ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2011 roku

Transkrypt

1

2

3

4 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2011 roku Kościerzyna, sierpień 2011

5 Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU....3 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU scalony budżet III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU scalony budżet budżety jednostek organizacyjnych IV. ROZLICZENIE DOTACJI V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2011 R VI. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH VII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH ZAWARTYCH W WIELOELTNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

6 I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie zł - przychody budżetu ustalono w kwocie zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie zł W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł - dotacje przyznane z budżetu zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 4-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 15-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody zł - wydatki zł - przychody zł - rozchody zł 3

7 Dochody budżetu powiatu Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. wynosi ogółem zł tj. 55,0% planu rocznego. Patrząc na wskaźnik procentowy jest to wynik pozytywny. Należy jednak stwierdzić, że duży wpływ na takie wykonanie budżetu ma spływ na konto powiatu subwencji oświatowej, której 7 części wpływa w I półroczu. Niewykonanie dochodów w pozycjach dotacje na zadania rządowe 2110 wynika z harmonogramu planowania wydatków. Środki te wpływają na konto powiatu w momencie ich faktycznego wydatkowania (przetargi, umowy itp.) i tak: -rozdział prace geodezyjno urządzeniowe na rzecz rolnictwa zł -rozdział prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł -rozdział opracowania geodezyjne i kartograficzne zł W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwiększenie się planu dochodów w I półroczu o kwotę zł. Zmiana budżetu po stronie dochodowej wynika z następujących pozycji: a) Dotacje celowe na zadania rządowe zł b) Dotacje celowe na zadania własne zł c) Subwencja oświatowa zł d) Dochody własne zł e) Porozumienia z j. s. t zł f) Dotacje rozwojowe zł Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie I półrocza wyniosły kwotę zł, z tego: a) raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 0 zł b) raty za wykup nieruchomości w Kościerzynie (NZOZ Przychodnia ) zł c) działki (2 szt.) przy ul. Słonecznej zł d) sprzedaż sprzętu zł 4

8 Struktura dochodów budżetu Nazwa Subwencje ogółem Plan na 30 czerwca 2011 r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % ,1 59,7 - oświatowa ,5 - wyrównawcza ,0 - równoważąca ,0 Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Dotacja celowa na podpisane porozumienia ,7 55, ,4 50, ,4 43,8 - bieżące ,4 - majątkowe ,8 Udział w podatku dochodowym ogółem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych ,2 40, , ,5 Dochody własne ,4 40,1 - bieżące ,9 - majątkowe ,7 Środki na programy: ,8 54,3 - bieżące ,7 RAZEM ,0 55,0 5

9 Struktura wykonania dochodów budżetu zł zł zł zł zł 0 zł Plan roczny Wykonanie w I półroczu 6

10 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu według działów Dział Nazwa Wykonanie I Udział w Plan na 30 Wykonanie półrocze kwocie czerwca 2011 r. planu w % 2011 r. ogółem w % 010 Rolnictwo ,0 0,0 020 Leśnictwo ,4 46,5 150 Przetwórstwo ,3 100,2 przemysłowe 600 Transport ,1 16,2 700 Gospodarka Mieszkaniowa ,1 12,2 710 Działalność Usługowa ,5 63,7 750 Administracja ,4 59,9 Publiczna 754 Bezpieczeństwo ,3 61,2 Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych ,4 41,8 758 Różne Rozliczenia ,2 59,6 801 Oświata i Wychowanie ,5 67,6 851 Ochrona Zdrowia ,5 53,8 852 Pomoc Społeczna ,1 46,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,7 70, ,1 61, ,4 64,4 RAZEM ,0 55,0 7

11 Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 8

12 Wydatki budżetu powiatu Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. wynoszą ogółem zł, tj. 47,9 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące to kwota zł, a wydatki majątkowe zł. Po analizie wydatków widać, że nie powinno być zagrożenia w zabezpieczeniu środków na wydatki związane analizie wynagrodzeniami oraz składkami na ZUS i Fundusz Pracy. Godne podkreślenia jest również to, iż jednostki dokonały odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzona polityka finansowa wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych pokazuje, że jest zachowana płynność finansowa tych jednostek. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie rezerwy celowej oświatowej, która pozwala Zarządowi na podejmowanie szybkich kroków w celu zabezpieczenia ewentualnych braków w planach finansowych jednostek, po wcześniejszej analizie dokonywanej przez Powiatowe Centrum Oświaty Szczegółowe wykonanie planu wydatków jest pokazane na wydruku z systemu księgowego, w układzie: dział, rozdział, paragraf w rozbiciu na poszczególne placówki. 9

13 Wydatki bieżące za I półrocze 2011 r. Nazwa Wykonanie w I półroczu 2010 Udział procentowy w wydatkach bieżących Wynagrodzenia osobowe ,3 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,4 Pochodne od wynagrodzeń ,9 Odpis na ZFŚS ,7 Pozostałe wydatki rzeczowe ,7 RAZEM ,70% 48,30% 3,70% 8,90% 7,40% Wynagrodzenia osobowe Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki rzeczowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpis na ZFŚS 10

14 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Plan na 30 czerwca 2011r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 010 Rolnictwo ,0 0,0 020 Leśnictwo ,5 38,3 150 Przetwórstwo przemysłowe ,5 14,8 600 Transport ,9 24,8 630 Turystyka ,1 43, Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego ,0 86, ,6 51, ,6 55, ,9 51, ,6 47,3 758 Różne rozliczenia ,0 0,0 801 Oświata ,8 51,7 851 Ochrona Zdrowia ,9 54,3 852 Pomoc Społeczna ,5 51, Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3 46, ,0 50, ,1 13,1 921 Kultura ,1 23,3 926 Kultura Fizyczna ,6 16,8 RAZEM ,0 47,9 11

15 Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. 100,00% 90,00% II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 12

16 - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , ,00, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , ,00, LEŚNICTWO , , ,05 46, GOSPODARKA LEŚNA , , ,05 46, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,05 46,5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,02 100, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,02 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,17 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ , , ,85 100,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,58 16, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,58 16, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,58 107, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,00 50, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, ,00, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, ,00, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , ,00, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,96 12, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,96 12, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI,00 800,00 777,77 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,42 8, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 11, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,77 101,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 63, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , ,00, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , ,00, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,46 72, WPŁYWY Z USŁUG , , ,46 74, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , ,00, NADZÓR BUDOWLANY , , ,06 53, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 53, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 70,00 113,06 161,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,30 59, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 50, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM 13

17 RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 50, STAROSTWA POWIATOWE , , ,30 70, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,68 42, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,86 71, WPŁYWY Z USŁUG,00 140,00 189,20 135, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 100,00 100,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI 5.000, ,00 429,55 8, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,01 135, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,00 80, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 80, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ , , ,00 80,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 61, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,00 61, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 61, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,00 41, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,50 38, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,50 38, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,50 42, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 42, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,50 43,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,44 59, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 61, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 61, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 50, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 50, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,44 16, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,44 16, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 50, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,04 67, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,39 71, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,50 71, POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,91 130, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 521,00 493,98 94, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,54 53, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 100,00 106,00 106, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,88 54, WPŁYWY Z USŁUG 900,00 900,00 232,66 25, POZOSTAŁE ODSETKI,00 110,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 350,00 197,00 56, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,30 70, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.550, , ,00 80, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,13 79, WPŁYWY Z USŁUG , , ,90 61,4 14

18 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 182, ,70 619, POZOSTAŁE ODSETKI,00 726,00 716,31 98, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,26 98, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,81 33, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 104,00 130,00 125, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000, ,00 360,00 18, WPŁYWY Z USŁUG 8.950, , ,81 37, POZOSTAŁE ODSETKI,00 356,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 60,00 53,00 88,3 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 53, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.900, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,00 53, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 53,6 852 Pomoc Społeczna , , ,22 46, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,57 54, WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁAT.ZA UTRZYMANIE DZIECI W PLAC.OPIEK-WYCHOW.I W RODZ.ZASTĘPCZYCH, , ,18 54, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 136,90 45, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,49 54, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,70 47, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000, , ,78 52, WPŁYWY Z USŁUG , , ,42 43, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00, , WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,50 98, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , , ,00 50, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,47 29, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,47 29, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,48 11, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,48 11, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 85,00 28,3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,92 70, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 52, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 52, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,32 48, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 300,00 42,00 14, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,32 39, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , , ,00 49, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,60 90, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,59 93, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ, , ,01 67,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,55 61, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,10 97,9 15

19 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 50,00 35,00 70, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,28 16, WPŁYWY Z USŁUG , , ,82 116, POZOSTAŁE ODSETKI,00 20,00 20,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 800,00 498,00 62, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE, , ,07 98, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,07 98, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , ,53 99, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , , ,53 99, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,16 54, WPŁYWY Z USŁUG , , ,16 54, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 760,00 760,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,00 96, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,69 60, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,20 27, WPŁYWY Z USŁUG , , ,61 64, POZOSTAŁE ODSETKI,00 950,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW, , ,88 100,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,33 64, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,33 64, GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,00 302,00 302,47 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,86 64, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH,00,00,00 R A Z E M: , , ,93 55,0 16

20 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000, ,00, LEŚNICTWO , , ,27 38, GOSPODARKA LEŚNA , , ,05 46, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,05 46, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , , ,22 24, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.500, ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,22 25,2 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,33 14, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,33 14, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,03 28, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,70 28, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.213, , ,90 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 214,00 214,00 214,04 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 7.991, , ,24 43, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN , ,00 617,15 43, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 1.290, ,00 537,16 42, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 228,00 223,00 94,80 42, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE , , ,47 43, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 3.300, , ,38 43, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , , ,00 8, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , , ,00 8, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE , , ,88 26, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 4.276, , ,10 26, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 2.552, ,00, OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 450,00 450,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 2.550, ,00 346,52 13, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 450,00 450,00 61,16 13, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE , , ,33 97, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ 8.955, , ,47 97,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,31 24, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,31 24, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,00 60,0 DZEŃ , , ,40 35, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,96 49, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,46 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,06 57, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,99 51,9 17

21 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,53 69, ZAKUP ENERGII 7.250, , ,62 51, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,75 16, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500, , ,00 57, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,55 69, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 650, ,00 804,42 50, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 4.250, , ,59 43,4 TELEFONII STACJONARNEJ 700, ,00 828,22 54, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.000, , ,03 45, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.800, , ,00 45, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000, , ,06 38, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 73, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.694, , ,00 50,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250, ,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,67 97, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ , , ,00 19,3 630 TURYSTYKA , , ,39 43, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI , , ,00 35, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 67, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000, ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.400, ,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 9.500, ,00, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,39 100, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,39 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,75 86, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,75 86, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII , , ,75 5, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000, ,00, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , ,00, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ , , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 51, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,94 60, PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,61 74, ZAKUP ENERGII , , ,33 49, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 800,95 7, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,47 53, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 5.000, , ,21 33,4 TELEFONII STACJONARNEJ , , ,24 64,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , ,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,13 96, NADZÓR BUDOWLANY , , ,58 46,8 18

22 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 45, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,89 44, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,69 93, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,37 45, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.100, , ,44 46, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,63 15, ZAKUP ENERGII 6.800, , ,43 58, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 300,00 60,00 20, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000, , ,66 20, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000, ,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 2.000, ,00 666,82 33, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, ,00 108,65 10, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500, ,00, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.600, , ,00 100, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000, ,00 590,00 59,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 700,00 590,00 84,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,51 55, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,03 60, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,48 57, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,11 99, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,94 59, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000, , ,50 53, RADY POWIATÓW , , ,43 40, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,82 38, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000, , ,98 68, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,50 44, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , , ,43 54, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 160,00 158,00 98,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000, ,00 356,70 17, STAROSTWA POWIATOWE , , ,80 55,9 DZEŃ 5.000, , ,00 39, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,05 50, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,16 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,29 54, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,18 53, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 1.000, ,00, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 22, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,60 82, ZAKUP ENERGII , , ,40 48, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,32 23, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,60 29, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,34 44, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , , ,57 28, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ , , ,26 62,7 TELEFONII STACJONARNEJ , , ,48 48, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000, ,00 337,00 16, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000, ,00, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE , , ,00 48, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , , ,33 59, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1.000, ,00 470,16 47, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,93 78, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 75, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.345, , ,36 96, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 19

23 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.090, , ,00 100, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 100,00 100,00,29, POZOSTAŁE ODSETKI 100, ,00 187,99 18, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 87,6 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,49 31, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,87 26, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 4.490, , ,00 82, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 600, ,00, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 100,00 181,00, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400, , ,15 78, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.560, ,00 84,00 7, ZAKUP ENERGII 500,00 500,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 428,63 1,7 TELEFONII STACJONARNEJ 350,00 350,00 281,09 80, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,38 65, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 60, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,40 42, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,98 78, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00,00, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,72 51, KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00, WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY , ,00, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,35 52, WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM , , ,43 46, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,58 56, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000, , ,39 100, UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY , , ,40 48, POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,02 43, NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,04 96, UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY , ,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,34 48, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.900, ,00 923,95 48, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000, ,00, RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY , , ,32 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,91 85, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 500,00, ZAKUP ENERGII , , ,63 71, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,00 5, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,20 58, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,11 61, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.035, , ,27 53, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 8.000, , ,11 50,4 TELEFONII STACJONARNEJ 6.000, , ,39 44, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000, , ,67 95, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000, , ,43 51, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000, ,00, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.380, , ,70 88, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , , ,86 48, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000, , ,00 98,4 20

24 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , ,37 71, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 75, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, , ,37 51, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , ,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,10 47, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,10 47, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK , , ,10 47,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,00, REZERWY , ,00, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,14 51, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , ,70 52,0 DZEŃ 2.000,00 400,00 345,38 86, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,44 47, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,72 49, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,66 44, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.500, , ,93 66, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 650,00 123,00 18, ZAKUP ENERGII, , ,97 74, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 160,00 160,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 400,00 149,85 37, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 150,00 150,00 100, GIMNAZJA SPECJALNE , , ,65 51,2 DZEŃ 80,00 80,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,13 46, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,12 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,50 47, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,85 48, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000, , ,78 98, ZAKUP ENERGII, , ,00 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500,00 500,00 175,44 35, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.061, , ,41 74, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 250,00 250,00 135,92 54, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 150,00 150,00, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,50 75, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,29 54,5 DZEŃ 5.000, ,00 807,86 45, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,06 45, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,24 52, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,61 46, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,02 30, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,16 93, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 500,00 500,00, ZAKUP ENERGII , , ,93 81, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.600, ,00 823,00 51, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,93 77,8 21

25 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000, ,00 796,24 39, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 7.000, , ,19 60,7 TELEFONII STACJONARNEJ 3.250, , ,69 70, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.750, ,00 225,60 10, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,25 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 650,00 650,00 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,86 55, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 89,0 DZEŃ 3.700, , ,73 80, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,90 48, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,42 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,33 49, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,39 42, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 180,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,70 51, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 349,00 623,00 623,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,41 86, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.250, ,00 897,00 71, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,45 67, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 750, , ,31 49, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 750,00 750,00 625,44 83,4 TELEFONII STACJONARNEJ 1.750, , ,28 76, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000, ,00 137,00 13, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 250,00 250,00 150,00 60, LICEA PROFILOWANE , , ,21 54,1 DZEŃ 6.186, , ,96 50, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,04 48, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,73 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,88 55, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.617, , ,10 48, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,50 75, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,64 50, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 44,3 DZEŃ , , ,57 47, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,17 47, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,62 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,68 49, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,50 39, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,73 34, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,17 78, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,48 81, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.305, ,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.500, , ,95 99, ZAKUP ENERGII , , ,90 89, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,50 34, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,57 72, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.702, , ,89 57, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.300, , ,65 79,5 TELEFONII STACJONARNEJ , , ,56 62, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4.650, , ,10 40, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , ,00 832,85 5,9 22

26 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,75 75, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 500,00 426,00 426,00 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 150,00 150,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 35,00, SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE , , ,48 47, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,61 43, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,62 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,57 44, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,93 40, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,75 75, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,76 57, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,52 48, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.033, , ,58 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,15 50, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.718, ,00 566,05 20, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.500, , ,24 18, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00 50,00, ZAKUP ENERGII , , ,71 88, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500, ,00 360,00 24, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,43 77, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 650,00 650,00 419,99 64,6 TELEFONII STACJONARNEJ 4.000, , ,09 39, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000, ,00, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4.400, , ,00 75, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,30 11, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.400, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 11, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, ,00 499,30 25,6 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,00 8, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,25 61,4 DZEŃ , , ,00 9, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,25 75,0 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,81 54, SZPITALE OGÓLNE , , ,00 97, DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB , , ,00 97, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900, , ,00 57, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.900, , ,00 42, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,18 53, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , ,18 53, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,63 41, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 8, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.000, , ,63 99,6 852 Pomoc Społeczna , , ,83 51, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,52 48, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , ,00,00 DZEŃ 8.500, ,00 49,99,6 23

27 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,00 35, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,66 51, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,18 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,14 55, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,07 56, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,92 33, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,56 13, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,57 69, ZAKUP ENERGII , , ,05 53, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500, , ,50 87, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,29 24, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000, ,00 391,98 39, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000, , ,43 90,3 TELEFONII STACJONARNEJ 4.500, ,00 743,68 16, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 29,00 5, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4.000, ,00 450,00 11, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,13 41, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,79 46,1 DZEŃ 5.000, , ,55 34, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,12 45, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,57 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,86 54, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,45 75, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,78 53, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,83 78, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,07 67, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 8.500, , ,51 53, ZAKUP ENERGII , , ,06 54, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.650, ,00 897,00 29, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,82 57, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 324, ,00 332,10 23, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 900, , ,35 49,9 TELEFONII STACJONARNEJ 1.500, , ,76 71, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 251,82 50, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 739, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 75, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 700, , ,00 99, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 300,00 550,00 517,44 94,1 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.500, ,00 857,25 34, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,93 68, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,49 72, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,86 42, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.100, , ,12 26, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,46 51, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000, , ,00 28, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,88 63,7 DZEŃ 2.000, ,00, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,70 45, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,72 50, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,68 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,04 48, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,93 46,6 24