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu lutym oraz pozostałe wypłaty np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Ogólne wykonanie ņrodków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 98,53 % przyjętego planu. Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za 2010 rok przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIA- TOWYCH na wydatki te wydatkowano kwotę ,15 zł co stanowi 22,87% wydatków bieżących. Wydatki te stanowią przede wszystkim wydatki poniesione na: zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoring, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, ņrodków czystoņci, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposażenia), zakup ņrodków żywnoņci, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wydatki na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki itp. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie ze swoją nazwą są to ņrodki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek powiatowych zgodnie z ich zadaniami statutowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

30 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Ogólne wykonanie ņrodków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatowych stanowi 94,22% przyjętego planu. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH w kwocie ,42 zł z przeznaczeniem na ņwiadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych w kwocie ,30 zł, ņwiadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie ,16 zł, diety radnych Rady Powiatu w kwocie ,81 zł, podróże służbowe radnych 264,10 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,44 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , 76 zł, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leņnej w kwocie ,77 zł, renta wyrównawcza 1 861,08 zł, diety członków komisji wyborczych 1 470,00 zł Ogólne wykonanie ņrodków na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 97,99% przyjętego planu i jednoczeņnie 3,29% wykonania wydatków bieżących. WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: Równe szanse dla wszystkich w kwocie ,35 zł Skuteczny pracownik przyjazny urząd w kwocie ,30 zł (PUP) Aktywni życiowo, aktywni zawodowo w kwocie ,04 zł (PCPR) Dobry kierunek cała naprzód w kwocie ,31 zł (PUP), Uczenie się przez całe życie Comenius w kwocie zł (ZPSW) Ogólne wykonanie ņrodków na wydatki na programy współfinansowane ze ņrodków z budżetu UE stanowi 90,29% przyjętego planu i jednoczeņnie 2,57% wykonania wydatków bieżących. DOTACJE kolejną pozycją wņród wydatków bieżących stanowią dotacje. W 2010 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano ņrodki finansowe w formie dotacji w wysokoņci ,16 zł, co stanowi 4,51% wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie ,48 zł: Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ,00 zł Dotacja dla Gminy Kotla na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim zł Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej ,00 zł Dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie ,99 zł Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 963,69 zł Gmina Miejska konkurs Oņmiu wspaniałych, Dotacja dla Gminy Żukowice na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 4 989,80 zł Dotacja dla Gminy Kotla na demontaż i utylizację eternitu pokrycia dachowego Sali Wiejskiej w Kulowie 6 000,00 zł Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Głogów na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Kotla na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Pęcław na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego w Głogowie 2 996,00 zł dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oņwiaty w łącznej kwocie ,71 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,10 zł: Dotacja dla CARITAS Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, realizująca zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą oņrodka interwencji kryzysowej ,00 zł Dotacja dla Fundacja im. J. Korczaka w Głogowie na zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ,10 zł Dotacja dla Dom w Głogowie realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Dom Dziecka Pod Lipami w Głogowie ,00 zł

31 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokoņci łącznie ,87 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej Arka ,00 zł dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ņrodowiska na zadanie Badanie jakoņci ņrodowiska na terenie Powiatu Głogowskiego w ramach monitoringu ņrodowiska 6 190,00 zł dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokoņci zł: Gmina Kotla Zakup sprzętu ratowniczego dla działających na terenie Gminy Kotla Ochotniczych Straży Pożarnych zł Gmina Pęcław pomoc finansowa na częņciowe pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie gminy zł. Ogólne wykonanie ņrodków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi 99,31% przyjętego planu. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI na obsługę długu powiatowego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w 2010 roku ņrodki w kwocie ,04 zł natomiast na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów w 2005 i 2007 roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie wydatkowano kwotę ,58 zł; co stanowi łącznie kwotę obsługi długu Powiatu Głogowskiego ,62 zł, czyli 2,42% wydatków bieżących oraz 2,18% wydatków ogółem. W 2010 roku spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach: od kredytów zaciągniętych w 2002 roku w kwocie ,19 zł od kredytu zaciągniętego w 2004 roku w kwocie ,06 zł od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie ,28 zł od kredytu zaciągniętego w 2007 roku w kwocie ,45 zł od kredytu zaciągniętego w 2008 roku w kwocie ,36 zł od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w kwocie ,13 zł od pożyczki z NFOŅiGW z 2001 roku w kwocie 399,28 zł od pożyczki z WFOŅiGW z 2008 roku w kwocie ,66 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie ,63 zł OGÓŁEM: ,04 zł Wydatki poniesione w 2010 r. z tytułu poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w roku 2005 do kwoty zł wynoszą ,67 zł oraz w roku 2007 do kwoty zł wynoszą ,91 zł, co łącznie daje kwotę ,58 zł. Ogólne wykonanie ņrodków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu powiatowego oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji stanowi 99,10% przyjętego planu. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2010 R. wynagrodzenia 64,3% obsługa długu powiatowego 1,1% poręczenia i gwarancje świadczenia na rzecz 1,3% programy i projekty UE 2,6% os. fiz. 3,3% dotacje 4,5% zadania statutowe 22,9%

32 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz WYDATKI MAJĄTKOWE obok wydatków bieżących realizowane są także wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu do realizacji w 2010 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku stanowi kwota ,36 zł, czyli 76,09% wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych. Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2010 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco: w dziale Transport i łączność ,91 zł zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 1006D Krzekotów opracowanie dokumentacji 5 800,00 zł zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Kotli ,08 zł zadanie pn. Modernizacja drogi 1004D Sobczyce Krzekotówek ,51 zł zadanie pn. Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla. Lubin, Rudna, Żukowice w kwocie ,64 zł przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły Kotla na Kanale Krzycki Rów w wysokoņci ,00 zł zadanie pn. Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej 1005 D w m. Kotla ,16 zł zadanie pn. Modernizacja drogi 1008D Droglowice Golkowice w kwocie ,52 zł zadanie pn. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1015D w Ruszowicach w kwocie ,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa ,36 zł zadanie pn. Zakup parkingu przy Starostwie Powiatowym w Głogowie działka nr 63/3 AM 3 Obręb Chrobry w kwocie ,36 zł w dziale Działalność usługowa ,00 zł zakup kopiarki 4 000,00 zł zakup oprogramowania oraz konwersji danych ,00 zł w dziale Administracja publiczna ,70 zł przebudowa pokoju Wydziału Komunikacji ,75 zł meble biurowe dla Wydziału komunikacji ,56 klimatyzacja w Wydziale Komunikacji 9 943,00 zł system kolejkowy ,26 zł instalacja tras kablowych w Wydziale Komunikacji 2 732,80 zł rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CCTV 9 484,65 zł projekt e Administracja ,68 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,17 zł zakup sprzętu oņwietleniowego typu Powermoon dla KPPSP w Głogowie ,00 zł zakup sprzętu informatycznego 2 297,17 zł zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego z napędem szosowym do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych , 00 zł w dziale Oświata i wychowanie ,67 zł zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 dokumentacja techniczna i kosztorysowa w kwocie ,05 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piaskowej 1 oraz Piotra Skargi 29 oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego ,23 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku warsztatów w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piotra Skargi 29 wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 2 000,00 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. J. Robotniczej 10 wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 2 000,00 zł. zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPIDN w Głogowie oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego ,00 zł zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego ul. W. Stwosza 3a oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego ,46 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych ul. Sportowa 1 oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego ,90 zł zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej w internacie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych ,89 zł budowa ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcące ,51 zł

33 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wymiana stolarki okiennej Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej ,40 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w I Liceum Ogólnokształcącym ,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych ,20 zł zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie ,76 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie ,34 zł. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie ,90 zł rozbudowa pracowni fizyki w II LO w wysokoņci 9 330,56 zł zakup chłodni do magazynu spożywczego warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. J. Robotniczej 38 w kwocie 3 415,90 zł zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie ,57 zł w dziale Ochrona zdrowia ,63 zł zadanie pn. Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie I etap Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Rewitalizacja terenów zielonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,55 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,00 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespól Opieki Zdrowotnej w Głogowie ,08 zł w dziale Pomoc społeczna ,45 zł zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Domu Pomocy Społecznej w Głogowie wykonanie dokumentacji ,03 zł zadanie pn. Przebudowa lokalu użytkowego w Kotli na samodzielne mieszkanie na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową ,43 zł zakup wyposażenia do kuchni Domu Dziecka w Głogowie ,00 zł zakup bieżni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej 4 999,00 zł zakup stołu bilardowego wraz z osprzętem na potrzeby podopiecznych Ņrodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna ,00 zł przystosowanie wejņć do budynku Ņrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Neptuna ,99 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,13 zł dostosowanie pomieszczeń na potrzeby centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie ,13 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,34 zł Gmina Żukowice, Termomodernizacja Szkoły w Nielubi ,34 zł Powiat Głogowski w 2010 roku realizował szereg zadań na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia gospodarczo-społecznego. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawia poniżej zamieszczona tabela a ich proporcje wobec siebie poniżej zamieszczony wykres.

34 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Dział Treņć Plan wydatków Wykonanie wydatków % Wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,56ł 18, Leņnictwo , ,47 100, Transport i łącznoņć , ,31 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,49 75, Działalnoņć usługowa , ,58 97, Administracja publiczna , ,82 89,93 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,83 89,40 oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 600, ,98 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,29 99, Obsługa długu publicznego , ,62 99, Różne rozliczenia , ,00 97, Oņwiata i wychowanie , ,63 94, Ochrona zdrowia , ,83 92, Pomoc społeczna , ,10 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,74 96, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,44 99, Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,47 83, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,69 99, Kultura fizyczna i sport , ,00 91,91 OGÓŁEM , ,85 94,70

35 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Największe kwoty wydatkowano w dziale na oņwiatę i wychowanie, pomoc społeczną, administrację publiczna, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Są to płaszczyzny należące do najważniejszych zadań powiatu. V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł. Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dokonał ich podziału w następujących kwotach: Rezerwa ogólna ,00 zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkania chronionego przy ulicy Orbitalnej 27/38 w 2010 roku uchwała Zarządu nr 5/2010 z 26 stycznia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie częņci na własnoņć powiatu działki pod inwestycję drogową przy ul. Wojska Polskiego uchwała Zarządu nr 5/2010 z 26 stycznia 2010 roku. dotacja celowa dla Gminy Głogów na wykonanie map dla terenu Miasta Głogowa w kwocie ,00 zł program Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla, Lubin, Rudna, Żukowice uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kotla na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim w ciągu drogi transportu rolniczego w obrębie Chociemyņl w kwocie 5 000,00 zł uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków na wykonanie prac odņnieżania budynków i terenów wokół jednostek powiatowych w kwocie ,00 zł: I LO 903,00 zł, ZSzOI 2 000,00 zł, ZS im. Wyżykowskiego 3 734,00 zł, ZSE 3 355,00 zł, ZSSiB 4 000,00 zł, ZSP 3 100,00 zł, GCEZ 3 240,00 zł, ZPSW 3 000,00 zł, PCPPPiDN 2 440,00 zł, PUP 2 600,00 zł, DPS 5 673,00 zł uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie o kwotę zł na wycięcie 5 drzew przy ul. J. Robotniczej stanowiące realne zagrożenie dla ludzi i otoczenia uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż drzwi do pokoi Wydziału Komunikacji i Organizacyjnego oraz Sali Konferencyjnej uchwała Zarządu nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków na wykonanie prac odņnieżania budynków i terenów wokół jednostek powiatowych o kwotę 6 332,00 zł: II LO 2 367,00 zł oraz Dom Dziecka Pod Lipami 3 965,00 zł Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie nieruchomoņci, która przeszła na własnoņć powiatu działki pod inwestycję drogową na ul. Wojska Polskiego uchwała Zarządu nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice, odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 5 000,00 zł (otrzymana dotacja na zadanie z TFOGR ,00 zł) uchwała Rady nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 5 000,00 zł (otrzymana dotacja na zadanie z TFOGR zł) uchwała Rady nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno- -Wychowawczych ul. Sportowa 1 w Głogowie w kwocie ,00 zł uchwała Rady nr XLII/376/ /2010 z 29 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu podróże służbowe krajowe na finansowanie delegacji służbowych pracowników PUP u osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalnoņć gospodarczą oraz w jednostkach realizujących na rzecz PUP szkolenia zawodowe Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 r. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę ,00 zł na wniosek dyrektora jednostki na podstawie aktualnego wykonania planu finansowego Uchwała Rady Nr XLIV/ /385/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 1 970,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia (obiadów) wydawanych dla osób pracujących przy umacnianiu wałów przeciw-

36 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz powodziowych (żołnierze, strażacy) w okresie powodzi Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie na własnoņć powiatu nieruchomoņci działka nr 40/9 obręb Bądzów, Gmina Jerzmanowa pod poszerzenie drogi powiatowej 1014D. Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę ,00 zł (wkład własny 20%, pozostałe 80% Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. ņrodki na wpłatę na fundusz celowy przy Komendzie Głównej Policji w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla KP Policji w Głogowie Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pęcław w kwocie ,00 zł ( ,00 zł z dotacji na dożynki powiatowe) na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie gminy Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kotla w kwocie 4 000,00 zł ( ,00 zł z dotacji na organizację Stachuriady) na zakup sprzętu ratowniczego dla działających na terenie Gminy Kotla Ochotniczych Straży Pożarnych Uchwała Rady Nr XL V/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 3 220,00 zł na doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Uchwała Zarządu Nr 72/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie o kwotę 1 600,00 zł na wycięcie drzew Uchwała Zarządu 110/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na montaż drzwi awaryjnych w ņwietlicy internatu przy ul. Sportowej 1 Uchwała Zarządu 110/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Biura Rady i Zarządu o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru Powiatu Głogowskiego Uchwała Zarządu 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego urzędu pracy o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomoņci oraz zakup materiałów papierniczych Uchwała Zarządu 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie wydatków Powiatowego Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wykoszenie trawy Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego w Głogowie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej Uchwała Rady XLVII/402/2010 z dnia 29 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce Uchwała Rady XLVII/402/2010 z dnia 29 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, doposażenie kuchni w naczynia, zakup energii cieplnej i elektrycznej, naprawy sprzętu, wywóz nieczystoņci, usługi wodno-kanalizacyjne uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Ņrodowiska o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych Uchwała zarządu Nr 135/2010 z dnia 12 października 2010 r. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie delegacji młodzieży niemieckiej z miasta Eisenhutenstadt Uchwała Zarządu Nr 137/2010 z dnia 28 października 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup art. spożywczych na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej konferencja Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. Adopcja potrzeby, zagrożenia Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

37 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb, gipsu i innych materiałów remontowych w celu remontu pomieszczeń pod potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Ņrodowiska o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami Uchwała Zarządu IV/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Rezerwa na niedobory w oświacie ,00 zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup chłodni do warsztatów przy ul. J. Robotniczej 38 Uchwała Rady Nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 7 104,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotu nauka jazdy samochodem dla kierunków: Technik Agrobiznesu i Technik Żywienia i Gosp. Domowego Uchwała Zarządu Nr 30/2010 z 24 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozu Naukowego organizowanego przez Głogowskie Centrum Edukacji Obywatelskiej Uchwała Rady Nr XL/362/2010 z 25 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 7 692,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odņnieżania oraz materiałów budowlano-malarskich, ņrodków czystoņci, odzieży ochronnej (2 362,00 zł), zakup licencji programów antywirusowych, tonerów i tuszy (2 830,00 zł) oraz usługa transportowa wyjazdu młodzieży do Krosna na XXXIII edycję Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (2 500,00 zł) Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe na wyjazd młodzieży w ramach projektu edukacyjnego Ņwiat daleki i bliski Kresy i Ukraina 2010 Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Pro absolwent Uchwała Zarządu Nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 2 843,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w czasie zimy i przeznaczenie tych ņrodków na prace remontowe Uchwała Zarządu Nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków oņwiatowych jednostek powiatowych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek Uchwała Rady Nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursów uczniów klas wielozawodowych Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlano-montażowych na usunięcie szkód powstałych w okresie zimy Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ņrodków na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły szlakami J. Wyżykowskiego oraz wyjazdów z uczniami na olimpiady Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do wykonywania testów psychologicznych wychowankom Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału młodzieży w XVIII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Dzierżoniowie Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich do usuwania zacieków w pomieszczeniach powstałych w okresie zimy Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Ņwiadczeń Socjalnych oraz opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkoły Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi dydaktycznej w ramach programu nauczania związanej z pielęgnacją i modernizacją terenów zielonych Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku.

38 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży szkoły i młodzieży z Niemiec do Wrocławia w ramach wymiany młodzieży Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie Najlepszy uczeń w zawodzie elektryk Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów turnieju piłki nożnej EURO 2012 Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursów odbywających naukę przedmiotów zawodowych poza szkołą, naprawę sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie jednostki na podstawie aktualnego wykonania planu Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 866,00 zł z przeznaczeniem na koniecznoņć dokonywania wpłat na PFRON Uchwała Zarządu Nr 72/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na demontaż i ponowny montaż monitoringu wizyjnego Uchwała Zarządu Nr 113/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 3 228,00 zł przeznaczeniem na bieżącą działalnoņć Uchwała Zarządu Nr 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej pracowni chemii Uchwała Zarządu Nr 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szafek do nowo wyremontowanej szatni szkolnej Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 9 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalnoņć oraz przygotowywaniem dodatkowych posiłków wynikających z dużej rotacji służb w czasie akcji powodziowej Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję zegara Uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wynajęcie samochodu na okres IX XII w celu realizacji przedmiotu nauka jazdy samochodem Uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4 560,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż konstrukcji tablic do koszykówki wraz ze specjalnymi atestami bezpieczeństwa i certyfikatami na Sali gimnastycznej Uchwała Zarządu Nr 137/2010 z dnia 28 października 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup ņrodków czystoņci, media, badania lekarskie pracowników Uchwała Rady Nr XLVIII/ /415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 2 465,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kursów zawodowych uczniów odbywających się poza jednostka Uchwała Rady Nr XLVIII/415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na media Uchwała Rady Nr XLVIII/415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 7 700,00 zł z przeznaczeniem na instalację trzech grzejników w pracowni plastyki Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji Uchwała Zarządu 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

39 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i ņrodków czystoņci Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń nauki w zawodzie technik hotelarz, zakup ņrodków czystoņci, zakup drobnego sprzętu do warsztatów i technologii Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania: ZNP, Filatelistów, dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal lekcyjnych Uchwała Zarządu Nr IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I liceum Ogólnokształcącego o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na obsługę próbnych egzaminów maturalnych z matematyki Uchwała Zarządu Nr IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 815,00 zł z przeznaczeniem na media Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Krajoznawczo-Turystycznego TOUR REGION Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni do indywidualnego nauczania do zajęć rewalidacyjno-usprawniających Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 5 034,00 zł z przeznaczeniem na zakup paneli do sal 301 i 302, przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników, zakup programu antywirusowego oraz powiększenie pamięci komputerów w pracowni informatyki Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Biura do Spraw Pozyskiwania Ņrodków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu o kwotę 7 320,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalnoņci dla projektu pn. Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie. Uchwała Zarządu Nr IV/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego ,00 zł zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ponoszone wydatki w trakcie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Głogowskiego Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego motopompy Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

40 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE W 2010 ROKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 719, ,26 dofinansowanie do okularów woda dla pracowników odzież ochronna 450,00 10, , Świadczenia społeczne 1 900, ,08 renta wyrównawcza 1 861, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 nauczyciele ,91 administracja ,45 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 598, ,07 usługi informatyczne 7 106,00 zamykanie szkoły i kodowanie systemów alarmowych 1 083,83 drobne usługi 86,24 demontaż i montaż wodomierza 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 materiały doradcze szkoleniowe artykuły papiernicze-biurowe druki materiały do remontów ņrodki czystoņci artykuły gospodarcze żarówki, ņwietlówki kreda meble do gabinetu fizyki szafki do szatni meble do księgowoņci gaņnica, prądownica, hydrant sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki materiały na zorganizowanie oņrodka sprawdzania próbnego egzaminu maturalnego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 625,10 727, , , ,27 366,48 999,18 9, , , ,82 407, ,41 720,00 i książek 2 276, ,42 gazety, czasopisma książki 2 143,46 126, Zakup energii , ,04 energia cieplna ,94 energia elektryczna ,02 woda 5 789,08 gaz butlowy 147, Zakup usług remontowych , ,77

41 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz naprawa sprzętu rtv konserwacja i naprawa monitoringu naprawa kserokopiarki usunięcie awarii instalacji elektrycznej remont instalacji elektrycznej w gabinecie fizyki remont posadzki w gabinecie fizyki remont instalacji odgromowej remont szatni uczniowskiej remont podłogi w szatni i gabinecie 121 remont instalacja c.o. na sali gimnastycznej remont instalacji deszczowej nad wejņciem głównym 50,00 668, , , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 3 345, ,00 badania okresowe, kontrolne pracowników 3 345, Zakup usług pozostałych , ,46 monitoring 3 705,00 wywóz nieczystoņci 7 164,80 opłaty bankowe 3 146,48 abonament rtv eksploatacja węzła ciepłowniczego ņcieki usługi pocztowe, koszty przesyłek usługi z zakresu bhp dopłata do wynajmu lodowiska abonament BIP koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy i olimpiady odņnieżanie dachów instalacja urządzeń telefonicznych usługi gospodarcze odnowienie certyfikatu kwalifikowanego przegląd obiektów budowlanych przegląd sprzętu ppoż. usługi kominiarskie badanie skutecznoņci wentylacji mechanicznej Internet bezprzewodowy 186, , , , ,60 15,00 244, , ,42 244, ,42 201,30 700,00 457,50 683,20 800, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 720, ,00 dostęp do Internetu 3 720, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 923, , Podróże służbowe krajowe 1 700, ,61 koszty wyjazdów służbowych pracowników 1 479, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 040, ,00 szkolenie pracowników 2 040, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 500, ,75 tusze do drukarek toner do kserokopiarki płyty CD 5 664,49 800,00 35, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 844, ,75 licencje i programy komputerowe 3 843, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 program Dolnoņląska e szkoła , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 138, ,88 materiały dla doskonalenia się nauczycieli 1 137, Zakup usług pozostałych 2 200, ,00 opłaty za studia 2 200, Podróże służbowe krajowe 2 831, ,09 delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i szkolenia 2 685,09

42 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 830, ,00 szkolenia nauczycieli 6 830, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 zapomogi dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 1 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 546,00 537, Składki na Fundusz Pracy 88,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 3 591, ,00 przygotowanie do matury 3 540, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 zakup książek do biblioteki 1 000, Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 wynajem lodowiska na II Mistrzostwa Głogowa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimn. w Jeździe Figurowej na Lodzie przejazd młodzieży do Wrocławia wycieczka w ramach wymiany młodzieży 300, , Odpisy na ZFŚS , ,00 odpisy na ZFŅS dla emerytowanych nauczycieli ,00 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 433, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 282, , Składki na Fundusz Pracy 958,00 958, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,03 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 403, ,28 dofinansowanie zakup okularów 640,00 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 877,00 woda Eden 1 840,73 odzież robocza 2 044, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 nauczyciele ,31 administracja ,74 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 2 925, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 ņrodki czystoņci 3 979,80 materiały biurowe materiały do naprawy i konserwacji 1 329, ,11 prenumerata ( materiały szkoleniowe) 4 890,25 wyposażenie (zlew, przedłużacz, drabina kosiarka, meble szkolne, tablice interaktywne, itp.) ,08 komputer szt. 2, monitor, drukarka 4 715,00 druki 596,46 paliwo do kosiarki 630, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 486, ,96

43 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup energii , ,27 woda 3 888,15 gaz 130,44 energia elektryczna ,31 energia cieplna , Zakup usług remontowych , ,18 naprawy i konserwacje (remont kserokopiarki) 1 573,80 przegląd techniczny budynku 854,00 remont sal lekcyjnych nr 28 i nr ,74 remont dachu i kominów , Zakup usług zdrowotnych 2 505, ,00 badania okresowe pracowników 2 490, Zakup usług pozostałych , ,09 usługi komunalne, społeczne i inne (w tym: wywóz nieczystoņci, dzierżawa Ekspres) 5 290,68 opłaty pocztowe 725,20 odņnieżanie dachu na budynku szkoły 2 366,80 opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku 2 899,57 monitoring 3 059,76 naprawy i konserwacje 6 578,36 ņcieki 3 495,10 wykonanie pieczęci 131,76 usługi informatyczne, teletechniczne 5 800,40 wykonanie tabliczek i szyldów 2 540,96 usługi Domen 244,00 szkolenie BHP 150,00 wynajem sali widowiskowej w MOK u 488,00 opłata RTV 199,50 montaż rolet 1 780, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 048, ,00 usługa dostępu do sieci internetowej 3 048, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 309, , Podróże służbowe krajowe 2 239, ,97 delegacje pracownicze 2 208, Odpisy ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 537,00 536,76 podatek od nieruchomoņci (kawiarenka szkolna) 536, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250, ,00 szkolenie pracowników administracyjnych 3 250, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 53,00 52,18 papier ksero i do fax 52, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 101, ,43 akcesoria komputerowe tonery do drukarek 1 733,44 Vulcan Złoty abonament 2 380,00 roczny abonament programu komputerowego Cenzor 199,99 przedłużenie licencji programu antywirusowego NOD , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 rozbudowa pracowni fizyki (montaż rolet zewnętrznych) 9 330, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200, ,00 zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 2 200, Wynagrodzenia bezosobowe 6 048, ,00 Umowa zlecenia zajęcia przygotowujące uczniów do matury 2 340,00 umowa zlecenia (usługi BHP) 3 660,00

44 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 363,00 359, Składki na Fundusz Pracy 59,00 57, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999, Odpisy na ZFŚS , ,00 odpisy na ZFŅS emerytów nauczycieli ,00 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 569, , Składki na Fundusz Pracy 1 527, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 umowa zlecenie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 689, , Składki na Fundusz Pracy 270,00 270, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 388, ,14 materiały szkoleniowe dla nauczycieli 495,64 materiały biurowe 515,88 materiały szkol. RP 1 367, Zakup usług pozostałych 3 099, ,02 opłata za przesyłkę mat. szkoleniowych 284,02 dofinansowanie studiów podyplomowych 2 800, Podróże służbowe krajowe 2 612, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900, ,64 szkolenie nauczycieli 4 895,64 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WYŻYKOWASKIEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67740, , ,00 ekwiwalent za odzież ochronną 1 181, Wynagrodzenie osobowe pracowników ,00 973, ,94 wynagrodzenie nauczycieli ,91 wynagrodzenie administracji , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 8 163, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 150, ,25 prowadzenie spraw BHP i ppoż , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 materiały biurowe 633,35 materiały dla konserwatora 8 822,41 ņrodki czystoņci 1 773,40 wyposażenie pracowni (krzesła, stoliki) mierniki 6 117,74 ) zakup wykładziny podłogowej 2 710,97 dzienniki, kreda, ņwiadectwa i arkusze ocen 746,61 zakup literatury fachowej 951, Zakup energii , ,00 energia cieplna ,94 energia elektryczna ,89 woda i kanalizacja 1 266, Zakup usług remontowych , ,67

45 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz naprawa sprzętu 384,45 remont sieci elektrycznej ,12 położenie wykładziny podłogowej 4 996, Zakup usług zdrowotnych 1 855, ,00 badania okresowe pracowników 1 855, Zakup usług pozostałych , ,13 usługi wywozu nieczystoņci 1 454,06 opłata TV i pocztowe 578,66 usługi bankowe 1 359,76 usługi kanalizacyjne 2 029,91 usługi konserwacji węzła cieplnego 1 501,98 usługi ochrony obiektu 1 828,17 usługi konserwacji urządzeń 2 457,38 inne drobne 2 070,45 odņnieżanie dachów i wywóz ņniegu 2 881, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 374, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 056, , Podróże służbowe krajowe 1 135, , Odpisy na ZFSS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 466,00 466, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 165, , Szkoły zawodowe ,00 139, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 181, ,00 ekwiwalent za odzież ochronną 1 181, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,03 wynagrodzenie nauczycieli ,82 wynagrodzenie obsługi , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , materiały biurowe 241,87 materiały dla konserwatora 5 191,91 ņrodki czystoņci 1 650,62 wyposażenie pracowni (krzesła, stoliki) mierniki 5 105,17 ) zakup wykładziny podłogowej 1 710,98 zakup literatury fachowej 1 645,77 dzienniki, kreda, ņwiadectwa i arkusze ocen 1 468, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,00 i wyposażenie książek nowej pracowni zawodowej , Zakup energii , ,00 energia cieplna ,95 energia elektryczna ,88 woda i kanalizacja 1 266, Zakup usług remontowych , ,00 wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni ,60 zawodowej naprawa sprzętu 833, Zakup usług zdrowotnych 1 855, ,00 badania okresowe pracowników 1 855, Zakup usług pozostałych , ,00 usługi wywozu nieczystoņci 1 454,06 opłata TV i pocztowe 565,33 usługi bankowe 1 477,05 usługi kanalizacyjne 2 029,91 usługi konserwacji węzła cieplnego 1 501,98 usługi ochrony obiektu 1 828,17 usługi konserwacji urządzeń 2 457,37 inne drobne 2 453,69 odņnieżanie dachów i wywóz ņniegu 2 395, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 230, ,00

46 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 110, , Podróże służbowe krajowe 771,00 767, Odpis na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, korpusu Zakup materiałów służby cywilnej papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 372,00 372, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 165, , Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 033, , Zakup usług pozostałych 2 510, ,00 dofinansowanie do studiów nauczycieli 2 460, Podróże służbowe 2 901, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 473, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 125, ,00 zapomogi na poratowanie zdrowia nauczycieli 3 125, Wynagrodzenia bezosobowe 4 689, ,00 umowy zlecenia za zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 680, Składki na ubezpieczenia społeczne 717,00 706, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 916, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 749, , Składki na Fundusz Pracy 116,00 114, Składki na Fundusz Pracy 1 608, , Składki na Fundusz Pracy 284,00 283, Wynagrodzenie bezosobowe , ,18 umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich , Wynagrodzenie bezosobowe , ,22 umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,95 pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 016, ,76 pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 4 732, Zakup usług pozostałych 6 000, ,07 usługa transportowa na olimpiadę 4 953, Odpis na ZFŚS , ,00 odpisy na ZFŅS emerytów nauczycieli ,00

47 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 609, ,17 ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 4 556,69 odprawy pieniężne 4 047, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,99 nauczyciele , ,67 administracja obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup artykułów biurowych 986,54 zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu 4 810,57 zakup druków, ņwiadectw 62,07 zakup ņrodków czystoņci 4 306,90 wyposażenie pracowni dydaktycznych 3 999,99 paliwo do kosiarki zakup komputerów wyposażenie biura 85, , ,00 zakup czasopism biurowych 1 134,50 zakup sprzętu gospodarczego 620,79 zakup sprzętu ppoż. 113, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 pomoce naukowe i dydaktyczne do pracowni indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-usprawniających prenumerata prasy zakup księgozbioru do biblioteki ,00 229,32 770, Zakup energii , ,10 energia cieplna ,16 energia elektryczna ,71 woda 2 309, Zakup usług remontowych 7 720, ,17 konserwacja dźwigu 1 810,03 materiały do remontów 213,70 naprawy sprzętu 526,84 konserwacje systemu alarmowego remont budynku mieszkalnego 402, , Zakup usług zdrowotnych 2 900, ,00 badania okresowe pracowników 2 900, Zakup usług pozostałych , ,52 CERTUS ochrona 658,80 wywóz nieczystoņci 1 933,44 opłaty bankowe 1 670,70 legalizacje sprzętu ppoż. 481,90 konserwacja i naprawa sprzętu 273,77 opłaty pocztowe 707,34 wyrób pieczęci 200,01 opłaty za ņcieki 4 712,48 usługi informatyczne 122,00 utrzymanie serwera, BIP 610,00 usługi kominiarskie 1 196,82

48 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wykonanie instalacji elektrycznej montaż systemu alarmowego 2 100, ,20 pozostałe usługi 1 548, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 973, ,10 opłaty za dostęp do Internetu 1 972, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 903,00 902,31 opłata za rozmowy z telefonu komórkowego 902, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 421, ,74 opłata za rozmowy telefoniczne 2 388, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,93 delegacje pracowników pedagogicznych 4 378,03 delegacje pracowników administracji 154, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 435, ,00 szkolenia pracowników administracji 1 435, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 700,00 zakup papieru do drukarek 700, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 800, ,00 opłata za licencje, zakup zasilaczy UPS 1 201, ,00 akcesoria do komputera 1 609, Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 208, ,00 ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 508,00 odprawa pieniężna 8 700, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,19 wynagrodzenia nauczycieli , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup druków, ņwiadectw zakup materiałów biurowych 517,16 245,06 zakup ņrodków czystoņci 1 986,52 zakup materiałów do remontu 1 168,36 zakup paliwa do kosiarki 92,19 zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych 6 340,00 prenumerata czasopism 229,00 tablice informacyjne zakup fax zakup sprzętu gospodarczego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 322,71 389,00 148,00 i książek , ,99 zakup książek do biblioteki zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych 987, , Zakup energii , ,33 energia cieplna ,37 energia elektryczna ,53 woda 1 469, Zakup usług remontowych , ,70 konserwacje dźwigu remont pomieszczenia na pracownie fryzjerstwa 732, ,70

49 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup usług zdrowotnych 1 250, ,00 badania okresowe pracowników 1 080, Zakup usług pozostałych , ,46 CERTUS ochrona obiektu 219,60 wywóz nieczystoņci 884,48 opłaty i prowizje bankowe 999,20 opłaty pocztowe 741,86 bilety MPK 100,00 opłaty za ņcieki 2 155,92 usługi hydrauliczne 9 900,00 usługi pozostałe 2 744,10 kursy zawodowe uczniów abonament RTV ,00 188, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 040, ,00 opłaty za rozmowy telefoniczne 1 040, Podróże służbowe krajowe 5 500, , Odpisy na ZFŚS , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 499, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 700, ,97 zakup licencji 1 831,10 zakup tonerów do drukarek 868, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 opłata za studia pracowników pedagogicznych 2 700, Podróże służbowe krajowe 1 400, ,00 delegacje pracowników pedagogicznych dokształcanie 1 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 368, ,00 kursy, szkolenia pracowników pedagogicznych 8 368, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800, ,00 zasiłek na podratowanie zdrowia 1 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 303,00 302, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 704, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 360, , Składki na Fundusz Pracy 49,00 48, Składki na Fundusz Pracy 1 237, , Składki na Fundusz Pracy 219,00 218, Wynagrodzenia bezosobowe 1 981, ,00 przygotowanie uczniów do matury, 1 620,00 przygotowanie do egzaminów zawodowych 360, Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich , Wynagrodzenia bezosobowe 8 908, ,11 wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich 8 907, Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 350, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 zakup książek do biblioteki 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,63

50 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 356, ,57 zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich 6 359, Zakup usług pozostałych 950,00 950,00 zajęcia na lodowisku 300,00 usługi transportowe-organizacja festiwalu 650, Odpisy na ZFŚS , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 127, ,10 zakup ņrodków BHP dla pracowników 2 880,00 ekwiwalent za pranie odzieży 1 632,00 zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3 614, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 nauczyciele ,65 administracja ,14 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 670, ,44 dodatek BHP 2 548, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 zakup materiałów biurowych 3 817,65 toner do kserokopiarki 796,69 druki, dzienniki, ņwiadectwa, kreda szkolna 1 082,91 zakup ņrodków czystoņci 5 298,90 zakup materiałów szkoleniowych i prasa 4 402,62 materiały do remontów i konserwacji ,87 zakup komputerów i drukarek 7 129,00 nagrody w konkursie międzyszkolnym 302,00 paliwo do kosiarki 94,90 spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej 1 000,00 inne wyposażenie 3 681,25 wyposażenie do gabinetów lekcyjnych ,21 zegar wieżowy 3 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 089, ,84 pomoce dydaktyczne 1 408,42 zakup sprzętu sportowego 1 627,89 książki do biblioteki szkolnej 52, Zakup energii , ,15 ogrzewanie budynku szkolnego , ,85 energia elektryczna woda 3 399, Zakup usług remontowych , ,82 remont parkietów w salach ,00 remont księgowoņci 6 782,46 remont usunięcie uszkodzeń zimowych 9 943,00 wykonanie stopnia schodowego 963,80 naprawa maszyn i urządzeń 763,80 legalizacja gaņnic 314,76 kosztorys budowlany 3 000, Zakup usług zdrowotnych 2 630, ,00

51 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz badania profilaktyczne pracowników 2 630, Zakup usług pozostałych , ,32 wywóz nieczystoņci 5 186,09 opłata za monitoring 2 804,78 kształcenie uczniów ,00 opłaty bankowe 3 017,72 znaczki pocztowe 1 120,00 usługi transportowe 413,22 ņcieki 3 350,60 depozyt kluczy i abonament RTV 386,70 realizacja programu pro Absolwent 2 500,00 wykonanie pieczątek 55,00 przegląd techniczny budynku 1 200,00 pozostałe usługi 263, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 606, ,92 opłata za Internet 2 605, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 857,00 856,37 opłata za telefon 856, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 681, ,30 telefony 4 680, Podróże służbowe krajowe 2 835, ,40 delegacje pracowników 2 834, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 570, ,00 szkolenia pracowników 1 570, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 521, ,00 zakup papieru ksero 1 521, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 227, ,00 akcesoria komputerowe 740,91 programy komputerowe i licencje 639,28 abonament programu Vulcan 2 550,00 tusze do drukarek 3 296, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 bezprzewodowa sieć internetowa ,34 wymiana okien i drzwi , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 3 900, ,00 opłata za studia podyplomowe nauczyciela 3 900, Podróże służbowe krajowe 3 632, ,00 delegacje 3 628, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 762, ,00 kursy i szkolenia dla nauczycieli 5 762, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 120,00 119,56 papier do drukarki 119, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 115,00 115,00 tusze do drukarek 115, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 475, ,00 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 475, Składki na ubezpieczenia społeczne 931,00 930, Składki na Fundusz Pracy 152,00 127,77

52 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe 6 165, ,00 przygotowanie do egzaminów 6 160, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 program Ņwiat daleki i bliski transport młodzieży 3 000, Odpisy na ZFŚS , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 300, ,25 odzież ochronna i robocza 7 089, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 nauczyciele ,11 administracja ,68 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 paliwo do kosiarki 57,99 ņrodki czystoņci ,14 materiały biurowe 3 508,32 materiały papiernicze 4 427,34 prenumerata 1 264,47 zakup wyposażenia ,35 nagrody na konkursy 2 556,00 materiały do remontu , Zakup środków żywności , ,99 zakup artykułów spożywczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 600, ,11 książki i czasopisma pomoce dydaktyczne 4 458, , Zakup energii , ,54 woda ,68 energia cieplna ,15 energia elektryczna ,70 gaz , Zakup usług remontowych , ,40 konserwacje i naprawy ,42 kosztorysy 1 220,00 remont pokoju nauczycielskiego , Zakup usług zdrowotnych 4 250, ,00 zakup usług medycznych 3 900, Zakup usług pozostałych , ,67 kominiarz 1 586,00 usługi komunalne ,43 opłaty, RTV i bankowe 6 475,34 monitoring 3 878,36 archiwizacja 8 640,00 konkursy 675,00 monitoring szkodników 1 100,00 odņnieżanie dachu 3 354,28 awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, 7 900,00

53 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wycinka drzew 1 300,00 eksploatacja węzła 1 704,65 drobne usługi, naprawa sprzętu , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 254, ,65 dostęp do Internetu 3 098, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 220, ,18 opłaty za telefon komórkowy 2 659, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000, ,61 opłaty za telefon stacjonarny 4 748, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,83 delegacje pracowników 2 506, Różne opłaty i składki 1 840, ,53 opłata ubezpieczenia oc i pozostałe opłaty 1 716, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 363,00 8,84 podatek od nieruchomoņci 8, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 760, ,00 szkolenie pracowników 4 500, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500, ,99 zakup papieru 2 499, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,05 zakup licencji 4 447,20 akcesoria komputerowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200, ,90 zakup chłodni 3 415, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , ,00 dokształcanie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 855, ,00 szkolenia nauczycieli 2 855, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, ,00 pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 200, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,94 pracownicy PKZP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 437, , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 604, , Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 767, Wynagrodzenia bezosobowe 6 313, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 996, Zakup usług pozostałych 300,00 300, Odpisy na ZFŚŚ , , Ochrona zdrowia 328,00 327, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 328,00 327, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 328,00 327,60 ubezpieczenie zdrowotne ucznia 327,60

54 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 712, ,00 ņwiadczenia bhp 3 712, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 nauczyciele ,89 administracja ,93 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 1 387,74 paliwo do ciągnika nauka jazdy ,75 paliwo na przewozy młodzieży na praktyki 6 268,26 paliwo na wyjazdy służbowe 1 473,05 ņrodki czystoņci 6 177,25 materiały biurowe i papier 2 431,86 materiały remontowo budowlane 2 687,31 materiały do napraw pojazdów, drobne wyposażenie gaz butlowy 768,83 191,00 kreda szkolna, markery do tablic 78,32 ņwiadectwa, gilosze, dzienniki 861,31 narzędzia ogrodnicze 3 782,84 materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń rolniczych 1 413,05 częņci do sprzętu szkolnego (do kosiarki spalinowej, piły łańcuchowej), glebogryzarki 658,74 materiały eksploatacyjne do praktycznej nauki zawodu 1 297,33 prenumerata czasopism, książki dla dyrektora i administracji 2 003,84 drobne wyposażenie pracowni 2 563,01 drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni 1 695,16 turnieje, konkursy, tradycje wielkanocne, dni otwarte szkoły 569,13 tusze i tonery do ksera 2 250,00 woda mineralna na egzaminy, praktyki 731, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,79 czasopisma 2 294,24 książki 266,02 pomoce dydaktyczne 5 439, Zakup energii , ,48 energia cieplna ,41 energia elektryczna ,92 woda 6 414, Zakup usług remontowych , ,40 instalacje kanalizacyjne, wodne i CO 4 194,68 remonty i naprawy pojazdów 1 060,00 remonty budynków, naprawy i konserwacje wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 3 550, ,00 badania profilaktyczne 3 550, Zakup usług pozostałych , ,62 wywóz nieczystoņci 4 963,86

55 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz monitoring 2 257,00 koszty i prowizje bankowe 2 623,12 znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, koszty spedycji 1 192,49 usługi introligatorskie, oprawy teczek 669,78 usługi reklamowe 1 488,00 usługi informatyczne 2 320,00 usługi transportowe 90,28 usługi montażowe, wulkanizacyjne 319,93 opłaty pojazdów 432,00 opłaty kart paliwowych 119,56 opłaty dotyczące kontroli SANEPID, Państwowej Straży Pożarnej 15,00 koszt zakwaterowania, wyżywienia w delegacji 50,00 wyrób pieczątek 200,09 dorabianie kluczy 33,90 usługa serwisowa 566,35 ņcieki wodne 6 285,29 usługi drukarskie, kserograficzne, fotograficzne 488,66 wyjazdy młodzieży na olimpiady opłaty usługi geodezyjne i kartograficzne 185, ,32 opłata za gotowoņć woda, ņcieki 4 162,42 opłata za użyczenie samochodu do nauki jazdy ,00 badania techniczne pojazdów (przeglądy) 661,00 odņnieżanie i zwalczanie ņliskoņci zimowej 3 347,68 usługi dotyczące instalacji CO przeglądy techniczne budynków przegląd instalacji gazowej i ppoż. usługi kominiarskie opłaty RTV opłata za udział w rozgrywkach piłkarskich 597, ,50 932,29 917,44 213, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 790, ,78 usługi internetowe 1 789, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 251, ,58 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 238, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 125, ,67 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 6 124, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250, Podróże służbowe krajowe 1 415, ,91 delegacje służbowe pracowników 1 414, Różne opłaty i składki 2 380, ,00 abonament Vulcan 2 380, Odpisy na ZFŚS , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 942,00 942,00 podatek od ņrodków transportowych 942, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 847,00 847, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 255, ,00 szkolenia pracowników 2 255, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 650, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, ,19 zakup licencji, abonamentu 1 498,18 zakup sprzętu komputerowego 930,66 zakup programów 437,98 tusze i tonery do drukarek 3 132,37

56 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600, Zakup usług pozostałych 7 784, ,00 doskonalenie i dokształcanie 7 784, Podróże służbowe krajowe 1 040, ,65 delegacje służbowe pracowników 1 004, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 370, , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 zasiłki zdrowotne nauczycieli 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 602,00 602, Składki na Fundusz Pracy 98,00 78, Wynagrodzenia bezosobowe 3 960, ,00 egzamin maturalny 2 220,00 egzamin zawodowy 1 740, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 992,57 książki, czasopisma 992, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 zawody w Jeździe figurowej na lodzie 300, Odpisy na ZFŚS , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 781, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 057, , Składki na Fundusz Pracy 332,00 331, Zakup materiałów i wyposażenia 288,00 288,00 drobne wyposażenie ņwietlicy 58,67 ņrodki czystoņci 229, Odpisy na ZFŚS 1 198, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 068, ,09 ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF odzież robocza dla pracowników obsługi zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zakup wody dla pracowników 1 200, , ,00 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 nauczyciele ,90 administracja ,99 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 umowa zlecenie 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 materiały biurowe 1 355,49 materiały do remontów i konserwacji bieżącej 4 870,50 paliwo 6 930,01 prenumerata 5 069,31 wyposażenie 446,78

57 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz pozostałe drobne zakupy 390,69 ņrodki czystoņci zakup dzienników lekcyjnych 1 670,96 564,49 zakup nagród dla laureatów Turnieju Piłki Nożnej EURO 2012 zakup tablic szkolnych do klas zakup paneli podłogowych do klas 400, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, ,44 zakup pomocy dydaktycznej drukarka 1 393, Zakup energii , ,99 energia elektryczna ,23 gaz ,46 woda 5 092, Zakup usług remontowych 6 000, ,74 przeglądy kotłowni gazowej dozór techniczny kotłowni usługi konserwacyjne i naprawcze naprawa kosy przegląd i konserwacja kserokopiarki legalizacja i napraw gaņnic i hydrantów 3 600,00 639,20 87, ,00 563, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 opłata za badania profilaktyczne 2 000, Zakup usług pozostałych , ,86 wywóz nieczystoņci ochrona obiektu odprowadzanie ņcieków i opłata za gotowoņć opłaty abonamentowe za media prowizje bankowe dorabianie kluczy pozostałe usługi opłaty RTV wyrobienie pieczątki usługi pocztowe usługi kominiarskie usługi informatyczne naprawa urządzeń wulkanizacja koła wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji piorunochronnej wykonanie instalacji dzwonkowej wykonanie gniazd wtykowych 1-fazowych wykonanie pomiarów natężenia oņwietlenia 2 435, , ,46 678, ,63 123,94 15,01 197,04 55, ,83 832,04 363,44 60, , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 492, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 616,00 615, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 005, , Podróże służbowe krajowe 649,00 648,70 delegacje pracowników administracji delegacje nauczycieli 536,71 111, Odpisy na ZFŅS , , Podatek od towarów i usług VAT 6,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 785, ,00 szkolenia pracowników 2 945,00 szkolenie BHP pracowników 840, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 papier do drukarek i ksero 1 000,00

58 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 034, ,33 akcesoria komputerowe 353,92 zakup pamięci do komputerów sala informatyczna 2 414,86 tusze, tonery do drukarek 549,73 opłaty aktualizacyjne oprogramowanie 3 624, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 program Dolnoņląska e szkoła , Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 410, , Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 dofinansowanie do studiów podyplomowych 2 700, Podróże służbowe krajowe 1 786, ,09 delegacje 1 702, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 szkolenia nauczycieli , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 200, ,00 zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 2 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 758,00 751, Składki na Fundusz Pracy 122,00 121, Wynagrodzenia bezosobowe 4 988, ,00 umowy zlecenie 4 947, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 995,86 zakup książek do biblioteki 995, Odpisy na ZFŚS , , Ochrona zdrowia 454,00 374, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 454,00 374, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 454,00 374,40 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i Wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 nauczyciele ,91 administracja ,54 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 artykuły bhp 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 ņrodki czystoņci 3 500,00

59 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz druki 462,00 wyposażenie ,00 pozostałe, drobne zakupy 500, Zakup energii , ,00 energia cieplna ,10 energia elektryczna ,98 woda 4 513, Zakup usług remontowych , ,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 1 304,45 badania i pomiary techniczne 1 620,55 wykonanie instalacji co i montaż grzejników w sali plastyki w ORW 1 021,48 usunięcie awarii co w ORW 6 678, Zakup usług zdrowotnych 3 200, , Zakup usług pozostałych , ,46 wywóz nieczystoņci 798,00 znaczki i opłaty pocztowe 150,00 koszty i prowizje bankowe 1 557,52 monitoring 1 701,00 ņcieki 4 187,43 wyrób pieczątek i kluczy 70,00 wykonanie tablic i znaków informacyjnych wykonanie żaluzji pionowych 500,00 567,30 wymiana tachografu w samochodzie VW przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych 3 489,00 drobne usługi gospodarcze 150, Zakup usług dostępu do sieci Internet 349,00 348, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 608,00 608, Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 500,00 367,65 opłata za dozór techniczny 349,65 opłata parkingowa 18, Odpisy na ZFŚS , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, ,00 abonamenty i licencje komputerowe 2 000, Gimnazja specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 nauczyciele ,90 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,00 artykuły bhp 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 5 370, ,00 ņrodki czystoņci 500,00 artykuły biurowe 802,39 druki 1 370,00 materiały do remontów, napraw i konserwacji 1 508,47 prenumerata 1 189, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 materiały na zajęcia 1 000, Zakup energii , ,00

60 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz energia cieplna ,00 energia elektryczna ,00 woda 2 484, Zakup usług remontowych 4 380, ,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 2 479,60 badania i pomiary techniczne 1 900, Zakup usług zdrowotnych 2 400, , Zakup usług pozostałych , ,00 wywóz nieczystoņci 2 782,04 znaczki i opłaty pocztowe 250,00 koszty i prowizje bankowe 2 500,00 monitoring 727,00 ņcieki 3 218,89 usługi informatyczne 300,00 odņnieżanie dachów 2 972, Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 214, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 820, ,00 szkolenia pracowników administracji 1 420,00 szkolenia z zakresu BHP 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 jednostka komputerowa 1 500,00 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 1 500, Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 nauczyciele ,04 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 350, ,00 artykuły bhp 760,00 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 590, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 ņrodki czystoņci 500,00 druki 1 847,53 materiały do remontów, napraw i konserwacji 3 092,16 wyposażenie ,00 prenumerata 507,36 artykuły przeciwpożarowe i sanitarne 514,59 artykuły gospodarcze 738, Zakup energii , ,00 energia cieplna ,31 energia elektryczna 7 472,69 woda 1 655, Zakup usług remontowych 3 120, ,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 889,00 badania i pomiary techniczne 2 231, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych 4 320, ,00

61 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wywóz nieczystoņci 1 320,00 znaczki i opłaty pocztowe 500,00 monitoring 500,00 ņcieki 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 672,00 672, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00 780,00 szkolenia z zakresu BHP 780, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 800, ,00 abonamenty i licencje komputerowe 800,00 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 1 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych , ,00 dofinansowanie do doskonalenia dla nauczycieli , Podróże służbowe krajowe 338,00 338, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 szkolenia i kursy dokształcające dla nauczycieli , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,00 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 500, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 513, ,93 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 3 511, Składki na Fundusz Pracy 567,00 566,46 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 566, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce , Zakup materiałów i wyposażenia 6 215, ,96 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 6 214, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 książki do biblioteki 1 000,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,16 program: Comenius uczenie się przez całe życie 7 761, Zakup usług pozostałych 870,00 870,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 870, Zakup usług pozostałych , ,84 program: Comenius uczenie się przez całe życie 1 773, Podróże służbowe krajowe 1 528,00 0,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 0,00

62 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 0, Różne opłaty i składki 3 055,00 465,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 465, Odpisy na ZFŚS , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 658, ,40 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 3 478, Ochrona zdrowia 890,00 608, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 890,00 608, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 890,00 608, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 542, , Odpisy na ZFŚS , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 nauczyciele ,13 administracja ,95 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,98 artykuły bhp 1 379,98 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 120, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 paliwo ,83 ņrodki czystoņci ,76 artykuły biurowe 862,93 druki 335,58 materiały do remontów, napraw i konserwacji 4 686,99 wyposażenie rezerwa subwencji oņwiatowej 5 500,00 leki i ņrodki opatrunkowe 495,02 artykuły gospodarcze 1 684,89 pozostałe, drobne zakupy 129, Zakup środków żywności , ,97 artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla uczniów i wychowanków ,47 artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej 2 802, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,00 pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła 6 000, Zakup energii , ,60

63 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz energia cieplna ,51 energia elektryczna ,08 gaz 3 835,28 woda 6 874, Zakup usług remontowych , ,49 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń ,04 badania i pomiary techniczne 6 027,38 projekt techniczny (dot. przystosowania pomieszczeń na pracownię gastronomiczną) 500,00 wycięcie otworu drzwiowego w ņwietlicy 4 754,07 remont zadaszenia zniszczonego przez spadający ņnieg 2 843, Zakup usług zdrowotnych 1 100, , Zakup usług pozostałych , ,00 wywóz nieczystoņci 3 165,86 opłaty pocztowe, RTV 786,70 przegląd i rejestracja samochodu 1 469,80 ņcieki ,91 wyrób pieczątek i kluczy 27,00 dezynsekcja, deratyzacja 1 107,96 odņnieżanie dachów 779,79 pozostałe, drobne usługi 470, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 970, , Podróże służbowe krajowe 400,00 371, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 200,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 629,00 629,00 szkolenia pracowników administracji 249,00 szkolenia z zakresu BHP 380, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 300, ,00 abonamenty i licencje komputerowe 297,98 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 3 002, Internaty i bursy szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 202, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 192, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 600, ,00 paliwo 3 379,00 ņrodki czystoņci 3 000,00 druki 200,00 materiały do remontów, napraw i konserwacji 1 778,51 artykuły gospodarcze 200,00 pozostałe, drobne zakupy 42, Zakup energii , ,00 energia cieplna ,24 energia elektryczna 8 443,53 gaz 682,23 woda 3 000, Zakup usług remontowych 5 650, ,00

64 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 1 977,91 badania i pomiary techniczne 2 500,00 projekt techniczny (dot. przystosowania pomieszczeń na pracownię gastronomiczną) 500,00 wykonanie instalacji co i montaż grzejników w sali plastyki w ORW 672, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 8 220, ,00 wywóz nieczystoņci 1 989,00 ņcieki 5 649,62 usługi informatyczne 180,00 dezynsekcja, deratyzacja 401, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 400, , Różne opłaty i składki 250,00 88,00 opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 86,00 pozostałe opłaty 2, Odpisy na ZFŚS 7 270, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 szkolenia pracowników administracji 320,00 szkolenia z zakresu BHP 380, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, ,00 odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego 317,20 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 682, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 120, ,00 artykuły bhp 340,00 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 780, Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Odpisy na ZFŚS , ,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 nauczyciele ,44 administracja ,24 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , ,02

65 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 wyposażenie pracowni 1 069,70 materiały zużywane na zajęciach praktycznych przez uczniów ,26 materiały remontowe i do konserwacji ,09 materiały biurowe 5 456,69 materiały promujące jednostkę 1 005,28 apteczka i wyposażenie 304,92 artykuły dla więźniów 8 553,04 częņci eksploatacyjne do samochodów 1 254,31 ņrodki czystoņci dla sprzątaczek 2 960,79 materiały na kursy 9 967,31 olej napędowy 5 867,95 materiały dla konserwatora 1 251,24 materiały do usług ņwiadczonych na zewnątrz ,71 zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP ,80 pozostałe 6 056, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,36 pomoce dydaktyczne ,85 książki 945, Zakup energii , ,85 energia elektryczna ,30 gaz ,06 woda + gotowoņć , Zakup usług remontowych , ,04 usługi konserwacyjne naprawcze obiektu ,44 usunięcie awarii 646, Zakup usług zdrowotnych 3 450, , Zakup usług pozostałych , ,51 opłaty i prowizje bankowe 4 380,01 wywóz nieczystoņci 7 265,56 usługi pocztowe i kurierskie 86,40 usługi serwisowe urządzeń 1 956,00 ņcieki ,69 dozorowanie obiektów GCEZ ,72 dozór techniczny urządzeń przez UDT 4 392,57 usługi dotyczące kursów 5 567,60 czynsz za dzierżawę frezarki 732,00 dorabianie kluczy 154,36 gospodarowanie odpadami 43,62 zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP 2 717,71 usługi dotyczące zleceń zewnętrznych 2 685,83 usługi pocztowe 2 243,50 usługi w zakresie BHP 2 000,00 pozostałe (m.in. odņnieżanie, odbiór odpadów ze stacji recyklingu ) , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000, , Podróże służbowe krajowe 4 500, ,92

66 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Różne opłaty i składki 3 300, ,10 opłaty i składki 1 572,50 ubezpieczenie majątku obcego 768,60 opłata na CEPIK 217, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 VAT GCEZ ,00 VAT zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP 7 338, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 900, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 589, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,32 licencje komputerowe 3 015,00 akcesoria komputerowe 1 042,55 tonery, tusze do drukarek 6 744, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 projekt Dolnoņląska e szkoła , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 285, , Zakup usług pozostałych 1 400, , Podróże służbowe krajowe 4 023, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 862, , Pozostała działalność 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, ,00 POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 470, ,01 zakup wody 1 013,49 zwrot za zakup odzieży roboczej 84,52 zakup okularów korekcyjnych 300,00 zwrot za pranie odzieży roboczej 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 nauczyciele ,11 administracja i obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 617, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 umowy zlecenia 6 631,00 umowy o dzieło 300, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 artykuły biurowe 3 084,74 ņrodki czystoņci 300,00 kadridże i tonery 1 176,63 prenumerata 880,39 wyposażenie 5 674,22 materiały do prowadzenia kursów 963,19 artykuły gospodarcze 821,00

67 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz pozostałe 178, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300, ,04 prenumerata 1 430,10 pomoce dydaktyczne 5, Zakup energii 9 985, ,70 energia elektryczna 2 548,54 woda 934,96 energia cieplna 6 501, Zakup usług remontowych 8 301, ,00 remonty pomieszczeń 8 300, Zakup usług zdrowotnych 420,00 400,00 badania pracowników 400, Zakup usług pozostałych , ,76 usługi pocztowe 1 802,30 usługi bankowe 974,40 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń 1 920,00 wywóz nieczystoņci 1 297,78 usługi informatyczne 2 213,00 usługi drukarskie 5 344,28 usługi w zakresie BHP 1 268,80 wyrób pieczątek i kluczy 133,94 usługa prawna 122,00 pozostałe 253,26 pomiar natężenia oņwietlenia 1 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 828, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , Podróże służbowe i krajowe 3 739, ,17 delegacje pracownicze 1 386,37 ryczałt za używanie prywatnego samochodu 2 233, Odpisy na ZFŚS 8 932, , Podatek od nieruchomości 3 629, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 795,00 795, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 211,00 210, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 558, ,48 abonamenty i programy komputerowe 2 082,00 akcesoria komputerowe 1 475, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 075, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 279, , Składki na Fundusz Pracy 935,00 934, Zakup usług pozostałych 1 500, , Podróże służbowe i krajowe 1 490, ,71 podróże służbowe pracowników 1 489, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 520, ,00 szkolenia pracowników 1 520, Biblioteki pedagogiczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 952,00 898,20 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 144,00 zakup wody 285,15 zakup ubrań roboczych 169,05 okulary korekcyjne 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

68 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz nauczyciele ,27 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 407, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 641, ,00 materiały biurowe 597,48 ņrodki czystoņci 300,00 kadridże i tonery 231,48 wyposażenie 126,70 artykuły gospodarcze 365,32 zakup paliwa do kosiarki 20, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 258, ,00 książki 1 914,33 czasopisma 4 343, Zakup energii , ,25 energia elektryczna ,68 energia cieplna 6 005, Zakup usług remontowych 700,00 700,00 naprawy konserwacyjne urządzeń 146,60 remont pomieszczenia 553, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 badania pracowników 150, Zakup usług pozostałych 6 637, ,02 monitoring 1 726,30 usługi w zakresie BHP 341,60 usługi informatyczne 732,00 opłaty RTV i opłaty pocztowe 757,18 wywóz nieczystoņci 217,84 odņnieżanie dachu 2 140,00 prowizje bankowe 286,30 wstawienie szyby 300,00 pozostałe 109, Zakup usług dostępu do sieci Internet 624,00 624, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900,00 899, Podróże służbowe i krajowe 201,00 200,40 podróże pracowników 200, Odpisy na ZFŚS , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 317,00 317,00 zakup programów komputerowych 317, Pozostała działalność , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,00 zakup książek 2 500,00 Projekt "Równe szanse dla wszystkich" , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 426, , Składki na ubezpieczenia społeczne 428,00 427, Składki na Fundusz Pracy 391,00 390, Składki na Fundusz Pracy 69,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe , ,38 umowy zlecenia , Wynagrodzenia bezosobowe 2 818, ,07 umowy zlecenia 2 818, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 295, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 405,00 405, Zakup usług pozostałych 2 040, ,00

69 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup usług pozostałych 360,00 360, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 299, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 474, , Składki na Fundusz Pracy 1 375, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 089, ,00 wyposażenie 910,16 zakup tonera 175,74 zakup szpatułek 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 038, ,00 materiały dydaktyczne 3 038, Podróże służbowe i krajowe 250,00 176, Odpisy na ZFŚS 3 673, , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 240, ,91 zakup wody 1 343,39 zakup odzieży roboczej 114,52 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 138,00 refundacja szkieł korekcyjnych 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 nauczyciele ,16 administracja i obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 560,00 umowy zlecenia 560, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 ņrodki czystoņci 1 333,67 artykuły biurowe 2 373,10 prenumerata 1 407,01 artykuły gospodarcze 1 251,84 wyposażenie 8 204,30 kadridże i tonery 1 043,48 zakup paliwa do kosiarki 39,04 zakupy na 35 lecie PPP 335, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,74 materiały dydaktyczne 4 851,78 czasopisma 120, Zakup energii , ,23 energia elektryczna 1 845,76 woda 2 033,64 energia cieplna , Zakup usług remontowych 1 500, ,50 konserwacja maszyn biurowych 640,70 prace remontowe pomieszczeń 840, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 940,00 badania okresowe pracowników 940, Zakup usług pozostałych , ,98 usługi bankowe 920,20 usługi w zakresie BHP 683,20 wywóz nieczystoņci 488,25 wykonanie pieczątek i kluczy 450,05 monitoring 1 384,70 opłaty pocztowe 854,70 usługi informatyczne 583,16

70 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz naprawa instalacji elektrycznej 61,00 Zespół Orzekający 1 200,00 organizacja 35 lecia PPP 3 450,00 pozostałe 173, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 898, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500, , Podróże służbowe i krajowe 1 000,00 910,77 podróże pracowników 910, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 200,00 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 610, ,00 szkolenie pracowników 1 610, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 295, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 595, ,53 akcesoria komputerowe 1 736,53 zakup licencji i programów 770,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Ochrona zdrowia 4 680, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 680, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 680, ,80 składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieży 4 492, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,86 odzież, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 6 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Składki na Fundusz Pracy , ,60 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Wpłaty na PFRON 1 960, ,00 DPS dla dorosłych 1 953, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 umowy zlecenia DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 6 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 doposażenie pomieszczeń, w tym: (łóżka rehabilitacyjne z szafkami, hamak do kąpieli, rotor do ćwiczeń)

71 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz DPS dla dorosłych ,60 (meble kuchenne, stół roboczy) DPS dla dzieci i młodzieży 4 080,00 sprzęt RTV i AGD, w tym: (pralko-suszarka, chłodziarko-zamrażarka, żelazko, telewizory, deski do prasowania, radiomagnetofon, odkurzacz) DPS dla dorosłych 8 593,00 (aparat fotograficzny) DPS dla dzieci i młodzieży 470,00 sprzęt komputerowy, w tym: (serwer, zestaw komputerowy) DPS dla dorosłych 6 480,00 (drukarka) DPS dla dzieci i młodzieży 500,00 doposażenie biur, w tym: (szafa na akta, biurka, krzesła biurowe, niszczarka, aparaty telefoniczne, lampka biurowa) DPS dla dorosłych 4 313,91 materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń i pomieszczeń DPS dla dorosłych ,69 DPS dla dzieci i młodzieży 6 829,19 ņrodki do utrzymania czystoņci (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) DPS dla dorosłych ,55 DPS dla dzieci i młodzieży 8 400,00 paliwo do samochodów służbowych DPS dla dorosłych 6 150,85 DPS dla dzieci i młodzieży 9 835,55 materiały biurowe, prasa, publikacje DPS dla dorosłych 6 817,86 DPS dla dzieci i młodzieży 600,00 materiały do terapii zajęciowej DPS dla dorosłych 2 391,37 DPS dla dzieci i młodzieży 1 300,00 doposażenie kuchni (sprzęt, urządzenia, materiały) DPS dla dorosłych 8 800,04 DPS dla dzieci i młodzieży 3 500,00 wyposażenie gabinetu zabiegowego DPS dla dorosłych 299,95 odzież dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieży 1 499,76 uzupełnieni zieleni (sadzonki drzew i krzewów) DPS dla dorosłych 879,00 DPS dla dzieci i młodzieży 200,00 zakupy związane z realizacją projektu Tacy Sami (zakup paliwa) DPS dla dzieci i młodzieży 500,41 zakup sprzętu rehabilitacyjnego realizacja projektu Ruch i zabawa wspólna sprawa DPS dla dzieci i młodzieży 5 001,00 pozostałe zakupy (woda, kwiaty, baterie, butelki do posiłków, czajniki, chodnik, wentylatory, regał, ņrodki owadobójcze, łopaty do odņnieżania) DPS dla dorosłych 3 195,05 DPS dla dzieci i młodzieży 1 024, Zakup środków żywności , ,43 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,69

72 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz leki DPS dla dorosłych ,99 DPS dla dzieci i młodzieży 6 624,93 pieluchomajtki DPS dla dzieci i młodzieży ,74 DPS dla dzieci i młodzieży 8 037,38 rękawiczki lateksowe DPS dla dorosłych ,73 DPS dla dzieci i młodzieży 3 593,75 ņrodki dezynfekcyjne DPS dla dorosłych 5 719,30 DPS dla dzieci i młodzieży 3 790,65 materiały medyczne i ņrodki opatrunkowe DPS dla dorosłych 4 112,48 DPS dla dzieci i młodzieży 1 116, Zakup energii , ,17 energia cieplna DPS dla dorosłych ,03 DPS dla dzieci i młodzieży ,95 energia elektryczna DPS dla dorosłych ,23 DPS dla dzieci i młodzieży ,71 woda DPS dla dorosłych ,64 DPS dla dzieci i młodzieży 5 632,26 gaz DPS dla dorosłych ,72 DPS dla dzieci i młodzieży 155, Zakup usług remontowych , ,74 naprawa dachu DPS dla dzieci i młodzieży 9 995,99 konserwacja dźwigów osobowych i towarowych DPS dla dorosłych 3 494,35 DPS dla dzieci i młodzieży 1 925,00 konserwacja węzła cieplnego DPS dla dorosłych 4 020,60 konserwacja instalacji przeciwpożarowej DPS dla dorosłych 3 864,00 konserwacja i bieżące naprawy samochodów DPS dla dorosłych 2 743,75 DPS dla dzieci i młodzieży 2 460,11 bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa sprzętu pralniczego, gastronomicznego, kserokopiarki, kosiarki, konserwacja klimatyzatora, drukarki) DPS dla dorosłych 3 249,94 DPS dla dzieci i młodzieży 1 053, Zakup usług zdrowotnych 4 850, ,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników DPS dla dorosłych 3 750,00 DPS dla dzieci i młodzieży 985, Zakup usług pozostałych , ,21 odprowadzanie ņcieków, opłata za gotowoņć do ņwiadczenia usług wod.kan. DPS dla dorosłych ,60 DPS dla dzieci i młodzieży ,26 wywóz nieczystoņci DPS dla dorosłych ,88 DPS dla dzieci i młodzieży 9 964,68 odņnieżanie dachów

73 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz DPS dla dorosłych 2 630,32 DPS dla dzieci i młodzieży 3 042,68 montaż drabinek przeciwņniegowych DPS dla dzieci i młodzieży 4 000,00 pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń DPS dla dorosłych 6 340,72 DPS dla dzieci i młodzieży 2 341,76 lega dozór techniczny budynku i instalacji DPS 1lllllegalizacje dla dorosłych urządzeń 725,10 DPS dla dzieci i młodzieży 299,70 przeglądy samochodów, wymiana opon DPS dla dorosłych 298,98 DPS dla dzieci i młodzieży 297,98 abonament przeciwpożarowy DPS dla dorosłych 4 676,16 monitoring szkodników, dezynsekcja DPS dla dorosłych 1 680,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 460,00 abonament RTV DPS dla dorosłych 186,70 usługi pogrzebowe DPS dla dorosłych ,28 usługi informatyczne DPS dla dorosłych 9 108,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 800,00 usługi lekarskie (lekarz psychiatra) DPS dla dzieci i młodzieży 7 200,00 usługi pocztowe DPS dla dorosłych 2 535,00 DPS dla dzieci i młodzieży 300,00 usługi bankowe DPS dla dorosłych 9 662,45 konwojowanie gotówki DPS dla dorosłych 1 830,00 aktualizacja oprogramowania DPS dla dorosłych 2 957,28 usługa certyfikacyjna DPS dla dorosłych 994,30 realizacja projektu Tacy Sami Dogoterapia dogoterapia DPS dla dzieci i młodzieży 2 100,00 realizacja projektu Tacy Sami wycieczki edukacyjne DPS dla dzieci i młodzieży 429,60 pozostałe usługi (czynsz za butle na wodę wyrób pieczątek, usługa hotelarska, gastronomiczna, dorobienie kluczy, usługa fotograficzna, opłaty za przesyłki, abonament za stronę internetową, przegląd instalacji kanalizacyjnej, usługa tapicerska, usługa szklarska, montaż drzwi do szafy tapicerska) DPS dla dorosłych 2 788,60 DPS dla dzieci i młodzieży 2 576, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 960, ,03 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 1 297,23 658, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 400, ,49 DPS dla dorosłych 3 141,49 DPS dla dzieci i młodzieży 250,00

74 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 7 782, , Podróże służbowe krajowe 2 620, ,35 DPS dla dorosłych 2 135,85 DPS dla dzieci i młodzieży 480, Różne opłaty i składki 1 000,00 947,00 ubezpieczenie NW DPS dla dzieci i młodzieży 238,00 opłata sądowa DPS dla dorosłych 405,00 opłata za kontrolę SANEPID u, nadanie symbolu PKOB DPS dla dzieci i młodzieży 304, Odpisy na ZFŚS , ,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży , , Podatek od nieruchomości 8 402, ,00 DPS dla dorosłych 5 325,00 DPS dla dzieci i młodzieży 3 077, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,60 opłata za trwały zarząd DPS dla dorosłych 9 929,50 DPS dla dzieci i młodzieży 231, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 520, ,00 szkolenia podnoszące kwalifikacje DPS dla dorosłych 4 159,00 DPS dla dzieci i młodzieży 100,00 szkolenia BHP DPS dla dorosłych 868,00 DPS dla dzieci i młodzieży 392, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500, ,78 DPS dla dorosłych 2 373,41 DPS dla dzieci i młodzieży 126, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 800, ,14 program antywirusowy, program Office DPS dla dorosłych 1 697,09 DPS dla dzieci i młodzieży 52,90 akcesoria komputerowe (tusze, tonery płyty CD, częņci komputerowe) DPS dla dorosłych 6 158,23 DPS dla dzieci i młodzieży 875, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 100, ,47 DPS dla dzieci i młodzieży 7 074, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 999, ,00 zakup bieżni elektrycznej DPS dla dzieci i młodzieży 4 999, Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 550, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 375, ,00

75 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz umowy zlecenia 1 375, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 doposażenie pomieszczeń, w tym: (rolety, zestawy komputerowe, drukarka, wentylatory, zestaw nagłaņniający, doposażenie pracowni stolarskiej, nożyce elektryczne, kuchenka mikrofalowa, maszyna do szycia, naczynia i materiały kuchenne, artykuły sportowe, sprzęt rehabilitacyjny, krzesła) ,84 ņrodki do utrzymania czystoņci (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) 4 000,00 materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń i urządzeń 5 170,75 materiały do terapii zajęciowej ,48 materiały biurowe, prasa, publikacje 1 894,59 uzupełnienie zieleni (sadzonki drzew), ņrodki ochrony roņlin 3 870,03 pozostałe zakupy (woda, kwiaty, ciasto, baterie, dekoracje ņwiąteczne, naczynia jednorazowe, paliwo) 2 147, Zakup środków żywności , ,97 posiłek dla użytkowników ,48 spotkania okolicznoņciowe 3 832, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 100, Zakup energii , ,33 energia cieplna ,20 energia elektryczna 9 977,93 woda 2 534, Zakup usług remontowych , ,45 wymiana instalacji centralnego ogrzewania ,83 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych ,25 wymiana konstrukcji dachowej wiatrołapu ,88 wymiana bramy wjazdowej 7 120,00 wymiana parapetów wewnętrznych 1 054,08 konserwacja dźwigu osobowego 1 926,00 konserwacja instalacji przeciwpożarowej 284,00 bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa linii telefonicznej, naprawa kosiarki) 981, Zakup usług zdrowotnych 480,00 480,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 480, Zakup usług pozostałych , ,73 odprowadzanie ņcieków, opłata za gotowoņć do ņwiadczenia usług wodno-kanalizacyjnych 6 605,02 wywóz nieczystoņci 3 112,42 telewizja kablowa 1 003,00 odņnieżanie dachów 761,28 monitoring szkodników, dezynsekcja 1 180,00 usługi informatyczne 3 000,00 pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń 1 378,73 dozór techniczny budynku i instalacji 149,85 abonament przeciwpożarowy 360,00 organizacja imprez (wyjazd na przegląd dorobku artystycznego, usługa gastronomiczna, wycieczka do Pragi, karnety na basen) 6 599,60 montaż balustrady 610,00 pozostałe usługi (usługa hotelarska, pocztowa, gastronomiczna, opłaty za przesyłki) 686, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250, ,62

76 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 550, , Podróże służbowe krajowe 1 120,00 996, Różne opłaty i składki 75,00 75,00 opłata za kontrolę SANEPID u 75, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 7 782, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 407,00 406,85 opłata za trwały zarząd 406, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 150, ,00 szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników 2 356,00 szkolenia BHP 112, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, ,99 program antywirusowy 800,01 akcesoria komputerowe (tusze, tonery, pamięć) 699, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 przystosowanie wejņć do budynku ŅDS przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych , ,54 zagospodarowanie terenu wokół budynku ŅDS przy ul. Neptuna , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 zakup stołu do bilarda wraz z osprzętem na potrzeby podopiecznych ŅDS przy ul. Neptuna , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 zakup materiałów plastycznych realizacja projektu Dla siebie i innych 3 000, Zakup usług pozostałych , ,38 usługa gastronomiczna realizacja projektu Dla siebie i innych ,00 wykonanie materiałów promocyjnych realizacja projektu Dla siebie i innych 4 550,00 usługa transportowa realizacja projektu Dla siebie i innych 999, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 200,00 akcesoria komputerowe (tonery, płyty Cd.) realizacja projektu Dla siebie i innych 200,00 DOM DZIECKA Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 704, ,14 zwrot za okulary dla pracownika 350,00 ekwiwalent za odzież BHP 1 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 nauczyciele ,04 administracja ,85

77 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz obsługa , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe 400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 węgiel ,21 paliwo 6 145,60 podręczniki i przybory szkolne 7 948,81 kieszonkowe dla wychowanków ,00 odzież, obuwie, bielizna osobista ,75 ņrodki czystoņci 8 277,91 materiały na remonty ,60 wyposażenie ,99 materiały biurowe 1 678,38 prenumerata czasopism 504,90 materiały dla konserwatora 4 124,60 pozostałe materiały dla wychowanków , Zakup środków żywności , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 800, ,72 wychowankowie 6 799, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 200, Zakup energii , ,41 gaz 1 878,51 energia elektryczna 7 583,25 woda 5 358, Zakup usług remontowych , ,00 przegląd instalacji i urządzeń gazowych 3 643,00 naprawa sprzętu (pralki, zmywarki, ksero itp.) 1 631,83 remont, naprawa samochodu 1 578,00 remont ņwietlicy 2 800,00 remont komina 400,00 naprawa instalacji wodnej i elektrycznej 2 347, Zakup usług zdrowotnych 2 645, ,00 usługi zdrowotne wychowanków 319,00 badania okresowe 2 105, Zakup usług pozostałych , ,58 kanalizacja (ņcieki) 9 151,36 usługi komunalne 4 849,33 usługi bankowe 2 137,70 opłaty w przedszkolu i internacie 2 408,60 opłaty szkolne, dojazd do szkoły, wstęp na imprezy itp ,44 opłaty pocztowe, targowe, radiowotelewizyjne 2 671,11 usługi kominiarskie 908,28 przegląd instalacji telefonicznej 732,00 pozostałe usługi ,41 zwalczanie szkodników w systemie HCCP 1 440,00 odņnieżanie dachów 3 964,35 usługi BHP i PPŻ 4 800,00 obozy i kolonie 8 418, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 414, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 800, , Podróże służbowe krajowe 2 500, ,60 podróże służbowe pracowników 2 426, Różne opłaty i składki 3 040, , Odpisy na ZFŚS , ,00

78 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 895, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 753,00 752, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 200, ,00 akcesoria komputerowe 3 646,67 program antywirusowy 577,50 program zamówienia publiczne 697,23 program płacowy i księgowy 1 728,60 program magazynowy 550, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 3 364, , Odpis na ZFŚŚ 3 364, , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 055, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 zakup materiałów biurowych, paliwa , Zakup usług pozostałych 8 600, ,00 znaczki pocztowe 6 068,73 prowizja bankowa 785,23 inne 1 746, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 135, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 975, , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9 900, , Podróże służbowe krajowe 112,00 111, Odpisy na ZFŚS 6 811, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000, ,00 zakup papieru 1 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, , Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 1 008, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Różne opłaty i składki 984,00 984, Zakup usług remontowych 951,00 950, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00

79 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz POWIATOWY URZĄD PRACY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostałe urzędy pracy , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 227, ,74 ekwiwalent za pranie 503,00 woda 323,74 zwrot częņci kosztów za okulary 400, Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 materiały biurowe 2 431,61 materiały do drobnych napraw 1 867,35 ņrodki czystoņci 5 158,74 wyposażenie (wycieraczki, bojler, 2 krzesła, umywalka, podgrzewacz) 1 830,89 materiały BHP (odzież, gaņnice, skrzynki hydrantowe) materiały do remontu 3 398, , Zakup energii , ,00 woda 1 660,56 gaz ,76 energia elektryczna , Zakup usług remontowych 529,00 528,37 konserwacja gaņnic i alarmu 528, Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00 badania pracowników 2 250, Zakup usług pozostałych , ,46 modernizacja systemu monitorowania obiektu i monitoring 1 305,26 wywóz nieczystoņci 4 361,94 usługi pocztowe 217,60 koszty i prowizje bankowe 2 482,00 abonament radiowo-telewizyjny 560,10 dzierżawa centrali telefonicznej 8 780,66 wyrób pieczątek 891,77 dostawa wody/odprowadzanie ņcieków 3 845,72 opłaty za prowadzenie PKZP 292,80 przegląd gaņnic 969,90 usługi kominiarskie 671,00 odņnieżanie dachu 2 547,36 usługi hotelarski szkolenie Dyrektora 243,00 inne usługi 364,35 opłata za dostęp do strony InforLex, Ergo 915, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 469, ,37 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej pu- blicznej sieci telefonicznej 2 334, ,55

80 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,60 ewaluacja do projektu Pogoda na Pracę , Podróże służbowe krajowe 6 864, ,21 ryczałty samochodowe 4 893,10 delegacje służbowe 2 070, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 9 800, , Opłaty na rzecz JST 1 500, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 999, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 310, ,00 program płacowy Qwark 5 310, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * , ,13 dokumentacja ,00 nadzór inwestorski 4 542,34 roboty budowlane ,81 tablice informacyjne 5 299,98 Program Skuteczny pracownik przyjazny urząd , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 858, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 454, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 154, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 684, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, , Składki na Fundusz Prac 1 078,00 964, Składki na Fundusz Pracy 171,00 170, Podróże służbowe krajowe 3 230, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne , ,80 Program Dobry kierunek cała naprzód , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 276, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 227, , Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00 265, Składki na Fundusz Pracy 522,00 144, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25, PFRON 3 870, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 870, ,30 krzesło obrotowe 160,00 materiały biurowe 349,29 meble 2 427,02 regały do archiwum 798,00 czajnik 89, Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00

81 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 836, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,43 umowa-zlecenie sprzątanie pomieszczeń POA O 4 885, Zakup materiałów i wyposażenia 8 790, ,90 zakup materiałów biurowych zakup wyposażenia (notebook, biurko, żaluzje, projektor, fax itp.) 879, , Zakup energii , ,15 zakup energii cieplnej zakup energii elektrycznej zakup wody 8 924, ,65 289, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 badania lekarskie 80, Zakup usług pozostałych 6 116, ,81 opłaty i prowizje bankowe usługi komunalne pozostałe usługi (informatyczne, wyrób pieczątek itp.) 1 049, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 636, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 310, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 620, , Podróże służbowe krajowe 4 462, ,51 rozliczenie limitu km na przejazdy lokalne prywatnym samochodem delegacje służbowe 2 482, , Odpis na ZFŚS 3 280, , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 360, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 497, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 460, ,79 tusz do drukarek inne POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 1 696,07 763,72 Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Działalność usługowa , , Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 882, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200, ,00 dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników 1 200,00

82 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 materiały biurowe wyposażenie 2 364, , Zakup usług remontowych 2 058, , Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 badania okresowe pracowników 420, Zakup usług pozostałych , ,86 nadzór i serwis oprogramowania Kataster OnLine znaczki pocztowe ,90 prowizje bankowe prowadzenie kasy monitoring abonament radiowy, wykonanie pieczątek, wykonanie tabliczek informacyjnych, legalizacja gaņnic itp Zakup usług dostępu do sieci Internet 806,00 778,15 471, ,00 610, ,06 666, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 817,00 680, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonicznej sieci telefonicznej komórkowej 1 590, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 139,00 138, Odpisy na ZFŚS 6 724, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30, Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1 780, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000, ,66 zakup papieru do ksero i plotera 2 992, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 146, ,76 zakup programu do płac i wyposażenia, aktualizacja programu tonery do drukarek i plotera POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2 073, ,60 Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: , , Pomoc społeczna , , pro Powiatowe programu centra pomocy rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , , ,00 programuprogramu ņwiadczenie BHP woda mineralna 500,00 ņwiadczenie BHP okulary korekcyjne 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 Wyna- wynagrodzenie główne ,00 grodze- dodatek funkcyjny 9 600,00 nia dodatek specjalny 8 983,34 osobowe nagrody uznaniowe 6 000,00 nagrody jubileuszowe 1 530,00 pra- dodatek dla pracowników socjalnych 9 000,00 cowni- ków Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 premie , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 963, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 materiały biurowe 3 040,28 sprzęt i urządzenia biurowe 3 744,65 meble biurowe 8 220,28

83 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ņrodki czystoņci 1 034,55 pozostałe zakupy 1 921, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100, , Zakup energii , ,19 elektryczna 6 369,47 wodna 232,68 cieplna , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , ,00 opłaty pocztowe znaczki 4 798,05 poligraficzne 3 570,62 informatyczne 3 131,54 cateringowe 1 270,10 opłaty i prowizje bankowe 1 691,20 komunalne 1 902,48 pozostałe usługi 8 615, Zakup usług dostępu do sieci Internet 792,00 792, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 976,00 976, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 967, , Podróże służbowe krajowe 5 122, ,46 rozliczenie delegacji 2 022,06 rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 3 099, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00, , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 500, ,00 pozostałe akcesoria komputerowe 63,87 tusze, tonery do drukarek 4 080,00 programy i licencje 4 356,13 Projekt Systemowy Aktywni życiowo, aktywni zawodowo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 866, , Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 897,00 896, Składki na Fundusz Pracy 1 531, , Składki na Fundusz Pracy 82,00 81, Wynagrodzenie bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 259, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 020, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 8 022, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 713,00 712, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 38,00 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 874, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 100,00 99, Podróże służbowe krajowe 828,00 828, Podróże służbowe krajowe 44,00 44,00

84 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 570,00 570, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00 30, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 274, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 226,00 226, Rodziny zastępcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 701, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Składki na ubezpieczenia społeczne 613,00 611, Wynagrodzenia bezosobowe 3 997, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 427, ,00 meble biurowe 3 048,72 materiały biurowe 119,77 ņrodki czystoņci 74,76 pozostałe zakupy 356,75 sprzęt i urządzenia biurowe 827, Zakup usług pozostałych , ,00 poligraficzna 33,00 pocztowa 67,00 terapeutyczna , Podróże służbowe krajowe 353,00 352, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420,00 420, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750,00 750,00 programy i licencje 750, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 984, ,00 sprzęt AGD 2 760,00 pozostałe zakupy 224, Zakup energii 286,00 285,72 wodna 129,18 cieplna (gaz) 156, Zakup usług remontowych 150,00 150, Zakup usług pozostałych 6 790, ,42 komunalne czynsz za mieszkanie chronione 6 789, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 536, ,00 Wyna Składki na ubezpieczenia społeczne 388,00 387,75 grodze Składki na Fundusz Pracy 63,00 62,13 nia Materiały i wyposażenie , ,00 osobowe meble biurowe 2 696,87 ņrodki czystoņci pra- 139,90 cowni- sprzęt i urządzenia biurowe 2 566,40 ków pozostałe zakupy 679,72 materiały biurowe 2 764, Zakup usług pozostałych , ,00 prowizje i opłaty bankowe 130,50 poligraficzne 6 549,70 informatyczne 237,90 pozostałe usługi 1 913,90 opłaty pocztowe znaczki 5 670,00

85 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 415,00 414, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 470,00 469, Podróże służbowe krajowe 2 028, ,98 rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 2 027, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 840, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 630,00 630, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700, ,00 programy i licencje 161,40 tusze i tonery 1 504,46 pozostałe akcesoria komputerowe 34,14 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,44 równoważnik za remont lokalu mieszkalnego ,03 równoważnik za brak lokalu mieszkalnego ,83 pomoc mieszkaniowa 8 940,00 przejazd na koszt MSWiA ,38 zasiłki pogrzebowe 898,00 dopłata do wypoczynku ,00 zasiłek na zagospodarowanie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 wynagrodzenia ,00 fundusz nagród 1 694, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 896, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,94 uposażenie funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,67 nagrody jubileuszowe ,95 Odprawy ,72 Nagrody , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 125, , Składki na Fundusz Pracy 635,00 634, Wynagrodzenie bezosobowe , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,48 ekwiwalent w zamian za umundurowanie , Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 Prasa 1 830,61 materiały pędne, oleje i smary ,47 przedmioty zaopatrzenia mundurowego ,43 wyposażenie nie uznawane za ņrodki trwałe ,59 materiały i wyposażenie łącznoņci 1 777,92 materiały i wyposażenie informatyki 6 623,09

86 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz materiały i wyposażenie transportu ,12 wyposażenie techniki specjalnej ,76 odzież ochronna ,28 materiały do konserwacji i remontów nieruchomoņci 9 788,11 materiały do konserwacja sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku 2 051,19 pozostałe materiały ,86 materiały i wyposażenie ppoż ,54 materiały i wyposażenie biurowe 7 288, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 292, , Zakup energii , ,00 energia elektryczna ,15 energia cieplna ,64 gaz 436,00 woda 4 644, Zakup usług remontowych , ,71 remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki spec ,16 konserwacja pomieszczeń budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia ,55 konserwacja sprzętu łącznoņci 2 623,00 konserwacja sprzętu informatycznego 2 416,00 konserwacja sprzętu transportowego 7 488, Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , ,04 wydatki okolicznoņciowe 878,40 wydatki reprezentacyjne 1 891,00 usługi bankowe i pocztowe 8 616,96 usługi transportowe 4 455,72 usługi żywienia zbiorowego ,45 usługi komunalne i mieszkaniowe ,56 opłaty rtv, ogłoszenia prasowe 3 141,00 montaż sprzętu łącznoņci 5 490,00 usługi krawieckie, pralnicze 1 443,62 szkolenia ,00 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego ,00 pozostałe usługi ,99 wydatki z tyt. gospodarowania odpadami 125,84 badania techniczne pojazdu, tablice rejestr ,50 usługi spedycyjne 50, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 280, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 405, , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , ,00 ubezpieczenia osobowe 738,00 ubezpieczenia majątkowe , Odpisy na ZFŚS 1 048, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 456, ,03 opłata z tytułu trwałego zarządu 2 455,03

87 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 570, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 sprzęt oņwietleniowy , Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych , ,17 samochód gaņniczy GCBA , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , ,66 STAROSTWO POWIATOWE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem , ,73 10 Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Zakup usług pozostałych , ,80 opracowanie dokumentacji przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leņne w obrębie Grochowice gm. Kotla ,00 wznowienie granic i pomiar działek 1 390,80 końcowa częņć prac geod.-kartograf. w zw. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gm. Jerzmanowa 1 400, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 000, ,35 czynsz dzierżawny za 2010 rok od kół łowieckich dla Nadleņnictwa Głogów 1 066, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 700, ,41 czynsz dzierżawny za 2009 rok od kół łowieckich dla: Gminy Głogów 908,28 Gminy Jerzmanowa 244,84 Gminy Kotla 1 236,62 Gminy Pęcław 870,23 Gminy Żukowice 1 072, Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 ekwiwalent za prowadzenie uprawy leņnej , Nadzór nad gospodarką leśną , , Zakup usług pozostałych , ,70 nadzór nad lasami niestanowiącymi własnoņci Skarbu Państwa sprawowany przez: Nadleņnictwo Głogów ,00 Nadleņnictwo Lubin 180,00 doskonalenie oceny udatnoņci upraw leņnych objętych zalesieniem przez: Nadleņnictwo Głogów 521, Transport i łączność , ,31

88 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Drogi publiczne powiatowe , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy JST , ,00 Gmina Miejska Głogów na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa , Zakup usług pozostałych , ,40 bieżące utrzymanie dróg powiatowych ,29 pozostałe usługi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 1006D Krzekotów opracowanie dokumentacji 5 800,00 modernizacja drogi 1004D Sobczyce Krzekotówek (udostępnienie danych geodezyjnych i kartograficznych) ,51 budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Kotli ,08 remont mostu Kozie Doły ,00 modernizacja zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1005D w m. Kotla ,16 modernizacja drogi 1008D Droglowice Golkowice ,52 przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Ruszowicach , Drogi publiczne gminne 5 000, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, ,00 Pomoc finansowa na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim w ciągu drogi transportu rolniczego w obrębie Chociemyņl Gmina Kotla 5 000, Infrastruktura telekomunikacyjna , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,64 Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla, Lubin, Rudna, Żukowice wykonanie map dla terenu Miasta Głogowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych , ,10

89 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wypisy, wyrysy działek wycena nieruchomoņci ogłoszenia w prasie opłaty sądowe wycinka drzew system monitorujący czyszczenie przewodów kominowych wykaszanie traw oraz wycinka i uprzątnięcie krzewów na terenie gm. Kotla i Głogów podział i wykaz nieruchomoņci wznowienie granic działki 6 295, , ,37 216, , ,63 299, , , , Różne opłaty i składki , ,00 ubezpieczenia majątkowe i polisy , Podatek od nieruchomości 400, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,00 355,29 odszkodowania na rzecz osób fizycznych z przejęciem działek pod przebudowę drogi 355, Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,36 zakup parkingu przy Starostwie Powiatowym w Głogowie działka nr 63/3, AM , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Zakup usług pozostałych , ,00 prowadzenie i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne ) , , Zakup usług pozostałych , ,00 modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jerzmanowa ,00 usługi geodezyjne , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Zakup usług pozostałych , ,00 weryfikacja danych ewidencyjnych działek w obrębie os. Górków m. Głogów odtworzenie granicy pomiędzy działkami w obrębie Hutnik m. Głogów 500, ,00 modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Jerzmanowa 8 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 zakup kopiarki 4 000,00 dostawa oprogramowania oraz konwersji danych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 602, , Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91

90 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz diety radnych ,81 podróże służbowe radnych 264, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,50 zakup artykułów spożywczych 1 369,93 zakup kwiatów 80,00 zakup kalendarzy i mat. biurowych 1 150,00 wizytówki 577,62 nagrody 68, Zakup usług pozostałych , ,99 koszty wysyłki 16,99 obsługa sesji Rady Powiatu 5 000,00 szkolenia radnych 4 530,60 ogłoszenia w prasie 329,40 wykonanie sztandaru ,00 pozostałe 1 560, Różne opłaty i składki 9 500, ,10 składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich 8 764, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,60 zakup papieru 1 309, Starostwa powiatowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,54 refundacja zakupu okularów dla pracowników 6 255,24 ekwiwalent za pranie odzieży 393, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 zakup materiałów biurowych i druków ,70 zakup paliwa ,56 zakup materiałów do remontów 3 061,27 zakup nagród za pracę więźniów (Art. 123a 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późniejszymi zmianami) zakup prasy i czasopism 9 668, ,59 zakup tkaniny na flagi 753,13 zakup książek 640,05 zakup częņci elektrycznych 8 866,40 zakup ņrodków do utrzymania czystoņci ,55 zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych ,27 art. spożywcze 1 257,61 telefony komórkowe 621,99 doposażenie wydziałów Starostwa: materiały i wyposażenie ,09 wykładzina PCV 477,00 roņliny 665,51 meble ,38

91 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz tablice korkowe 656,10 komputer 5 337,10 sprzęt AGD 5 303,14 aparat fotograficzny 499,00 rolety i zasłony 907, Zakup energii , ,18 zakup energii cieplnej ,88 zakup energii elektrycznej ,58 zakup wody 3 964, Zakup usług remontowych , ,60 naprawa i konserwacja instalacji c.o. i elektrycznej w budynku starostwa 3 011,22 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 2 437,06 naprawa samochodu 4 049,27 naprawa dachu i orynnowania 7 122,68 naprawa sieci teletechnicznej 755,00 naprawa niszczarki i kopiarki 3 512,09 drobne naprawy 7 435, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,00 badania lekarskie 6 400, Zakup usług pozostałych , ,51 ogłoszenia w prasie 4 682,85 wywóz nieczystoņci 9 260,29 tablice rejestracyjne ,42 usługi pocztowe ,67 obsługa księgowa PKZP 732,00 monitorowanie funkcjonowania systemu ISO wykonanie druków kart parkingowych 5 416, ,50 myjnia samochodowa 315,35 wyrób pieczątek 2 720,00 ochrona budynku i usługi konwoju ,65 prowizje bankowe 4 575,25 BHP nadzór i usługi 1 952,00 przegląd techniczny samochodu 780,00 obsługa prawna ,00 gwarancja i obsługa programów komputerowych ,51 opłata za ņcieki 6 863,15 abonament MASTER i RTV 1 644,10 usługa pralnicza 182,12 usługi remontowe drzwi z montażem ,00 opłata za BIP 497,76 konserwacja sieci teletechnicznej 1 500,00 okresowy przegląd budynku Starostwa 5 916,91 pozostałe usługi: remonty 3 500,00 wycena nieruchomoņci 2 460,00 wykonanie herbów, druków, napisów 4 183,62 drobne naprawy 2 048,21 usługi kominiarskie 793,00 okresowy przegląd instalacji hydrantowej 599,02 pozostałe 7 438, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 765, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,91

92 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 183, Podróże służbowe krajowe , ,09 podróże służbowe ,64 ryczałt za użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych , Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki 8 000, Odpis na ZFŚS , ,10ł 4530 Podatek od towarów i usług VAT , , Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 8 500, ,01 zaliczki za wydatki komornicze windykacja należnoņci 3 332, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,56 szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,40 zakup papieru , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,78 kontynuacja licencji na używanie oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection ,43 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów ,55 zakup materiałów eksploatacyjnych w tym tuszy i tonerów , Niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 1, Wydatki inwestycyjne , ,37 przebudowa pokoju Wydziału Komunikacji ,75 meble biurowe dla Wydziału Komunikacji ,56 klimatyzacja w Wydziale Komunikacji 9 943,00 system kolejkowy ,26 instalacja tras kablowych 2 732, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CC- TV 9 484,65 Projekt Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie e Administracja , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Komisje poborowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 821,00 820, Składki na Fundusz Pracy 133,00 132, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 072, ,60 artykuły biurowe 217,30 zakup wody 1 000,00 zakup mebli biurowych 3 787,80 sprzęt do badań lekarskich 19, Zakup usług zdrowotnych 150,00 147,20 badania lekarskie 147, Zakup usług pozostałych 6 055, ,00

93 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz wynajem Sali na pobór 6 000,00 wyrób pieczątki na pobór 55, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 110,00 109,90 zakup papieru 109, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 059, ,21 materiały eksploatacyjne 1 038,35 notebook, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie 5 017, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 kwiaty i wieńce 5 797,00 gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji ,67 pozostałe usługi promocyjne: , Zakup usług pozostałych , ,07 ogłoszenia w prasie 2 738,61 wykonanie gadżetów, teczek, tabliczek i publikacji promujących Powiat ,67 pozostałe usługi promocyjne , Pozostała działalność , , Różne opłaty i składki , ,00 składka członkowska w Europejskim Centrum Ochrony Ņrodowiska i Dolnoņląskiej Organizacji Turystycznej 8 766, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 870, , Składki na ubezpieczenia społeczne 780,00 759, Składki na Fundusz Pracy 120,00 112, Wynagrodzenia bezosobowe 5 640, , Zakup materiałów i wyposażenia 810,00 540,63 artykuły spożywcze 95,64 art. biurowe i kancelaryjne 444, Zakup usług pozostałych , ,00 druk obwieszczeń wyborczych ,00 obsługa Komisji Wyborczej 400, Obrona narodowa 1 600, , Pozostałe wydatki obronne 1 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne 3 000, , Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych 3 000, ,00 ņrodki finansowe na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego 2 996, Ochrona cywilna 3 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 akcesoria komputerowe 1 465,00

94 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz sprzęt AGD 1 535, Zarządzanie kryzysowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 artykuły papiernicze i książki przeznaczone na nagrody w konkursach o tematyce pożarniczej: książki 407,67 artykuły papiernicze 639,20 materiały i sprzęt przeciwpowodziowy , Zakup usług pozostałych 5 200, ,15 udział w szkoleniu z zakresu obronnoņci kraju 5 095, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 zakup materiałów i wyposażenia użytych podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Głogowskiego oraz usuwania skutków powodzi w okresie maj czerwiec , Zakup usług pozostałych 1 820, ,00 założenie monitoringu rowu SS 3C 1 820, Pozostała działalność , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: , ,00 Gmina Kotla sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej 8 000,00 Gmina Pęcław szkody popowodziowe , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,50 wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji rekompensata za czas służby przekraczający normę dla policjantów KPP w Głogowie , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , , Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,58 poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2005 roku (kwota kredytu zł) ,67 poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2007 roku (kwota kredytu zł) , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,53 Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.konarska) ,08

95 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Prywatne LO dla Dorosłych (p. Sadlińska) ,43 Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Królewska ,28 LO dla Dorosłych ul. Królewska ,03 Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p. Niebudek) ,60 Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Niebudek) ,67 Dwuletnie Uzupełniające LO ul. Karola Mirki ,40 Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p. Sadlińska) , Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,18 Prywatna Szkoła Handlowa ,12 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ,24 Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej ,53 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ,86 Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA ,06 Szkoła Policealna Biznesu ,37 Policealne Studium Administracji 3 552, Zakup usług pozostałych 7 320, ,00 audyt energetyczny ZSSIB 2 000,00 opracowanie studium wykonalnoņci dla projektu,,modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego ramach RPO celem zrefundowania poniesionych wydatków 5 320, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł , Zakup usług pozostałych ,00 zł ,23 organizacja i obsługa szkolenia kadry kierowniczej oņwiaty 6 815,62 zakup usług pozostałych 2 908,55 studia podyplomowe dyrektorów szkół 1 968, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 359, ,00 szkolenia dyrektorów szkół 5 900, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 367, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 pozostałe 4 574,08 zakup wydawnictw oņwiatowych 565,80 druk folderów "Po pierwsze edukacja 4 995, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 732, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,99 pozostałe 3 756,00 kurs na prawo jazdy i obsługa kas fiskalnych w ramach programu "Matura drogą do przyszłoņci" ,67 koszty przesyłki 91, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 750, ,00 licencja 2 750,00

96 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Sportowa 1 wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysową ,05 termomodernizacja budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piaskowej 1 wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym ,23 termomodernizacja budynku warsztatów w Głogowskim Centrum edukacji Zawodowej przy ul. Piotra Skargi 29 audyt energetyczny i efekt ekologiczny 2 000,00 termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. J. Robotniczej audyt energetyczny i efekt ekologiczny 2 000,00 termomodernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPiDN w Głogowie wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym ,00 termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego ul. W. Stwosza 3a wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym ,46 remont instalacji elektrycznej ZPSW ,89 budowa ogrodzenia II LO ,51 wymiana stolarki okiennej GCEZ ,40 termomodernizacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej ZPSW ul. Sportowa 1 wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym ,90 Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 Projekt Równe szanse dla wszystkich , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 351, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 474, , Składki na Fundusz Pracy 1 368, , Składki na Fundusz Pracy 242,00 239, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 360, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 6 599, , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych , ,55 rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy ,00 rewitalizacja terenów zielonych w ZOZ w Głogowie ,00 zakup sprzętu i wyposażenia zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ Głogów ,55

97 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno Położniczego ZOZ w Głogowie ,00 Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , ,00 Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego ,00 zakup usług badania lekarskie, badania krwi 9 000,00 Profilaktyka i edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłoņci 5 000,00 Profilaktyka chorób nowotworowych piersi 5 000, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,91 miasto Legnica , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,08 powiat Polkowice , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,10 realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą,,opiekun usamodzielniania wychowanków opuszczających ZPSW oraz Dom Dziecka w mieszkaniu integracyjnochronionym ,00 dotacja dla Fundacji im. Janusza Korczaka w Głogowie na zadanie Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- -wychowawczej typu rodzinnego , Świadczenia społeczne , ,16 ņwiadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków placówek opiekuńczo- -wychowawczych , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki 50, Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 miasto Wrocław ,00

98 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,87 realizacja zawartych porozumień między Powiatem Głogowskim a Powiatem Złotoryjskim, Powiatem Kroņnieńskim, Powiatem Wschowskim, Powiatem Koņciańskim, Powiatem Lubińskim, Powiatem Nowosolskim oraz Miastem Wrocław dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych , Świadczenia społeczne , ,30 ņwiadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych , Świadczenia społeczne , ,29 ņwiadczenie społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych , Wynagrodzenia bezosobowe , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 zł ,00 CARITAS diecezji zielonogórskogorzowskiej realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą oņrodek interwencji kryzysowej , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej ,03 przebudowa lokalu użytkowego na samodzielne mieszkania na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 warsztaty terapii zajęciowej Arka , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 370, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 395, ,39 materiały biurowe 2 394, Zakup usług pozostałych , ,00 wydawanie orzeczeń lekarskich , Odpisy na ZFSS 5 289, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 556, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 281, ,00

99 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz materiały eksploatacyjne 1 281, Powiatowe urzędy pracy , Zakup usług pozostałych , Pomoc dla repatriantów 8 701, , Zakup usług pozostałych 8 701, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00ł , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,80 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: Gmina Jerzmanowa 5 000,00 Gmina Kotla 5 000,00 Gmina Pęcław 5 000,00 Gmina Głogów 5 000,00 Gmina Żukowice 4 989,80 dem. i utyl. etern w Kulowie Gmina Kotla 6 000, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 190, ,00 dotacja dla Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu na zadanie,,badanie jakoņci ņrodowiska na terenie Powiatu Głogowskiego w ramach monitoringu ņrodowiska 6 190, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 zakup nagród na konkursy i przedsięwzięcia ekologiczne Powiatu 9 999, Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 254, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 Gmina Żukowice termomodernizacja szkoły w Nielubii , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Gmina Miejska Głogów Biblioteka Miejska , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych , ,00 PRK pw. Ņw. Jakuba Apostoła 9 000,00 PRK Boże Ciało Brzeg Głogowski Koņciół Ņwiętej Anny ,00 PRK w Krzepielowie Koņciół w Szczyglicach 9 000,00 PRK w Jaczowie Koņciół Jaczów 9 000,00 PRK Ņw. Mikołaja w Głogowie 9 000,00ł

100 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,69 XI lokalna edycja konkursu samorządowego nastolatków Oņmiu Wspaniałych 4 963, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 800,00 odznaczenia dla Kombatantów i byłych więźniów politycznych 800, Zakup usług pozostałych , ,00 przewóz osób podczas uroczystoņci 1 270,00 obsługa uroczystoņci patriotycznych , Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 puchary i nagrody dla uczestników zawodów sportowych , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 posiłki i napoje dla zawodników klubów sportowych z terenu powiatu głogowskiego biorących udział w Powiatowym Turnieju Piłkarskim 1 050,00 Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartoņć zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek wynosi ,79 zł. VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I DEFICYTU / NADWYŻKI Wykonanie przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2010 R. WYKONANIE ZA 2010 R. [%] WYKONANIA DOCHODY ,00 zł ,26 zł 97,29 WYDATKI ,00 zł ,85 zł 94,70 DEFICYT/NADWYŻKA ,00 zł ,41 zł PRZYCHODY ,00 zł ,89 zł 113,93 ROZCHODY ,00 zł ,64 zł 97, ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ` ,00 zł Dochody Deficyt/Nadwyżka Plan na 2010 rok Wykonanie w 2010 roku

101 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Przychody w kwocie ,89 zł stanowią: kredyt długoterminowy zaciągnięty w wysokoņci ,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok oraz Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wczeņniej zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielony przez ING Bank Ņląski, spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie w wysokoņci zł, wolne ņrodki z lat ubiegłych, jako nadwyżka ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie ,89 zł Rozchody stanowią spłaty kredytów długoterminowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek: spłata kredytu Bank Ochrony Ņrodowiska S.A. z 2002 roku ,00 zł spłata kredytu PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku ,72 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku ,92 zł spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2007 roku ,84 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny z 2008 roku ,00 zł spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku ,16 zł spłata kredytu ING Bank Ņląski z 2010 roku 0,00 zł spłata pożyczki z NFOŅiGW z 2001 roku ,00 zł spłata pożyczki z WFOŅiGW z 2008 roku ,00 zł Razem: ,64 zł Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło ,79 zł, w tym: kredyt PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku ,19 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku ,76 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2008 roku ,00 zł kredyt Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku ,84 zł kredyt ING Bank Ņląski z 2010 roku ,00 zł pożyczka z WFOŅiGW z 2008 roku ,00 zł Razem: ,79 zł Łączna kwota spłaconych w 2010 r. rat kredytów i pożyczek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w latach 2005 i 2007 wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniosła ,26 zł i stanowi 11,41% wykonanych dochodów powiatu. VII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wykonanie planu dochodów w 2010 roku z wpływów z różnych opłat w kwocie ,10 zł oraz z wpływów z różnych dochodów w kwocie ,52 zł (ņrodki z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŅiGW). W 2010 roku na zadania finansowane z tych ņrodków wydatkowano kwotę ,48 zł, czyli 75,11% przyjętego planu. Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych ze ņrodków ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej za 2010 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania VIII. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU CELOWEGO Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku Stan początkowy ņrodków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 178,58 zł. W 2010 roku na rachunek Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota ,60 zł z tytułu opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz różnych opłat. W 2010 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obciążono kosztami w kwocie ,42 zł. Ņrodki powyższe zostały przeznaczone na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonane przelewy redystrybucyjne. Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 112,76 zł. Szczegółowe wykonanie planu funduszu celowego za 2010 roku przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania. IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wykonanie planu przychodów i kosztów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stan ņrodków obrotowych na początek roku wynosił 2 046,39 zł. W 2010 roku na rachunek Powiatowego Oņrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wpłynęła kwota ,78 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z tytułu grzywien i kar oraz różnych dochodów. W 2010 roku koszty działalnoņci zakładu wynosiły ,83 zł. Ņrodki powyższe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie zakładu budżetowego. Zakład budżetowy z dniem 31 lipca 2010 roku został zlikwidowany. W miejsce zlikwidowanego zakładu z dniem roku powstała jednostka budżetowa o tej samej nazwie. Szczegółowe wykonanie planu zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

102 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

103 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

104 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

105 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

106 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

107 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

108 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

109 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

110 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

111 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

112 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

113 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

114 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

115 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

116 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

117 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

118 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

119 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

120 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

121 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

122 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

123 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

124 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

125 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

126 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

127 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

128 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

129 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

130 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

131 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

132 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

133 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

134 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

135 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

136 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

137 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

138 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

139 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

140 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

141 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

142 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3038

143 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz

144 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 4/2011 WÓJTA GMINY RUJA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia gminy Ruja za 2010 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z póź. zm.) Wójt Gminy Ruja postanawiam, co następuje: 1. Przekazać Radzie Gminy w Rui i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia gminy Ruja za 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy: Robert Chruściel

145 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Ruja z dnia 23 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUJA ZA 2010 ROK Budżet gminy Ruja na 2010 rok został przyjęty uchwałą nr XXX/157/09 Rady Gminy w Rui w dniu 29 grudnia 2009 r., uchwalono: po stronie dochodów budżetowych w kwocie ,00 zł po stronie wydatków budżetowych w kwocie ,00 zł Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, b) wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. W przychodach ( ,00 zł) zaplanowano wolne ņrodki jako nadwyżkę ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie ,00 zł wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2010 planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoņci ,00 zł planowano przeznaczyć: ,00 zł na budowę Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap III+IV, ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja, oraz ,00 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Planowane rozchody w kwocie ,00 zł dotyczą spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (25 978,00 zł), spłaty pożyczki w wysokoņci ,00 zł przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja oraz spłaty zaciągniętych kredytów (Bank Ochrony Ņrodowiska i Volkswagen Bank Polska) w wysokoņci ,00 zł. Przychody W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu przychodów, w pozycji wolne ņrodki, jako nadwyżka ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5 754,00 zł, co jest wynikiem osiągnięcia na koniec 2009 r. mniejszych niż planowano (plan ,00 zł) ņrodków finansowych. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane kredyty i pożyczkę na łączną kwotę ,00 zł, w tym kredyt w wysokoņci ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejņciowego deficytu budżetu. Zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone m. in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 roku: 1) kredyt inwestycyjny w wysokoņci ,00 zł (Bank Millennium) na budowę Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap III+IV, 2) kredyt inwestycyjny w wysokoņci ,00 zł (BOŅ) na budowę kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Plan ww. kredytu ( ,00 zł.) został zmniejszony o kwotę ,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu ( r.) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. 3) ponadto w ramach ww. inwestycji zaciągnięto pożyczkę w wysokoņci ,00 zł (BGK) na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Również kwota pożyczki (plan zakładał ,00 zł) został zmniejszony o kwotę ,00 zł, nie tylko z tytułu rozstrzygniętego przetargu na inwestycję ( ,00 zł), ale i w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski przyłączeń kanalizacji sanitarnej jako kosztów niekwalifikowalnych (30 200,00 zł.) 4) oraz zaciągnięto kredyt w wysokoņci ,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ruja oraz spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody Rozchody wykonano w wysokoņci ,38 zł, tj. 23,08% w stosunku do planu ,00 zł i dotyczą spłat rat pożyczek z WFOŅiGW i rat kredytowych (BOŅ, VBP). Niski stopień realizacji rozchodów wynika z nie przekazania (na dzień r.) z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu refundacji kosztów kwalifikowalnych ( ,00 zł) związanych z budową

146 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ww. zwrot ņrodków zostanie przekazany dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji przez Samorząd Województwa, a tym samym zostanie spłacona zaciągnięta pożyczka przez Gminę. Wynik finansowy Wynik finansowy to różnica między dochodami, a wydatkami. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane roczne dochody zostały wykonane w kwocie ,51 zł, a limit wydatków wykorzystano w wysokoņci ,52 zł. Na dzień r. powstał deficyt budżetu gminy w wysokoņci ,01zł. Zobowiązania długoterminowe Na dzień r. zobowiązania długoterminowe wyniosły ogółem ,63 zł. Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do pięciu wierzycieli: 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę ,00 zł (pożyczka), 2. Banku Ochrony Ņrodowiska na kwotę ,00 zł (kredyt), 3. Volkswagen Bank Polska S.A ,63 zł (kredyt), 4. Bank Millennium ,00 zł (kredyt), 5. Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 zł (pożyczka). W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy Ruja wprowadzono następujące zmiany: 1. Uchwała Nr XXXII/166/2010 Rady Gmina Ruja z dnia r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę ,00 zł. Zmniejszono również plan przychodów o kwotę ,00 zł i plan rozchodów o kwotę ,00 zł. 2. Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 3. Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 4. Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ,44 zł. 5.Uchwała Nr XXXIV/184/2010 Rady Gmina Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę ,81 zł po stronie dochodów i wydatków. 6. Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę 5 130,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 7. Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 8. Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Ruja z dnia r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę ,00 zł. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę ,00 zł. 9. Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 10. Uchwała Nr XXXVI/197/2010 Rady Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę 8 731,62 zł, po stronie dochodów i wydatków. 11. Zarządzenie Nr 103A/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,09 zł po stronie dochodów i wydatków. 12. Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 13. Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę 3 431,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 14. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Ruja z dnia r. zmniejszono plan budżetu o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 15. Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę ,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Ostateczny plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco: dochody zostały zmniejszone o kwotę ,04 zł do kwoty ,96 zł wydatki zostały zmniejszone o kwotę ,04 zł do kwoty ,96 zł deficyt budżetowy zmniejszono o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł przychody zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł rozchody zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł

147 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2010 ROK Dochody budżetowe na plan ogółem ,96 zł zrealizowano na kwotę ,51 zł, tj. 84,28% planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokoņci ,35 zł i dochody majątkowe na kwotę ,16 zł. Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela nr 1. Dochody w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano w 99,86% na plan ,53 zł. Największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnoņląskiego w kwocie ,39 zł (plan ,53 zł), która została przeznaczona na zwrot częņci podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem. Pozostałe wpływy (kwota 6 929,05 zł) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własnoņć gminy.

148 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w kwocie ,48 zł, tj. 23,77% planu rocznego. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1 817,00 zł wykonano 283,29 zł, tj. 15,59% wielkoņci planowanych. Ogółem zaległoņci z tytułu opłat wyniosły 8 118,89 zł tj. za rok bieżący i lata ubiegłe. Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 104,56% (plan ,00 zł wykonano ,19 zł). Zaległoņci z tego tytułu wyniosły ,05 zł i dotyczą siedmiu podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Na ww. zaległoņci wystawiono upomnienia. Do dwóch podatników wystawiono upomnienie przedsądowe. Natomiast w stosunku do jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Legnicy. Ponadto Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w stosunku do trzech dłużników oraz wystosowano wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoņci dla dwóch nakazów zapłaty. Jeden tytuł wykonawczy został skierowany do egzekucji do Komornika Sądowego, dla dwóch podatników zaległoņć rozłożono na raty. W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci na zaplanowaną kwotę ,00 zł uzyskano jedynie 3 222,00 zł, tj. 6,16% wielkoņci planowanej. Uzyskany dochód (3 222,00 zł) wynika z wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów w tym dziale stanowi jedynie 23,77%. Niski stopień wykonania związany jest z przesunięciem w czasie sprzedaży działek budowlanych w Tyńcu Legnickim. Na koniec okresu sprawozdawczego do działu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpłynęła z budżetu Województwa Dolnoņląskiego dotacja celowa w kwocie ,00 zł na realizację zadania p.n. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoņci Tyniec Legnicki i Ruja. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje m. in. dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan ,00 zł otrzymano 100,0% wielkoņci planowanej. W okresie sprawozdawczym do ww. działu wpłynęła również dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 8 460,73 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Ruja. Ponadto na dochody budżetu gminy wpłynęły ņrodki w wysokoņci 1 000,00 zł jako dobrowolna wpłata od sponsorów oraz darowizna w wysokoņci 2 000,00 zł, które w całoņci zostały (3 000,00 zł) przeznaczone na zakup namiotu z logo gminy. Dochody w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 450,00 zł otrzymano 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Ponadto w okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przyznało dotację w wysokoņci ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (I i II tura) na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z przyznanej dotacji wykorzystano ,00 zł. Niewykorzystanie ņrodki w kwocie 270,00 zł zostały zwrócone w dniu r. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dotacja została przyznana (plan ,00 zł) na dwa głosowania: w dniu 21 listopada ub.r. i dniu 4 grudnia ub.r. Wybór Wójta Gminy i członków do Rad Gminnych i Powiatowych na terenie gminy Ruja został rozstrzygnięty w I turze wyborów. Dotacje w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotyczą obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 1 000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM obejmuje w większoņci podstawowe dochody własne gminy. Wpływy z działalnoņci gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 1 790,06 zł, tj. 71,60% zaplanowanej kwoty (plan 2 500,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległoņć w tych wpływach stanowiła kwotę 2 411,04 zł. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,95 zł, co stanowi 112,41% planu. W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 118,25% wielkoņci planowanych. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło ,88 zł. Zaległoņć ta dotyczy dwóch podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące. Na częņć zaległoņci została założona hipoteka przymusowa. W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomoņci na łączna kwotę 8 517,84 zł.

149 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz W podatku rolnym dochody zrealizowano w 89,27% (plan ,00 zł wykonanie ,45 zł). Zaległoņć, w tym podatku wynosi 268,50 zł i dotyczy jednego podatnika do którego wysłano już upomnienie. W podatku leśnym dochody wykonano w 93,20% wielkoņci planowanej, tj ,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie plan zakładał 1 000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,60 zł, co stanowi 103,19% wielkoņci planowanych. W tym sektorze w podatku od nieruchomości dochody wykonano w 93,03%. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło ,02 zł i jest większe o ,58 zł w stosunku do zadłużenia z końca 2009 roku. W podatku rolnym dochody zrealizowano w 104,36% (plan ,00 zł wykonanie ,79 zł). Zaległoņci, w tym podatku wynoszą ,59 zł i są one mniejsze o 8 804,83 zł w stosunku do roku. W podatku leņnym dochody zrealizowano w kwocie 1 333,50 zł, tj. 86,70% wielkoņci planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległoņć wynosiła 83,00 zł. W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 592 upomnień oraz 195 tytułów wykonawczych obejmujących zaległoņci za I IV ratę 2010 r. Ponadto udzielono umorzeń: w zakresie podatku od nieruchomoņci (2 osoby) na kwotę 1 125,50 zł i w podatku rolnym (1 osoba) na kwotę 416,00 zł oraz obniżono górne stawki w podatku od nieruchomoņci na łączną kwotę ,92 zł. W okresie sprawozdawczym wypływ w zakresie podatku od środków transportowych stanowiły 200,00% planu, tj ,00 zł. Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 2 065,00 zł na plan 4 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 156,24% wielkoņci planowanych (plan ,00 zł wykonanie ,50 zł). Wpływy z różnych opłat wyniosły 62,01% (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 240,27 zł). W okresie sprawozdawczym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 203,31% (plan 4 000,00 zł wykonanie 8 132,55 zł.) Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 109,76% wielkoņci planowanej, tj ,00 zł. Na koniec II kwartału 2010 r. jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. renta planistyczna) wyniosła 4 135,19 zł. Zaległoņć z tego tytułu dotyczy jednego podatnika na kwotę 2 658,61 zł. i został wystawiony już tytuł wykonawczy. W miesiącu styczniu 2011 r. Urząd Skarbowy ņciągnął od dłużnika kwotę w wysokoņci 1 073,40 zł. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan ,00 zł wykonano ,26 zł, tj. 104,65% planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 98,01% (plan ,00 zł wykonanie ,27 zł), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz odsetki bankowe. Na ogólny plan w tym dziale ,00 zł. wykonanie wyniosło ,19 zł, tj. 99,94% planu. Subwencję oņwiatową otrzymano w 100,00%, tj ,00 zł natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,00% w stosunku do planu ,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych gmina uzyskała dochód w wysokoņci 3 495,19 zł na plan 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do działu OŚWIATA I WYCHOWANIE wpłynęła opłata w wysokoņci 45,00 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrodnie. Wpłynęły również trzy dobrowolne wpłaty na łączną kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem: na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Wągrodnie 500,00 zł, 2 000,00 zł na działalnoņć statutową i na zakup pomocy dydaktycznych (300,00 zł) dla Gimnazjum w Rui. Ponadto otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa do kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 4 849,00 zł. W okresie sprawozdawczym do działu OCHRONA ZDROWIA wpłynęła dotacja celowa w łącznej wysokoņci ,16 zł, która wynika z podpisanej umowy (DRPO-W-JKo/0292/2548/09 z dnia r.) o dofinansowanie projektu pt. Budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim. Pozostałą częņć dofinansowania (płatnoņć poņrednią) planujemy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2011, po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego przez Samorząd Województwa. Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, które przeznaczone są na wypłatę ņwiadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie oņrodka pomocy społecznej.

150 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Na plan ,43 zł wykonanie wyniosło ,57 zł, co stanowi 99,86% planu, w tym na zadania zlecone gminie plan zakładał ,00 zł (wykonano 99,90% planu, tj ,41 zł). Natomiast w ramach realizowanych własnych zadań bieżących gmina otrzymała również dotację w kwocie ,62 zł (plan ,00 zł) od Wojewody Dolnoņląskiego z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zasiłków celowych, pokrycie częņci kosztów związanych z funkcjonowaniem tut. GOPS oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznoņcią sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W okresie sprawozdawczym Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Rui rozpoczął realizację zadania w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pierwszy krok do sukcesu, który jest współfinansowany ze ņrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego zadania zaplanowano na kwotę ,43 zł, z czego ,27 zł to płatnoņć ze ņrodków europejskich, a kwota 4 606,16 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu krajowego. W ramach tego programu wypłynęło 100,00% zaplanowanych ņrodków. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja dochodów wyniosła 86,55% planu i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów plan ,00 zł. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane są głównie wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych. W okresie sprawozdawczym wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska wyniosły 6 352,01 zł, co stanowi 181,49% planu (3 500,00 zł). Wpływy za wynajem lokali wyniosły ,71 zł na plan ,00 zł, tj. 126,02% planu rocznego. Zaległoņci w tym zakresie wyniosły ogółem 814,88 zł i dotyczą dwóch podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Do dłużników wysłano już upomnienia i przygotowywane są pozwy do Sądu. W miesiącu styczniu 2011 r., z tytułu tego zadłużenia została wpłacona kwota 419,45 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł nie uzyskano żadnego wpływu. Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ņcieków przez mieszkańców gminy wyniosły ,17 zł. Zaległoņci w tym zakresie za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą ,27 zł. Do dłużników wysłano już upomnienia. Częņć zaległoņci została skierowana do Komornika celem ņciągnięcia należnoņci oraz przygotowywane są pozwy do Sądu. W związku z rozstrzygnięciem przetargu (dn r.) na realizację zadania pn. Budowę kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja kwota przyznanej pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski ,00 zł (zgodnie z umową nr UM /09 z dnia r.) została automatycznie zmniejszona o ,00 zł (plan po zmianach ,00 zł). Ponadto w trakcie kontroli dokumentów przez Samorząd, (po zakończonej inwestycji) przyznane ņrodki finansowe zostały jeszcze zmniejszone o ,00 zł w związku z uznaniem przyłączeń kanalizacji sanitarnej za koszty niekwalifikowalne (plan po zmianach ,00 zł.). Faktyczny wpływ ņrodków na rachunek budżetu gminy będzie dopiero możliwy po całkowitym rozliczeniu zadania przez Samorząd Województwa.

151 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2010 ROK (tabela nr 2) W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wykonano w 97,49% na plan ,96 zł realizacja wyniosła ,52 zł, z czego wydatki bieżące wykonano na kwotę ,51 zł i wydatki majątkowe na kwotę ,01 zł. W okresie sprawozdawczym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, głównie były związane z wprowadzeniem nowego zadania (wydatki bieżące) p.n. Pierwszy krok do sukcesu, który był realizowany przez Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartoņć projektu to kwota (wyk.) ,14 zł., w tym ņrodki własne w wysokoņci ,71 zł. W okresie sprawozdawczym w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki zrealizowano w 99,88%, gdzie na plan ,53 zł. wydatkowano kwotę ,67 zł. Wydatki z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę ,28 zł, tj. 96,54% planu rocznego. W dziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania

152 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wykorzystano ,39 zł, tj. 100,0% planu. Powyższe ņrodki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ( 2010). Wydatki w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotyczą głównie utrzymania dróg publicznych gminnych, gdzie w okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty ,00 zł wykorzystano ,72 zł. Głównie były to wydatki poniesione na: odņnieżanie dróg gminnych ,00 zł remont cząstkowy dróg 4 514,00 zł, coroczne opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na kwotę 4 427,33 zł oraz wykaszanie poboczy ( 4170) 1 000,00 zł. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan ,00 zł wykorzystano 5 399,42 zł, tj. 22,99% planu rocznego. W ramach realizacji wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, wykorzystano 1 322,54 zł, na plan ,00 zł. Głównie były to wydatki związane: z wyceną nieruchomoņci będących własnoņcią Gminy Ruja (366,00 zł), ze sporządzeniem kserokopii map ewidencyjnych, obrębów z terenu gminy Ruja (306,34 zł) oraz z wyceną działek w Dzierżkowicach (244,00 zł.) W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę w wysokoņci ,00 zł. jako pierwszą ratę na odkupienie działek od Agencji Nieruchomoņci Rolnych we Wrocławiu, gdzie w okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła z tego tytułu żadnego wydatku. Ww. (dwie niezabudowane) działki były przeznaczone na budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczalnię ņcieków. W związku z tym, że w ciągu 10 lat od daty przekazania działek ( r.) nie został zrealizowany cel na jaki nastąpiło przekazanie własnoņci, ANR wystąpiła do gminy o zwrot przedmiotowych działek lub zapłatę całoņci ( ,00 zł) wartoņci gruntów. Powyższe koszty (na odkupienie działek) nie były zaplanowane w budżecie 2010 roku, stąd gmina przystąpiła do zawarcia ugody z ANR we Wrocławiu. Planowano, że wyżej wspomniana rata w 2010 roku będzie stanowiła kwotę ,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie doszło do podpisania ugody z ANR, w związku z czym gmina z tego tytułu nie zrealizowała żadnego wydatku. Natomiast wydatki wynikające z pozostałej działalnoņci, tj. głównie na zakup energii, zużycie wody oraz opłaty za usługi kominiarskie (Komorniki 48 budynek komunalny) wykonano w 48,92% przy planie 8 333,00 zł. W dziale DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ zaplanowano ņrodki w kwocie ,00 zł, w tym ,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykonanie ,40 zł, tj. 85,83% planu). W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału zrealizowano projekt p.n. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoņci Tyniec Legnicki i Ruja. Ww. projekt dofinansowany był przez Samorząd Województwa (umowa Nr DG-9/2791/10) w formie dotacji celowej stanowiącej 75% całkowitego kosztu realizacji zadania. Umowa na przedmiotową dotację zawiera II transze: pierwsza w 2010 r., a II transza na rok 2011 r. I tak w 2010 r. gmina otrzymała ņrodki w kwocie ,00 zł. Natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano ,00 zł, a wykonanie wyniosło 5 063,00 zł, tj. 50,63% planu. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje zarówno ņrodki na zadania zlecone przez wojewodę dolnoņląskiego, jak też własne związane z działalnoņcią rady gminy, pracą sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan ,00 zł wykorzystano ,67 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego. Ņrodki na zadania zlecone wykorzystano w 100,00%, tj ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujących (zadania zlecone). Wydatki związane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 67,35%, z czego ,00 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, kwota 1 729,99 zł na zakup materiałów biurowych, 4 200,00 zł. na zakup usług pozostałych oraz 436,76 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 97,94%, (na plan ,00 zł). W 2010 r. za zakup materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono kwotę ,24 zł., tj. 92,81% planu rocznego. Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono 7 856,76 zł, tj. 98,21% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono ,74 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 7 976,05 zł, tj. 88,62% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na łączną kwotę 6 645,94 zł. Na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie ,85 zł i głównie był to koszt naliczenia tzw. 13 wraz z pochodnymi w wysokoņci ,19 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie przyznanej dotacji (plan 8 468,00 zł) na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy wykorzystano ņrodki w wysokoņci 8 460,73 zł., tj. 99,91% planu. Powszechny

153 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Spis Rolny odbył się na przełomie miesiąca sierpnia października 2010 r. Niewykorzystane ņrodki w kwocie 7,27 zł zostały zwrócone w dniu roku. W 2010 r. na promocję gminy wykorzystano ņrodki finansowe w wysokoņci 9 042,99 zł, na plan ,00 zł, które głównie były przeznaczone na: a) zapłacenie rocznej składki członkowskiej za 2010 rok (kwota 4 183,50 zł) zgodnie z postanowieniem 22 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka (na mocy uchwały nr 7/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoņci składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka ), b) zakup namiotu z logo gminy na kwotę 4 141,29 zł, c) oraz na zakup nagród dla zwycięzców w ramach zorganizowanych konkursów: Wielkanocna Pisanka i Stroik Ņwiąteczny (343,05 zł) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano ņrodki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 450,00 zł wydatkowano 450,00 zł, ņrodki te pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Ponadto ten sam Dysponent przyznał ņrodki w kwocie ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. W stosunku do otrzymanej dotacji ( ,00 zł.) wydatki zrealizowano w 97,43% planu. Niewykorzystane ņrodki w kwocie 270,00 zł. zostały zwrócone w dniu r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Plan dotacji stanowił kwotę ,00 zł i obejmował wydatki na dwa głosowania. Natomiast wykonanie w stosunku do faktycznie otrzymanej dotacji stanowiło 100,00% planu., tj ,00 zł (tylko I tura wyborów). W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ewidencjonowane są wydatki związane z działalnoņcią Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w ramach tego działu zrealizowano w 91,36% (plan ,00 zł wykonanie ,58 zł). W ramach zakupu materiałów i usług ( 4210,4300) zrealizowano wydatki w łącznej wysokoņci ,20 zł, z czego największy udział stanowiła zapłata: za węgiel 3 107,60 zł, za zakup paliwa 1 419,21 zł, za wymianę i przezwojenie łożysk silnika elektrycznego syreny alarmowej (561,20 zł), za zakup nagród dla zwycięzców w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom (556,30 zł), za zakup nagrzewnicy, gniazda elektrycznego i przewodu na potrzeby remizy w Tyńcu Legnickim (424,30 zł) oraz za naprawę serwisową stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania /OSP Ruja/ 305,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: zakupu usług kominiarskich, usługi związanej z konserwacją systemu alarmowego, przeglądem technicznym samochodów strażackich oraz przeglądem gaņnic ppoż ,59 zł. Za dostawę energii i wody zapłacono 3 223,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w ogólnej kwocie 257,34 zł i dotyczyły zapłaty za energię elektryczną (174,99 zł) i zapłaty za usługi BHP (82,35 zł). Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1 000,00 zł. Ņrodki te pochodziły z budżetu państwa ( 2010). W okresie sprawozdawczym w zakresie zarządzania kryzysowego nie poniesiono żadnych wydatków. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO- SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM przeznaczone są głównie wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków. W okresie sprawozdawczym. na plan ,00 zł zrealizowano 96,91%, tj ,35 zł planu. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obejmuje wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek z WFOŅiGW i BGK oraz kredytów (BOŅ, VBP, Bank Millennium), które wyniosły ,08 zł i stanowią 100,00% zaplanowanej kwoty. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny ,00 zł zrealizowano ,48 zł, co stanowi 94,37% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŅS stanowiły kwotę ,67 zł, tj. 80,32% o ogółu wykonania wydatków w tym dziale. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki (tylko w placówkach oņwiatowych) w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia ( 4210) zrealizowano w wysokoņci ,75 zł, gdzie największy udział odnotowano w zakupie: opału na kwotę ,20 zł, materiałów i narzędzi do remontu placówek oņwiatowych na kwotę 9 058,01 zł. oraz ņrodków czystoņci 5 256,12 zł Pozostała częņć wydatków dotyczyła zakupu artykułów biurowych oraz zakupu czasopism na kwotę 6 134,12 zł Za energię i wodę zapłacono ,92 zł.

154 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Poniesiono również wydatki za usługi: telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za usługi związane z dostępem do sieci internet w placówkach oņwiatowych, za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę ,80 zł, Na zakup pomocy naukowych w.datkowano kwotę 1 785,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie ,01 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13. W okresie sprawozdawczym gmina pokryła wydatki (w łącznej wysokoņci ,81 zł) związane z pobytem dzieci w przedszkolach, gdzie uczniowie są mieszkańcami naszej gminy, a placówki oņwiatowe do których uczęszczają mieszczą się poza jaj granicami. I tak gmina zapłaciła: za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ņroda Ņląska kwotę 3 494,00 zł (porozumienie z dnia r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ņroda Ņląska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Ņroda Ņląska), za jedno dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Wądrożu Wielkim (porozumienie z dnia r.) 2 357,16 zł, za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa w Legnicy (porozumienie z dnia r.), kwotę 1 035,04 zł. oraz za jedno dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr 6 w Legnicy kwotę 5 922,61 zł. (porozumienie z dnia r.) W ramach wydatków majątkowych ( 6059) zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Ņwięta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów na kwotę ,00 zł (ogólna wartoņć zadania). Placówka realizowana jest przez Fundację PROMYK SŁOŃCA z Wrocławia. W okresie sprawozdawczym zapłacono II (ostatnią) transzę w wysokoņci 7 000,00 zł. związaną z realizacją ww. zadania. Pierwsza transza została uregulowana w 2009 roku. Z ww. inwestycją związane są również opłaty dotyczące m. in. nadzorowania robót budowlanych, rozliczenia poszczególnych etapów inwestycji oraz dopuszczeniem obiektu do użytkowania, gdzie gmina płaciła (po 1 500,00 zł miesięcznie) na rzecz Fundacji. Na dzień u.br. z tego tytułu wykonano ,00 zł. Zakończenie ww. zadania przewidziano na I połowę 2011 roku. Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel ,00 zł wykonano ,30 zł. W okresie sprawozdawczym największy udział w tym zakresie wykorzystanych ņrodków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał ,00 zł, a wykorzystano ,31 zł. Głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowożone są autobusem przez prywatnego przewoźnika do szkół na kwotę ,00 zł oraz dokonano licznych napraw: instalacji elektrycznej, resorów, zalegalizowano tachograf, dokonano okresowej wymiany oleju, filtrów i przeglądu technicznego w szkolnym autobusie na łączną kwotę 7 030,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę ,85 zł i głównie był to zakup oleju napędowego, na łączną kwotę ,60 zł. Natomiast wydatki związane są z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci stanowiły kwotę ,87 zł. Na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 013,44 zł i był to koszt naliczenia tzw. 13 na kwotę 3 935,76 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję oņwiatową w kwocie ,00 zł, a realizacja wydatków (tylko w oņrodkach dydaktycznych) wyniosła ,37 zł wobec powyższego gmina dofinansowała działalnoņć placówek oņwiatowych w wysokoņci ,37 zł ze ņrodków własnych. Ponadto gmina przeznaczyła ze ņrodków własnych ,30 zł na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy, dofinansowała pobyt dzieci w przedszkolach na łączną kwotę ,81 zł i ,00 zł ( 4300,6059) przeznaczyła na pokrycie kosztów związanych z budową przedszkola integracyjnego w Rui. W dziale OCHRONA ZDROWIA ewidencjonowane są m. in. wydatki bieżące związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły ,04 zł, tj. 96,32% wielkoņci planowanych. Na wypłatę diet komisji wydatkowano 4 860,00 zł, tj. 97,20% wielkoņci planowanych. Na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, programów w szkołach oraz sporządzanie wywiadów ņrodowiskowych wydatkowano ,00 zł, tj. 96,89% wielkoņci planowanych. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do prac grup ņrodowiskowo-profilaktycznych oraz na potrzeby działania Komisji na łączną kwotę 699,74 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również siedem programów profilaktycznych dla uczniów z Gimnazjum w Rui i Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, gdzie całkowity koszt tych programów wyniósł 2 000,00 zł. Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy na kwotę 3 000,00 zł, w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim

155 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ( 6050,6057,6059 plan ,00 zł) i zrealizowano wydatki w łącznej wysokoņci ,91 zł, z czego największy udział odnotował się za: wykonanie częņci robót budowlanych na kwotę ,71 zł ( OZ-BUD ) oraz za zapłatę dla inspektora nadzoru kwota ,20 zł, zakup i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby nowo powstałego Oņrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim ( ,88 zł) oraz 5 729,12 zł. za wykonanie tablicy pamiątkowej i naklejek promujących projekt. Dodatkowo wykonano m.in.: kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z połaci dachowych z obiektu Oņrodka Zdrowia (10 000,00 zł), zmianę przyłącza elektrycznego (7 069,13 zł), montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 500,00 zł) oraz montaż zabezpieczeń przełączeniowych na tablicy bezpiecznikowej w gabinecie stomatologicznym (488,00 zł). Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, ņwiadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach oraz na utrzymanie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej. Na plan ,43 zł wydatkowano ,94 zł, tj. 99,88% planu, z czego kwota ,03 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne gminy, ,77 zł były ņrodkami własnymi gminy oraz kwota ,14 zł była wydatkowana w ramach programu unijnego Pierwszy krok do sukcesu POKL. W ramach zadań zleconych (ogółem wyk ,41 zł) sfinansowano realizację ņwiadczeń rodzinnych i ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdzie na plan ,00 zł wykorzystano kwotę ,52 zł. Natomiast ņrodki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 4 442,89 zł, tj. 94,53% planu rocznego. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano 100,00% planu, tj ,00 zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano (ogółem wyk ,62 zł): na składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 osób) 9 034,57 zł, na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie ,00 zł, na zasiłki stałe (dla 26 osób: 11 osób w dps i 15 osób w ņrodowisku) kwotę ,05 zł, na utrzymanie GOPS ,00 zł oraz na realizację programu rządowego Posiłek dla potrzebujących ,00 zł. W ramach ņrodków własnych gminy ( ,77 zł) zrealizowano: wypłatę zasiłków celowych, okresowych ,00 zł pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (7 osób) ,03 zł dofinansowanie działalnoņci bieżącej GOPS ,62 zł dożywianie uczniów ,00 zł dodatki mieszkaniowe 8 700,12 zł W 2010 roku Oņrodek Pomocy Społecznej przystąpił do czynnoņci związanych z alikacją o ņrodki finansowe w ramach Programu Kapitał Ludzki w ramach działania Rozwój i upowszechnianiae aktywnej integracji przez oņrodki pomocy społecznej. Całkowita wartoņć w/w projektu p.n. Pierwszy krok do sukcesu stanowiła kwotę ,14 zł, w tym wkład własny ,71 zł. W projekcie uczestniczyło 6 osób korzystających ze ņwiadczeń z pomocy społecznej w wieku aktywnoņci zawodowej, pozostający bez pracy. Wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach psychologicznych, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz kursach: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kursem obsługi kasy fiskalnej, kursem kierowców wózków jezdniowych. Ponadto pokryto koszty związane m.in. z dodatkowym wynagrodzeniem pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie ,47 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja wydatków wyniosła ,92 zł, tj. 95,23% wielkoņci planowanej (plan ,00 zł) i głównie było to dofinansowanie ņwiadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach wypłaty ww. ņwiadczeń, gmina przeznaczyła ,20 zł ze ņrodków własnych. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane są głównie wydatki bieżące na oņwietlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja). Na plan ogólny ,00 zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) wydatkowano ,49 zł, tj. 99,97% wielkoņci planowanych. W okresie sprawozdawczym koszty oņwietlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły ,38 zł, tj. 99,91% wielkoņci planowanych. Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze ņrodowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoņląskiego w kwocie 1 183,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego największy udział wykorzystanych wydatków bieżących odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał ,00 zł, a wykorzystano ,26 zł. Głównie były to wydatki związane ze zrzutem ņcieków (Legnickie Pole) ,66 zł, eksploatacją sieci kanalizacyjnej i przepompowni ņcieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim kwota

156 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz ,40 zł, uporządkowanie zamkniętego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Wągrodnie 3 745,00 zł oraz naprawą i montażem pomp do ņcieków /przepompownia Komorniki/ 3 423,63 zł. W ramach wydatków majątkowych ( 6057, 6059) zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja na kwotę ,00 zł, z czego wydatkowano ,81 zł i głównie był to wydatek związany z wykonaniem częņci robót budowlanych ( Hemiz Prochowice) na kwotę ,00 zł oraz z zapłatą za inspektora nadzoru na kwotę ,81 zł. Ww. zadanie inwestycyjne współfinansowane jest dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich, w kwocie ,00 zł. W dziale tym (na dzień r.) wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie ,29 zł, tzn. że termin ich płatnoņci upływał dopiero w miesiącu styczniu 2011 r. i dotyczyły głównie usług: oņwietlenia drogowego ( 4300) ,49 zł zrzut ņcieków ( 4300) 6 277,90 zł zakupu energii ( 4260) 4 134,58 zł koszt naliczenia tzw ,74 zł (za pracowników interwencyjnych) Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ņwietlic wiejskich i bibliotek oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan ,00 zł realizacja na koniec 2010 roku stanowiła 87,77% planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników bibliotek, opiekunów ņwietlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŅS wydatkowano łącznie ,79 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 3 342,60 zł, tj. 99,99% planowanych ņrodków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły ,13 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą: zakupu ņrodków czystoņci, wypłaty delegacji, usług: kominiarskich, zdrowotnych, telefonicznych, prenumeraty czasopism, konserwacji systemu alarmowego oraz dostępu do sieci internet na łączną kwotę ,52 zł. W dniu r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy w Rui, na której organ stanowiący podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokoņci 5 000,00 zł dla koņcioła p.w. Ņwiętego Łukasza w Rui. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 8 683,41 zł i głównie był to koszt naliczenia tzw. 13 w kwocie 7 255,90 zł. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 mieszczącego się w Rui. I tak w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora zajęć sportowych na kwotę 9 000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną 702,85 zł oraz zakupiono materiały m. in. kłódkę, miotłę, ogrzewacz na łączną kwotę 206,04 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono również dotacji celowych w łącznej wysokoņci ,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które realizowane są przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na plan ,00 zł przekazano dotacje celowe: dla Klubu Sportowego CICHA WODA w Tyńcu Legnickim ,00 zł oraz dla Klubu Sportowego GROT przy Szkole Podstawowej w Wągrodnie kwotę 5 600,00 zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2010 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem (wykonanie) ,80 zł, w tym od: Plan (dotacje) Wykonanie (dotacje) 1. Wojewody Dolnoņląskiego ,53 zł ,80 zł 2. Krajowego Biura Wyborczego ,00 zł ,00 zł Wykonanie wydatków ņciņle powiązane jest z otrzymaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Nie odnotowano odchyleń w realizacji tych zadań. Szczegółowo plan dotacji i wydatków został omówiony przy każdym dziale. Niewykorzystane ņrodki na koniec roku zostały zwrócone do budżetu państwa. IV. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2010 R. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (tabela nr 5). W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła szeņciu podmiotom, w tym dwóm należącym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na łączną kwotę ,81 zł, tj. 94,89% planu. Kwota ,81 zł została przyznana (w ramach ustawy o systemie oņwiaty) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, gdzie wychowankowie są mieszkańcami naszej gminy, a placówka oņwiatowa do której uczęszczają znajduje się poza jej granicami. I tak Gmina zapłaciła: za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ņroda Ņląska kwotę 3 494,00 zł (porozumienie z dnia r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez

157 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Gminę Ņroda Ņląska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Ņroda Ņląska), za jedno dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Wądrożu Wielkim (porozumienie z dnia r.) 2 357,16 zł. za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa w Legnicy (porozumienie z dnia r.), kwotę 1 035,04 zł. oraz za jedno dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy kwotę 5 922,61 zł (porozumienie z dnia r.) Ponadto Rada Gminy w Rui przyznała dotację celową w wysokoņci 4 000,00 zł (w ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP w Tyńcu Legnickim. Następnie organ stanowiący (uchwała nr XXXIII/174/2010 z dnia r.) przyznał (w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) kwotę 5 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Ņwiętego Łukasza w Rui z przeznaczeniem na remont elewacji w Koņciele w Rui. Jednostki, które nie należą do sektora finansów publicznych, a które otrzymały również dofinansowanie w łącznej wysokoņci ,00 zł z budżetu gminy są to lokalne Stowarzyszenia Sportowe. I tak przekazano dotacje celowe: dla Klubu Sportowego CICHA WODA w Tyńcu Legnickim ,00 zł oraz dla Klubu Sportowego GROT przy Szkole Podstawowej w Wągrodnie kwotę 5 600,00 zł. Podsumowanie: Uzupełnieniem do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok jest m. in. fakt zlikwidowania Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska (na mocy art.16 ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony ņrodowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664 oraz uchwały nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie zmian budżetu gminy Ruja na rok 2010), gdzie plan dochodów i wydatków Funduszu został włączony w strukturę budżetu gminy, a cała obsługa zadań z zakresu ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej jest prowadzona na rachunkach bankowych gminy, a nie jak to tej pory na wyodrębnionym (pomocniczym) rachunku. Zmiana, która miała ogromny wpływ na realizację wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczyła zmniejszenia subwencji oņwiatowej na mocy decyzji Ministra Finansów (ST3/4820/2/10 z dnia r.) o kwotę ,00 zł. Tak duży ubytek w dochodach budżetu z tytułu zmniejszonej subwencji pociągnął za sobą natychmiastowe wprowadzenie planu oszczędzania w placówkach oņwiatowych. Zwrócono się również z wnioskiem do resortów (MEN, Ministerstwo Finansów) o zwiększenie ņrodków finansowych dla Szkół, jednakże otrzymano odpowiedź negatywną co do dodatkowego wsparcia. Ważnym krokiem, którego następstwem była jeszcze większa weryfikacja i nadzór nad realizacją wydatków bieżących, to wypłata (od 1 wrzeņnia ubr.) obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli. Dzięki prowadzonej od początku roku bardzo ostrożnej i oszczędnej polityce finansowej nie została naruszona płynnoņć finansowa budżetu gminy, gdzie z jednej strony nastąpił bardzo duży ubytek w dochodach budżetu gminy, a z drugiej strony zachodziła koniecznoņć realizacji rozpoczętych już inwestycji. Drugie półrocze ubr. było okresem nie tylko ogromnej dyscypliny w realizacji wydatków bieżących z budżetu gminy, ale również był to czas zakończenia i rozliczenia głównych zadań inwestycyjnych, tj.: budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim, budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja, które stały się niejako wyznacznikiem w budżecie gminy, gdyż to od nich była uzależniona cała realizacja wydatków bieżących. Ponadto dużym obciążeniem dla budżetu była spłata zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokoņci ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejņciowego deficytu ( 12, pkt 1 uchwały nr XXX/157/09 Rady Gminy Ruja z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruja na rok 2010), zaciągnięcie przedmiotowego kredytu było konieczne do całkowitego zakończenia i rozliczenia zadania inwestycji p.n. Budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim. Całoņć spłaty w/w zobowiązania miała być pokryta refundacją poniesionych już przez gminę kosztów kwalifikowalnych z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zmiana przepisów w ubieganiu się o należny nam zwrot i bardzo długo trwające prace nad sprawdzeniem przez Samorząd Województwa złożonych przez gminę dokumentów spowodowały, że nie tylko nie otrzymaliņmy zwrotu, częņci planowanych ņrodków kwalifikowalnych związanych z budową Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim, ale również nie otrzymaliņmy zwrotu ņrodków związanych z budową kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Refundacja ww. kosztów (z obu zadań inwestycyjnych) zostały przesunięte na 2011 rok

158 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

159 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

160 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

161 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

162 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

163 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

164 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

165 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

166 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

167 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

168 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

169 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

170 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

171 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

172 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

173 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

174 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz. 3039

175 Województwa Dolnoņląskiego Nr Poz Tabela nr 5