UCHWAŁA Nr VI / 35 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 luty 2019 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr VI / 35 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 luty 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późn. zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,00 zł. (zmiana o ,00 zł) z tego: a) bieżące w kwocie ,17 zł. (zmiana o ,00 zł.) b) majątkowe w kwocie ,83 zł. (zmiana o ,00 zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,00 zł. (zmiana o ,00 zł.) z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł. ( zmiana o ,00 zł) b) majątkowe w kwocie ,00 zł.(zmiana o ,00 zł.) 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się nadwyżkę w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00 zł. c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z Unii Europejskiej w kwocie ,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie ,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2019 roku w tym

2 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,83 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3 U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr VI / 35 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2019 rok DOCHODY: W dziale 010 zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. pismo z dnia r. w sprawie płatności dotacji na kanalizację przesunięcie terminu z na r.W związku z powyższym przekształcenie pożyczki krótkoterminowej na długoterminową- przekraczającą rok budżetowy oraz spłąta w tym roku pożyczki. W dziale 758 zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z tytułu subwencji oświatowej pismo z r. W dziale 801 zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z tytułu dotacji na oddziały przedszkolne i przedszkola. W dziale 855 zwiększenie planu dochodów o kwotę 170,00 zł. dotacja na kartę dużej rodziny. W dziale 900 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. WYDATKI: W dziale zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00zł. na dodatkowe pompowania wody przy kanalizacji ugoda przedsądowa z dnia r. W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. porozumienie z powiatem na dokumentację techniczną drogi zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W dziale 750 przesunięcia miedzy paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 801- zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. w związku ze zmniejszeniem subwencji i dotacją na oddziały przedszkolne i przedszkola. W dziale 855 zwiększenie planu wydatków o kwotę 170,00 zł. na bieżące potrzebyz dotacji na kartę dużej rodziny. W dziale 900 zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. z fotowoltaiki i solarów inwestycja zaplanowana na ten i następny rok do realizacji.

4 Dochody budżetu gminy na 2019 r. zmiana Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI / 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,17 0, , , Szkoły podstawowe 3 500,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , ,00

5 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Rodzina ,00 0,00 170, , Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 170,00 170, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 170,00 170,00 bieżące razem: , , , ,17 majątkowe ,00 0,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , ,83

6 90095 Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00 majątkowe razem: , , , , , , , ,83 Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , ,83

7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI/ 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r Wydatki budżetu gminy na 2019 r. zmiana Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , przed zmianą ,00 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , ,00 500, ,00 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach , , ,00 500, ,00 0, , przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach ,00 0, , przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , po zmianach ,00 0, , przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00

8 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja po zmianach 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,98 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,98 0, ,00 przed zmianą 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , zmniejszenie , , , zwiększenie , , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , zwiększenie 4 832, , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 832, , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,19 0, , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,19 0, , przed zmianą , , , ,52 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,52 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,83 0, ,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,83 0, ,00

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,36 0, ,00 zmniejszenie , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , ,36 0, ,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , po zmianach , , , przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,74 0, ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 170,00 170,00 170,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,74 0, ,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 170,00 170,00 170,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 170,00 170,00 170,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 170,00 170,00 170,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 170,00 170,00 170,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, zmniejszenie Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 0,00

10 budżetowych zmniejszenie ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00

11 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI/ 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. zmiana DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 170, , Karta Dużej Rodziny 0,00 170,00 170, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 170,00 170,00 Razem: ,00 170, ,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 170, , Karta Dużej Rodziny 0,00 170,00 170, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 170,00 170,00 Razem: ,00 170, ,00

12 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI/ 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - częściowe pompowanie wody 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek Kołodziąż oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziąż Złotki granica powiatu 0, , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Odnawialne żródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim , , ,00 Razem , , ,00

13 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI/ 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r Przychody i rozchody budżetu w 2019r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00

14 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr VI/ 35 /2019 z dnia 27 luty 2019 r Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Starostwo Powiatowe Węgrów ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek Kołodziąż oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziąż Złotki granica powiatu Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem , Biblioteka Publiczna Sadowne , Muzeum Ziemii Sadowieńskiej , Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne Nazwa zadania Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , , Kluby sportowe , i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i , Oddział Przedszkolny w Kołodziążu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku ,76 Ogółem R-m dotacje : ,00 zł , , ,00