UCHWAŁA NR XXXIX/261/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/261/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,00 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł, - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu ,00 zł i wolnymi środkami z 2014r ,00 zł. Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się zadania inwestycyjne na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

2 Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 10. Ustala się plan dotacji na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Traci moc 8 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014 r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł. Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne 4 000, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 800, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 800, , Wpływy z usług 0,00 300,00 300, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 500, , Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 300, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej 9 600,00 0, , Wpływy z usług 0, , , Wpływy z różnych dochodów 9 600, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

6 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody , , , ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014 r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 200, , Pozostała działalność 1 096,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 200,00 200, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 947,00 947, Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0,00 649,00 649, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki 2 000,00-740, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00-85, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 85,00 85, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

8 4270 Zakup usług remontowych 0, , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0, , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 910,00-442, , Zakup usług remontowych 1 000,00 442, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 700, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 100, ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

9 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 100,00 100, Gospodarka odpadami , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 919,00 306, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 337,00 236,00 573, Zakup usług pozostałych 5,00 20,00 25, Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 300,00 300,00 Razem: , , ,00 Ogółem , , , ,00 w tym: Wydatki bieżące: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 wydatki na obsługę długu ,00 0,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 3

10 Wydatki majątkowe: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2014 r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę zł darowizna z Grupy PEP Farma Wiatrowa 6 sp/. z o.o na inwestycje drogowe. 2. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę , zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z inwestycji na bieżące - Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników 3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł zwrot poniesionych wydatków z roku 2013 z inwestycji Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/. 4. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300 zł opłata za energię w Bełdzie, 500 zł odsetki od opłat lokalnych 5. Zwiększenie planowanych dochodów ,00 zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za parki. 6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 500,00 zł koszty upomnienia od niezapłaconych podatków lokalnych. 7. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300, 00 koszty upomnienia odpady komunalne i zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4 496,00 zł zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku za jezioro. 8. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł - - subwencja oświatowa za 2014r. 9. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł zwrot z rozliczeń dotacji z 2013r. 10. Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 801 o kwotę 3 743,00 zł dotyczy dotacji na oddziały zerowe i przedszkola. 11. Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów w dziale 852 o kwotę 9 600,00 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej. 12. Zwiększenie planowanych dochodów w dziale ,00 zł dotyczy zwiększenia o kwotę 5 606,00 zł opłata za kolektory przez mieszkańców gminy; zmniejszenie ,00 zł dotacja na usuwanie azbestu; 3 666,00 zł zwiększenie środki z UE kolektory słoneczne. 13. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200 zł dotyczy wyceny szkody wskutek silnych wiatrów u rolnika. 14. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B (Kolonia Podliszewo) ,00 zł i ,00 zł Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja) 15. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej z majątkowych na bieżące dotyczy zadania - Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników. 16. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 741,00 zł dotyczy wypłaty ekwiwalentu dla Gosp. Rybackiego s.c w Rajgrodzie J.Cz.Holak Z.F.Haraburda z tytułu wybudowanego pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród zaplanowana kwota 2000,00 zł obecnie 1259,00 zł 17. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę , zł tj ,00 remont pokoju Nr 23 Urzędzie i zakup mebli do tego pokoju. ; kwota ,00 zł wykonanie pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. 18. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w rozdziale tj. zmniejszenie diet sołtysów z tytułu sesji o kwotę 6 236,00 zł, zmniejszenie składek dla Związku Komunalnego Biebrza o kwotę ,00 zł i zwiększenie planu wydatków na wkłady pieniężne do Spółki BIOM. 19. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł odsetki od kredytów i pożyczek. Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

12 20. W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych w zakresie dotowania prowadzenia przez stowarzyszenia innych form wychowania przedszkolnego, dokonano zmian planu na 2014 rok następujących wydatków: rozdz : Zmniejszyć o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Bełdzie w 2014 roku rozdz : Zmniejszyć o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2014 roku. rozdz : Zwiększyć o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w Bełdzie w 2014 roku rozdz : Zwiększyć o kwotę ,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2014 roku. W związku z uwzględnieniem wysokości subwencji oświatowej przyznanej Gminie Rajgród na 2014 rok, dokonano zmian planu na 2014 rok wydatków rozdz : zwiększenie o kwotę 5 053,00 zł z tytułu udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Bełda na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełdzie, zwiększenie o kwotę 4 780,00zł z tytułu udzielenia dotacji dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży na dzieci uczęszczające do klas I-VI w 2014 roku do Stowarzyszenie Edukator, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą Karczewie. W związku z uwzględnieniem zmiany wysokości dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2014 rok, dokonano zmian planu dochodów na 2014 rok w dziale zmniejszenie wysokości dotacji o kwotę 3 743,00 zł: zmniejszyć - rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1 667,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie 783,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rydzewie 340,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach 102,00 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie 170,00 zł, Stowarzyszenie Edukator, Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie 272,00 zł. rozdział Przedszkola ,00 zł, w tym: Przedszkole w Rajgrodzie 1 259,00 zł, Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach ,00 zł, Punkt Przedszkolny w Bełdzie ,00 zł. zwiększyć rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł, w tym: Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach ,00 zł, Punkt Przedszkolny w Bełdzie ,00 zł. 21. Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 442,00 zł dotyczy remontu samochodu w Gimnazjum. Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

13 22. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 076,00 zł dotyczy nadwyżki środków z poprzedniego roku tj. 2013r. z przeciwdziałania alkoholizmowi niewykorzystanych, które przechodzą na następny rok. 23. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł udział gminy do programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 24. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100 zł zwrot kosztów postępowania sądowego. 25. Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 9 191,00 zł tj ,00 zł środki z poprzedniego roku. i 5 500,00 zł - - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach. 26. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł prace związane z usuwaniem azbestu. 27. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5 011,00 zł inwestycja Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Zadania inwestycyjne w roku 2014 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja) , , , Przebudowa drogi w Bełdzie Nr B , Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B (Kolonia Podliszewo) Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja) , , Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr B (dokumentacja) Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja ) Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosiłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosiły) - (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr B (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woźnawieś - Podrzecze Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo - Wólka Piotrowska (dokumentacja) 7 000, , , , , , , , Budowa ścieżki rowerowej w Kozłówce , Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród " Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w Czarnej Wsi" (dokumentacja) , ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

15 Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070ha położonej w Rybczyźnie Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie 3 000, , Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o , HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus , Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady , Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woźnawieś 5 000, Ogrodzenie przy OSP Rajgród , Modernizacja strażnicy w Woźnejwsi , Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej 6 500, Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach 5 500, Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja) Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja) Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych , , , ,00 Ogółem ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Działanie 413 Nazwa projektu: Leader x , , ,00 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów w tej osi. Budowa ścieżki rowerowej w Kozłówce Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 2014 r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Działanie 413 Nazwa projektu: Leader , , ,00 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród Razem wydatki: i , , ,00 z tego: Program: Oś priorytetowa 4.1 Działanie Nazwa projektu: 2014r , , ,00 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie Razem wydatki: i , , ,00 z tego: , , , r. Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś priorytetowa PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie Nazwa projektu: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Razem wydatki: i , , ,00 z tego: 2014 r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa V. Działanie 5.2 Nazwa projektu: Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

17 Razem wydatki: dz. 900r , , , ,00 z tego: 2014 r , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa Działanie 413 Nazwa projektu: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. Razem wydatki: , ,00 z tego: 2014 r , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 4 Działanie 413 Nazwa projektu: Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie Razem wydatki: i , , ,00 z tego: Program: Oś priorytetowa 4.1 Działanie Nazwa projektu: 2014 r , , ,00 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Rewitalizacja miejscowości CzarnaWieś poprzez remont chodników Razem wydatki: , , ,00 z tego: 2014r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 Przychody i rozchody budżetu w 2014 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2014 r. Stan na r I DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych II WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/261/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 marca 2014 r. Dotacje Dotacje Lp Starostwo Powiatowe Grajewo Remont chodników Stoczek zł; udział w projekcie remont chodników w Rajgrodzie zł Starostwo Powiatowe Grajewo Dokumentacja drogi powiatowej Woźnawieś - Dręstwo Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe Lp , , , ,00 4 Nazwa zadania lub podmiot Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie , , , ,00 Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfikacja Podmiot dotowany i nazwa zadania budżetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja Celowa budżetowa Podmiotowa Przedmiotowa Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 1

21 5 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a ,00 zł ; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej inwestycji PN "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa " ,00 z ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie ,00 6 Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność ,00 6 SOS PP i N "Edukator" Łomża- Uliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 7 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność ,00 7 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda , SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach , Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00 Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 2

22 11 11 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadz enie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Jan Duda Id: F8E3EB74-FF14-410C-BE57-B543AB2D83AB. Podpisany Strona 3