Zakłady Chemiczne Police SA

Transkrypt

1 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 1 / 14 Spis treści Karta zmian nr 5 1. Cel Przedmiot Zakres Odpowiedzialność Tryb postępowania Obszary wymagające monitorowania Monitorowanie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi Kontrole i przeglądy warunków pracy Ocena prowadzona przez pracowników Kontrole prowadzone przez pracowników nadzoru Identyfikacja zagrożeń przez specjalistów Identyfikacja zagrożeń przez auditorów Kontrole prowadzone przez służbę BHP oraz służbę prewencji pożarowej i procesowej Przegląd warunków BHP i ppoż Kontrole prowadzone przez Sip Monitorowanie narażeń zawodowych, badania i pomiary czynników szkodliwych Zakupy oraz zlecanie i nadzorowanie wykonania usług przez zewnętrznych wykonawców z uwzględnieniem wymogów w dziedzinie BHP Utrzymanie stanu technicznego urządzeń i obiektów Analiza stanu BHP i ochrony p. poż Konsultacje w sprawach BHP Komunikowanie się w sprawach BHP z podwykonawcami Ocena szkoleń w dziedzinie BHP Prewencja pożarowa i procesowa Ocena realizacji celów ogólnych i szczegółowych Usuwanie zidentyfikowanych niezgodności i zagrożeń wypadkowych Definicje Dokumenty związane Załączniki Instrukcje Załączniki Formularze...14 Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Data Opracował Główny Specjalista ds. BHP mgr inż. Anna Malinowska Sprawdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania inż. Andrzej Wysocki Sprawdził Dyrektor Organizacji i Zarządzania mgr Janusz Motyliński Zatwierdził Dyrektor Generalny mgr Andrzej Kurowski (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) (Podpis nieczytelny) Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

2 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 2 / Cel Wersja rozpowszechniana elektronicznie do u żytku we wnętrznego zg odna z oryginałem Celem procedury jest pozyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wykazać zgodność z wymaganiami a jeżeli to konieczne uruchomić właściwe działania. 2. Przedmiot Przedmiotem procedury jest tryb postępowania w zakresie pozyskanie informacji jej oceny w poszczególnych obszarach mających istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Zakres obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

3 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 3 / Odpowiedzialność Odpowiedzialność za realizację procedury spoczywa na Kierowniku Biura BHP i Prewencji. W procesie biorą udział pozostali pracownicy zgodnie z tabelą odpowiedzialności. Działanie Monitorowanie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP Komórki organizacyjne / Stanowiska GT D Kbh Sip Szf Psp Au GTB Sbh Ko Bp Pr W* W* Kontrole i przeglądy warunków pracy D W* W* W* W* W* W* W* W* W* W* W* Działanie Zakupy oraz zlecanie i wykonywanie usług przez zewnętrznych wykonawców z uwzględnieniem wymogów w dziedzinie BHP Komórki organizacyjne / Stanowiska GJ GT D Wp Kbh GTE GTB Ko D W* W* W* W* Analiza stanu BHP I D W* W* W* Konsultacje w sprawach BHP W* W* W W* W* D Dyrektor Jednostki Biznesowe, Centrum, Departamentu; Bp Bezpośredni przełożony pracownika (brygadzista, mistrz, kierownik); Sbh Specjalista lub Inspektor BHP; Szf Szef produkcji, Jednostki Biznesowej, Centrum; Wp Właściciel procesu; Użyte symbole: Kbh Komisja BHP; Kz Kierownik zakładu; Ko Kierownik komórki organizacyjnej; Pr pracownik; Sip Społeczny Inspektor ; Psp Pracownik prewencji procesowej i pożarowej; Au auditor ZSZ Pozostałe symbole są zgodne z symboliką komórek w schemacie organizacyjnym. I informowany W - wykonuje, D - decydyje, Uwagi * - każdy w swoim zakresie działania Pełen opis realizowanych funkcji zamieszczony jest w Wykazie funkcji kompetencyjnych

4 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 4 / Tryb postępowania 5.1. Obszary wymagające monitorowania W celu zapewnienia, że warunki pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. kształtowane będą co najmniej na poziomie zgodnym z wymogami prawa, a także zapewnienia realizacji polityki BHP prowadzi się: a. monitorowanie wymagań prawnych i innnych i wdrażanie ustanowionego prawa do wewnętrznych aktów normatywnych oraz ocenę ich zgodności, b. monitorowanie narażeń zawodowych tj. badania i pomiary czynników szkodliwych w oparciu o instrukcję IO-O-H03-01 "Badanie i pomiary środowiska pracy" oraz ocenę ryzyka zawodowego zgodnie z procedurą PQ-O-H01 "Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego", c. zakupy oraz zlecanie i wykonywanie usług przez zewnętrznych wykonawców z uwzględnieniem wymogów w dziedzinie BHP, d. procesy inwestycyjne i nowe uruchomienia w sposób zapewniający ocenę przedsięwzięć pod względem BHP, e. nadzór nad stanem technicznym maszyn, urządzeń technicznych, instalacji, narzędzi, obiektów budowlanych, f. nadzór nad stanem sprawności środków ochrony indywidualnej w oparciu o Zakładową Tabelę Norm Odzieży, g. komunikowanie się w sprawach BHP z podwykonawcami, h. konsultacje w sprawach BHP, i. ocenę szkoleń w dziedzinie BHP, j. kontrole i przeglądy stanu warunków pracy oraz stopnia wdrożenia zalecanych środków prewencyjnych, k. analizę stanu BHP, l. prewencję pożarową i procesową zgodnie z procedurą PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna", m. ocenę skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, n. ocenę realizacji celów ogólnych i szczegółowych ustanowionych zgodnie z procedurą PQ-O-E02 "Zarządzanie celami" Monitorowanie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP W sposób określony procedurą PQ-O-D05 Zarządzanie wewnętrznymi aktami normatywnymi śledzone są projekty przepisów i tendencje rozwiązań prawnych w dziedzinie BHP, które mogą mieć wpływ na sytuację Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.. Kierownik Biura BHP i Prewencji zapewnia monitorowanie wymagań prawnych dotyczących BHP, prewencji procesowej i pożarowej poprzez bieżące śledzenie publikowanych ustaw, rozporządzeń w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. Ogłoszone akty prawne są wprowadzane do Wykazu aktów prawnych zamieszczonego na zakładowej stronie Biura BHP i Prewencji w sieci INTRANET.

5 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 5 / 14 Jeżeli opublikowany przepis w sposób bezpośredni dotyczy działalności Zakładów lub którejkolwiek komórki organizacyjnej Biuro BHP i Prewencji informuje zainteresowanych o tym fakcie. W przypadku wprowadzenia do powszechnego stosowania zmian o większym zasięgu, Biuro BHP i Prewencji inicjuje aktualizację istniejącego wewnętrznego aktu normatywnego lub wydanie nowego w sposób określony procedurą PQ-O-D05 "Zarządzanie wewnętrznymi aktami normatywnymi". Kierownicy komórek organizacyjnych tworząc własne bazy wymagań prawnych odnoszących się do prowadzonej przez ich komórki działalności uzupełniają je o publikowane przez Biuro BHP i Prewencji wymagania prawne Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi Na podstawie informacji zgromadzonych podczas: a. przeprowadzonych kontroli wewnętrznych stanu BHP przez służbę bhp i prewencji b. przeprowadzonych kontroli zewnętrznych prowadzonych przez PIP i Sanepid c. analizy wypadków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, d. przeglądu warunków pracy e. kontroli prowadzonych przez Zakładową Straż Pożarną f. kontroli zewnętrznych dotyczących gotowości postępowania na wypadek awarii, g. auditów ZSZ h. bieżącej oceny prowadzonej przez kierujących pracownikami i/lub instalacją organizacyjnych i. wykonywania oceny procesów Kierownik Biura BHP i Prewencji dokonuje oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi do których Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. się zobowiązały. Ocena zgodności jest zawierana w Analizie stanu BHP i ochrony P.poż zgodnie z punktem 5.7 niniejszej procedury oraz w ocenie procesu wykonanej zgodnie z procedurą PQ-O-S07 "Zarządzanie procesami" Kontrole i przeglądy warunków pracy Kontrole warunków pracy na zgodność z ustalonymi w przepisach wymogami, zasadami BHP oraz założeniami technologicznymi, prowadzone są przez: a. Każdego pracownika w zakresie stanowiska pracy, b. Osoby kierujące pracownikami: brygadzista, mistrz, kierownik, c. Pracowników służby BHP oraz prewencji pożarowej i procesowej, d. Komisję BHP w postaci przeglądu warunków BHP, e. Społecznych inspektorów pracy, f. Specjalistów w trakcie prowadzonych ocen i analiz, g. Auditorów.

6 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 6 / Ocena prowadzona przez pracowników Każdy pracownik w zakresie stanowiska pracy, na którym jest zatrudniony prowadzi na bieżąco ocenę warunków BHP. Sposób oceny określają instrukcje stanowiskowe lub inne przepisy. W sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sposób określony w Art. 210 Kodeksu pracy. Inne odstępstwa od założeń prowadzonego procesu, które mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa pracownik usuwa we własnym zakresie, jeżeli tak przewidują instrukcje stanowiskowe lub inne przepisy, bądź zgłasza swojemu bezpośredniemu przełożonemu. W razie stwierdzenia takiego zagrożenia pracownik wypełnia formularz F-1/PQ-O-H03 Zgłoszenia zagrożenia i przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Zgłoszenia zagrożenia rejestrowane są w Biurze BHP i Prewencji. Osoba, która stwierdzi wystąpienie zdarzenia wypadkowego postępuje w sposób opisany Procedurą PQ-O-H02 Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki, choroby zawodowe Kontrole prowadzone przez pracowników nadzoru Osoba kierująca pracownikami (brygadzista, mistrz, kierownik itp.) przeprowadza na bieżąco kontrole warunków pracy i stosowania przyjętych zasad w obszarze swojego działania. Kryteria kontroli zawarte są w procedurach, instrukcjach stanowiskowych i technologicznych, oraz w pozostałych wewnętrznych aktach normatywnych i obowiązujących przepisach prawnych. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, kierujący pracownikami wstrzymuje prace do czasu usunięcia zagrożeń. Kierujący instalacjami (Kierownicy Wydziałów, Działów, Starsi Mistrzowie), nie dotyczy komórek zatrudniających tylko pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, przeprowadzają kontrole stanu bezpieczeństwa w podległych komórkach w trakcie bieżącej działalności. Z wynikami zapoznają pracowników w książce poleceń lub innym prowadzonym dokumencie. Wymienieni wyżej Kierujący instalacjami, co najmniej raz na miesiąc przeprowadzają kontrolę na podstawie listy kontrolnej opracowanej dla każdego Wydziału, Działu, Instalacji. Listę kontrolną sporządza Biuro BHP i Prewencj w uzgodnieniu z kierującym tą jednstką i wydziałowym Społecznym Inspektorem (SIP). Lista kontrolna określa niezbędne minimum i nie ogranicza zakresu kontroli prowadzonej przez kierującego k.o. W ramach tych kontroli kierujący instalacjami w Dniu Bezpieczeństwa dokonują przeglądu stanu sprawności sprzętu ucieczkowego podległych pracowników, a także sprzetu przeciwpożarowego oraz innego wypasażenia stosowanego na wypadek awarii. Wypełnione listy kontrolne dokumentujące przeprowadzony przegląd warunków bezpieczeństwa pracy w podległej komórce organizacyjnej kierujący instalacją przekazuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca Szefowi Produkcji Jednostki Biznesowej lub Centrum bądź Szefowi Operacyjnemu Centrum. Wyniki przeglądów mogą stanowić wytyczne do podejmowania dalszych działań przez tych Szefów lub Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Identyfikacja zagrożeń przez specjalistów Specjaliści (technolodzy, specjaliści różnych branż, itp.) w ramach analizy działań w tym odstępstw technologicznych, jakościowych, środowiskowych dokonując oceny i wydając zalecenia lub dyspozycje, identyfikują czy nie wystąpiło zagrożenie wypadkowe. Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

7 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 7 / 14 W razie stwierdzenia takiego zagrożenia wypełniają formularz F-1/PQ-O-H03 Zgłoszenia zagrożenia lub jeżeli jest to właściwe kartę odstępstw zgodnie z procedurą PQ-O-S01 "Działania korygujące i zapobiegawcze" lub właściwą procedurą operacyjną Identyfikacja zagrożeń przez auditorów Auditorzy w ramach badań auditowych identyfikują również zagrożenia dotyczące BHP. Zidentyfikowane zagrożenia opisują w raporcie z auditu. Zagrożenia dokumentowane są zgodnie z procedurą PQ-O-S02 Zarządzanie auditami. Auditorzy w ramach prowadzonego auditu egzekwują wykonanie niezbędnych działań zabezpieczających i jeżeli to możliwe korekcyjnych Kontrole prowadzone przez służbę BHP oraz służbę prewencji pożarowej i procesowej Pracownicy służby BHP i prewencji pożarowej oraz procesowej prowadzą kontrole we wszystkich obszarach działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., w których zatrudniani są pracownicy Zakładów lub wykonywane są prace na zlecenie Zakładów przez podmioty zewnętrzne. Plany kontroli opracowywane są przez Kierownika Biura BHP i Prewencji odrębnie na każde półrocze i przedkładane do zatwierdzenia Dyrektorowi Bezpieczeństwa Technicznego. Zatwierdzony Plan kontroli otrzymuje, do wiadomości, Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Bezpieczeństwa. Plany kontroli zawierające podstawy prawne, zakresy oraz terminy planowanych kontroli opracowywane są na formularzu F-2/PQ-O-H03. Planując działania kontrolne uwzględnia się: a. wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji, zarządzeń, organów kontroli warunków pracy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, b. realizację wymogów prawa, szczególnie w zakresie nowo ustanowionych uregulowań, c. wnioski prewencyjne z wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych, pożarów itp., d. specyficzne rodzaje prac, lub prace przy których zatrudniona jest duża liczba zatrudnionych, e. ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi. Formami kontroli są: a. Kontrole planowane przeprowadzane w oparciu o listy kontrolne opracowane przez wytypowanego do przeprowadzenia kontroli pracownika służby BHP lub Prewencji pożarowej i procesowej. b. Kontrola w postaci samooceny przeprowadzonej przez kontrolowanego. Metoda ta polega na przekazaniu kierującemu obszarem kontrolowanym listy kontrolnej, który dokonuje samooceny i przekazuje ją kontrolującemu. Może to być stosowane jako etap poprzedzający kontrolę opisaną w podpunkcie a. c. Kontrole doraźne w uzasadnionych innymi potrzebami przypadkach (zaistniały wpadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zalecenie PIP, decyzje PSP, potrzeba doraźnego ustalenia stanu bhp, itp.) pracownicy służby BHP lub prewencji pożarowej i procesowej przeprowadzają kontrole w zakresie nie przewidzianym w Planie kontroli d. Kontrole stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracwników organizowane w Dniu Bezpieczeństwa

8 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 8 / 14 Kontrole realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie organizacyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Biuro BHP i Prewencji prowadzi rejestr kontroli. Wyniki kontroli dokumentowane są w Protokole z kontroli formularz F-3/PQ-O-H03. Protokół z kontroli przekazywany jest kontrolowanemu w wersji papierowej lub elektronicznej, z przekazaniem do wiadomości właściwemu Dyrektorowi Departamentu, Jednostki Biznesowej, Centrum. Kontrole doraźne nie wymagają dokumentowania Protokołem z kontroli Kontrolujący egzekwują wykonanie niezbednych działań zabezpieczajacych i jeżeli to możliwe korekcyjnych. Zobowiązana do usunięcia nezgodności osoba odpowiedzialna, o podjętych działaniach korekcyjnych i korygujacych pisemnie informuje Biuro BHP i Prewencji zgodnie z procedurą PQ-O-S01 "Działania korygujące i zapobiegawcze" w terminie, jeżeli to właściwe, ustalonym przez kontrolującego. Monitorowanie podwykonawców realizowane jest zgodnie z Instrukcją dla firm obcych Pracownicy służby BHP i prewencji pożarowej oraz procesowej prowadzą kontrolę bezpieczeństwa wykonywania prac przez zewnętrznych wykonawców na warunkach określonych w Umowach. Bieżącą kontrolę w tym zakresie prowadzą także użytkownicy obiektów, instalacji, oraz wyznaczeni w umowach koordynatorzy robót i zleceń, którzy dokonują oceny przed przekazaniem obiektu, w trakcie odbiorów cząstkowych oraz końcowych lub w związku z inspekcją. Wyniki zapisane są w protokołach lub w postaci notatki służbowej Przegląd warunków BHP i ppoż. Komisja BHP inicjuje coroczne przeglądy warunków pracy. Termin, zakres, sposób przeprowadzenia przeglądu warunków pracy określa Polecenie Służbowe Dyrektora Generalnego wydawane każdorazowo w tej sprawie. W skład zespołów przeglądowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych wchodzi SIP jako przewodniczący, przedstawiciel służby bhp służby prewencji, lekarz medycyny pracy, kierujący komórką organizacyjną lub osoba przez niego wyznaczona. Wnioski z przeglądów warunków pracy wraz z uzgodnionymi terminami realizacji usunięcia uchybień otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych, zaś wnioski z przeglądu ogólnozakładowego Kierownik Biura BHP i Prewencji kieruje zgodnie z kompetencjami do poszczególnych służb lub komórek organizacyjnych Kontrole prowadzone przez Sip Kontrole prowadzone przez Sip odbywają się na zasadach określonych ustawą o społecznej inspekcji pracy. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań prawnych Zakładowy Społeczny Inspektor może zgłosić niezgodność zgodnie z procedurą PQ-O-S01 "Działania korygujące i zapobiegawcze" Monitorowanie narażeń zawodowych, badania i pomiary czynników szkodliwych Kierownik Biura BHP i Prewencji opracowuje roczny Harmonogram badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy planując zakres i częstotliwość wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie. Szczegółowe zasady postępowania w związku z prowadzeniem badań i pomiarów oraz sposób sporządzania wymaganej prawem dokumentacji opisuje instrukcja IO-O-H03-01 "Badanie i pomiary środowiska pracy".

9 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 9 / 14 Wyniki monitorowania pomiarów czynników szkodliwych uwzględnia się w ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzanej i aktualizowanej zgodnie z procedurą PQ-O-H01 "Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego" Zakupy oraz zlecanie i nadzorowanie wykonania usług przez zewnętrznych wykonawców z uwzględnieniem wymogów w dziedzinie BHP Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do stosowania na określonych stanowiskach określa Zakładowa Tabela Norm Odzieży (ZTNO) uzgadniana w trybie przyjętym dla prac Komisji BHP. Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. stanowiące integralną część ZTNO określają przypadki, kiedy doboru ochron dokonuje się w innym trybie - poza Komisją BHP. Zasady określają także sposób gospodarowania tymi środkami. Jeżeli zamawiający uzna za właściwe, w uzgodnieniu z Biurem BHP i Prewencji oraz Zakładową Strażą Pożarną, ustanawiają wymogi dla poszczególnych rodzajów odzieży, obuwia, ochron w sposób zgodny z systemem oceny zgodności oraz wymogami norm technicznych. Jeżeli to właściwe ustalane są Standardy w zakresie m.in. cech użytkowych i estetycznych dla środków ochrony indywidualnych, obuwia i odzieży roboczej. Standardy opracowuje Komisja BHP. Ustanowione standardy są wymaganiami dla procesu zakupów. W przypadku planowanego zakupu zamawiający na formularzu Zapotrzebowanie (ZP) określa wymogi dotyczące bhp i p.poż. dla danego wyrobu lub sposobu jego dostawy w sposób określony procedurą PQ-O-M01 Realizacja zakupów. Wymagania określone dla realizacji planowanej usługi, zamawiający formułuje w Karcie wyboru Wykonawcy. Sposób postępowania określa PQ-O-M03 "Wybór dostawców usług". Dokonując oceny i wyboru dostawcy usług i towarów oraz ponownej oceny uwzględnia się spełnianie wymagań bhp i p.poż. jako kryterium oceny i wyboru. Ocena dostawcy usług i wyrobów oraz ponowna ocena po realizacji dokonywana jest zgodnie z procedurami PQ-O-M01 "Realizacja zakupów" i PQ-O-M03 "Wybór dostawców usług". Kontrola dostaw realizowana zgodnie z procedurą PQ-O-M04 "Przyjmowanie i magazynowanie dostaw" oraz, jeżeli to właściwe, zgodnie z odpowiednimi procedurami operacyjnymi. Kontrolę spełnienia wymagań w zakresie usług sprawuje koordynator umowy oraz, jeśli to istotne dla poziomu bezpieczeństwa, Biuro BHP i Prewencji w ramach działalności inspekcyjnej zgodnie z instrukcją IO-O-M03-01 "Bezpieczeństwo pracy wykonawców" Utrzymanie stanu technicznego urządzeń i obiektów Zasady utrzymania sprawności technicznej urządzeń zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy ich eksploatacji określono w procedurze PQ-O-Z04 Obsługa Techniczna oraz w Instrukcjach IO-O-Z04-01, IO-O-Z04-02 a także w procedurach operacyjnych. Zasady nadzoru nad stanem technicznym obiektów budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego określa procedura PQ-O-Z04 Obsługa techniczna. Przywracanie sprawności technicznej urządzeń w celu zapewnienia, że prowadzenie prac z ich użyciem nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia odbywa się w sposób opisany procedurą PQ-O-Z05 Planowanie i realizacja remontów. Sposób postępowania w procesie inwestycyjnym, w tym uzgadnianie koncepcji, ocenę dokumentacji technicznej przez wyspecjalizowane służby Zakładów i służbę BHP oraz prewencji, profesjonalny nadzór nad inwestycją a także przejęcie obiektu do użytkowania określa procedura PQ-O-Z03 Inwestycje.

10 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 10 / 14 W dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie przeglądu, odbioru obiektu po remoncie, lub odbioru inwestycji przekazywane są informacje o spostrzeżeniach w zakresie bezpieczeństwa, nawet jeśli informacja nie jest bezpośrednio związana z prowadzonymi robotami lecz wynika z wiedzy prowadzącego przegląd, remont, inwestycję. Zgłaszanie w tym trybie uwag stanowi tzw. dobrą praktykę. Zasady wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w tym projektów racjonalizatorskie, oraz udział służby BHP oraz prewencji w ich opiniowaniu określono w procedurze PQ-O-S04 Nowe uruchomienia Analiza stanu BHP i ochrony p. poż. Kierownik Biura BHP i Prewencji sporządza roczne i półroczne Analizy stanu BHP i ochrony p.poż którą przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego. Zatwierdzona Analiza jest przekazywana, do wiadomości, Wiceprezesowi Zarządu ds. Jakości i Bezpieczeństwa. Analiza stanu BHP ochrony p.poż. zawiera: a. analizę stanu wypadkowości, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych, niezgodności i/lub zagrożeń (wyników kontroli stanu BHP i P.poż) w oparciu o procedurę PQ-O-H02 "Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, choroby zawodowe", b. ocenę skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych podjętych w związku z wypadkiem przy pracy, zdarzeniem potencjalnie wypadkowym i chorobą zawodową, c. informacje o kontrolach stanu BHP prowadzonych przez organy zewnętrzne oraz służbę BHP, d. informacje o szkoleniach w dziedzinie BHP, e. informacje o wdrożonych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. aktach prawnych oraz o wydanych w okresie sprawozdawczym przepisach, których wprowadzenie do wewnętrznych aktów normatywnych jest niezbędne, f. sprawozdanie z realizacji planu poprawy warunków pracy, g. sprawozdanie z prac Komisji BHP, h. informacje nt. działalności promocyjnej na rzecz poprawy stanu BHP, i. informacje związane z komunikowaniem się z podwykonawcami w sprawach BHP, j. odniesienie co do zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi bhp. Opracowanie zawiera propozycje przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy. Z Analizą stanu BHP i ochrony P.poż. zapoznawani są Dyrektorzy Departamentów, Jednostek Biznesowych oraz Centrów w trakcie narad organizowanych w Dniu Bezpieczenstwa. Analiza stanu BHP i ochrony p.poż. jest jednym z elementów ocenianych w ramach przeglądu kompleksowego zintegrowanego systemu zarządzania. Opracowywane oceny procesów przez Właścicieli procesów zgodnie z procedurą PQ-O-S07 "Zarządzanie procesami" zawierają również oceny stanu BHP w realizowanym procesie.

11 Aktualizacja nr/data E/ Strona / stron 11 / Konsultacje w sprawach BHP Działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy konsultowane są z organizacjami związkowymi jako przedstawicielami pracowników. Konsultacje odbywają się na forum Komisji BHP. Zasady działania, skład, zakres kompetencji Komisji BHP określa zarządzenie wewnętrzne. Dyrektorzy Departamentów, Jednostek Biznesowych oraz Centrów informowani są przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego lub Kierownika Biura BHP i Prewencji o sprawach BHP na comiesięcznych spotkaniach w Dniu Bezpieczeństwa oraz spotkaniach Zarządu z kadrą kierowniczą. W trakcie codziennych narad dyspozytorskich oraz narad produkcyjnych organizowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zgłaszane są istotne problemy z zakresu BHP. W zależności od potrzeb z inicjatywy Dyrektora Departamentu Bezpieczenstwa Technicznego lub Kierownika Biura BHP i Prewencji, Dyrektorów Departamentów, Jednostek Biznesowych i Centrów lub Właścicieli procesów organizowane są inne narady, spotkania w sprawach BHP dotyczące omówienia wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organa, prowadzonych działań prewencyjnych itp. Biuro BHP i Prewencji prowadzi doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP. Każdy zainteresowany może wnieść dowolną drogą komunikowania się zapytanie w sprawach BHP. Pracownik Biura udziela odpowiedzi w formie uznanej przez siebie za adekwatną dla rangi sprawy. Odpowiedź pisemna dokonywana jest zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji kancelaryjnej nr IO-O-D Komunikowanie się w sprawach BHP z podwykonawcami Informacje o zagrożeniach wypadkowych pochodzące od podwykonawców wykonujących prace na rzecz i na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. strony zawierają w protokole zdawczo odbiorczym. Pracownicy realizujący roboty w ramach umów z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. zagrożenia wypadkowe zgłaszają bezpośrednio kierującemu k.o. na rzecz której wykonywane są prace lub z wykorzystaniem formularza F-1/PQ-O-H03. O tej formie komunikowania się w sprawach BHP wykonawcy informowani są w trakcie szkolenia w komórce organizacyjnej przed rozpoczęciem robót oraz w zawartych umowach. Podwykonawcy przekazują informacje o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych w trybie określonym w Procedurze PQ-O-H02 Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i choroby zawodowe. Komunikowanie się w sprawach BHP między podwykonawcami a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odbywa się także na okresowych naradach w sprawach BHP organizowanych przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego lub Kierownika Biura BHP i Prewencji Ocena szkoleń w dziedzinie BHP Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. organizują szkolenia w zakresie BHP w sposób zgodny z przepisami prawa. Organizację szkoleń, sposób ustalania potrzeb szkoleniowych, dokumentowanie oraz ocenę szkoleń opisuje procedura PQ-O-Z02 "Planowanie i organizacja szkoleń". ( )

12 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 12 / Prewencja pożarowa i procesowa Działania związane z zapobieganiem zagrożeniom, oraz prowadzeniem działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń, w razie uwolnienia substancji niebezpiecznej dla życia, zdrowia i środowiska oraz podtrzymaniem gotowości na wypadek awarii opisane są w procedurze PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna". Zapobieganie i likwidacja zagrożeń dla ludzi i środowiska jest również przedmiotem działalności Komisji Bezpieczeństwa Technicznego działającej zgodnie z zasadami podanymi w procedurze PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna". Zagrożenia procesowe w ramach identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego są identyfikowane metodą HAZOP zgodnie z instrukcją IO-O-H01-01 Metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Ocena realizacji celów ogólnych i szczegółowych Odpowiedzialni za realizację programów podjętych dla realizacji celów ogólnych i szczegółowych zgodnie z upływającymi terminami realizacji całości lub poszczególnych etapów przekazują meldunki z realizacji ( ) Pełnomocnikowi Dyrektora Generalnego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ocena realizacji celów ogólnych i szczegółowych następuje każdorazowo w trakcie przeglądów okresowych i kompleksowego Usuwanie zidentyfikowanych niezgodności i zagrożeń wypadkowych W przypadku ujawnienia niezgodności dotyczących BHP lub zagrożeń wypadkowych kierujący komórką organizacyjną podejmuje niezwłocznie działania korekcyjne oraz niezbędne działania korygujące zapobiegające powtórnemu wystąpieniu zgodnie z procedurą PQ-O-S01 "Działania korygujące i zapobiegawcze". ( ) Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

13 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 13 / Definicje Kierujący instalacją kierownik wydziału, działu, st. mistrz kierujący pracą instalacji w jednostkach biznesowych i centrach w obszarach podległych Szefom Produkcji Jednostek Biznesowych i Szefom Operacyjnym Centrów. 7. Dokumenty związane 7.1. Regulamin organizacyjny 7.2. PQ-O-D02 "Nadzór nad dokumentacją dotyczącą jakości" 7.3. PQ-O-D03 "Nadzór nad zapisami jakości" 7.4. PQ-O-D05 "Zarządzanie wewnętrznymi aktami normatywnymi" 7.5. PQ-O-S01 "Działania korygujące i zapobiegawcze" 7.6. PQ-O-S02 "Zarządzanie auditami" 7.7. PQ-O-S04 "Nowe uruchomienia" 7.8. PQ-O-S07 "Zarządzanie procesami" 7.9. PQ-O-Z02 "Planowanie i organizacja szkoleń" PQ-O-Z03 "Inwestycje" PQ-O-Z04 "Obsługa techniczna" PQ-O-Z05 "Planowanie i realizacja remontów" PQ-O-M01 "Realizacja zakupów" PQ-O-M03 "Wybór dostawców usług" PQ-O-P01 "Planowanie produkcji" PQ-O-P03 "Monitorowanie i sterowanie procesem produkcji" PQ-O-E02 "Zarządzanie celami" PQ-O-E04 "Środowiskowa działalność prewencyjna" PQ-O-E05 "Komunikowanie się" PQ-O-H01 "Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego" PQ-O-H02 "Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i choroby zawodowe" KP-IB "Zarządzanie operacyjne" KP-IA "Zarządzanie strategiczne" IO-O-M03-01 "Bezpieczeństwo pracy wykonawców" Ustawa z dn r. Kodeks pracy, j.t. Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p. zm Ustawa z dn r. o społecznej inspekcji pracy, Dz.U. Nr35, poz. 162 z p. zm Rozp. MPiPS z dn w sprawie ogólnych przepisów bhp, j.t. Dz.U. z 2003r. Nr169, poz.1650 z p. zm Zarządzenie Nr 5/2004 Dyrektora Generalnego z dnia r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Zakładowa Tabela Norm Odzieży Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)

14 Aktualizacja nr/data D/ Strona / stron 14 / Załączniki 8.1. Instrukcje Instrukcja IO-O-H03-01 "Badanie i pomiary środowiska pracy" Załączniki Brak załączników 8.3. Formularze F-1/PQ-O-H03 Zgłoszenie zagrożenia F-2/PQ-O-H03 Plan kontroli F-3/PQ-O-H03 Protokół z kontroli Zmiany zatwierdził Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. ZSZ January Dąbrowski (podpis nieczytelny)