UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379z póz zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz 379 z póż zm. /, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł. zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,00 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl; 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł, - celowa w wysokości ,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Nadwyżkę budzetową w kwocie ,00 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r..zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

2 Ustala się plan przychodów i rozchodów budzetu na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 8. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z złącznikiem Nr Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z złącznikiem Nr Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z złącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł.; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 15. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł., b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł., w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

3 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 887, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Turystyka 7 200, , , Pozostała działalność 7 200, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 655, , , Wpływy z różnych dochodów 5 555, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 114,00 114, Ochotnicze straże pożarne 0,00 114,00 114, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 114,00 114, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 323,00 323,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 22,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,00 448, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 300, , Pozostałe odsetki 1 000,00 300, , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi 5 555, , , Wpływy z różnych dochodów 5 555, , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

6 6205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 961, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Pomoc społeczna ,00 736, , Dodatki mieszkaniowe 450,00-150,00 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450,00-150,00 300, Pozostała działalność 0,00 886,00 886, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 886,00 886,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku 4 234,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł. w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110,00 53, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 10, , Składki na Fundusz Pracy 2 264,00 2, , Różne opłaty i składki 7 600, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 753, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Pozostała działalność ,00 0, , Różne opłaty i składki , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 444, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-578, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-962, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 580, , , Zakup materiałów i wyposażenia 922,00 448, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 707, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 165, , , Składki na Fundusz Pracy 561,00-258,00 303, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 094, ,00 0, ,00 300, , Pozostałe odsetki 1 000,00 300, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 860,00 258, , Różne opłaty i składki 1 700,00 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 974,00 547, , ,00 800, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 500, ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 8 074, , , Wynagrodzenia bezosobowe 427,00-187,00 240, Zakup usług zdrowotnych 3 181,00 523, , Zakup usług zdrowotnych 169,00 27,00 196, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 2 376,00 160, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 714, , , Składki na Fundusz Pracy 530,00 257,00 787, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 140,00 570, , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , , , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

10 Rodzaj: 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zlecone Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Rozdział Paragraf Treść 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Przed zmianą Zmiana Po zmianie 961, , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 358,00 358, Składki na Fundusz Pracy 0,00 51,00 51, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 800,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 0, , , Pomoc społeczna ,00 736, , Dodatki mieszkaniowe 450,00-150,00 300, Świadczenia społeczne 441,00-147,00 294, Zakup usług pozostałych 9,00-3,00 6, Pozostała działalność 0,00 886,00 886, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 734,00 734, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 134,00 134, Składki na Fundusz Pracy 0,00 18,00 18,00 Razem: , , ,00 Wydatki bieżące: Ogółem , , , , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 w tym: a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 1) dotacje na zadania bieżące ,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 4

11 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6) wydatki na obsługę długu 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 3) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. podatek Vat odzyskany od inwestycji Wowociąg Bełda-Ciszewo- Kozłówka. 2. Zwiąkszenie planowanych dochodów o kwote ,00 zł. zwrot poniesionych wydatków i z tytułu zadania pod nazwą Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "realizowanego w 2014r. 3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. wpłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. 4. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 180,00 zł. tj. refundacja z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników na prace interwencyjne mniejsza ilośc osób zatrudnionych. 5. Zwiekszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł.- zwrot poniesionych wydatków z tytułu zadania pod nazwą Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie "realizowanego w 2014r. 6. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawczy inwestycji Witacze jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród. 7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 114,00 zł. sprzedaż złomu z pieca CO w OSP Rajgród. 8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł.- wzrost subwencji oświatowej za 2015r. 9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 323,00 zł. kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie. 10. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 837,00 zł. zwiększenie dotacji na Odziały Przedszkolne na 2015r. 11. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 431,00 zł. zwiękzenie dotacji na Przedszkola. 12. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 22,00 zł. kwota z rozliczenia dotacji za 2014r. przez Stowarzyszenie. 13. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 431,00 zł. zwiękzenie dotacji na inne formy wychowania Przedszkolnego. 14. Zwiększenie dochodów o kwotę 8 399,00 zł. realizacja projektu przez ZSZP z POKL. 15. Zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. 16. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. dochody z Biura Pracy za prace społecznie użyteczne. 17. Zwiekszenie dochodów o kwotę ,00 zł.- zwiększenie dotacji w ramach Programu zasiłek dla potrzebujących. 18. Zwiekszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. refundacja wydatków przez Biuro Pracy z tytułu prac interwencyjnych. 19. Zwiększenie planowanych dochodów o kwote 9 193,00 zł. rozliczenie z dotacji przedmiotowej przez ZGKi M w Rajgrodzie. 20. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. zwrot poniesionych wydatków z roku 2014r. z tytułu realizacji projektu przez ZGK i M w Rajgrodzie pn. Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa". 21. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwote ,00 zł. niższa wartość inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa" po przetargu. Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

13 22. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł.- zwrot podatku VAT od inwestycji Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez budowę kolektorów słonecznyc na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych. 23. Zmniejszenie i zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł.- zminy w klasyfikacji dochodów w projekcie Oszczędzanie energi na budynkach użyteczności publicznej. 24. Zwiększenie planowanych dochodów dotacja na Wybory Prezydenta ,00 zł. 25. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 150,00 zł. dotacja celowa na dodatki energetyczne. 26. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 886,00 zł. dotacja na zasiłki karta dużej rodziny. 27. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 030,00 zł., - rozszerzenie zakresu prac w zadania inwestycyjnych Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród Rybczyzna i Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi. 28. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków na drogach o kwotę 6 000,00 zł. remont dróg poprzez łatanie dziur w droch asfaltowych zlecono dla ZGKi M w Rajgrodzie. 29. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 541,00 zł. kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w administracji rządowej i zakup programu. 30. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy o kwotę ,00zł. dla pracownicy powracającej z uropu wychowawczego i nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy dla pracownika gospodarczego, 3000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zaplanowano na zastępstwo urlowowe pracownika gospodarczego, i kwota ,00 zł. zwiększenie planowanych wydatków opłata za odzyskanie podatku Vat. 31. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawczy inwestycji Witacze jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród. 32. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. - objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o. 33. Zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 450,00 zł. dotyczy opłacenia usługi związanej z wykonywaniem przegród na węże tłoczone do wody oraz półek na sprzęt w samochodzie pożarniczym Markui Magirus 34. Zwiekszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. tj dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 zł i dla OS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 zł. i SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach 444,00 zł. 35. Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł. o tę kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł. o tę kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. 38. Zwiększa się wydatki o kwotę 8 399,00 zł. realizacja pojektu przez ZSZP w Rajgrodzie Uwierzyć w siebie z POKL. 39. Zwiększenie planowanych wydatków o kwote ,00 zł. środki niewykorzystane z 2014r. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. 40. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. z uwagi na zmniejszenie wynagrodzenia dla asystenta rodziny. 41. Zwieksza się plan wydatków o kwotę 300,00 zł. odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych. 42. Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł. zatrudnienie stażysty po odbytym stażu w OPS. 43. Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł. dotacja na dożywianie zł. i ,00 zł. zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych. 44. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4 730,00 zł. zmiana klasyfikacji realizacja projektu Nasza Pracownia w OPS. Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

14 45. Zwiekszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. niewykorzystane środki z 2014r. z funduszu gospodarki odpadami. 46. Zwiększenie planowanych wydatków o kwote ,00 zł. zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych w tym kwota 6039,00 zł. wycięcie drzew i krzewów w parku. 47. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 000,00 zł. zakup lampy do oświetlenia ulicznego. 48. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. dotacja przedmiotowa dla ZGKi M w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe w Biebrzy. 49. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. zmniejszona wartość po przetargu inwestycji Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa realizowana przez ZGKi M w Rajgrodzie w ramach programu PROW. 50. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. wykonanie dokumentacji technicznej projektu regulacji hydraulicznej, projektu modernizacji kotłowni w budynku ZSZP w Rajgrodzie dla potrzeb realizacji inwestycji Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i zakup okien do budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie. 51. Załącznik Nr 4 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych. 52. Załącznik Nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych. 53. Załącznik Nr 6 Zmniejszona watość kredytu jako przychody 2015r. 54. Załącznik Nr 7 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budzecie. 55. Załącznik Nr 8 zmnieniono kwoty dotacji dla ZGK i M w Rajgrodzie w/g zmian budzetowych. 56. Załącznik Nr 9 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r. 57. Załącznik Nr 10 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r. 58. Załącznik Nr 11 wprowadzono stan środków na początek roku niewykorzystanych w 2014r. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Zadania inwestycyjne w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , , , , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze Nr B Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" , , , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród , Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o , Monitoring wizyjny miasta ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

16 Wznowienie granic działki Nr ewidencyjny 672/2 w Woznejwsi OSP Woznawieś i Ogrodzenie przy OSP Woznawieś , Modernizacja łazienek na parterze ZSZP , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatnośc składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach uzyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego" 8 000, Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkow x 1 e razem: , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród i , , , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Leader 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , , , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie 413 IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Nazwa projektu: Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

18 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i 6219 Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015r , , ,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: r. Wydatki bieżące razem: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , , , , ,00 x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader Oś priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata Nazwa projektu: Razem wydatki: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , ,00 z tego: 7 500, , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie 413 IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Nazwa projektu: , 4219, 4307,4309 Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Uwierzyć w siebie Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

19 , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, , , ,00 Razem wydatki: z tego: 2015r.. Program: Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015r.. Program: Oś priorytetowa PL04 Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nasza pracownia , 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439, , , , , , , , , ,00 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród i , , ,00 z tego: 2015 r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

21 Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podmiot dotowanyi nazwa zadania Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotow a 1 Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi Miecze- Danowo- Turczyn ,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " , ,00 4 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie , ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

22 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 6 Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność ,00 6 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 7 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność ,00 zł i celowa ,00zł ,00 7 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda , SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach ,00 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie , Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

23 11 11 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Przychody Koszty Lp. Stan środków w tym: obrotowych na r. Ogółem Dotacje dotacja przedmiotowa z budzetu gminy Kwota netto zakres dotacji ogółem Stan środków obrotowych na r. Wpłata do Dotacje na inwestycje budzetu nadwyżki środków obrotowych Kwota Zakres dotacji , , , ,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe , ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " , , , , ,00 X , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r I DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róznych opłat II WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r ,00 I DOCHODY , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi ,00 II WYDATKI , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 610, kładki na ubezpieczenia społeczne 4 365, Składki na fundusz pracy 195, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 950, Zakup Usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 390, Opąta za administrowanie i czynsze za budynki 4 200, Podróże służbowe krajowe 300, Odpis ZFSS 821, Opłaty na rzezcz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 260, ,00 Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1

27 852 Pomoc Społeczna 3 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r ,00 I DOCHODY , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 II WYDATKI , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 176, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 785, Składki na fundusz pracy 1 396, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 280, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 670,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 306, Różne opłaty i składki 2 600, Odpis ZFSS 2 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 386,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 473F40C6-36D2-435B-B DBB6. Podpisany Strona 1