DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Wieruszowskiego za 2011 r. Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. Mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych z państwowych jednostek administracyjnych. Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych powiatu: - pow m² w miejscowości Chróścin, gdzie swoją działalność statutową prowadzą Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, - pow m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum Ogólnokształcące, - pow m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, - pow m² w Lututowie nieruchomość, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół Rolniczych, - pow m² w Bolesławcu nieruchomość będąca w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg, - pow m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, - pow m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 12 garaży, - pow. 143 m² w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 15A, na której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych, - pow m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia i budynkami gospodarczymi w miejscowościach: Galewice, Łubnice, Czastary i Sokolniki (jedynie w Sokolnikach brak budynku gospodarczego). Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu powiatowych osób prawnych: - pow m² na której znajduje się szpital z całą infrastrukturą szpitalną. W posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych: - pow m² na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, - pow. 633 m² w Wieruszowie udostępniona na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości, tj m², w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Nieruchomości niezabudowane to grunty rolne o pow. 56,0200 ha (grunty zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego) przy ZSR w Lututowie oraz drogi o pow m². Ogólna powierzchnia mienia powiatu wynosi m².

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Miejscowość/ jednostka organizacyjna TABELARYCZNA INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU NA DZIEŃ R. Pow. w m 2 Stan na dzień Pow. Stan pow. w m 2 na r. w m 2 na podstawie Stan na dzień decyzji adm. Umów cywilno-prawnych Wartość w złotych na r. grunty naniesienia Razem Chróścin DPS (wieś) , ,96 Chróścin ŚDS , ,83 Chróścin DPS (zamek ) , , ,66 Wieruszów ul. Warszawska , , ,51 Wieruszów Starostwo. Pow. ul. Waryńskiego15, ul. Waryńskiego 15a , , , , , ,60 Wieruszów, ul. Waryńskiego , , ,88 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 siedziba Starostwa , , ,11 Wieruszów, ul. Waryńskiego , , ,56 Wieruszów ul. Kopernika 2a Zespół Szkół Ogólnokształcących , , ,47 Wieruszów ul. Szkolna 1-3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych , , ,06 Lututów ul. Klonowska Zespół Szkół Rolniczych , , ,08 Galewice , , ,23 Łubnice , , ,37 Czastary , , ,21 Sokolniki , , ,23 Klatka - w użytk. w. KPPSP Bolesławiec (PZD) drogi , , , , , ,50 Udziały w spółkach ,00 Ogółem , , ,08

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Miejscowość Powierzchnia Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m 2 SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA NA DZIEŃ R. Dzierżawa pow. gruntu zabud. w m 2 Trw. zarząd pow. gruntu zabud. w m 2 Dzierż. pow. gruntu w m 2 Użyczenie pow. gruntu/lokalu w m 2 Władający nieruchomością Chróścin DPS Chróścin Zamek 1 153,00 zł Trwały zarząd DPS Chróścin Wieś 2 420,71 zł ŚDS Chróścin 2 742,75 zł Wieruszów Starostwo Powiatowe w Wieruszowie - siedziba Uzyskane przychody Użyczenie Najem, dzierżawa Wieruszów PCM ,68 zł Waryńskiego 15 a ,85 zł Pozostałe czynsze ZSO ,27 zł ZSP PINB 121 Biblioteka Osoby fizyczne - garaże WIORIN ŁODR Insp. Weterynaryjna Izba Rolnicza PSSE 1764 PUP 1 331,91 zł PCPR 443,97 zł Klatka PKPSP 5 000,00 zł ,32 zł ,25 zł 6 567,92 zł 2 977,89 zł ,17 zł 2 986,54 zł 1 024,39 zł Galewice OŚR. ZDROWIA ,89 zł Łubnice OŚR. ZDROWIA ,00 zł Czastary OŚR. ZDROWIA ,84 zł Sokolniki OŚR. ZDROWIA ,89 zł ,50 zł Lututów ZSR Lututów ,68 zł Bolesławiec /635 PZD Drogi PZD Razem ,34 zł - zł ,63 zł ,45 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R. Miejscowość Chróścin Powierzchnia w m 2 Zasób nieruch. gruntowej zabud. w m 2 Dzierżawa pow. gruntu zabud. w m 2 Trwały zarząd pow. gruntu zabud. w m Dzierżawa pow. gruntu w m 2 Użyczenie pow. gruntu w m 2 Lokale użytkowe użyczenie pow. w m 2 Dzierżawa, najem pow. w m 2 Uwagi (władający nieruchom.) Domy Pomocy Społecznej Chróścin-Zamek, Domy Pomocy Społecznej Chróścin - Wieś Środowiskowy Dom Samopom. w Chróścinie Wieruszów Starostwo Powiatowe w Wieruszowie - siedziba Wieruszów (g) 84 15(g) 73+15(g ) (g) (g) Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. w Wieruszowie - dzierżawa Trwały zarząd szkoły Ponadgimnazjalne poradnia psych.-pedagog, Inspektorat Nadzoru budowlanego, Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Waryńskiego 11 Osoby fizyczne, Wieruszów, ul. Waryńskiego 15a PSSE Wieruszów WIORN, ODR, Inspekcja Weterynaryjna, Izba Rolnicza Osoby fizyczne (garaże) Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (Waryńskiego 15) Klatka Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej Galewice Łubnice Czastary Sokolniki Lututów ZSR Lututów Bolesławiec Drogi powiat Razem Powiatowy Zarząd Dróg

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU WIERUSZOWSKIEGO ZA 2011 R. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa określa planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniki finansowe budżetu w latach Dochody zaplanowano na 2011 r. w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową ,00 zł. Na dzień r. po zmianach planowane dochody wyniosły ,00 zł. Wydatki zaplanowano również w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową ,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły i wynosiły na r ,00 zł. Zaplanowano wynik budżetu na kwotę ,00 zł, w tym: - nadwyżka budżetowa ,00 zł, - przychody z innych źródeł ,00 zł. Planowane rozchody budżetu powiatu wynoszą ,00 zł. Planowane dochody i wydatki na lata ujęte zostały w wieloletniej prognozie w wartościach prognozowanych. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera planowane wieloletnie wydatki majątkowe według następujących tytułów: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E relacji Wieruszów Galewice oraz nr 4709E relacji Galewice Ostrówek w m. Galewice. Zaplanowane nakłady wynoszą łącznie ,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia została przewidziana na lata z podziałem nakładów finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF. W 2011 r. wydatkowano kwotę 6.150,00 zł na wykonanie korekty dokumentacji i aktualizację kosztorysu tej inwestycji. 2. Modernizacja mostu w miejscowości Węglewice na wartość zł zadanie zostało wykreślone z planów wieloletnich. 3. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. L. Waryńskiego 14. Wykonanie tego zadania zaplanowano w czterech etapach w następującym okresie: - etap I zł wykonano w 2010 r., - etap II zł wykonany w 2011 r., - etap III zł do realizacji w 2012 r., - etap IV zł do realizacji w 2013 r. Dokonano korekty planowanych nakładów na 2011 r. i ostatecznie zrealizowano kwotę ,00 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przebudową otworów okiennych. Łączna planowana wartość zadania nie uległa zmianie i wynosiła ,00 zł. 4. Przystosowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Czastarach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w latach na wartość ogółem zł. Etap I zaplanowany na 2011 r. obejmował przystosowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla zaplanowanych robót modernizacyjnych. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2011 r. wyniosła ,00 zł. Etap II to wykonanie prac budowlano-montażowych i koszty nadzoru inwestorskiego na wartość ,00 zł. Realizacja zaplanowana została na lata

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Odwodnienie ul. Złoczewskiej w Lututowie planowane nakłady łączne wyniosły ,00 zł. Wydatki zrealizowane w 2011 r. obejmowały wykonanie projektu budowlanego na wartość ,00 zł. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego: Andrzej Szymanek

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz DOCHODY OGÓŁEM Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Dochody bieżące Wykon.za 2011 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,75 94, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,75 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR) ,75 100,00 Plan na r. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność ,02 99, ,00 99,93 Wykon.za 2011 r Drogi publiczne powiatowe ,02 99, ,00 99, Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,28 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 99, Pozostałe odsetki ,28 80, Wpływy z różnych dochodów ,46 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa ,61 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,61 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,01 92, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,34 108,81 % ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2360 Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,08 101, ,18 99, Działalność usługowa ,70 100, ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,21 100, Wpływy z usług ,21 100, Nadzór budowlany ,49 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 100, ,00 100, Administracja publiczna ,44 99, ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 1) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 100,00 2) akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony ,00 100, Starostwa powiatowe ,72 99, ,00 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,09 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Pozostałe odsetki ,74 96, Wpływy z różnych dochodów ,89 108, Kwalifikacja wojskowa ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,72 100, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 100, ,24 97, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 100, ,24 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,34 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji ,24 97,92

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,52 102, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,52 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,52 117, ,00 98, Różne rozliczenia ,00 100, ,47 97, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,47 97, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Oświata i wychowanie ,01 101, Szkoły zawodowe ,57 101, Wpływy z różnych opłat ,00 91, Wpływy z usług ,78 100, Pozostałe odsetki ,24 118, Wpływy z różnych dochodów ,23 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,26 100, Wpływy z usług ,88 103, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,08 100, Wpływy z różnych dochodów ,30 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100, Ochrona zdrowia ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 100, ,47 97,61

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Pomoc społeczna ,39 99, ,00 100, Domy pomocy społecznej ,74 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100, Wpływy z usług ,92 99, Pozostałe odsetki ,35 90, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 59, Wpływy z różnych dochodów ,47 96, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, Ośrodki wsparcia ,44 99, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,69 100, ,75 70, Rodziny zastępcze ,15 102, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 0 201, ,19 102, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,06 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,06 100, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 99, ,95 77, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ,00 99, ,95 77, Wpływy z różnych dochodów ,00 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Powiatowe urzędy pracy ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100, ,95 77,46

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,93 100, Internaty i bursy szkolne ,93 100, Wpływy z usług ,93 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,79 100, Pozostała działalność ,79 100, Wpływy z różnych opłat ,79 100,10 Razem dochody bieżące ,50 100, ,66 93,90

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na w zł Wykonanie za 2011 r. w zł i gr. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % , Gospodarka mieszkaniowa ,01 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,01 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,01 92, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Nadzór budowlany ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 100, ,00 100, Administracja publiczna ,72 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ,00 100, ,00 100,00 - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony ,00 100, Kwalifikacja wojskowa ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,72 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 100, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,34 100, ,00 98, Ochrona zdrowia ,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 100, ,00 100,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz realizowane przez powiat w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ,00 100, Pomoc społeczna ,69 100, Ośrodki wsparcia ,69 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,69 100, ,00 100,00 Razem ,25 99,64 Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PRZEWIDZIANE DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT W 2011 R. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na w zł Wykonanie za 2011 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,60 172, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,60 172, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości % ,80 137, , ,48 498, Pozostałe odsetki ,09 191, Wpływy z różnych dochodów 0 184, Działalność usługowa Nadzór budowlany Wpływy z różnych opłat 0 17, Wpływy z różnych dochodów 0 655, Pomoc społeczna ,44 176, Ośrodki wsparcia ,44 176, Wpływy z usług ,44 176, Wpływy z różnych dochodów 0 9, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat ,00 0 Razem ,62 173,30

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYDATKI OGÓŁEM ZA 2011 R. Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na w zł Wykonanie za 2011 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące ,00 0,00 0, Leśnictwo , ,21 99, Gospodarka leśna , ,75 - wydatki bieżące , ,75 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Nadzór nad gospodarką leśną , ,46 99,34 - wydatki bieżące , ,46 99, Transport i łączność , ,08 99, Drogi publiczne powiatowe , ,08 99,97 - wydatki bieżące , ,25 99,96 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,59 % 99,82 - wydatki majątkowe , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100, Turystyka , ,61 92, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,61 92,71 - wydatki bieżące , ,61 92,71 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.093, ,31 64, Gospodarka mieszkaniowa , ,27 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 95,84 - wydatki bieżące , ,61 95,38 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.898, ,73 70,24 - wydatki majątkowe , ,66 96, Działalność usługowa , ,99 74, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne ) , ,20 49,26 - wydatki bieżące , ,20 49, Nadzór budowlany , ,49 - wydatki bieżące , ,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911, ,00 910, ,46 99,98 - wydatki majątkowe 3.800, ,00 100, Pozostała działalność , ,30 67,60 - wydatki bieżące , ,30 66,20 - wydatki majątkowe , ,00 97, Administracja publiczna , ,66 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 300,00 300,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Rady powiatów , ,89 99,38 - wydatki bieżące , ,89 99,38

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 99, Starostwa powiatowe , ,09 99,84 - wydatki bieżące , ,90 99,84 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.424, , , ,58 99,93 -wydatki majątkowe , , Kwalifikacja wojskowa , ,72 - wydatki bieżące , ,72 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,84 99,93 - wydatki bieżące , ,84 99, Pozostała działalność 3.005, ,12 99,97 - wydatki majątkowe 3.005, ,12 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,71 99, Komendy wojewódzkie Policji 2.000,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 2.000,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,34 99,97 - wydatki bieżące , ,34 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,45 - wydatki majątkowe , ,00 97, Zarządzanie kryzysowe , ,37 99,80 - wydatki bieżące , ,37 99,80 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,84 99, Obsługa długu publicznego , ,10 99, Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,10 99,67 - wydatki bieżące , ,10 99,67 w tym: - obsługa długu , ,10 99, Różne rozliczenia , ,54 56, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 - wydatki bieżące , ,54 w tym: 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , ,92 - wydatki bieżące , ,92 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5.805, , , , , ,35 99,92 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , ,04 - wydatki bieżące , ,19 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,95 99,98 - wydatki inwestycyjne , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,49

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz wydatki bieżące , ,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680, ,00 679, ,64 99,90 - wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,92 99,98 - wydatki bieżące , ,92 99, Pozostała działalność , ,04 99,34 - wydatki bieżące , ,04 99,34 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.300, ,00 91, Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Pozostała działalność , ,68 99,80 - wydatki bieżące , ,68 99, Pomoc społeczna , ,20 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,04 99,73 - wydatki bieżące , ,04 99,73 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000, , , , Ośrodki wsparcia , ,69 88,53 99,94 - wydatki bieżące , ,69 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 - wydatki majątkowe , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,78 99,72 - wydatki bieżące , ,78 99,72 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,36 - wydatki bieżące , ,36 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , ,65 - wydatki bieżące , ,65 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność , ,68 - wydatki bieżące , ,68 w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,63 99, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 99,11 - wydatki bieżące , ,00 99,11 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,63 99,59 - wydatki bieżące , ,63 99,59 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,75 95,39 - wydatki majątkowe 1.000,00 930,00 93,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Pozostała działalność , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , ,40 - wydatki bieżące , ,68 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.294, , , ,06 99,94 - wydatki majątkowe 3.769, , Internaty i bursy szkolne , ,16 99,97 - wydatki bieżące , ,16 99,97 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.750, , , , Domy wczasów dziecięcych , ,70 99,22 - wydatki bieżące , ,70 w tym: - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,63 33, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.904, ,00 100,00 - wydatki bieżące 5.904, ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,63 24,25 - wydatki bieżące , ,63 24, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,83 96, Biblioteki , ,00 100,00 - wydatki bieżące , ,00 100,00 w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Pozostała działalność , ,83 84,06 - wydatki bieżące , ,83 84,06 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 600, ,00 600, ,00 100,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,40 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,94 96,65 - wydatki bieżące , ,44 96, Pozostała działalność , ,46 99,75 - wydatki bieżące , ,46 99,75 w tym: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,46 99,75 Razem: , ,21 98,63

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dz. Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. w zł Wykonanie za 2011 r. w zł i gr. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , wydatki bieżące , Gospodarka mieszkaniowa ,01 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,01 92,00 - wydatki bieżące ,01 92, Działalność usługowa ,49 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 - wydatki bieżące ,00 100, Nadzór budowlany ,49 - wydatki bieżące ,49 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 99,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 - wydatki majątkowe ,00 100, Administracja publiczna ,72 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100,00 - wydatki bieżące ,00 100,00 w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 100, Kwalifikacja wojskowa ,72 100,00 - wydatki bieżące ,72 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,70 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 100,00 - wydatki bieżące ,34 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,45 100,00 - wydatki majątkowe ,00 98, Ochrona zdrowia ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % ,00 100,00 -wydatki bieżące ,00 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 100, Pomoc społeczna ,69 100, Ośrodki wsparcia ,69 100,00 - wydatki bieżące ,69 100,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02 100,00 - wydatki majątkowe ,00 100,00 Razem: ,25 99,64

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 R. Poz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Stan środków na początek roku ,50 II. III. Przychody ogółem: w tym: - dotacja ze środków powiatu - dotacja MK i DzN - przychody statutowe - przychody finansowe Koszty ogółem: w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zakup księgozbioru i materiałów biurowych, środków czystości, opału, sprzętu - koszty usług komunalnych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, konserwacja sprzętu i inne koszty - amortyzacja , , , ,10 472, , , , , , ,77 IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego V. Należności - w tym: wymagalne VI. Zobowiązania - w tym: wymagalne ,00 0, ,39 0,00