DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2004 zaplanowane zostały w kwocie zł, tj. w wysokości stanowiącej 104,4% przewidywanego wykonania w roku Głównymi źródłami dochodów powiatu w 2004 roku są : - subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie zł, - dotacje celowe z budżetu państwa i z funduszy celowych w kwocie zł, - dochody własne w kwocie zł. Struktura dochodów powiatu jest następująca : - subwencja ogólna 49,9%, - dotacje celowe 32,1%, - dochody własne 18,0%. W ogólnej kwocie dochodów na 2004 rok 69,7% stanowią subwencja ogólna i dochody własne. W roku 2003 udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie przewidywanego wykonania ogółem był następujący : subwencja ogólna 44,4%, dotacje celowe 44,2% i dochody własne 11,4%. Zmiana struktury dochodów spowodowana jest tym, że budżet powiatu na 2004 rok jest projektowany w oparciu o nową, tj. uchwaloną w 2003 roku ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawarte w tej ustawie rozwiązania mają na celu zmianę struktury dochodów samorządów : zwiększa się udział dochodów własnych, a zmniejsza się udział dotacji i subwencji. Dotychczasowe dotacje na finansowanie zadań własnych, jak również niektóre dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną w znacznej części zlikwidowane. Dotyczy to dotacji na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz nadzoru nad gospodarką leśną. A zatem finansowanie tych zadań należy zapewnić z dochodów własnych powiatu. Likwidacji ulegnie część drogowa subwencji ogólnej, utrzymana zostanie zaś część oświatowa i wyrównawcza tej subwencji. Przy czym zmianie ulega sposób wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Z kolei z części oświatowej subwencji ogólnej finansowane będą dodatkowo odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz premie dla opiekunów praktyk zawodowych, na które to zadania powiat otrzymywał dotychczas dotacje z budżetu państwa. Ustawa wprowadza także nową subwencję, tj. część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach na skutek zmiany przepisów prawnych. Zmiany dotyczą także wysokości udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie udział w tym podatku wzrasta w 2004 roku z 1% do 8,42%. 1

2 SUBWENCJA OGÓLNA Kwota subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowana została w oparciu o przekazane przez Ministra Finansów informacje o wynikających z projektu ustawy budżetowej kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2004 rok. Na wielkość subwencji ogólnej przewidzianej dla powiatu w kwocie składają się : - część oświatowa subwencja ogólnej zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2003 udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu powiatu rośnie z 44,4% w roku 2003 do 49,9% w roku Kwotowo jest to wzrost o zł tj. o 17,2%. Nieznacznie zwiększona została w stosunku do roku 2003, bo o zł część oświatowa subwencji ogólnej. Jednakże, wzrost o 10,7% subwencji oświatowej nie rekompensuje wzrostu wydatków na oświatę, które wynikają między innymi z utworzenia z dniem 1 września 2003 r. dodatkowych oddziałów w szkołach. Poza tym w ramach tej subwencji należy pokryć skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i niektóre wydatki, które dotychczas finansowane były dotacjami celowymi. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrasta o zł w stosunku do roku 2003.Z dniem 1 stycznia 2004 r. zlikwidowana zostaje część drogowa subwencji ogólnej, która w roku 2003 stanowiła kwotę zł. DOTACJE CELOWE Dotacje celowe w strukturze dochodów ogółem powiatu na 2004 rok stanowią 32,1%, co oznacza zmniejszenie ich udziału w dochodach ogółem w stosunku do roku 2003 o 12,1%. Na ogólną kwotę zł dotacji celowych zaplanowanych na rok 2004 w budżecie powiatu składają się : - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat zł, stanowiące 29% ogólnej kwoty dotacji, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł, stanowiące 66,4% ogólnej kwoty dotacji, - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, stanowiąca 4,6% ogólnej kwoty dotacji. 2

3 Planowana na rok 2004 kwota dotacji celowych stanowi 75,9% przewidywanego wykonania tych dotacji w roku Kwoty dotacji celowych zaplanowane zostały na podstawie przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego informacji o ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok kwotach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie zł, tj. na poziomie 76,4% przewidywanego wykonania w roku 2003, co oznacza ich zmniejszenie o zł w porównaniu do roku Dotacje te przewidziane zostały na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, prac geodezyjnych i kartograficznych, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenie poboru do wojska oraz opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z kolei dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu stanowią 75,6% przewidywanego wykonania tych dotacji w roku Dotacje na zadania własne w kwocie zł przeznaczone zostaną na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej i pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dotacje na finansowanie tych dwu zadań ustalone zostały na poziomie niższym niż w roku 2003 o kwotę zł. W związku ze zmianą zasad finansowania części zadań powiatowych nie zostały zaplanowane w budżecie na rok 2004 między innymi dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z gospodarką leśną, utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, wypłatą świadczeń na rzecz rodzin zastępczych. Zadania te finansowane będą w ramach dochodów własnych i subwencji ogólnej. Planowana na rok 2004 dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, stanowi 146,8% przewidywanego wykonania w roku 2003 i przeznaczona zostanie na kontynuację inwestycji służących ochronie środowiska w jednostkach oświatowych. W przewidywanym wykonaniu dochodów w roku 2003 wystąpiły dotacje celowe w kwocie zł na realizację przez powiat zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej i samorządowej. Dotacje te nie zostały przewidziane w budżecie roku Dotacja w kwocie zł przeznaczona została przez Wojewodę Lubelskiego w roku 2003 na realizację programu pt. Ośrodek Interwencji Kryzysowej-terapia dzieci i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Z kolei realizacja zadań z zakresu geodezji powierzonych powiatowi przez samorząd Miasta Chełma zakończy się w roku 2003, ponieważ porozumienie w tej sprawie zostało wypowiedziane. 3

4 DOCHODY WŁASNE Zaplanowane na rok 2004 dochody własne stanowią 18,0% dochodów ogółem powiatu. W budżecie roku 2004 zakłada się wzrost tych dochodów w porównaniu do roku 2003 o 64,6%, tj. o kwotę zł. Źródłami dochodów własnych powiatu, stanowiących kwotę zł, są : - wpływy przewidywane do uzyskania przez jednostki organizacyjne powiatu zł, - udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu, to wpływy głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł, - opłaty komunikacyjnej zł, - sprzedaży mieszkań w Okszowie zł, - odsetek bankowych zł, - najmu, dzierżawy składników majątkowych zł, - obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) zł, - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowane zostały na poziomie 112,9% przewidywanego ich wykonania w roku Z kolei wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2004 przewidziano ponad ośmiokrotnie wyższe od przewidywanych do uzyskania w roku Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta z 1% do 8,42 %. Dochody powyższe zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta przeznaczona zostanie na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, głównie na partycypowanie w 20% w kosztach scalania gruntów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie jak również aktualizację klasoużytków oraz użytków działek zabudowanych i zurbanizowanych. 4

5 Dział 020 Leśnictwo W dziale tym na rok 2004 nie zaplanowano dochodów. W roku 2003 na finansowanie wydatków związanych z gospodarką leśną oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przeznaczone zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie zł. W związku ze zmianą zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego od roku 2004 powyższe zadania nie będą finansowane dotacjami z budżetu państwa tylko dochodami własnymi powiatu. Dział 600 Transport i łączność W roku 2004 w tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 700 zł z tytułu : - sprzedaży specyfikacji przetargowych dotyczących przetargów na roboty drogowe 200 zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 500 zł. Dochody w tym dziale zaplanowane zostały na poziomie 46,7% przewidywanego ich wykonania w roku 2003, głównie z powodu znacznego ograniczania z roku na rok robót drogowych, a tym samym zmniejszenia ilości organizowanych przetargów. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł, stanowiące 406% przewidywanego wykonania w roku Wzrost dochodów w tym dziale wynika z faktu podjęcia decyzji o sprzedaży mieszkań administrowanych przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie. Do sprzedaży przewidziano 9 mieszkań, z czego planuje się pozyskać kwotę około zł. Dochody powyższe przewiduje się uzyskać z następujących źródeł : - dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, głównie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne i wyceną nieruchomości zł, - wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ( zł x 2,5%) zł, 5

6 - wpływów ze sprzedaży mieszkań w Okszowie zł, - opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie) zł, - wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Sielcu na rzecz Petroprim Sp. z.o.o w Chełmie 1260 zł. Wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2003, planuje się uzyskać wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, ponieważ od 1 stycznia 2004 roku zwiększony zostaje wskaźnik udziału powiatu w tych dochodach z 5% do 25%. Ponadto w roku 2003 nie zostały zaplanowane dochody z tytułu spłaty należności za sprzedane mieszkania w Okszowie, a w roku 2004 wpływy z tego tytułu wyniosą zł. Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie zł (120,6% przewidywanego wykonania w roku 2003) na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na : - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych zł, - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł. Dotacje na finansowanie zadań z zakresu geodezji ustalone zostały na poziomie 147% kwoty przewidzianej na ten cel w roku 2003 i będą przeznaczone głównie na zakładanie ewidencji budynków dla powiatu oraz doprowadzanie do zgodności części graficznej i części opisowej ewidencji gruntów. Natomiast dotacja na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowana została w wysokości 104,2% przewidywanego wykonania w roku Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie zł, stanowiące 87,2% przewidywanego wykonania w roku 2003, pochodzą z następujących źródeł : - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł, 6

7 - dochodów własnych powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe zł. Niższy w stosunku do roku 2003 plan dochodów w tym dziale wynika głównie z niezaplanowania dotacji celowej otrzymywanej dotychczas z budżetu miasta Chełma w kwocie zł na realizację przez powiat zadań z zakresu geodezji. Zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem, termin powierzenia tych zadań do wykonywania przez powiat upływa z końcem 2003 roku. Dotacje celowe z budżetu państwa, stanowiące 103,2% przewidywanego wykonania w roku 2003, przeznaczone są na finansowanie : - zadań administracji rządowej z zakresu urzędu wojewódzkiego zł, - wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska zł. Dochody własne, stanowiące 83,4% dochodów ogółem w tym dziale, planuje się uzyskać z : 1) opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami zł, 2) wpływów ze sprzedaży znaków skarbowych, za czynności ubezpieczeniowe związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa zł, 3) sprzedaży dzienników budów zł, 4) opłaty za wydanie kart wędkarskich 1500 zł, (150 szt. x 10 zł) 5) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) 520 zł. W strukturze zaplanowanych dochodów własnych 98,8% stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej. Dochody z tego źródła zaplanowane zostały na poziomie 105,4% kwoty planowanej na rok 2003, ponieważ do końca 2004 roku wymianie podlegać będą prawa jazdy wydane w latach , stąd planuje się wzrost dochodów z tego źródła. Przewiduje się, że do budżetu powiatu z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdów wpłynie zł, z tego za : - wydanie dowodów rejestracyjnych zł, (2500 szt. x 60,50 zł = zł) (1330 szt. x 44 zł = zł) (1120 szt. x 33 zł = zł), - wydanie pozwoleń czasowych zł, (3600 szt. x 16,50 zł) - wydanie kart pojazdów zł, (15 szt. x 1000 zł) 7

8 (20 szt. x 500 zł) - wydanie tablic rejestracyjnych zł, w tym samochodowych (2500 szt. x 80 zł = zł) Z kolei kwotę zł zaplanowano uzyskać z tytułu opłat za wydanie : - praw jazdy (6000 szt. x 70 zł) zł, - międzynarodowych praw jazdy (110 szt. x25 zł) zł, - zezwoleń i licencji na przewozy osób i rzeczy (4 szt.) zł, Ponadto kwotę 500 zł przewiduje się uzyskać z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (20 szt. x 25 zł). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Zmiany w systemie finansowania samorządów wprowadzają z dniem 1 stycznia 2004 r. zwiększenie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 1,0% obecnie do 8,42% w roku Plan dochodów z tego tytułu w roku 2003 wynosi zł. Dochody na rok 2004 przyjęto w oparciu o prognozy szacunkowe przekazane przez Ministra Finansów. Dział 758 Różne rozliczenia Na zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie zł (117,1% przewidywanego wykonania w roku 2003) składają się : - subwencja ogólna z budżetu państwa na rok zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych zł. W roku 2004 subwencja ogólna dla powiatu składać się będzie z następujących części : - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie zł, - części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie zł. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w oparciu o informacje o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok. 8

9 Drugim źródłem dochodów w tym dziale są zaplanowane w wysokości zł odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Plan dochodów z powyższego tytułu ustalony został na poziomie 77,8% kwoty planowanej na rok Wynika to między innymi z faktu słabej realizacji wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w roku 2003 oraz wiąże się ze spadkiem oprocentowania środków pieniężnych zarówno na rachunkach bieżących jak również lokatach terminowych. Poza tym z roku na rok maleje możliwość lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych ze względu na trudności finansowe powiatu związane z koniecznością spłaty zaciągniętych kredytów bankowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie zł (58,1% przewidywanego wykonania w roku 2003) pochodzą z następujących źródeł : 1) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji służącej ochronie środowiska w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience zł, 2) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych zł, z tego : - LO w Siedliszczu (wpłaty czynszów 6 mieszkań) zł, - LO w Dubience (wpłaty czynszów 2 mieszkania i 3 pokoje) zł, - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie (wpłaty czynszów od mieszkańców nie wykupionych trzech mieszkań zł, wpłaty z tytułu wynajmu lokali i sali gimnastycznej zł) zł, 3) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zł. Zaplanowanie niższych, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2003, dochodów w tym dziale na 2004 rok, wynika głównie z faktu występowania w tym dziale w roku 2003 dotacji z budżetu państwa na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych. Ponadto przewiduje się na rok 2004 niższe kwoty dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji w szkołach. Poza tym w związku ze sprzedażą mieszkań w blokach w Okszowie zmniejszyły się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne. 9

10 Dział 851 Ochrona zdrowia W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepobierające zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, stypendium. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Ustalona na rok 2004 dotacja na powyższy cel stanowi 116,6% kwoty planowanej na rok Przewiduje się, że w roku 2004 objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne będzie ponad 9 tys. osób. W przewidywanym wykonaniu dochodów w tym dziale w roku 2003 wystąpiła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Chełmie, w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego. Dział 852 Pomoc społeczna W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu na 2004 rok pojawił się po raz pierwszy dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Z dotychczasowego działu 853 Opieka społeczna część zadań włączona została do działu 852, a część pozostała w dziale 853. Dochody w dziale Pomoc społeczna zaplanowano w wysokości zł, stanowiącej 83,8% przewidywanego wykonania w roku Źródłami dochodów w tym dziale są : 1) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu zł, 2) dochody własne powiatu zł. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na: - utrzymanie Domów Pomocy Społecznej zł. - pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych zł. Powyższe kwoty dotacji celowych ustalone zostały znacznie poniżej kwoty przewidywanego wykonania w roku Ponadto w roku 2003 w dochodach powiatu wystąpiły dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych w kwocie zł oraz na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie w kwocie zł. Dodatkowo w roku 2003 zadania realizowane w tym dziale 10

11 dofinansowane zostały dotacjami z funduszy celowych, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody własne zaplanowano uzyskać w tym dziale w kwocie zł, stanowiącej 108,2% przewidywanego wykonania w roku Źródłem dochodów własnych są : - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Domów Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł, - wpływy z czynszów za wynajem mieszkań w Domu Pomocy Społecznej w Kaniem i lokalu na kiosk w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł, - wpływy (wynagrodzenie dla płatnika) z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 160 zł. Zaplanowanie niższych w stosunku do przewidzianego wykonania w roku 2003 dochodów w tym dziale na rok 2004 wiąże się ze zmianą zasad finansowania niektórych zadań, polegającą między innymi na likwidacji części dotacji celowych z budżetu państwa. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł. Źródłem tych dochodów są : - wpływy w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 400 zł. Wpływy za obsługę zadań realizowanych z PFRON oszacowane zostały na poziomie 125,0% kwoty planowanej w roku W ciągu roku 2003 podwyższone zostały kwoty przeznaczone na obsługę zadań i stanowią 2,5% (było 2%) środków PFRON wykorzystanych przez powiat na realizację zadań. W przewidywanym wykonaniu dochodów w tym dziale stanowiącym kwotę zł, poza powyższymi źródłami dochodów wystąpiły dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w kwocie zł. Podobnie jak opisano w dziale 852 Pomoc społeczna w roku 2004 nie przewiduje się dotacji celowych z budżetu państwa w tym dziale. 11

12 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale na rok 2004 zaplanowano dochody w kwocie zł, stanowiące 237,8% przewidywanego wykonania w roku Źródłem dochodów w tym dziale są : - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku zł, - opłaty z czynszu za dwa pokoje mieszkalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 570 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Dubience i Rejowcu Fabrycznym 920 zł. W przewidywanym wykonaniu dochodów w tym dziale w roku 2003 wystąpiły dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich ( zł) oraz na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zaplanowanie wyższych, w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2003, dochodów w tym dziale wynika z faktu ustalenia wyższej niż w roku 2003 dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje służące ochronie środowiska. 12

13 WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU. Wydatki w budżecie powiatu chełmskiego na 2004 rok zaplanowane zostały w kwocie zł, tj. na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania w roku Z ogólnej kwoty wydatków przewidzianych na rok 2004 na sfinansowanie zadań bieżących przeznacza się zł,co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w roku 2003, a na realizację wydatków inwestycyjnych zł, tj. na poziomie 112,2% wydatków z roku W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 96,8%, a wydatki inwestycyjne 3,2%. Zaplanowana w wysokości zł kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na : 1) wynagrodzenia z pochodnymi zł, (59,8% wydatków bieżących) 2) pozostałe wydatki pozapłacowe zł, (38,6% wydatków bieżących) 3) dotacje z budżetu powiatu na zadania powierzone dla jednostek samorządu terytorialnego zł, (1,1% wydatków bieżących) 4) koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek zł (0,5 % wydatków bieżących). Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano na rok 2004 na poziomie 99,8% kwoty planowanej w roku Wydatki pozapłacowe związane głównie z działalnością jednostek organizacyjnych powiatu stanowią 104,6% przewidywanego wykonania w roku Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie porozumień, założono o 72,3% wyższe od planowanych na rok Wydatki związane z obsługą długu publicznego zaplanowane zostały na poziomie 58,2% przewidywanego wykonania w roku Z zaplanowanej w wysokości zł (112,2% przewidywanego wykonania w roku 2003) kwoty na wydatki inwestycyjne przewiduje się finansować głównie inwestycje w placówkach oświatowych. Z kwoty tej wydzielono zł do rezerw celowych na inwestycje, z przeznaczeniem na budownictwo drogowe oraz inwestycje w Domach Pomocy Społecznej. 13

14 W ramach ogólnej kwoty wydatków na rok 2004 finansowane będą : - zadania własne powiatu zł, (89,5% ogółu wydatków) - zadania z zakresu administracji rządowej zł, (9,4% ogółu wydatków) - zadania powierzone przez powiat do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zł, (1,1% wydatków ogółem). W strukturze wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie powiatu na 2004 rok 38% stanowią wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 28,6% wydatków przeznaczonych zostało na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, 13,2% przewidziano na administrację publiczną, 10,4% na finansowanie wydatków w dziale Transport i łączność, a 9,8% na pozostałe działy klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano wydatki na finansowanie prac geodezyjnourządzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. W roku 2003 plan wydatków w tym dziale wynosi zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki na 2004 rok przeznaczone zostaną na: 1) partycypowanie w wysokości 20% w kosztach scalania gruntów realizowanych w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie na terenie wsi : 1) Krzywowola gm. Rejowiec Fabryczny zł, 2) Leszczanka gm. Rejowiec Fabryczny zł, 2) wymiany gruntów pow. ok. 30 ha zł, 3) aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym w obrębach Krzywowola i Leszczanka zł, 4) dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia zł, 5) zmiany projektów scalania gruntów pow. ok. 20 ha zł, 6) wydzielanie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy w latach ubiegłych przekazali gospodarstwo za świadczenia emerytalne 20 działek zł. 7) prostowanie błędów w ewidencji gruntów na terenie powiatu zł, 8) wykonywanie wyrysów gruntów potrzebnych do wprowadzenia zmian z urzędu w operacie ewidencji gruntów i księgach wieczystych zł, 14

15 9) realizację porozumienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów w sprawie aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. ustaw o podatkach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym : - aktualizacja klasoużytków zł, - aktualizacja użytków działek zabudowanych i zurbanizowanych zł. Dział 020 Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo zaplanowane zostały na poziomie 87,3% przewidywanego wykonania w roku 2003, tj. w kwocie zł. Od 1 stycznia 2004 r. wydatki związane z gospodarką z leśną, są zadaniem własnym powiatu, finansowanym w całości z dochodów własnych. W roku 2003 na realizację wydatków w tym dziale przyznane były dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie zł. Zaplanowane na rok 2004 wydatki realizowane będą w rozdziałach : Gospodarka leśna zł, Nadzór nad gospodarką leśną zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków finansowane będą : 1) wynagrodzenia z pochodnymi zł, z tego : wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 rok zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, 2) koszty wyjazdów służbowych (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, na wyjazdy leśników w teren) zł, 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Główną pozycją wydatków w tym dziale są wynagrodzenia z pochodnymi leśników. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane zostały dla 2 etatów. Zadania w zakresie leśnictwa realizowane są przez czterech leśników, przy czym jeden leśnik zatrudniony jest na pełnym etacie, a pozostali będą pracować przez 7 miesięcy w roku. Wynagrodzenia jednego z leśników będą refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy przez okres trzech miesięcy. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane zostały w wysokości zł, tj. po 690 zł na etat. 15

16 W dziale tym finansowane są wydatki na zadania z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wynikające z ustawy o lasach. Głównymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w tym dziale są : - nadzór nad planami urządzenia lasu dla ha lasów objętych tymi planami, w tym dokonywanie oceny zgodności wykonywanych zabiegów w lasach z ustaleniami planów urządzenia, - cechowanie pozyskanego drewna, instruktaż, doradztwo leśne, - nadzór nad zalesieniem gruntów. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym na 2004 rok zaplanowano kwotę zł na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymanie tych dróg i ich budową. W stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2003, pomniejszonego o kwotę zł przyznaną jednorazowo w 2003 z rezerwy części drogowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na budownictwo drogowe, planowana na rok 2004 kwota stanowi 106,3%. W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje się finansować : 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł, 2) utrzymanie dróg powiatowych zł, 3) budowę dróg powiatowych zł, 4) zakupy inwestycyjne zł. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych na 2004 rok zaplanowano na poziomie 89,5% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2003 i obejmują one : 1) wynagrodzenia z pochodnymi zł, w tym : - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł, 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 3) wydatki pozapłacowe zł. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zarządzie Dróg Powiatowych i planowanym zmniejszeniem zatrudnienia do 20 etatów w 2004 roku, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano na poziomie 89,7% kwoty planowanej na Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 16

17 o zł mniej w stosunku do roku 2003, tj. o 10,4%. W ramach wynagrodzeń osobowych w kwocie zł planuje się również sfinansować wypłaty jednorazowe w wysokości zł, tj. nagrody jubileuszowe dla 4 osób w kwocie zł i odprawę emerytalną w kwocie zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok w kwocie zł stanowi 8,5% wynagrodzeń osobowych za czas efektywnie przepracowany w roku Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone zostały od wynagrodzeń osobowych podlegających tym świadczeniom i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok w łącznej kwocie zł. Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przewidziano w kwocie zł. Odpis na ten fundusz w roku 2004 wynosi 690 zł na etat. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano zł, co stanowi 91,5% tych wydatków w roku 2003, i obejmują one : 1) wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (zakup odzieży i obuwia roboczego, posiłków regeneracyjnych, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, wypłaty ekwiwalentu za pranie) zł, 2) zakup materiałów, w tym paliwa do dwóch samochodów osobowych, materiałów do remontu samochodów, materiałów biurowych zł, 3) zakup energii, gazu i wody zł, 4) zakup usług remontowych (remonty samochodów) zł, 5) zakup usług zdrowotnych (usługi medycyny pracy) 500 zł, 6) zakup usług pozostałych, w tym opłata czynszu, najmu za pomieszczenia Zarządu ( zł), usługi telekomunikacyjne, szkolenia, przeglądy techniczne środków transportowo-sprzętowych zł, 7) wydatki na wyjazdy służbowe krajowe zł, 8) różne opłaty, w tym opłaty za ubezpieczenie pojazdów sprzętowo-transportowych (5 000 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (2 500 zł) zł, 9) opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, tj. podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu zł. Na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano zł, z tego na : - bieżące utrzymanie dróg zł, - zimowe utrzymanie dróg zł. 17

18 Wydatki na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku W ramach bieżącego utrzymania dróg w kwocie zł planuje się sfinansować : 1) zakup znaków drogowych zł, 2) zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg zł, 3) zakup paliwa do środków transportowo-sprzętowych zł, 4) zakup materiałów do naprawy środków transportowo-sprzętowych i naprawy środków transportowo-sprzętowych zł, 5) remonty rowów i przepustów w ramach odwodnienia dróg zł, 6) dwukrotne koszenie poboczy całej sieci dróg powiatowych zł, 7) remonty nawierzchni dróg zł. Kwota zł zaplanowana na remonty nawierzchni dróg przeznaczona zostanie na : 1) zapłatę za remonty dróg wykonane w roku 2003, a nie sfinansowane z powodu braku środków zł, 2) remonty cząstkowe nawierzchni dróg zł. Na zimowe utrzymanie dróg przewidziano kwotę zł, stanowiącą 98,8% przewidywanego wykonania w roku W ramach tych wydatków planuje się sfinansować: - zakup materiałów do zwalczania śliskości (300 ton soli i ton piasku) zł, - zakup usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg, tj. wynajem nośników samochodowych do obsługi pługów, piaskarek, wynajem równiarek, spycharek oraz innego ciężkiego sprzętu zł. Na wydatki związane z budownictwem drogowym zaplanowano zł. Kwota ta będzie stanowiła rezerwę celową w budżecie powiatu, z przeznaczeniem na: - koszty opracowania dokumentacji technicznej wraz z regulacją stanów prawnych na roboty drogowe inwestycyjne na odcinkach : Syczyn Bakus Wanda (3,5 km), Nowosiółki Bezek (1 km w gm. Chełm), Sawin-Krobonosz (2 km), Chojno Nowe Wojciechów (1 km) zł, - budownictwo drogowe, w tym budowy dróg Kanie-Ewopole, Turowiec-Maziarnia oraz Karolinów-Hniszów zł. 18

19 Wydatki budowy powyższych dróg zaplanowane zostały w celu ewentualnego potwierdzenia wkładu własnego powiatu w realizację tych inwestycji w związku ze złożeniem stosownych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o dofinansowanie tych zadań ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie zł planuje się zakup komputera z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Użytkowany dotychczas przez tę jednostkę sprzęt komputerowy z 1997 r. i 1999 r. jest przestarzały i nieadekwatny do obecnych potrzeb. Dział 630 Turystyka Wydatki na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości zł, co stanowi 150% przewidywanego wykonania w roku W ramach tych wydatków przewidziano zakup nagród rzeczowych i usług związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki planowanych do ujęcia w powiatowym kalendarzu tych imprez, takich jak : - Rajd Wiosenny, - Rajd Jesienny, - Rajd Kościuszkowski, - Eliminacje Powiatowe XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, - Promocja Nadbużańskiego Szlaku Turystycznego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowana została kwota zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Wydatki te stanowią 105,4% przewidywanego wykonywania w roku Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki te przeznaczone zostaną na : - regulację stanów prawnych nieruchomości, czynności administracyjno-prawne i geodezyjne zł, - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne zł, - wyceny nieruchomości (aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd oraz nieruchomości do sprzedaży) zł. 19

20 W wydatkach na 2004 rok nie ujęto kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Pokrówce gm. Chełm, ponieważ planuje się, że ta nieruchomość zostanie przekazana na mienie powiatu. Z kolei na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu zaplanowano zł. W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki związane z inwentaryzacją i wyceną mieszkań przewidzianych w 2004 r. do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe, przesyłki pocztowe. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł (120,6% przewidywanego wykonania w roku 2003) przeznaczone są w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) zł, - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł. Na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa, stanowiącej 147% kwoty planowanej na rok 2003, z przeznaczeniem na : - zakładanie ewidencji budynków dla powiatu chełmskiego oraz doprowadzenie do zgodności części graficznej i części opisowej ewidencji gruntów etap I miasto Rejowiec Fabryczny zł, - założenie katalogu osnów na bazie programu Geo-Map zł, - doprowadzenie do wzajemnej zgodności części geometrycznej z opisową operatów ewidencji gruntów zł. Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie zł stanowią 101,2% przewidywanego wykonania w roku Wydatki bieżące rosną o 104,2%. Koszty działalności tej jednostki w całości pokrywane są dotacją z budżetu państwa. W ramach bieżącego utrzymania jednostki finansowane będą : 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi zł, w tym : - wynagrodzenia osobowe (1 etat) zł, - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (2,5 etatu) zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 rok zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - składki na Fundusz Pracy zł, 20

21 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, 3) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) zł. W strukturze wydatków zaplanowanych na utrzymanie tej jednostki, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi stanowią 92,2%, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,7%, a wydatki rzeczowe 6,1%. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pod koniec roku 2003 zwiększone zostało zatrudnienie o 1 etat w związku z przejęciem do realizacji nowych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 718). Łącznie na wynagrodzenia osobowe zaplanowano zł, co stanowi 117,3% przewidywanego wykonania w roku W kalkulacji wydatków na wynagrodzenia osobowe założono wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2004 r. o 3%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 rok stanowi 8,5% wynagrodzeń za czas efektywnie przepracowany w roku Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią 18,19%, a na Fundusz Pracy 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacania tych świadczeń. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany na 1 etat wynosi 690 zł. Na realizację wydatków rzeczowych zaplanowano zł, tj. na : - zakup paliwa do samochodu służbowego 491 zł, - zakup usług (opłata czynszu, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe) zł. Dział 750 Administracja publiczna Na wydatki w dziale 750 zaplanowano na 2004 rok ogółem kwotę zł, co stanowi 93,1% przewidywanego wykonania roku Z kwoty zaplanowanej w dziale Administracja publiczna przypada na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł, - zadania własne zł. Wydatki w tym dziale będą realizowane w rozdziałach : Urzędy wojewódzkie zł, Rady powiatów zł, Starostwa powiatowe zł, Komisje poborowe zł, Pozostała działalność zł. 21

22 Urzędy wojewódzkie Na koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Staroście przez Wojewodę przewidziano kwotę zł, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania roku Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z ustawę kompetencyjną, Starosta w ramach przyznanej dotacji powinien pokryć koszty wynagrodzeń i pochodnych, a także wydatki rzeczowe pracowników wykonujących zadania wynikające z podanych niżej ustaw bądź zakresów : - ustawy o gospodarce gruntami i nieruchomościami, - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego-kartograficznego), - ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji), - ustawy Prawo wodne (prowadzenie spraw związanych ze szczególnym korzystaniem z wód, wymierzanie i egzekwowanie opłat za urządzenia melioracji szczegółowej wykonane na koszt Skarbu Państwa), - ustawy o ochronie przyrody i użytków ekologicznych, kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie jej gospodarczego wykorzystania, - ustawy prawo geologiczne i górnicze (prowadzenie spraw związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i wydawanie decyzji w związku z wykonywaniem prac geologicznych), - w zakresie spraw obywatelskich (m.in. zmiana imion i nazwisk, współpraca z kombatantami, itp.). Zaplanowaną kwotę przewiduje się wydatkować na : - wynagrodzenia osobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł, - pochodne od wynagrodzeń zł. Z powyższych kwot wynika, że przyznana dotacja pokrywa koszty około 7-miu etatów. Natomiast z przeprowadzonej analizy rozmiaru nałożonych zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa wyżej wynika, że konieczne jest zatrudnienie w tym celu 17-tu pracowników. Zatem część wydatków osobowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań pozostaje w wydatkach Starostwa Powiatowego i pokrywane są z własnych środków. 22

23 Rady powiatów Na utrzymanie w 2004 roku Rady Powiatu w Chełmie zaplanowano zł co stanowi 98,2% przewidywanego wykonania roku Z zaplanowanej kwoty przypada na : - wypłaty diet zł, - zakup materiałów, tj. artykułów spożywczych i napojów z przeznaczeniem na obsługę sesji, komisji, zarządu a także materiałów biurowych i prasy zł, - zakup usług, w tym opłaty telefoniczne, wynajem sali zł, - podróże służbowe krajowe zł, - podróże służbowe zagraniczne zł. Podstawą kalkulacji wydatków na wypłaty diet jest półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2003 rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wysokość stawki procentowej odpowiedniej dla pełnionej funkcji w radzie, zawarte w uchwale Rady Powiatu. Kwota bazowa, o której mowa wyżej wynosi 1 603,56 zł. Starostwa powiatowe W rozdziale tym zarachowywane są koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Chełmie. Na rok 2004 zaplanowano na ten cel kwotę zł, co stanowi 92,7% przewidywanego wykonania roku Zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie : - wydatków bieżących zł, - wydatków inwestycyjnych zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na : 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń zł, 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 3) wydatki pozapłacowe zł, Wydatki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano przyjmując za podstawę wynagrodzenie wynikające z umów o pracę. Poza tym przewidziano wydatki na nagrody jubileuszowe w kwocie zł, w związku z nabyciem uprawnień do tych nagród przez 10 osób. Niższy od przewidywanego wykonania 2003 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z faktu zmniejszenia zatrudnienia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki 23

24 Nieruchomościami w związku z zaprzestaniem z końcem br. wykonywania zadań na rzecz Miasta Chełma. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł stanowi 8,5% wynagrodzenia rocznego pobranego przez pracowników w 2003 roku po uwzględnieniu czasu efektywnie przepracowanego. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczano w wysokości 16,23%, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń objętych obowiązkiem opłacania tych świadczeń, co daje łączną kwotę zł. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono według planowanego na 2004 rok zatrudnienia i kwoty 690 zł na etat kalkulacyjny. Wydatki pozapłacowe zaplanowano w łącznej kwocie zł, co stanowi 102,4 % w stosunku do roku W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą : 1) zakup materiałów i wyposażenia zł, 2) zakup usług, w tym remontowych zł, 3) podróże służbowe krajowe delegacje pracowników zł, 4) podróże służbowe zagraniczne zł, 5) ubezpieczenia zł, 6) badania lekarskie zł. W strukturze planowanych wydatków 56,8% stanowi zakup usług, natomiast 41,1% zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na zakup usług dotyczą głównie opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego na potrzeby Starostwa ( zł) oraz zakupu tablic rejestracyjnych ( zł). Z kolei wydatki na zakup materiałów dotyczą głównie zaopatrzenia w druki komunikacyjne (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne) w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie ( zł) niezbędnych do wydawania zezwoleń do kierowania pojazdami. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowanych w kwocie zł przewiduje się zakup sprzętu komputerowego. Komisje poborowe Wydatki w tym rozdziale w kwocie zł są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003 wydatki są wyższe o 8,9%. W ramach omawianych wydatków finansowane będą : - świadczenia pieniężne dla członków komisji lekarskiej (6 osób), poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej i wypełnieniem książeczek wojskowych zł, 24

25 - pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zł, - zakup materiałów dla potrzeb komisji zł, - podróże służbowe, w tym zwrot kosztów podróży dla poborowych stających do poboru zł, - zakup usług, w tym wynajem lokalu do pracy komisji zł. Pozostała działalność Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie zł stanowią 114,5% przewidywanego wykonania roku 2003.W ramach omawianych wydatków finansowane będą : 1) wynagrodzenia i pochodne trzech sprzątaczek i jednego kierowcy zł, w tym : - wynagrodzenia osobowe zł, 2) odpisy na fundusz socjalny zł, 3) opłaty składek z tytułu przynależności powiatu do stowarzyszeń i związków (Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Euroregion Bug ) zł, 4) promocja powiatu realizowana jako zakup usług reklamowych promujących walory powiatu, (organizacja Debat Dziennikarskich, sfinansowanie kosztów przyjęcia herbu powiatu), wydawanie biuletynów informacyjnych zł, 5) badania lekarskie 120 zł. 6) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp. 210 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości zł, tj. na poziomie kwoty planowanej na rok Kwota zł przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia, m.in. sprzętu audiowizualnego, mebli do Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Chełma i Powiatu Chełmskiego, zlokalizowanego w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Z kolei kwota zł przewidziana została na koszty podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (koszty uczestnictwa członków Zespołu w posiedzeniach i ćwiczeniach). Dział 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie zł, stanowiącej 58,2% przewidywanego wykonania w roku 2003, na spłatę odsetek 25