POWIAT GŁOGOWSKI CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

2 I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za pierwsze półrocze. Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2013 roku przyjęła Uchwałę Nr XXXV/261/2013 określającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2014 rok w następujących kwotach: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan dochodów bieżących zł plan dochodów majątkowych zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieżących zł plan wydatków majątkowych zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2014 rok zaplanowany został na poziomie zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Następnie jego plan dochodów i wydatków budżetu został wielokrotnie zmieniony Uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływy na jego bieżącą realizację. Plan budżetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca zamknął się kwotami: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan dochodów bieżących zł plan dochodów majątkowych zł WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

3 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM zł - w tym: plan wydatków bieżących zł plan wydatków majątkowych zł Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł zł. Dochody budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę ,18 zł, tj. 72,88 % wykonania dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaś dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,00 zł, tj. 26,04 % wykonania dochodów ogółem. Kwotę ,98 zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 1,06 % dochodów wykonanych ogółem. Natomiast do dnia 30 czerwca 2014 roku wpłynęły do budżetu powiatu dochody majątkowe w kwocie ,29 zł, tj. 0,02 % wykonania dochodów ogółem. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na I półrocze 2014 zadań budżetowych. Na wydatki bieżące do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę ,03 zł, tj. 97,61 % wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,98 zł, tj. 2,39 % wykonania wydatków ogółem. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budżetu Powiatu Głogowskiego w I półroczu 2014 roku został on dostosowywany na bieżąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej części sprawozdania. 3 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

4 Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w I półroczu 2014 roku wyniosło odpowiednio: WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM ,45 zł - w tym: dochody bieżące ,16 zł dochody majątkowe ,29 zł WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM ,01 zł - w tym: wydatki bieżące ,02 zł wydatki majątkowe ,98 zł WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROK W I półroczu 2014 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

5 ,44 zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę zł. Dochody Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 62,70 % planu po zmianach, co stanowi kwotę ,45 zł w tym: DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie ,16 zł - Subwencje w kwocie ,00 zł - Dotacje w kwocie ,18 zł - Środki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,98 zł - Pozostałe dochody bieżące w kwocie ,00 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,29 zł - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 4 000,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,29 zł W I półroczu 2014 roku DOCHODY BIEŻĄCE budżetu powiatu zostały wykonane w 63,05 % planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi ,16 zł. SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa stanowiła w I półroczu 2014 roku 40,66 % ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł DOTACJE w I półroczu 2014 roku stanowiły 32,23 % ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,18 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości ,00 zł: 5 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

6 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 422,00 zł Nadzór budowlany ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł Kwalifikacja wojskowa ,00 zł Komenda Powiatowa PSP ,00 zł Obrona cywilna 3 000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 zł Ośrodki wsparcia ,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 150,00 zł Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości ,29 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 592,00 zł, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Biblioteki pedagogiczne w wysokości ,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości ,89 zł ujęte w rozdziale gospodarka leśna, W I półroczu 2014 roku dotacje zostały zrealizowane na poziomie 80,56 % planu rocznego. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

7 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ stanowiły w I półroczu 2014 roku 1,06 % ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,98 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: ,98 zł w tym: Administracja publiczna 2 485,00 zł projekt Wdrażanie Standardów Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi, Oświata i wychowanie ,98 zł w tym: projekt Moja przyszłość w moich rękach o wartości ,51 zł oraz projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego o wartości ,47 zł, Pomoc społeczna ,00 zł projekt Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, W I półroczu 2014 roku wpływy środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zostały zrealizowany w 52,03 % planu. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE w I półroczu 2014 roku stanowiły 26,05 % ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę ,00 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,27 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości ,00 zł, wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości ,29 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości ,50 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości ,49 zł (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odpłatność za duplikaty legitymacji i świadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, 7 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

8 za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości ,89 zł, wpływy z usług w wysokości ,83 zł (odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie ,81 zł, odpłatność za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ,20 zł, odpłatność za zakwaterowanie w bursie w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych 7 191,80 zł, odpłatność za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych ,25 zł oraz wpływy z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej ,00 zł, Technikum Nr ,00 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 1 999,12 zł, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych 2 949,65 zł), dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości ,93 zł, wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne 4 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości ,20 zł (m.in. z tytułu: zawartych porozumień na pokrycie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne), dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,90 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów ,83 zł, wpływy do wyjaśnienia 142,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych 354,40 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 142,47 zł. Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniżej wykres. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

9 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdania Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za I półrocze 2014 roku przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania W I półroczu 2014 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 2,40 % planu po zmianach, co stanowi wartość ,29 zł. Wykonane dochody majątkowe w I półroczu 2014 roku stanowią: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości ,29 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego, 9 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania DOCHODY BIEŻĄCE ,16 63,05 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,83 51, ,15 58, ,00 53, ,29 95, ,00 52, ,00 61,54 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

11 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 50, ,89 49, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych ,27 27, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 52, Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie ,29 99,88 wieczyste nieruchomości 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 142, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,50 69,24 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych 1 320,00 354,40 26, Wpływy z różnych opłat ,59 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,89 85,55 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,83 47, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,73 46, Pozostałe odsetki ,93 108, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 13, Wpływy z różnych dochodów , ,20 63,53 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,90 87, Wpływy do wyjaśnienia 0 142,00-2 DOCHODY MAJĄTKOWE ,29 2,40 11 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

12 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,29 100, , , , ,00 21, ,00 0,00-3 DOCHODY OGÓŁEM ,45 62,70 Realizację planu poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia - załącznik Nr 2 do sprawozdania. Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w I półroczu 2014 roku wynika, że głównym ich źródłem stanowiącym 40,65 % zrealizowanych dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą część dochodów stanowiły dotacje na zadania bieżące 32,23 % wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 26,04 % wykonanych dochodów oraz dochody bieżące z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 1,06 % wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe w I półroczu 2014 roku stanowiły 0,02 % wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

13 działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z opłat różnych 400,00 223,00 opłaty za duplikaty legitymacji 223,00 i świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,35 KGHM Damoiseaux H. Punkt Sprzedaży Detalicznej PHU Lasota COLUCCI Polska Sp. z o.o. STEP AEROBIC Stefaniak J. GEMAR Supermarke Spółka z o.o.. Akademia Ruchu Gmina Miejska Głogów Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Ogólnopolska sieć szkół policealnych AWANGARDA 9 300, , , , , , ,00 900, ,50 150, ,00 300, Pozostałe odsetki 0,00 71,67 odsetki bankowe odsetki za nieterminowe płatności 68,22 3, Wpływy z różnych dochodów , ,09 prowizja za terminowe odprowadzenie podatku wynagrodzenie dla płatnika składek fus zwrot kosztów za media 361,00 2, ,94 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea Ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 600,00 230,00 13 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

14 opłata za legitymacje szkolne i duplikaty świadectw 230, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 wynajem kawiarenki szkolnej wynajem garaży PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate Głogów Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 191, ,76 360, , , Pozostałe odsetki 0,00 165,01 nieterminowa zapłata należności od: - kawiarenka - karate - LO dla Dorosłych 5,11 4,78 155, Wpływy z różnych dochodów 3 100, ,36 wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego wynagrodzenie od ZUS zwrot za media (kawiarenka) zwrot za media (LO dla Dorosłych) 283,00 10,04 901,32 560,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J.WYŻYKOWSKIEGO Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 4 235, , Licea ogólnokształcące 4 235, , Wpływy z różnych opłat 400,00 186,00 wpłaty za duplikaty świadectw 186, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 985, ,50 pomieszczenie na sklepik drobne wynajmy 955,50 150, Wpływy z różnych dochodów 850,00 439,73 wynagrodzenie płatnika 439,73 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z różnych opłat 200,00 160,00 odpłatność za duplikaty legitymacji 160,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800, ,48 czynsz mieszkaniowy 2 409, Wpływy z różnych dochodów , ,97 prowizja za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS zwrot za media różne dochody 369, , Szkoły zawodowe 2 000, , Wpływy z usług 2 000, ,12 TECHNIKUM NR 6 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy różnych opłat 502,00 303,00 duplikat legitymacji szkolnej duplikat świadectwa szkolnego 69,00 234,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 wynajem sal wykładowych wynajem biur wynajem garażu wynajem sali gimnastycznej 7 200, ,00 234, , Wpływy z usług 1 000, ,00 wpływy z usług 1 000, Wpływy z różnych dochodów , ,15 kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS zwrot za media: energia elektryczna, woda i ścieki energia cieplna ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH 254,00 29, , , ,60 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 200,00 618,00 15 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

16 opłaty za duplikaty 618,00 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 dzierżawa sklepiku szkolnego Policealna Szkoła Biznesu Klub Dalekowschodnich Sztuk Walki Głogowska Sekcja Aikido Pozostałe najmy 1 140, , , ,00 150, Wpływy z różnych dochodów 600,00 354,00 dochód płatnika podatku 354,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 czynsze mieszkaniowe pozostałe najmy 1 671, , Wpływy z usług , ,25 za obiady , Pozostałe odsetki 400,00 140,82 odsetki naliczone przez bank 140, Wpływy z różnych dochodów , ,58 za media, inne , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,32 koszty utrzymania PKZP z porozumień ,32 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych opłat 1 610,00 843, opłaty za legitymacje opłaty za duplikaty świadectw opłaty za legitymacje służbowe n-li 171,00 624,00 48,01 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów 8 598, ,46 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

17 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze wynajem kawiarenki inne dochody z najmu i dzierżawy 2 737, ,07 287, Wpływy z usług 3 000, ,65 Przygotowanie uczniów do konkursu Mistrz w zawodzie 2 949, Pozostałe odsetki 200,00 132,47 odsetki od nieterminowych wpłat odsetki bankowe 2,17 130, Wpływy z różnych dochodów , ,07 zwrot wydatków za energię zwrot wydatków za wodę zwrot za odprowadzanie ścieków zwrot wydatków za gaz zwrot wydatków za wywóz nieczystości zwrot wydatków - inne wpływy z tytułu wynagrodzeń POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 342,38 731,77 699, ,81 542,38 21,00 362, Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 680,00 288,90 najem pomieszczenia pod ksero 288, Wpływy z różnych dochodów , ,80 wpływy za kursy ,00 wpływy za doradztwo metodyczne , Biblioteki pedagogiczne 2 700, , Wpłaty z różnych opłat 2 700, ,30 kary za przetrzymywanie książek karty biblioteczne 1 822,30 635,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , Wpływy z różnych opłat 0,00 176,00 17 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

18 opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 176,00 Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 czynsze najem garaży, pomieszczeń 1 787, , Wpływy z usług , ,20 Odpłatność za wyżywienie , Pozostałe odsetki 0,00 81, Wpływy z różnych dochodów , ,66 zwrot wydatków 6 235,64 zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych przewóz uczniów 1 057, , Internaty i bursy szkolne , , Wpływy z usług , ,80 odpłatność za zakwaterowanie w bursie 7 191, Pozostałe odsetki 0,00 11,20 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 142, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 umowa ze Szkołą Nauki Jazdy Driver umowa z Firmą Ramzes umowa z Gminą Miejską 1 260, , , Wpływy z różnych dochodów , ,40 umowa z Pogotowiem umowa z Gminą Miejską GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE 1 944, ,40 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie , ,84 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

19 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600, ,20 dzierżawy z ulicy Piotra Skargi sale komputerowe i inne dzierżawy 2 111,20 738, Wpływy z usług , ,00 szkolenie kursantów małoletnich ODiDZ badania techniczne , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 62, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,38 opłata na CEPIK zwrot kosztów za media należność po zlikw. WGCKP recykling odszkodowania POWIATOWY URZĄD PRACY 41,00 339,36 4,02 200, ,00 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Wpływy z różnych dochodów , ,81 dodatki z FP najem korytarza odszkodowanie ,40 420,00 109,41 DOM DZIECKA Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 852 Pomoc społeczna 4 582, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 582, ,28 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 4 500, ,00 darowizna od Fundacji Muszkieterów Janikowska 33, Poznań NTI ul.. Portowa, Głogów PWiK Łąkowa 52, Głogów 3 500,00 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 82, ,28 19 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

20 wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń zbiórka uczestników Karczmy H.M Głogów 193, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc Społeczna , , Domy Pomocy Społecznej , , Wpływy z usług , ,81 odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej DPS dla dzieci i młodzieży sprzedaż posiłków dla PŚDS użyczenie pomieszczeń dla PSOUU DPS dla dzieci i młodzieży dzierżawa gruntu DPS dla dzieci i młodzieży Wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy , , , ,98 900,00 150, Pozostałe odsetki 0,00 0,07 odsetki od środków na rachunku bankowym 0, Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 547,11 wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia 547,11 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , Wpływy z różnych dochodów , ,53 z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej -10% kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej -30% z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 50% z tytułu zawartych porozumień na , , ,51 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

21 pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu głogowskiego , Rodziny zastępcze , ,83 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych 1 320,00 354, Pozostałe odsetki 10,00 1, Wpływy z różnych dochodów , ,43 z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej -10% z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej -30% z tytułu pokrywania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 50% z tytułu zawartych porozumień na pokrycie utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na terenie powiatu głogowskiego , , , , Powiatowe centrum pomocy rodzinie , , Wpływy z różnych dochodów 23,00 22,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt Aktywni życiowo aktywni zawodowo , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 310, , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9310, , Wpływy z różnych dochodów 9 310, ,33 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 710 Działalność usługowa , , Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Wpływy z różnych opłat , ,32 udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego , Pozostałe odsetki 0,00 219,71 21 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

22 odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 199,15 oprocentowanie rachunków bankowych 20, Wpływy z różnych dochodów 0,00 809,38 Zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych, koszty zastępstwa w procesie i egzekucji 809, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 17,00 Mylna wpłata 17,00 STAROSTWO POWIATOWE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem: , , Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat , ,58 Koło Łowieckie Kszyk Koło Łowieckie Hutnik Koło Łowieckie Cyranka Koło Łowieckie Wilk Koło Łowieckie Odra Koło Łowieckie Szarak 4 105, , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,62 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości Mienie Powiatu , ,29 za trwały zarząd za wieczyste użytkowanie , ,41 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,38 najem lokali przy ul. Piaskowej najem lokali przy ul. Kościuszki najem lokali przy ul. Folwarcznej najem lokali przy ul. Słowiańskiej najem lokali przy ul. Sikorskiego , , , ,06 615,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostałe odsetki Mienie Powiatu 1 680, , Wpływy z różnych dochodów , ,92 zwrot kosztów za media ul. Piaskowa zwrot kosztów za media ul. Słowiańska , ,22 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

23 inne 1 575,77 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,63 wieczyste użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zniesienie współwłasności nieruchomości odsetki od wieczyst. użytkow. gruntów, dzierżawy ,63 766, ,46 349, , Działalność usługowa ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 koszty postępowania w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów ,00 0, Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Wpływy z różnych opłat , , infrastruktura teleinformatyczna karta parkingowa karta wędkarska dziennik budowy koszty upomnień karta łowiectwa podwodnego , , ,00 473,50 52,80 10,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 300, ,54 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Główny Urząd Geodezji i Kartografii Narodowy Fundusz Zdrowia 88,56 369, , Pozostałe odsetki 220,00 245, Wpływy z różnych dochodów , ,40 zwrot dotacji ze szkół niepublicznych rozliczenia z lat ubiegłych zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzenie kasy PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PZERiI koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski (USC) , ,26 268, , , , ,18 23 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

24 756 czynności inkasenta Urząd Miejski koszty utrzymania pomieszczeń PINB koszty utrzymania pomieszczeń DIR koszty utrzymania pomieszczeń NFZ koszty utrzymania pomieszczeń ZPWD koszty utrzymania pomieszczeń P.W. koszty utrzymania pomieszczeń DZMiUW Wrocław ul. Słowiańska zwrot kosztów za media ul. Folwarczna wynagr. z tyt. termin. wpłaty podatku zwrot zaliczek wydatki komornika noty Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa noty PWiK zwrot kosztów za media ul. Budowlanych zwrot kosztów przewozu zwłok Prokuratura Rejonowa w Głogowie zwrot nienależnie pobranego zasiłku z PCPR zwrot kosztów wymiany uszkodzonego oznakowania podczas wycinki drzew zwrot kosztów zza sporządzenie operatu szacunkowego związanego z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności odszkodowanie z InterRisk dot. zwrotu części ubezpieczenia za żuk z GCEZ inne 5 714, , , , ,33 142, , ,35 705, , , , , ,00 483,22 976,26 824,10 450,00 757,97 324, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 125, Pozostała działalność 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,02 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,50 legitymacja instruktora 980,00 licencje 5 650,00 opłaty transportowe ,50 wycofanie pojazdu z ruchu 662, Wpływy z różnych opłat , ,86 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

25 zezwolenie na przewozy wartości pieniężnych opłaty za zajęcie pasa drogowego usuwanie i przechowywanie pojazdów opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym koszty upomnienia 100, , , , ,00 81, Pozostałe odsetki 80,00 577,87 odsetki od nieterminowych wpłat 577, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , ,94 odsetki z lokat bankowych odsetki od pożyczki - GSP , , Oświata i wychowanie 0,00 5, Pozostała działalność 0,00 5, Pozostałe odsetki 5, Pomoc społeczna 170,00 285, Ośrodki wsparcia 170,00 285,27 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 170,00 285,27 DPS 5% dochodów z zakresu administracji rządowej 285, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej , Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska , ,72 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,72 wpływy z opłaty za emisję zanieczyszczeń, ścieki, odpady ,72 STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIE NALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 25 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

26 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Leśnictwo , , Gospodarka leśna , ,89 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2700 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,89 Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i 2110 nieruchomościami , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami , Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 722, ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych 2 422,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup samochodu osobowego 4 000, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji , Kwalifikacja wojskowa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 27 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

28 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową , Pozostała działalność 8 585, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2009 budżetu środków europejskich 7 297, ,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 288,00 372, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe PSP , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące z zakresu 2440 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, Obrona cywilna 3 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej 3 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,27 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

29 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,27 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , ,00 Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , , Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , , Oświata i wychowanie , , Biblioteki pedagogiczne , ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalność Biblioteki Pedagogicznej , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,40 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne ,00 0,00 29 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

30 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - składki dla uczniów , Pozostała działalność , ,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację zadań własnych , , Pomoc społeczna , , Dom Pomocy Społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Głogowie , Ośrodki wsparcia , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność ośrodka wsparcia mieszczącego się na terenie Powiatu Głogowskiego , Rodziny zastępcze ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację zadań własnych ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 150, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 150, ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

31 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - PCPR 8 150, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 932, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 932, ,00 Dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych "Arka" 2 592, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności , Powiatowy urząd pracy , ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 Na dzień 30 czerwca 2014 roku w półrocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego w stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych występują należności w łącznej kwocie ,57 zł w tym wymagalne w łącznej kwocie ,61 zł z tytułu dostaw towarów i usług wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach jednostek powiatowych Powiatu Głogowskiego. Należności powiatu są na bieżąco egzekwowane, następnie kierowane na drogę postępowania sądowego oraz prowadzona jest wobec dłużników egzekucja komornicza. 31 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

32 III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Głogowie przedstawia się następująco: 1. Technikum Nr 6: - wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 660,80 zł, - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 115,00 zł, - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 545,80 zł. 2. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych: - wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 6 945,22 zł, - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych 3 792,03 zł, - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 3 153,19 zł. 3. Zespół Szkół Ekonomicznych: - wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 700,07 zł, - wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych 34,00 zł, - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 666,07 zł. 4. Zespół Szkół Politechnicznych: - wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 900,00 zł, - wykonanie planu wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych 1 300,00 zł, - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2 600,00 zł. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

33 Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za I półrocze 2014 roku - załącznik Nr 12 do sprawozdania. IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę ,01 zł, tj. 57,69 % planu po zmianach, w tym: WYDATKI BIEŻACE w kwocie ,03 zł: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie ,99 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie ,84 zł wydatki na obsługę długu powiatowego w kwocie ,37 zł dotacje w kwocie ,75 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,65 zł wydatki na programy finansowane w kwocie ,43 zł z udziałem środków z budżetu UE WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie ,98 zł: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie ,98 zł w tym dotacje ,99 zł Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu za I półrocze 2014 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania 33 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

34 Wydatki realizowane były do wysokości kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Głogowskiego. Realizacja wydatków za I półrocze 2014 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu Głogowskiego. Jednostki podległe powiatowi w I półroczu 2014 roku otrzymywały środki do wysokości środków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę ,03 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 97,61 % wykonanych wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,98 zł tj. 2,39 % wszystkich poniesionych wydatków I półroczu 2014 roku. WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wśród wydatków bieżących. W I półroczu 2014 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę ,99 zł co stanowi 46,45 % wykonanych wydatków bieżących oraz 45,34 % wykonanych wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego. Największy procent wykonania występuje w dziale Oświata i wychowanie ( ,47 zł), Pomoc społeczna ( ,10 zł) oraz Administracja publiczna ( ,16 zł), najmniejszy natomiast w dziale Ochrona Zdrowia (1 200,00 zł), wydatki w pozostałych działach kształtowały się następująco: Działalność usługowa ( ,01 zł), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( ,93 zł), oraz Edukacyjna opieka wychowawcza ( ,85 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( ,47 zł). Wykonanie to obejmuje roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu lutym oraz pozostałe wypłaty np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Ogólne wykonanie środków na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2014 roku stanowi 52,41 % przyjętego planu. Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

35 WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIATOWYCH - na wydatki te wydatkowano kwotę ,84 zł co stanowi 45,32 % wydatków bieżących. Wydatki te stanowią przede wszystkim wydatki poniesione na: zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoring, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposażenia), zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wydatki na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki itp.. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie ze swoją nazwą są to środki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek powiatowych zgodnie z ich zadaniami statutowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ogólne wykonanie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatowych stanowi 70,61 % przyjętego planu. Wysokie wykonanie wydatków statutowych wynika z wykonania płatności na rzecz wierzycieli, których zobowiązania zostały przejęte przez Powiat Głogowski w trakcie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w spółkę kapitałową Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH w kwocie ,65 zł z przeznaczeniem na świadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych w kwocie ,54 zł świadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie ,14 zł, diety radnych Rady Powiatu w kwocie ,31 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,73 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,04 zł, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leśnej w kwocie ,89 zł, Ogólne wykonanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 42,93 % przyjętego planu i jednocześnie 2,46 % wykonania wydatków bieżących. WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie ,43 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: 35 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

36 Aktywni życiowo, aktywni zawodowo w kwocie ,95 zł (PCPR), Moja przyszłość w moich rękach w kwocie ,51 zł, Wdrażanie Standardów Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi 2 485,00 zł, Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego w kwocie ,91 (Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli), Leonardo da Vinci w kwocie ,06 zł (Zespół Szkół Politechnicznych ,48 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych ,58 zł), Ogólne wykonanie środków na wydatki na programy współfinansowane ze środków z budżetu UE stanowi 50,05 % przyjętego planu i jednocześnie 1,29 % wykonania wydatków bieżących. DOTACJE - kolejną pozycją wśród wydatków bieżących stanowią dotacje. W I półroczu 2014 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano środki finansowe w formie dotacji w wysokości ,75 zł, co stanowi 3,58 % wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie ,96 zł: Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ,00 zł, Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej ,96 zł, Dotacja dla gminy Kotla na organizację Stachuriady ,00 zł, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie ,39 zł: licea ogólnokształcące ,13 zł, szkoły zawodowe ,26 zł, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ,40 zł, WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

37 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł: Dotacja dla DOM w Głogowie - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych oraz Dom Dziecka w mieszkaniu integracyjno - chronionym ,00 zł, Dotacja dla CARITAS Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska, realizująca zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ośrodka interwencji kryzysowej ,00 zł, dotacja celowa dla Gmin Powiatu Głogowskiego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego ,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej Arka ,00 zł. Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi 44,22 % przyjętego planu. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w I półroczu 2014 roku środki w kwocie ,37 zł co stanowi łącznie 0,90 % wydatków bieżących oraz 0,87 % wydatków ogółem. W I półroczu 2014 roku Powiat spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach: - od pożyczki z WFOŚiGW z 2008 roku w kwocie 6 376,83 zł - od pożyczki z WFOŚiGW z 2010 roku w kwocie 3 251,68 zł - od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie ,21 zł - od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie ,59 zł - od obligacji z 2012 roku w kwocie ,06 zł - od obligacji z 2013 roku w kwocie ,00 zł OGÓŁEM: ,37 zł 37 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

38 Ogólne wykonanie środków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu stanowi 48,73 % przyjętego planu. STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU WYDATKI MAJĄTKOWE obok wydatków bieżących realizowane są także wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu do realizacji w 2014 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku stanowi kwota ,98 zł, czyli 37,70 % wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych. Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco: w dziale Działalność usługowa 4 000,00 zł WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

39 zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 4 000,00 zł, w dziale Administracja publiczna 2 999,86 zł Remont i modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego ,86 zł, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ,00 zł, w dziale Oświata i wychowanie ,30 zł Wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie ,85 zł Wykonanie dokumentacji modernizacji obiektów sportowych Ogólnokształcącym ,00 zł w II Liceum Wykonanie dokumentacji modernizacji obiektów sportowych Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ,80 zł, Zabezpieczenie terenu boiska sportowego poprzez wykonanie bramy wjazdowej wraz z pracami budowlano montażowymi w Zespole Szkół im. Wyżykowskiego ,68 zł, Zakup central telefonicznych do nauki i egzaminów na kierunku technik teleinformatyk w Zespole Szkół im. Wyżykowskiego ,97 zł, Zakup sprzętu komputerowego w Zespole Szkól Ekonomicznych ,00 zł, w dziale Pomoc społeczne ,18 zł Budowa budynków Domu Dziecka Budynki przyjazne środowisku ,18 zł, W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 zł Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie ,00 zł, Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych ul. Sportowa 1 w Głogowie ,75 zł, Likwidacja barier transportowych zakup busa 9 osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców DPS w Głogowie ,45 zł, 39 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

40 Likwidacja barier transportowych zakup busa 9 osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ,45 zł, Dowóz uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej Arka prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Głogowie ,00 zł, Dostępne miasto transport dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski ,00 zł. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99 zł dotacja celowa dla Gmin Powiatu Głogowskiego na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia, na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontaż i utylizację eternitu ,99 zł, dotacja celowa dla Gminy Żukowice z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Nielubi ,00 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia - załącznik Nr 14 do sprawozdania Powiat Głogowski w I półroczu 2014 roku realizował szereg zadań na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia gospodarczo społecznego. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawia poniżej zamieszczona tabela a ich proporcje wobec siebie poniżej zamieszczony wykres. Dział Treść Plan wydatków Wykonanie wydatków % Wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,91 38, Leśnictwo , ,39 46, Transport i łączność , ,22 40, Gospodarka mieszkaniowa , ,09 41, Działalność usługowa , ,30 46, Administracja publiczna , ,61 48, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,38 48, Obsługa długu publicznego , ,37 48, Różne rozliczenia , ,96 48, Oświata i wychowanie , ,41 50,43 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

41 851 Ochrona zdrowia , ,79 91, Pomoc społeczna , ,33 50, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,28 59, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,62 52, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,99 33, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 29, Kultura fizyczna i sport , ,98 76,10 OGÓŁEM , ,01 57,69 Największe kwoty wydatkowano w działach oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, Są to płaszczyzny należące do najważniejszych zadań powiatu. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł. Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dokonał rozdysponowania w następujących kwotach: Rezerwa ogólna zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kursami i szkoleniami w zakresie ochrony środowiska - Uchwała Zarządu 20/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - Uchwała Zarządu Nr 23/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z rejonu 41 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

42 Kamieniecko - Podolskiego - Uchwała Zarządu Nr 27/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na Budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej sportu w II Liceum Ogólnokształcącym - Uchwała Rady Nr XXXVIII/289/2014 z dnia 29 maja 2014 roku. Rezerwa na niedobory w oświacie ,00 zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Uchwała Rady nr XXXVII /280/2014 z dnia 14 marca 2014 r., zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia liniowego z drenażem przy ul. Folwarcznej 52 Uchwała Rady nr XXXVII /280/2014 z dnia 14 marca 2014 r., zwiększenie planu wydatków Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej o kwotę zł z przeznaczeniem na instalację odciągów dymów i gazów ze stanowisk spawalniczych w pracowniach łączenia metali - Uchwała Rady nr XXXVII /280/2014 z dnia 14 marca 2014 r., zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcące o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku szkoły i Sali gimnastycznej II LO - Uchwała Rady nr XXXVII /280/2014 z dnia 14 marca 2014 r., zwiększenie planu wydatków Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego o kwotę zł - z przeznaczeniem na wyjazd uczniów i opiekuna na XXXVII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i elektronicznej do Lublina Uchwała Zarządu Nr 20/ 2014 z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Technikum Nr 6 o kwotę 854 zł-z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń do wystawy fotograficznej - Uchwała Zarządu Nr 20/ 2014 z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę zł z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową w szkołach ponadgimnazjalnych - Uchwała Zarządu Nr 20/ 2014 z dnia 26 marca 2014 roku, WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

43 zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę zł - z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową w szkołach ponadgimnazjalnych - Uchwała Zarządu Nr 20/ 2014 z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Politechnicznych o kwotę zł - z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową w szkołach ponadgimnazjalnych - Uchwała Zarządu Nr 20/ 2014 z dnia 26 marca 2014 roku, zwiększenie planu wydatków Wydziału Infrastruktury Powiatu o kwotę zł - z przeznaczeniem Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej sportu w II Liceum Ogólnokształcącym n - Uchwała Rady XXXVII/289/2014 z dnia 29 maja 2014 roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł w tym: zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla gminy Kotla na remont magazynu przeciwpowodziowego Uchwała Rady XXXIX/301/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 665, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 290, , Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 650,00 Umowy zleceń z tytułu: kodowanie systemów alarmowych modernizacja i konserwacja sieci komputerowych umowa o dzieło autorski test wstępny do gimnazjum 30,00 240,00 380,00 43 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, ,03 artykułu papiernicze-biurowe, druki tusze, tonery pisaki do tablic sucho ścieralnych środki czystości, środki higieniczne artykuły gospodarcze meble i rolety do gab. j. angielskiego 98,49 496,38 45,58 302,58 50, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 993,84 gazety, czasopisma, książki sprzęt sportowy 229,79 764, Zakup energii , ,11 energia cieplna energia elektryczna woda 5 809, ,23 230, Zakup usług zdrowotnych 200,00 20,00 badania pracowników 20, Zakup usług pozostałych 4 400, ,21 ścieki opadowe ścieki monitoring doradztwo BHP wywóz śmieci eksploatacja węzła ciepłowniczego usługi gospodarcze promocja gimnazjum koszty przejazdów uczniów na konkursy, olimpiady opłaty bankowe usługi pocztowe, koszty przesyłek 110,76 228,38 78,25 103,32 155,04 84,00 191,35 202,00 71,99 16,00 44, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 90,25 dostęp do internetu 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 43,19 usługi telefoniczne 43, Podróże służbowe krajowe 500,00 64,34 Koszty wyjazdów służbowych pracowników 64, Odpisy na ZFŚS 6 289, ,00 odpisy na ZFŚS 4 717, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 0, Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 363,45 dofinansowania do okularów woda dla pracowników 300,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,82 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 obsługa systemu monitoringu-kodowanie modernizacja i konserwacja sieci komp. Zobowiązanie jednorazowe umowy z 2013 r. 570, ,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 artykułu papiernicze-biurowe, druki tusze, tonery pisaki do tablic suchościeralnych środki czystości, środki higieniczne artykuły gospodarcze, materiały do remontów materiały szkoleniowe akcesoria komputerowe kosiarka i dmuchawa 760, ,49 916, , ,63 948,03 847, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 900,00 973,42 gazety, czasopisma, książki pomoce dydaktyczne 824,42 149, Zakup energii , ,03 energia cieplna energia elektryczna woda gaz butlowy , , ,40 120, Zakup usług remontowych , ,53 naprawa sprzętu komputerowego, RTV usunięcie awarii instalacji elektrycznej naprawa kserokopiarki 190, , Zakup usług zdrowotnych 4 200,00 900,00 badania okresowe, kontrolne pracowników 900, Zakup usług pozostałych , ,95 wywóz nieczystości opłaty bankowe eksploatacja węzła ciepłowniczego ścieki ścieki opadowe usługi z zakresu bhp monitoring usługi pocztowe, koszty przesyłek licencje programów komputerowych 2 945, , , , , , ,95 433, ,62 koszty wyjazdów uczniów na zawody konkursy i olimpiady usługi gospodarcze portale internetowe BIP abonament r-tv 1 623, , ,54 184,50 208, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,75 dostęp do Internetu 1 714, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 800,00 820,71 usługi telefoniczne 820, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 koszty wyjazdów służbowych pracowników 1 578, Odpisy na ZFŚS , ,00 45 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

46 odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości 41,00 41,00 podatek od nieruchomości 41, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 360,00 szkolenie pracowników 360, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 700, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 materiały dla doskonalenia się nauczycieli 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 opłaty za studia 2 475, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 397,13 delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i szkolenia 397, Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej szkolenia nauczycieli 0, Pozostała działalność , , członkami Zakup usług korpusu pozostałych służby cywilnej 2 500, ,00 Wynajem lodowiska 2 500, Odpisy na ZFŚS , ,00 odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 080, ,36 woda Eden odzież robocza dofinansowanie do zakupu okularów 772,12 496,24 480, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 1 200,00 374, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 środki czystości materiały biurowe materiały do naprawy i konserwacji prenumerata (materiały szkoleniowe) akcesoria komputerowe druki paliwo do kosiarki wyposażenie (drabina, wkrętarka, pilarka, laptop, monitory) programy komputerowe, oprogramowanie 2 886,85 733, , ,13 306,00 791,65 214, ,54 793,98 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

47 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 266, Zakup energii , ,31 woda gaz energia elektryczna energia cieplna 2 380,24 54, , , Zakup usług remontowych , ,55 remont kserokopiarki 1 334, Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 405,00 badania okresowe pracowników 405, Zakup usług pozostałych , ,21 usługi komunalne, społeczne i inne (w tym: wywóz nieczystości, dzierżawa dystrybutora wody) opłaty pocztowe opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku monitoring naprawy i konserwacje ścieki usługi informatyczne, teletechniczne usługi Domen usługi BHP opłata RTV aktualizacja przedłużenie licencji wynajem MOK szkolenie BHP montaż rolet 2 187,58 518, , , , , ,00 123, ,50 208, ,36 492,00 75, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 620,00 808,80 usługa dostępu do sieci internetowej 808, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 080, ,10 usługa z tytułu rozmów lokalnych i strefowych 2 298, Podróże służbowe krajowe 1 900,00 153,51 delegacje pracownicze 153, Odpisy ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 0,00 szkolenie pracowników 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,85 budżetowych Opaska izolacyjna na budynku , Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do 120,00 120,00 wynagrodzeń 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 odpisy na ZFŚS- emerytów nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie 8 900,00 973,50 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 367,77 47 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

48 szkolenie Rady Pedagogicznej dofinansowanie studiów podyplomowych 367, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 208,23 delegacje nauczycieli 208, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00 397,50 szkolenie nauczycieli 397,50 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. WYŻYKOWSKIEGO Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 750, ,10 ekwiwalent za odzież ochronną 1 749, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,13 wynagrodzenie nauczycieli wynagrodzenie administracji , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8/5 620, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 materiały biurowe materiały dla konserwatora środki czystości zakup programów komputerowych zakup literatury fachowej dzienniki, świadectwa i arkusze ocen 691, ,71 790, ,74 259,02 606, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 587, Zakup energii , ,05 energia cieplna energia elektryczna woda , ,20 79, Zakup usług remontowych 3 000,00 966,26 naprawa sprzętu 966, Zakup usług zdrowotnych 2 590,00 52,50 badania okresowe pracowników 52, Zakup usług pozostałych , ,48 usługi wywozu nieczystości opłata TV i pocztowe usługi bankowe usługi kanalizacyjne usługi konserwacji węzła cieplnego 430,35 199,49 570,48 740,83 490,10 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

49 usługi ochrony obiektu usługi konserwacji urządzeń pozostałe usługi inne drobne 449,85 519, ,50 713, Zakup usług dostępu do sieci internet 1 120,00 356, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 610,00 662, Podróże służbowe krajowe 800,00 697, Odpisy na ZFSS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 735,00 103, Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 950, ,00 ekwiwalent za odzież ochronną 1 950, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,80 wynagrodzenie nauczycieli wynagrodzenie obsługi , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 materiały biurowe materiały dla konserwatora środki czystości zakup programów komputerowych zakup literatury fachowej dzienniki, świadectwa i arkusze ocen 1 283, , , ,96 481, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300, , Zakup anergii , ,40 energia cieplna energia elektryczna woda , ,11 147, Zakup usług remontowych 3 000, ,49 naprawa sprzętu 1 794, Zakup usług zdrowotnych 4 810,00 97,50 badania okresowe pracowników 97, Zakup usług pozostałych , ,75 usługi wywozu nieczystości opłata TV i pocztowe usługi bankowe usługi kanalizacyjne usługi konserwacji węzła cieplnego usługi ochrony obiektu usługi konserwacji urządzeń pozostałe usługi inne drobne 799,23 370, , ,84 945,35 835,50 700, , , Zakup usług dostępu do sieci internet 1 600,00 662,79 49 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

50 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 990, , Podróże służbowe krajowe 4 900, , Odpis na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 191, Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 8 250, ,00 dofinansowanie do studiów nauczycieli 5 250, Podróże służbowe 1 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 397, Pozostała działalność , , Odpis na ZFŚS , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 801 Ogółem: , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,86 środki czystości zakup wyposażenia zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu paliwo do kosiarki materiały gospodarcze 63, ,70 199,36 51,60 21, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0, Zakup energii , ,41 energia elektryczna 4 961,60 woda 686, Zakup usług remontowych 2 000, ,20 konserwacja dźwigu, alarmu naprawy sprzętu 196, ,40 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

51 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 180,00 badania okresowe pracowników 180, Zakup usług pozostałych 6 292, ,67 opłaty bankowe monitoring szkoły wywóz nieczystości opłaty za ścieki usługi informatyczne usługi bhp przeglądy, legalizacje eksploatacja węzła cieplnego pozostałe usługi 336,80 79,95 267,30 831,93 300,00 393,60 150,00 280,07 30, Zakup usług dostępu do sieci internet 400,00 151,01 opłaty za dostęp do Internetu 151, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 68,14 opłata za rozmowy z telefonu komórkowego 68,14 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 700,00 540,33 opłata za rozmowy telefoniczne 540, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 109,60 delegacje pracowników pedagogicznych delegacje pracowników administracji 109, Różne opłaty i składki 500,00 276, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 200,00 124, Opłaty na rzecz budżetów jst 200,00 60,34 Opłata kartograficzna 60, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0, Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 wynagrodzenia nauczycieli administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 51 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

52 zakup materiałów do remontu i konserwacji zakup papieru zakup środków czystości zakup artykułów biurowych zakup paliwa do kosiarki środki fryzjerskie zakup wyposażenia materiały na konkurs CIZ zakup tonerów, tuszy zakup programów komputerowych zakup czasopism 1 430,92 28, , ,38 157,20 82, , ,53 623, ,02 948, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 955,00 991, Zakup energii , ,63 energia cieplna energia elektryczna woda , , , Zakup usług remontowych 3 100, ,18 naprawy sprzętu, remonty 24,58 konserwacje dźwigu, systemu alarmowego 1 008, Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 270,00 badania okresowe pracowników 270, Zakup usług pozostałych , ,28 opłaty i prowizje bankowe monitoring szkoły wywóz nieczystości opłaty poczta, serwer opłaty za ścieki eksploatacja węzła cieplnego usługi informatyczne kursy zawodowe uczniów przeglądy, legalizacja licencje usługi BHP usługi pozostałe 1 162,30 319, ,35 527, , , , , ,00 505, ,40 251, Zakup usług dostępu do sieci internet 2 100,00 786,98 opłaty za dostęp do Internetu 786, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 276,57 opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 276, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 400,00 520,28 opłaty za rozmowy telefoniczne 520, Podróże służbowe krajowe 1 700,00 489,10 delegacje pracowników pedagogicznych delegacje pracowników administracji 434,50 54, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 610,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

53 80146 szkolenia pracowników administracji 610,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 700, , Zakup usług pozostałych 5 600, ,00 opłata za studia pracowników pedagog , Podróże służbowe krajowe 700,00 60, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 827,50 kursy, szkolenia pracowników pedagog. 827, Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 likwidacja barier architektonicznych 1 990,00 remont sali gimnastycznej 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 TECHNIKUM NR 6 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 824, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 nauczyciele (w tym odprawa emeryt.- rentowa ,00 zł) administracja (w tym 1 odprawa emeryt zł) obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 nauczyciele administracja obsługa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 nauczyciele nauczyciele umowa zlecenie administracja obsługa ,55 641, , , Składki na Fundusz Pracy , ,72 nauczyciele administracja obsługa ,27 377,19 693, Wynagrodzenia bezosobowe 8 923, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 środki czystości paliwo, olej do samochodów przejazdy służbowe paliwo do ciągnika - nauka jazdy paliwo na praktyki uczniów Technikum Nr 6 paliwo do kosiarek, dmuchawy, piły materiały biurowe i papier materiały remontowo budowlane 1 614,28 696, , , , , ,93 53 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

54 materiały remontowe, części pojazdy materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń rolniczych wyposażenie pracowni, biur sprzęt informatyczny wyposażenie pracowni - meble drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni, sali gimn., biur turnieje, konkursy, promocja szkoły, tradycje wielkanocne, dni otwarte szkoły zakup mat. do egzaminu praktycznego woda mineralna na egzaminy, praktyki dla uczniów tusze i tonery do ksera, drukarki świadectwa, gilosze, dzienniki zakup literatury fachowej czasopisma, książki Zakup pomocy naukowych, 901,40 698, ,76 999,00 593, ,59 79,51 466,06 341,72 101,45 193,08 795, dydaktycznych i książek 8 200, ,49 czasopisma do biblioteki szkolnej 94,50 pomoce dydaktyczne 3 322, Zakup energii , ,01 energia cieplna ,02 energia elektryczna ,22 woda 1 346,77 gaz w butli 120, Zakup usług remontowych , ,80 naprawy instalacji wodno kanalizacyjnej remont, naprawa busa, autobusu, przyczepy naprawy i konserwacje (kosiarki) naprawy, konserwacje alarmu naprawy instalacji elektrycznej, oświetlenia przy budynku 7 934,57 199,51 105,00 492, , Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 300,00 badania okresowe pracowników 300, Zakup usług pozostałych , ,89 wywóz nieczystości koszty i prowizje bankowe usługi transportowe monitoring znaczki pocztowe, opłaty pocztowe ścieki wodne opłata za gotowość woda, ścieki deratyzacja, dezynsekcja abonament RTV udział uczniów w konkursie opłaty. za dostęp do portalu internetowego opłaty za legitymacje nauczycieli opłata kart paliwowych usługi reklamowe (ekspozycja plakatów, ogłoszeń w radiu) usługi kserograficzne, drukarskie usługa serwisowa odnowienie licencji oprogramowania zwrot kosztów przejazdu ucznia na praktyki 1 778, ,90 375,15 922,50 746, ,23 784,98 500,00 208,45 280, ,10 24,01 11,07 464,94 424, ,00 393,60 113,85 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

55 80146 zakup usług informatycznych dorabianie kluczy przeglądy techniczne pojazdów ścieki opadowe i roztopowe 1 558,95 32,50 199, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 278,00 678,39 usługi internetowe 678,39 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 413,00 641,11 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 641,11 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 600, ,75 usługi telekom. telefonii stacjonarnej 1 475, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 867,73 delegacje służbowe pracowników 867, Różne opłaty i składki 2 640,00 1,00 opłaty ewidencyjne 1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 151,00 576, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 57,00 57, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,50 szkolenia pracowników 1 360,50 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 750, , Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 dofinansowanie do studiów 2 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 750,00 736,04 Delegacje służbowe pracowników 750,00 736,04 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 5 500, , Pozostała działalność , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZYNYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 700, ,39 zakup środków BHP dla pracowników odzież ochronna dla pracowników 1 875,39 330,00 55 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 nauczyciele administracja obsługa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,09 umowy zlecenia 5 843, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 zakup materiałów biurowych tusze i tonery materiały do remontów i konserwacji materiały do pielęgnacji zieleni zakup akcesoriów komputerowych zakup materiałów szkoleniowych, prasa druki, dzienniki zakup środków czystości paliwo do kosiarki komputery drobne wyposażenie 1 910,72 706, ,57 117, , ,62 368, ,52 99, , , Zakup materiałów i wyposażenie 2 000, ,90 aparat fotograficzny 1 397,90 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 2 000, ,90 pomoce dydaktyczne sprzęt sportowy 823,77 100, Zakup energii , ,95 ogrzewanie budynku szkolnego energia elektryczna gaz do kuchni woda , ,11 114, , Zakup usług remontowych , ,17 kosztorys inwestorski naprawa maszyn i urządzeń 1 722, , Zakup usług zdrowotnych 3 990,00 495,00 badania profilaktyczne pracowników 495, Zakup usług pozostałych , ,34 wywóz nieczystości opłata za monitoring kształcenie uczniów na kursach opłaty bankowe ścieki abonament roczny Vulcan Optiwum dostęp do portalu internetowego promocja szkoły przegląd techniczny budynku usługi pocztowe inne drobne usługi 2 323, , , , , ,32 738, , ,00 423, , Zakup usług pozostałych , ,58 Realizacja projektu Leonardi da Vinci ,58 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

57 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 940, ,64 opłata za internet 1 313,64 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 2 550, ,40 telefony komórkowe 1 352, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 200, ,82 telefony 1 878, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 776,43 delegacje pracowników 776, Odpis na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 600,00 szkolenia pracowników 600,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 2 600, ,00 opłata za czesne dokształcanie nauczycieli 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 400, ,50 delegacje 1 014, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 697,50 szkolenia Rady Pedagogicznej 697, Pozostała działalność , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 500, ,00 pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 084, ,35 wymiana młodzieży z Ukrainą rehabilitacja dzieci z Ukrainy nagroda dla uczniów 90,56 592,79 400, Zakup usług pozostałych , ,95 opłata za udział w Olimpiadzie Wiedzy wymiana młodzieży z Ukrainą rehabilitacja dzieci z Ukrainy opłata za usługi artystyczne 700, , , , Odpis na ZFŚS , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,96 57 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

58 odzież ochronna i robocza świadczenia bhp 3 073, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 licencje materiały biurowe materiały na egzaminy materiały papiernicze nagrody na konkursy paliwo do kosiarki papier środki czystości tonery wyposażenie zaliczki materiały do remontu 720, ,58 472, ,95 893,84 60,04 40, , , , , , Zakup środków żywności , ,86 zakup artykułów spożywczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, ,77 książki i czasopisma pomoce dydaktyczne 2 003, , Zakup energii , ,53 woda energia cieplna energia elektryczna gaz 8 735, , , , Zakup usług remontowych , ,54 konserwacje i naprawy 3 302,23 dozór techniczny remonty 834, , Zakup usług zdrowotnych 4 210,00 625,00 zakup usług medycznych 625, Zakup usług pozostałych , ,82 opłaty RTV i bankowe szkolenie bhp usługi kominiarskie monitoring konkursy - opłaty monitoring szkodników eksploatacja węzła cieplnego delegacje uczniów wywóz nieczystości, odpady komunalne obsługa strony internetowej drobne usług, naprawa sprzętu 2 452,35 992, , ,15 560,00 600, , , ,93 900, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 899, ,66 dostęp do Internetu 1 896, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 980,00 777,30 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

59 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty za telefon komórkowy 777, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 016, ,07 opłaty za telefon stacjonarny 1 970, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,83 delegacje pracowników 1 857, Różne opłaty i składki 1 668,00 209,10 opłata ubezpieczenia OC i pozostałe opłaty 209, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 250,00 134,96 podatek od nieruchomości 134, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 360,00 525,00 szkolenie 525, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 7 600, ,00 dokształcanie nauczycieli 5 300, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 200, ,50 szkolenie 1 197, Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 zapomoga 500, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 259,00 0,00 wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do 223,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,12 pracownicy PKZP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 037, , Składki na ubezpieczenie społeczne 8 782, , Składki na ubezpieczenie społeczne 450,00 197, Składki na ubezpieczenie społeczne 79,00 34, Składki na Fundusz Pracy 700,00 284, Składki na Fundusz Pracy 80,00 7, Składki na Fundusz Pracy 14,00 1, Wynagrodzenia bezoosobowe 2 617, , Wynagrodzenia bezoosobowe 462,00 202, Zakup materiałów i wyposażenia 4 400, ,00 zakup komputera, drukarki 3 333, Zakup materiałów i wyposażenia 6 443,00 11, Zakup materiałów i wyposażenia 1 136,00 2, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 850,00 352,38 59 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

60 4419 Podróże służbowe krajowe 250,00 62, Odpisy na ZFŚŚ , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek budżetowych zakup komputerów ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , ,41 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,85 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 nauczyciele 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 683,00 610, Wpłaty na PFRON 1 213,00 266, Zakup materiałów i wyposażenia 1 277,00 155,74 materiały biurowe tusze, tonery do drukarek i kopiarek zakup środków czystości materiały do remontów i konserwacji bieżącej zakup papieru do ksera i drukarek zakup lamp do gabinetu dyrektora pozostałe zakupy 4,06 34,12 16,55 46,87 5,24 46,93 1, Zakup energii , ,67 energia elektryczna gaz woda 986, ,96 110, Zakup usług remontowych 404,00 117,13 konserwacja sieci monitoringowej 6,88 przeglądy kotłowni gazowej 110, Zakup usług remontowych 2 144,00 499,26 ochrona obiektu wywóz nieczystości odprowadzanie ścieków odprowadzanie ścieków opadowych opłaty abonamentowe za media prowizje bankowe usługi pocztowe, zakup znaczków pozostałe drobne usługi 51,40 38,12 131,60 81,32 91,28 76,30 1,23 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet 298,00 72,53 dostęp do Internetu 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 315,00 61,84 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

61 4440 Odpisy na ZFŚŚ , , Szkoły zawodowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 600, , odzież ochronna pracowników obsługi zakup wody dla pracowników ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF 2 228,42 54, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 nauczyciele administracja obsługa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 443,00 899,99 umowy zlecenia 899, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 materiały biurowe materiały do remontów i konserwacji bieżącej paliwo prenumerata pozostałe drobne zakupy zakup lamp do gabinetu dyrektora zakup przedłużacza zakup legitymacji dla nauczycieli zakup palnika i butli gazowej zakup akcesoriów so samochodu nauki jazdy tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek 97, , , ,42 169, ,34 77,00 48,01 114,98 91,79 510, zakup środków czystości zakup wyposażenia zakup akcesoriów komputerowych zakup programu antywirusowego zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki zakup materiałów do konkursu Mistrz w zawodzie zakup licencji do programów VULCAN 397,52 431,54 435,03 343,17 86, , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 813, ,17 zakup pomocy dydaktycznych zakup drukarki zakup tablicy szkolnej 222,00 450,00 896, Zakup energii , ,17 energia elektryczna gaz woda , , ,83 61 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

62 Zakup usług remontowych , ,95 przeglądy kotłowni gazowej naprawa instalacji elektrycznej na Sali gimnastycznej naprawa gaśnic 2 170, ,00 76,26 konserwacja sieci monitoringowej konserwacja kserokopiarki naprawa i konserwacja drukarki naprawa samochodu do nauki jazdy 165,12 239,85 679,00 721, Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 580,00 opłata za badania okresowe 580, Zakup usług pozostałych , ,05 wywóz nieczystości ochrona obiektu odprowadzanie ścieków odprowadzanie ścieków opadowych prowizje bankowe opłaty abonamentowe za media przegląd techniczny samochodu wyrób pieczątek opłaty RTV dorabianie kluczy legalizacja gaśnic i hydrantów usługi informatyczne usługi pocztowe, zakup znaczków 914, , , , , ,58 147,00 49,20 208,45 41,50 378,84 292,74 386, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 200, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 800,00 180, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 385, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 0, Podróże służbowe krajowe 800,00 176,70 delegacje służbowe nauczycieli 116,10 delegacje pracowników administracji 60, Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0, Różne opłaty i składki 700,00 671,50 dozór techniczny kotłowni 671, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 10,00 0, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 660,00 szkolenia pracowników szkolenie pracowników bhp 360,00 300,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500,00 900,00 dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli 900,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

63 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 242, delegacje nauczycieli 242,76 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 450,00 547,50 szkolenia nauczycieli 547, Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, Odpisy na ZFŚS , , Ochrona zdrowia 1 685,00 702,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 685,00 702, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 nauczyciele administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 nauczyciele administracja obsługa , , , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,93 nauczyciele administracja obsługa , , , Składki na Fundusz Pracy , ,27 nauczyciele administracja obsługa , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 575,64 świadczenia w ramach bhp 575, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 63 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

64 4240 środki czystości artykuły biurowe druki tonery do drukarek i kserokopiarek materiały do napraw i konserwacji art. p/pożarowe i sanitarne leki i środki opatrunkowe art. gospodarcze 2 532,96 530,98 57,30 306,27 830,62 100,00 33,68 36,45 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 48,70 Materiały na zajęcia świetlicowe 48, Zakup energii , ,43 energia cieplna energia elektryczna woda , , , Zakup usług remontowych 3 000,00 795,00 konserwacja platformy dźwigowej naprawy i konserwacji 615,00 180, Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 322,00 badania okresowe pracowników 322, Zakup usług pozostałych , ,38 wywóz nieczystości opłaty pocztowe opłaty i prowizje bankowe monitoring budynków ścieki usługi informatyczne wyrób pieczątek i dorobienie kluczy czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku A i C ścieki roztopowe i opadowe 503,00 142, ,26 520, ,02 195,00 75,50 923,60 388, Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 350, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 812, Podróże służbowe krajowe 600,00 311, Różne opłaty i składki 700,00 597,50 opłata za dozór techniczny pozostałe opłaty 485,50 112, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, Przedszkola specjalne , , Wynagrodzenia osobowe , ,47 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 374, ,05 nauczyciele 4 373, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 853, ,46 nauczyciele 4 478, Składki na Fundusz Pracy 1 404,00 637,19 nauczyciele 637,19 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 600, ,62 środki czystości materiały do napraw i konserwacji wyposażenie art. gospodarcze 1 741,00 764, ,15 584, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 0, Odpisy na ZFŚS 2 989, , Gimnazja specjalne , , c Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 nauczyciele obsługa , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 nauczyciele obsługa , , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,81 nauczyciele obsługa , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 nauczyciele obsługa ,60 895, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 187,99 świadczenia w ramach bhp 187, Zakup materiałów i wyposażenia 4 240, ,86 środki czystości druki materiały do napraw i konserwacji wyposażenie 1 741,00 33,79 172,07 240,00 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 260,00 0, Zakup energii , ,00 energia cieplna energia elektryczna woda , , , Zakup usług remontowych 1 000,00 300,12 naprawy i konserwacje 300, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 211,00 badania okresowe pracowników 211, Zakup usług pozostałych , ,89 wywóz nieczystości opłaty pocztowe monitoring budynków ścieki czyszczenie i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku A drobne usługi ścieki roztopowe i opadowe 334,00 207,00 215, ,00 700,00 75,89 245, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400,00 542,00 65 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

66 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na ZFŚS , ,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 nauczyciele obsługa , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 nauczyciele obsługa , , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,18 nauczyciele obsługa , , Składki na Fundusz Pracy , ,09 nauczyciele obsługa ,93 264, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 170, , ,00 środki czystości 41,10 druki 267, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 230,00 0, Zakup energii , ,91 energia cieplna energia elektryczna gaz woda 6 037, ,80 58,00 922, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 50,00 badania pracowników 50, Zakup usług pozostałych 5 320, ,00 wywóz nieczystości opłaty pocztowe monitoring budynków ścieki ścieki roztopowe i opadowe 334,00 81,00 185, ,00 125, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 269, Podróże służbowe krajowe 200,00 41, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli 7 000,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

67 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9 300, ,00 szkolenia i kursy dokształcające dla nauczycieli 9 300, Pozostała działalność , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 500, ,00 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 500, Odpisy na ZFŚS , , Ochrona zdrowia 1 685,00 468,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 685,00 468, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 685,00 468, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,50 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,95 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 nauczyciele , Składki na ubezpieczenie społeczne 24521, ,49 nauczyciele , Składki na Fundusz Pracy 3 922, ,66 nauczyciele 1 422, Odpisy na ZFŚS 8 968, ,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 nauczyciele ,41 administracja ,60 obsługa , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 nauczyciele ,40 administracja 4 081,67 obsługa , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,72 nauczyciele ,54 administracja 4 939,22 obsługa , Składki na Fundusz Pracy , ,61 nauczyciele 6 919,54 administracja 352,21 obsługa 3 009, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 512,53 świadczenia w ramach bhp 512, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 67 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

68 paliwo środki czystości druki materiały do napraw i konserwacji wyposażenie (kosiarka spalinowa do trawy) art. p/pożarowe i sanitarne opony letnie do autobusu art. gospodarcze , ,15 17,20 467, ,00 104, ,98 114, Zakup środków żywności , ,39 artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla uczniów i wychowanków , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 489,89 akcesoria do BIOFEEDBACK akcesoria komputerowe 300,00 189, Zakup energii , ,54 energia cieplna energia elektryczna gaz woda , , , , Zakup usług remontowych 3 700,00 757,02 naprawa autobusów (VW i Mercedes) 757, Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 202,00 badania okresowe pracowników 202, Zakup usług pozostałych , ,01 wywóz nieczystości opłaty pocztowe i abonament rtv przegląd i rejestracja samochodów ścieki usługi dot. zaleceń sanitarnych dezynsekcja i deratyzacja wyrób pieczątek i dorobienie kluczy ścieki roztopowe i opadowe pozostałe drobne usługi 1 347,59 456,45 680, ,53 190, ,56 81,75 365,6 474, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 814, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 Pozostałe opłaty (VIATOLL) 300, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 50,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,40 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 600,00 100,00 świadczenia w ramach bhp 100,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 472, ,10 nauczyciele 9 471, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,77 nauczyciele , Składki na Fundusz Pracy 2 747, ,78 nauczyciele 1 482, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,02 środki czystości materiały do napraw i konserwacji 3 113,00 160, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0, Zakup energii , ,00 energia cieplna energia elektryczna gaz woda , ,00 299, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 126,00 badania pracowników 126, Zakup usług pozostałych 5 540, ,00 wywóz nieczystości opłaty pocztowe ścieki dezynsekcja i deratyzacja ścieki roztopowe i opadowe 334,00 81, ,00 378,00 258, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 269, Odpisy na ZFŚS , , Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze , ,83 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 900,00 331,00 świadczenia w ramach bhp 331,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,62 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 nauczyciele , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,60 nauczyciele , Składki na Fundusz Pracy , ,66 nauczyciele 7 148, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 środki czystości tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek 1 764,69 119, Zakup energii , ,37 69 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

70 energia cieplna energia elektryczna woda 4 807, ,00 303, Zakup usług remontowych 1 000,00 159,90 naprawy i konserwacje 159, Zakup usług zdrowotnych 680,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,64 wywóz nieczystości opłaty pocztowe monitoring budynków ścieki ścieki roztopowe i opadowe 503,00 81,00 310,00 361,84 154, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 materiały na egzaminy zewnętrzne uczniów materiały zużywane na zajęciach praktycznych przez uczniów materiały remontowe i do konserwacji materiały biurowe klucze i zawieszki apteczkami wyposażenie apteczki artykuły dla więźniów części eksploatacyjne do samochodów środki czystości dla sprzątaczek zaliczki olej napędowy materiały dla usług zewnętrznych akcesoria komp. programy i licencje komp. monitoring pozostałe 1 465, , ,82 951,99 95,79 264, ,26 491,72 634, , , ,65 858,00 400,00 250,00 703, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,26 pomoce dydaktyczne 1 457,26 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

71 4260 Zakup energii , ,77 energia elektryczna gaz woda + gotowość gaz z butli gazowej , , , , Zakup usług remontowych 6 300, , Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 400, Zakup usług pozostałych , ,77 opłaty i prowizje bankowe wywóz nieczystości usługi pocztowe kurierskie usługi serwisowe urządzeń ścieki dozorowanie obiektów GCEZ usługi biurowe usługi dotyczące usług świadczonych na zewnątrz usługi pocztowe - znaczki usługi dotyczące bph badania lekarskie dot. kursów i wieźniów odprowadzanie wód opadowych aktualizacja programów pozostałe 2 094, ,80 40, , , ,20 54, ,91 303, ,00 50, ,68 369, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 656, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 541, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 800, , Podróże służbowe krajowe 2 200,00 414, Różne opłaty i składki 6 800,00 990,50 opłaty i składki opłata na CEPIK 947,50 43, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Szkolenia pracowników niebędących 2 200, ,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie , ,60 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 3 600, , Podróże służbowe krajowe 1 300,00 388, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 777, , Pozostała działalność ,00 0,00 71 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

72 POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Oświata i wychowanie , , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 340,00 350, 76 zakup wody zwrot za pranie odzieży roboczej 278,76 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 nauczyciele administracja i obsługa , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 321, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 umowy zlecenia 4 883, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 artykuły biurowe środki czystości artykuły gospodarcze prenumerata sól drogowa wyposażenie materiały do prowadzenia kursów 43,17 464,21 537,37 304,50 19, ,26 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 0, Zakup energii , ,14 energia elektryczna woda energia cieplna 2 090,29 122, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 186,00 badania pracowników 186, Zakup usług pozostałych , ,15 usługi pocztowe usługi bankowe usługi w zakresie prowadzenia szkoleń wywóz nieczystości usługi informatyczne usługi w zakresie BHP monitoring aktualizacja programów wyrób pieczątek i kluczy usługi drukarskie 353,00 412, ,40 537,42 612,54 344,40 492,00 720,00 235,99 246, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 304, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500, , Podróże służbowe i krajowe 3 600, ,06 delegacje pracownicze ryczałt za używanie prywatnego samochodu 910, ,10 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

73 4440 Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 649, Dokształcanie i doskonalenie , ,43 nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 156, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 125, , Składki na Fundusz Pracy 731,00 547, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 umowy zlecenia , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 dokształcanie nauczycieli 1 000, Podróże służbowe i krajowe 1 300,00 109,32 Podróże służbowe pracowników 109, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 700, ,00 szkolenia pracowników 2 090, Biblioteki pedagogiczne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 380,00 752,29 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zakup wody okulary korekcyjne 144,00 308,29 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 nauczyciele obsługa , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 185, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 499,00 206,64 materiały biurowe 206, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 474,54 prenumerata książki 339,54 135, Zakup energii , ,60 energia elektryczna woda energia cieplna 4 513,93 93, , Zakup usług remontowych 300,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 186,00 badania pracowników 186, Zakup usług pozostałych 8 821, ,05 monitoring usługi w zakresie BHP opłaty RTV i opłaty pocztowe wykonanie tablicy informacyjnej konserwacja rolet okiennych prowizje bankowe usługi informatyczne wywóz nieczystości aktualizacja programów 615,00 344,40 436,66 34,80 738,00 217,40 553,50 321,29 460, Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 478,98 73 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

74 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 960,00 399, Podróże służbowe i krajowe 500,00 0, Odpisy na ZFŚS , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 0, Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 649, , Składki na Fundusz Pracy 3 475, , Składki na Fundusz Pracy 613,00 249, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 330, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej 2 448,00 754, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej 432,00 133, Różne opłaty i składki 340,00 0, Różne opłaty i składki 60,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju , ,75 dziecka 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 nauczyciele , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 977, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 842, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 202,66 wyposażenie 202, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 438,00 0, Zakup usług zdrowotnych 327,00 109,00 badania okresowe pracowników 109, Podróże służbowe i krajowe 700,00 524, Odpisy na ZFŚS , ,00 Poradnia Psychologiczno , ,94 Pedagogiczna 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 760, ,18 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

75 zakup wody zwrot za okulary korekcyjne ekwiwalent za odzież roboczą i zakup ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 358,51 300,00 209,67 288, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 nauczyciele administracja i obsługa , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Składki n Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 środki czystości artykuły biurowe materiały do remontów i konserwacji zakup paliwa do kosiarki wyposażenie artykuły gospodarcze 581,92 217,06 98,40 26, ,20 893, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,75 prenumerata materiały dydaktyczne 796, , Zakup energii , ,81 energia elektryczna woda energia cieplna ,32 218, , Zakup usług remontowych 2 000, ,41 konserwacja maszyn biurowych 1 426, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 911,00 badania okresowe pracowników 911, Zakup usług pozostałych , ,48 usługi bankowe usługi w zakresie BHP wywóz nieczystości monitoring opłaty pocztowe usługi informatyczne Zespół Orzekający transport aktualizacja programów deratyzacja studzienek organizacja zakończenia terapii dla dzieci obszycie dywaników 1 045,60 172,20 585,40 553,50 410, ,50 880,00 307,50 952,00 150,00 350,00 4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 369, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500, , Podróże służbowe i krajowe 1 000,00 408,06 podróże pracowników 408, Różne opłaty i składki 200,00 0, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 28,00 28,00 opłata za pas drogowy 28, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 170,00 75 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

76 szkolenie pracowników 170,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Ochrona zdrowia 2 808, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 808, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 808, ,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieży 1 170, Pomoc społeczna , , Domy Pomocy Społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,48 odzież, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dzieci i młodzieży woda dla pracowników DPS dla dzieci i młodzieży 2 344, ,83 694,21 327, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 DPS dla dzieci i młodzieży , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 DPS dla dzieci i młodzieży , , Składki na ubezpieczenie społeczne , ,96 DPS dla dzieci i młodzieży , , Składki na Fundusz Pracy , ,32 DPS dla dzieci i młodzieży , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 umowa zlecenie - dowóz posiłków DPS dla dzieci i młodzieży 6 479, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 środki i materiały do utrzymania czystości (chemia gospodarcza) DPS dla dzieci i młodzieży materiały i narzędzia do remontów i konserwacji urządzeń i pomieszczeń DPS dla dzieci i młodzieży paliwo do samochodów służbowych DPS dla dzieci i młodzieży materiały biurowe, prasa, publikacje DPS dla dzieci i młodzieży , , , , , , , ,41 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

77 uzupełnienie wyposażenia DPS dla dzieci i młodzieży doposażenie kuchni (drobny sprzęt, materiały jednorazowe) DPS dla dzieci i młodzieży materiały do terapii zajęciowej DPS dla dzieci i młodzieży odzież dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieży sprzęt komputerowy DPS dla dzieci i młodzieży pozostałe zakupy (kwiaty, baterie, akumulatory do telefonu, książki) DPS dla dzieci i młodzieży pogotowie kasowe 1 154,92 290,03 820,79 178, ,77 432,17 100,00 830,00 25, ,99 138, , Zakup środków żywności , ,59 DPS dla dzieci i młodzieży , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,07 leki DPS dla dzieci i młodzieży środki pomocnicze DPS dla dzieci i młodzieży rękawiczki medyczne DPS dla dzieci i młodzieży środki dezynfekcyjne DPS dla dzieci i młodzieży materiały medyczne i środki opatrunkowe , , , , , , , ,85 618,99 DPS dla dzieci i młodzieży 496, Zakup energii , ,67 energia cieplna DPS dla dzieci i młodzieży energia elektryczna DPS dla dzieci i młodzieży woda DPS dla dzieci i młodzieży gaz DPS dla dzieci i młodzieży , , , , , , ,85 65, Zakup usług remontowych , ,11 naprawa i konserwacja samochodów służbowych 77 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

78 DPS dla dzieci i młodzieży Konserwacja instalacji przeciwpożarowej konserwacja dźwigów DPS dla dzieci i młodzieży konserwacja węzła cieplnego Naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń naprawa wentylacji w łazience DPS dla dzieci i młodzieży 2 130,00 974, ,20 864, ,40 978,35 492, Zakup usług zdrowotnych 9 065, ,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników DPS dla dzieci i młodzieży 1 291,00 434, Zakup usług pozostałych , ,05 odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wodno - kanalizacyjnych DPS dla dzieci i młodzieży wywóz nieczystości i odpadów medycznych DPS dla dzieci i młodzieży pomiary i przeglądy instalacji i urządzeń DPS dla dzieci i młodzieży dozór techniczny budynku i instalacji DPS dla dzieci i młodzieży abonament przeciwpożarowy monitoring szkodników DPS dla dzieci i młodzieży przeglądy samochodów, wymiana opon DPS dla dzieci i młodzieży abonament RTV DPS dla dzieci i młodzieży usługi pogrzebowe usługi informatyczne DPS dla dzieci i młodzieży usługi pocztowe DPS dla dzieci i młodzieży usługi bankowe konwojowanie gotówki aktualizacja oprogramowania , , , , , , ,50 315, , ,00 650,00 178,00 208,45 208, , ,00 400, ,00 100, ,78 861, , ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

79 lekarz psychiatra utworzenie strony internetowej serwis pogwarancyjny urządzeń do uzdatniania wody dzierżawa centrali telefonicznej pozostałe usługi (usługa kurierska, karta miejska, dorobienie kluczy, odnowienie certyfikatu) DPS dla dzieci i młodzieży 2 952,00 845,01 799, ,87 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100, ,26 DPS dla dzieci i młodzieży 832,26 246, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 689,70 DPS dla dzieci i młodzieży 589,70 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,84 DPS dla dzieci i młodzieży 1 350,84 692, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 359,49 DPS dla dzieci i młodzieży 288,86 70, Różne opłaty i składki 1 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 DPS dla dzieci i młodzieży , , Podatek od nieruchomości 9 409, ,00 DPS dla dzieci i młodzieży 2 988, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek ,00 samorządu terytorialnego ,60 DPS dla dzieci i młodzieży 9 929,50 231, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, ,00 DPS dla dzieci i młodzieży 2 324,00 606, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 500, ,28 DPS dla dzieci i młodzieży 4 562,28 POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , ,96 79 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

80 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 351,35 odzież, obuwie robocze dla pracowników woda dla pracowników 253,35 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 400, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 środki i materiały do utrzymania czystości materiały i narzędzia do remontów i konserwacji urządzeń i pomieszczeń materiały biurowe, prasa, publikacje materiały do terapii zajęciowej doposażenie pomieszczeń (meble, fotele biurowe) doposażenie pomieszczeń terapeutycznych (regały) artykuły ogrodnicze paliwo do samochodu służbowego pozostałe zakupy (drobne wyposażenie, baterie) pogotowie kasowe 1 058,00 510, , , ,00 279,00 197,77 500,00 84,41 500, Zakup środków żywności 6 000, ,48 zakup środków żywności do kulinoterapii oraz na organizację spotkań 3 902,48 okolicznościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 200,00 produktów biobójczych 0, Zakup energii , ,38 energia cieplna energia elektryczna woda , , , Zakup usług remontowych , ,94 naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń (konserwacja kopiarki) konserwacja dźwigu osobowego konserwacja instalacji przeciwpożarowej remont pomieszczeń (dokumentacja) 147,60 984,00 71, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 544,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 544, Zakup usług pozostałych , ,93 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

81 odprowadzanie ścieków, opłata za gotowość do świadczenia usług wod.kan. wywóz nieczystości telewizja kablowa, abonament RTV monitoring szkodników 2 015, ,00 581,61 550,00 pomiary i przeglądy instalacji, legalizacja urządzeń abonament przeciwpożarowy usługi informatyczne aktualizacja oprogramowania opłaty bankowe serwis urządzenia do uzdatniania wody 662,97 288, , ,92 434,40 356,70 usługa gastronomiczna (posiłki dla uczestników) 6 096,00 pozostałe usługi (wyrób pieczątek, usługi pocztowe, kurierskie, wyrobienie certyfikatu, utrzymanie BIP) 959, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 168,00 583, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400,00 555, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 229, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 8 758, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 407,00 406,85 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, ,00 DOM DZIECKA Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki osobowe niezaliczane do 4010 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 wychowawcy z KP, pedagog, pracownik socjalny administracja obsługa , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 węgiel paliwo podręczniki i przybory szkolne , , ,20 81 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

82 kieszonkowe dla wychowanków odzież, obuwie, bielizna osobista środki czystości materiały do remontów wyposażenie materiały biurowe, programy prenumerata czasopism, programy odzież robocza BHP materiały dla konserwatora pozostałe materiały dla wychowanków , , , , , ,05 933,88 386, , , Zakup środków żywności , ,21 Zakup leków, wyrobów medycznych 4230 i produktów biobójczych 7 000, ,05 wychowankowie 4 312, Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 200,00 0, Zakup energii , ,26 gaz energia elektryczna woda 1 190, , , Zakup usług remontowych 6 364, ,32 naprawa sprzętu(pralka, zmywarka, ksero itp.) remont hydrantów remont ogrodzenia naprawy hydrauliczne remont, naprawa samochodu 1 151,75 681, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 badania okresowe usługi zdrowotne wychowanków 390,00 925, Zakup usług pozostałych , ,15 kanalizacja (ścieki) usługi komunalne usługi bankowe opłata za wyżywienie w internacie opłaty szkolne, dojazd do szkoły, wstęp na imprezy itp. opłaty pocztowe, radio-telewizyjne usługi kominiarskie pozostałe usługi zwalczanie szkodników w systemie HCCP usługi BHP o PPŻ za obozy i kolonie czynsz za mieszkanie usługi informatyczne 5 492, , , , , ,85 317, , , , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, ,62 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4370 telefonicznej 2 200, , Podróże służbowe krajowe 4 800, , Różne opłaty i składki 3 650, Odpisy na ZFŚS , ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

83 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 200, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 300, ,18 opłata za trwały zarząd 6 159, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 0, Pozostała działalność 1 836, , Odpis na ZFSS 1 836, , Ochrona zdrowia , ,80 Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,80 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,73 równoważnik za remont lokalu mieszkalnego równoważnik za brak lokalu mieszkalnego pomoc mieszkaniowa dopłata do wypoczynku zasiłek pogrzebowy , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 wynagrodzenia , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 916, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,94 uposażenie funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,85 nagrody jubileuszowe rekompensata za nadgodziny odszkodowania nagrody i zapomogi , , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 482, , Składki na Fundusz Pracy 599,00 274, Wynagrodzenie bezosobowe 1 800, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,88 ekwiwalent w zamian za umundurowanie ,88 83 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 przedmioty i materiały administracyjnobiurowe, mapy, prasa materiały pędne, oleje i smary przedmioty zaopatrzenia mundurowego wyposażenia nie uznawane za środki trwałe materiały i wyposażenie łączności materiały i wyposażenie informatyki materiały i wyposażenie transportu wyposażenie techniki specjalnej odzież ochronna materiały do konserwacji i remontów nieruchomości materiały do konserwacja sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku materiały prewencyjne materiały i wyposażenie p/poż pozostałe materiały 4 670, ,49 239, ,94 413, , , , ,72 703,14 625,94 650,00 209, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 512,00 0, Zakup energii , ,43 energia elektryczna energia cieplna gaz woda , ,81 420, , Zakup usług remontowych , ,35 remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki spec. konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia konserwacja sprzętu łączności konserwacja sprzętu informatycznego konserwacja sprzętu transportowego konserwacja sprzętu biurowego 6 596, , , , ,49 557, Zakup usług zdrowotnych , ,99 wydatki z zakresu medycyny pracy pozostałe usługi medyczne 4 875,00 268, Zakup usług pozostałych , ,36 usługi bankowe i pocztowe usługi transportowe usługi żywienia zbiorowego usługi komunalne i mieszkaniowe opłaty rtv, ogłoszenia prasowe montaż sprzętu łączności usługi krawieckie, pralnicze szkolenia usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego pozostałe usługi badania techn. poj. tablice rejestr. Usługi spedycyjne 4 055, , , , ,42 200,00 383, , , ,53 945,00 39, zakup usług dostępu do sieci Internet 2 630, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,41 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

85 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , ,00 ubezpieczenia majątkowe pozostałe opłaty 2 109,00 6, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 094,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 455, ,03 opłata z tytułu trwałego zarządu 2 455, Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 000, , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,00 115, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,12 zakup materiałów biurowych, paliwa 4 198, Zakup usług pozostałych 6 000, ,71 znaczki pocztowe prowizja bankowa abonament rtv inne 3 211,99 340,00 114,00 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 193, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 571, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe , , Podróże służbowe krajowe 500,00 30, Odpisy na ZFŚS 8 500, , Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 445, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 315, Różne opłaty i składki 4 300, ,60 85 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

86 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 180, Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 000, ,00 POWIATOWY URZĄD PRACY Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 853 Ogółem , ,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe Urzędy Pracy , , Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 000, ,02 ekwiwalent za pranie zwrot części kosztów za okulary zakup odzieży ochronnej i roboczej 573, ,00 507, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 wynagrodzenia nagrody jubileuszowe , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , materiały biurowe (druki, długopisy, ołówki, taśmy i inne) materiały do drobnych napraw świetlówki środki czystości zakup publikacji papier do drukarek, faxu aktualizacja programu płacowego wyposażenie wyposażenie sekretariatu i Klubu Pracy w art. spoż. materiały do remontów bieżących 435, ,48 487, ,69 288,00 639, , ,44 128,34 410,86 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0, Zakup energii , ,18 woda energia cieplna energia elektryczna 1 072, , , Zakup usług remontowych 2 000, ,56 remont pieca konserwacja alarmu 1 447,56 123, Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 969,25 badania pracowników 969, Zakup usług pozostałych , ,15 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

87 monitoring wywóz nieczystości usługi pocztowe koszty i prowizje bankowe abonament RTV dzierżawa centrali telefonicznej wyrób pieczątek dostawa wody/odprowadzanie ścieków oplata za prowadzenie PKZP usługi kominiarskie dozór kotłowni pomiary kontrolno okresowe inst. elektrycznej zabezpieczenie dachu pozostałe Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 873, ,20 63, ,80 191, , , ,33 73, ,40 648, ,00 738,14 203,98 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 100,00 984,13 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 900,00 619, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,38 ryczałty samochodowe delegacje kontrole u pracodawców delegacje służbowe 2 367,32 70, , Odpis na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości , , Opłata na rzecz JST 4 000, , Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 675,00 0, Zakup usług pozostałych 3 775,00 124,50 opłaty bankowe 124, Podróże służbowe krajowe 250,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego PFRON Wyrównywanie różnic między regionami II 150,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 Zakup materiałów biurowych Dotacje na utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej 157, , Zakup usług pozostałych 1 061,00 992,86 opłaty bankowe promocja projektu 93,00 899, Ochrona zdrowia , ,92 87 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

88 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,92 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Działalność usługowa , , Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 900,00 658,30 dofinansowanie do okularów korekcyjnych woda mineralna 600,00 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 materiały biurowe (długopisy, koperty, druki) toner do drukarek i plotera papier A4, papier do plotera prenumerata Finanse Publiczne, dysk do komputera, akumulatory UPS 680, , , , Zakup usług remontowych 5 000, ,58 naprawa kserokopiarki Nashuatec naprawa komputerów i UPS-ów 1248,58 680, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 badania lekarskie pracowników 1 095, Zakup usług pozostałych , ,50 opłata za przesyłki listowe prowizje bankowe prowadzenie kasy monitoring abonament radiowy aktualizacja programu finansowego nocleg (pobyt na szkoleniu) wykonanie pieczątek aktualizacja programu antywirusowego certyfikat kwalifikowany - odnowienie obsługa PKZP diagnostyka serwera i komputera 2 115,25 484, ,00 615,00 127,40 524, , , ,65 202,95 73,80 432, Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000, , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 465, Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 800,00 836, telefonicznej Opłaty za administrowanie komórkowej i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,90 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

89 koszty utrzymania pomieszczeń biurowych , Podróże służbowe krajowe 2 000,00 639,90 delegacje służbowe pracowników 639, Odpisy na ZFŚS , , Koszty postępowania sądowego i 500,00 285,35 bbbbffffbiurowychbiurowych prokuratorskiego Wydatki z tytułu przekazywania spraw do sądu i komornika 500,00 285, Szkolenie pracowników niebędących 5 400, ,00 członkami służby cywilnej udział Dyrektora w konferencji 330,00 szkolenie pracowników w zakresie mapy numerycznej - obiektowanie 3 600,00 szkolenia bhp pracowników 120,00 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem: , , Pomoc społeczna , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 817,01 świadczenia BHP 817, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 wynagrodzenie główne premia uznaniowa dodatek funkcyjny dodatek specjalne ekwiwalent za urlop , , ,00 900,00 400, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 sprzątanie, konserwator Klub Tęczowe Motyle 3 800, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 materiały biurowe 857,13 materiały papiernicze 853,50 tusze i tonery 1 832,42 sprzęt i urządzenia biurowe 509,99 środki czystości 306,99 artykuły gospodarcze 758,89 publikacje specjalistyczne 187,50 pozostałe zakupy 2 219,72 zakupy Klub Tęczowe Motyle 565, Zakup energii , ,12 elektryczna wodna cieplna 3 105,70 334, , Zakup usług remontowych 3 700,00 747,84 89 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

90 konserwacje remonty - urządzenia 747, Zakup usług zdrowotnych 600,00 300,00 badania okresowe badania wstępne 150,00 150, Zakup usług pozostałych , ,11 opłaty pocztowe usługa prawna opłaty i prowizje bankowe usługi informatyczne usługi komunalne usługi cateringowe licencje i programy komputerowe w tym dostęp do zasobów informatycznych usługi poligraficzne pozostał usługi Klub Teczowe Motyle 4 382, , , ,00 814,21 93, ,95 293, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 346, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 647, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 800, , Podróże służbowe krajowe 4 800, ,31 rozliczenie delegacji 1 128,76 rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 934, Różne opłaty i składki 123,00 0, Odpisy na ZFŚS , , Podatek od nieruchomości 1 501, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 683,00 682, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 490,00 Projekt Systemowy Aktywni życiowo, aktywni zawodowo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostałe , , Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe , , Składki na Fundusz Pracy pozostałe 739,00 378, Wynagrodzenie bezosobowe pozostałe 8 442, , Zakup materiałów i wyposażenia pozostałe 700,00 682, Zakup usług pozostałych pozostałe , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pozostałe 1 210,00 580, Podróże służbowe krajowe pozostałe 504,00 182, Różne opłaty i składki 250,00 133, Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,76 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

91 Różne opłaty i składki , ,76 koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej poza Powiatem Głogowskim , Rodziny zastępcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 300, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 zawodowe rodziny zastępcze w tym wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich , Zakup usług pozostałych , ,20 opłaty pocztowe usługi pozostałe 627,20 700, Różne opłaty i składki , ,72 Koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej poza Powiatem Głogowskim ,72 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 250,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 pozostałe (w tym terapeutyczne) 1 520, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 405, pozostałe zakupy 405, Zakup energii 3 600, ,20 wodna cieplna elektryczna 784,03 784,66 207, Zakup usług pozostałych 8 900, ,16 Opłaty pocztowe komunalne czynsz za mieszkanie chronione 416, ,26 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,28 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0, Materiały i wyposażenie 9 441, ,60 materiały papiernicze tusze i tonery wyposażenie, w tym sprzęt i urządzenia biurowe środki czystości pozostałe zakupy 834, , ,00 732,04 50, Zakup usług remontowych 3 300,00 778,59 konserwacja windy sprzęt pozostały 600,24 178,35 91 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

92 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 opłaty pocztowe opłaty i prowizje bankowe usługi informatyczne licencje i programy komputerowe usługi poligraficzne pozostałe usługi 1 803,90 154,90 850, ,28 35, , Podróże służbowe krajowe 2 200,00 784,34 rozliczenie delegacji rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 176,48 607, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 0,00 Program Aktywny Samorząd 9 310,00 543, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 450,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 939,00 0, Składki na Fundusz Pracy 85,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 187,00 0, Zakup usług pozostałych 2 649,00 543,66 promocja programu 543,66 POWIATOWE CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 824, , Składki na Fundusz Pracy 955,00 246, Zakup usług zdrowotnych 200,00 105, Podróże służbowe krajowe 800,00 297, Odpisy na ZFŚS 1 100, , Szkolenie pracowników 300,00 295, Wspieranie rodziny , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,31 materiały biurowe tonery, atramenty, folie do drukarek i faksów pozostałe 1 394, ,46 849, Zakup energii , ,80 zakup energii elektrycznej zakup energii cieplnej woda + gotowość 1 790, ,46 205, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 690, Zakup usług pozostałych , ,93 opłaty i prowizje bankowe wywóz nieczystości 547,00 441,05 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

93 monitoring obiektu usługi pocztowe usługi internetowe, opłaty za dostęp do oprogramowania usługi informatyczne pozostałe 191, , , ,40 893, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 509, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 599, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 900,00 385, Podróże służbowe krajowe 2 500, , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500, , Podatek od nieruchomości 786,00 786, Opłata na rzecz budżetów jst 394,00 393, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 420, ,00 STAROSTWO POWIATOWE Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Ogółem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 sprzęt AGD 2 598, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, Różne opłaty i składki 2 500, ,87 czynsz dzierżawny za 2014 rok od kół łowieckich dla Nadleśnictwa Głogów 2 148, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 800, ,46 czynsz dzierżawny za 2014 rok od kół łowieckich dla: Gminy Głogów Gminy Kotla Gminy Pęcław Gminy Żukowice Gmina Jerzmanowa 1 830, , , ,14 493, Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,89 ekwiwalent za prowadzenie uprawy leśnej , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną , ,50 93 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

94 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawowany przez: Nadleśnictwo Głogów , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,22 10 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST , ,00 Gmina Miejska Głogów - na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa , Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,22 ścieki i wody opadowe bieżące utrzymanie dróg zimowe utrzymanie dróg pielęgnacja zieleni przy drogach pozostałe usługi oznakowanie przy drogach , , , ,84 36, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 220,93 zakup drzwi 201,01 pozostałe zakupy 19, Zakup energii , ,72 energia elektryczna energia cieplna gaz woda , , , , Zakup usług remontowych , ,00 zabezpieczenie dachu 1 707,47 naprawa drzwi 505,53 pozostałe remonty 80, Zakup usług pozostałych , ,79 wypisy, wyrysy działek wycena nieruchomości, operat szacunkowy ogłoszenia ekspertyza ornitologiczna wywóz śmieci system monitorujący ścieki i wody opadowe dozór kotła okresowe dozory i kontrole techniczne części i naprawa kotła 240, ,50 553,51 984,00 657,03 738, , , , ,50 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

95 koszenie traw pozostałe usługi 1 362,72 354, Różne opłaty i składki , ,80 składka członkowska w Europejskim Centrum Ochrony Środowiska ubezpieczenia majątkowe i polisy 3 000, , Podatek od nieruchomości , , Koszty postępowania sądowego ,00 0,00 i prokuratorskiego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 339, Pozostała działalność ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 722, ,08 wypisy, wyrysy działek 1 857, Różne opłaty i składki 4 520, ,65 składka członkowska 2 259, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 300, , Rady powiatów , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,31 diety radnych , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,44 zakup artykułów spożywczych zakup artykułów biurowych 1 054,46 431, Zakup usług pozostałych , ,83 pozostałe usługi 1 793,47 obsługa uroczystego spotkania z delegacją z 7 345,36 Kamieńca Podolskiego 4430 Różne opłaty i składki , ,22 składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich 5 417,22 95 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

96 75020 Starostwa powiatowe , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,79 odzież ochronna i woda dla pracowników refundacja zakupu okularów dla pracowników 1 559, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 zakup materiałów biurowych i druków zakup paliwa zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych zakup papierów wartościowych - KD zakup sprzętu RTV i AGD na potrzeby urzędu zakup prasy i książek zakup środków do utrzymania czystości art. spożywcze i środki czystości - BR zakup sprzętu biurowego meble i akcesoria materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych flaga pogotowie kasowe drut ocynkowany ZK pozostałe zakupy , , , , , , , , , , ,56 570, , , , Zakup energii , ,64 zakup energii cieplnej zakup energii elektrycznej zakup wody , , , Zakup usług remontowych , ,06 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego naprawa i przegląd samochodów prace telekomunikacyjne naprawa instalacji elektrycznej drobne naprawy 2 969, ,33 435,00 400,00 195, Zakup usług zdrowotnych , ,00 badania lekarskie 5 139, Zakup usług pozostałych , ,69 wywóz nieczystości usługi hotelowe, transport osób usługi pocztowe wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej ochrona budynku i usługi konwoju tablice rejestracyjne i pozostałe usługi KD wykonanie pieczątek gwarancja, obsługa i licencje programów komputerowych 2 804, , , , , ,85 300, ,25 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

97 opłata za ścieki i wody opadowe abonament MASTER i RTV analiza działalności ZOZ 5 046, , ,00 weryfikacja raportu z osiągniętego efektu ekologicznego ogłoszenia 2 952, ,08 wykonanie druków kart parkingowych i wędkarskich pozostałe usługi 937, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,17 podróże służbowe ryczałt za użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych ,95 906, Podróże służbowe zagraniczne 2 370, , Różne opłaty i składki , , Odpis na ZFŚS , , Podatek od towarów i usług VAT , , Pozostałe odsetki 5 000,00 763, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego , , Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , Niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 344, Komisje poborowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750, , Składki na Fundusz Pracy 250,00 196, Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, ,19 artykuły biurowe zakup artykułów do obsługi cateringowej komisji zakup sprzętu biurowego środki czystości 1 151, , ,00 412, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 wynajem sali 6 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 kwiaty i wieńce gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji odzież taktyczna dla Społecznej Straży Rybackiej 8 000, , ,00 97 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

98 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 ogłoszenia w prasie i blok programowy dotyczący Powiatu Głogowskiego wykonanie gadżetów, teczek, tabliczek i publikacji promujących Powiat catering 3 155, , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji 6 760, Zakup materiałów i wyposażenia 383,00 306, Zakup materiałów i wyposażenia 67,00 54, Zakup usług pozostałych , ,45 wykonanie materiałów promocyjnych catering usługa hotelowa 8 832, , , Zakup usług pozostałych 6914, , Zakup usług pozostałych 1 221,00 318, Różne opłaty i składki 3 500,00 0, Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 900, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochrona cywilna 3 000,00 922, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 922,50 naprawa stacji DSP50 922, Zarządzanie kryzysowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 242,70 zakup książek jako nagrody dla młodzieży uczęszczającej w turnieju wiedzy pożarniczej 242, Zakup usług pozostałych 5 750, ,00 obsługa cateringowa 5 280, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych 8 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji , Obsługa długu publicznego , ,37 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

99 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,81 Uzupełniające LO dla Dorosłych (p. Konarska) Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Konarska) LO dla Dorosłych ul. Królewska Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Niebudek) KORONA LO dla Dorosłych ( p.płonek ) LO dla dorosłych Edukacja , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Szkoły zawodowe , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,26 Prywatna Szkoła Handlowa Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA Szkoła Policealna Biznesu Centrum Edukacji KORONA AWANGARDA , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 szkolenia kadry kierowniczej i dyrektorów 9 367,00 szkół oraz placówek oświatowych Pozostała działalność , , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, ,64 informator dla gimnazjalistów zakup wydawnictw oświatowych 3 997,50 379,14 99 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 usługa gastronomiczna 500,00 opłata za korzystanie i obsługę programów komputerowych , Pozostałe odsetki 60,00 60, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Projekt Moja przyszłość w moich rękach , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 770, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 561, , Składki na ubezpieczenia społeczne 628,00 531, Składki na Fundusz Pracy 509,00 429, Składki na Fundusz Pracy 90,00 75, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 550, , Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 373, Zakup usług pozostałych 1 339, , Zakup usług pozostałych 237,00 236, Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne ,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 055,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 055,00 0, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 zakup słuchawek 500, Zakup usług pozostałych , ,00 kampania reklamowa i materiały promujące 1 299,00 zdrowie 4610 Koszty postępowania sądowego i 6 600, ,00 prokuratorskiego 4890 Pokrycie przyjętych zobowiązan po , ,07 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , Świadczenia społeczne , ,14 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

101 świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek , ,18 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , ,54 świadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych , Świadczenia społeczne , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Pozostała działalność 611,00 0, Odpis na ZFŚS 611,00 0, Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 180,00 zakup kasetki 180, Zakup usług pozostałych , ,00 wydawanie orzeczeń lekarskich , Podróże służbowe krajowe 500,00 56, Odpisy na ZFSS 4 559, , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

102 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,40 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Głogowie V. Marcinkowska , Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 320,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 320,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 450,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 550, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe przekazane gminie na , ,96 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu na ,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE

103 dotacja dla Gminy Kotla- STACHURIADA , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, Zakup usług pozostałych 7 800, , Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i , ,98 sportu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,98 puchary i nagrody dla uczestników różnych 5 809,98 imprez, spotkań, zawodów 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 puchary dla uczestników różnych imprez, spotkań, zawodów 1 800,00 Na koniec I półrocza w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek oraz obligacji wynosi ,28 zł Stan należności, w tym zaległości Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 16 do sprawozdania Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów, pożyczek oraz obligacji wynosi ,28 zł VI. WYKONANIE PLANU ZADAŃ FINANSOWANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,17 zł tj. 64,56 % przyjętego planu. Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 roku przedstawia - załącznik Nr 11 do sprawozdania. 103 WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

104 VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I DEFICYTU / NADWYŻKI Wykonanie przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2014 R. WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. [%] WYKONANIA DOCHODY ,00 zł ,45 zł 62,70 WYDATKI ,00 zł ,01 zł 57,69 DEFICYT / NADWYŻKA , ,44 PRZYCHODY , ,673,58 201,88 ROZCHODY , ,00 87,30 Przychody w kwocie ,58 zł stanowią: wolne środki z lat ubiegłych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie ,58 zł WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE